Plan de accion 2013

DESCRIPCIÓN
INDICADOR META
CODIGO EJE NIVEL META DE
DE PRODUCTO
PRODUCTO

DESARROLLO CON
2 EJES
INCLUSION SOCIAL
SALUD INTEGRAL
2.1 COMPONENTES
2.1.1 COBERTURA EN
PROGRAMAS SALUD
2.1.1.1 Promoción de la Número de actividades
Proyectos
afiliación al sistema de promoción de
2.1.1.2 Identificación y Número de personas
Proyectos
priorización de la identificadas
2.1.1.3 Gestión y utilización Número de cupos
Proyectos
eficiente de los cupos utilizados anualmente
2.1.1.4 Adecuación tecnológica Mantenimiento y
Proyectos
y recurso humano para actualización del equipo
2.1.1.5 Adecuación tecnológica Talento humano
Proyectos
y recurso humano para laborando anualmente
2.1.1.6 Expedición anualmente Número de
Proyectos
de Resolución de resoluciones expedidas
2.1.1.7 Admnistrar la base de Base de datos
Proyectos
datos de afiliados administrada
2.1.1.8 Gestión financiera del Número de personas
Proyectos
giro de los recursos cubiertas con régimen
2.1.1.9 Realizar auditorias al Número de auditorías
Proyectos
régimen subsidiado realizadas anualmente
2.1.1.10 Realizar informes de Número de informes
Proyectos
vigilancia y control del presentados
2.1.1.11 Mejoramiento de la Número de encuestas
Proyectos
accesibilidad a los de satisfacción
2.1.1.12 Mejoramiento de la Número de visitas de
Proyectos
calidad en atención en inspección y vigilancia
2.1.1.13 Mejoramiento de la Número de
Proyectos
eficiencia en la evaluaciones de gestión
2.1.1.14 Mejoramiento de la Número de reuniones
Proyectos
eficiencia en la de junta directiva
2.1.2 SALUD PÚBLICA
PROGRAMAS
2.1.2.1 Realizar acciones de Número de acciones
Proyectos promoción de la salud y realizadas anualmente
2.1.2.1 Proyectos Realizar acciones de Número de acciones
promoción de la salud y realizadas anualmente
2.1.2.4 Realizar acciones de Número de acciones
Proyectos prevención de los realizadas para
prevención de los realizadas anualmente
2.1.2.6 Acciones de vigilancia Número de acciones en
Proyectos en salud y gestión del salud infantil ejecutadas
2.1.2.7 Acciones de vigilancia Número de
Proyectos en salud y gestión del seguimientos
2.1.2.8 Acciones de vigilancia Número de talleres
Proyectos en salud y gestión del realizados

2.1.2.9 Acciones de vigilancia Número de
Proyectos en salud y gestión del notificaciones
2.1.2.10 Acciones de gestión Número de reuniones
Proyectos integral para el realizadas al año
2.1.2.11 Acciones de gestión Número de reuniones
Proyectos integral para el realizadas por el Comité
2.1.2.12 Acciones de gestión Número de
Proyectos integral para el actualizaciones
2.1.2.13 Implementar el PAMEC Porcentaje de
Proyectos en la DLS, enfocado al implementación del
2.1.2.14 Certificar la DLS en DLS certificada
Proyectos salud anualmente
2.1.2.15 Implmentar anualmente Número de programas
Proyectos el programa Atención implementados
2.1.3 SEGURIDAD
PROGRAMAS ALIMENTARIA
2.1.3.1 Fortalecer el programa Número de programas
Proyectos de seguridad de seguiradad
2.2 ATENCIÓN A GRUPOS
COMPONENTES VULNERABLES
2.2.1 ATENCIÓN A LA
PROGRAMAS POBLACIÓN EN
2.2.1.1 Proyectos Fortalecer el Consejo Consejo Municipal de
Municipal de Atención Atención al
2.2.1.2 Proyectos Implementar Número de estrategías
anualmente la implementadas
2.2.1.3 Proyectos Implementar el Banco Banco de Ayuda
de Ayuda Técnica. Técnica implementado
2.2.1.4 Proyectos Adecuación de una Sede para los
sede para los discapacitados
2.2.1.5 Proyectos Realizar acciones de Número de olimpiadas
promoción de la salud y de discapacidad
2.2.1.6 Proyectos Presentación y Acuerdo municipal de
aprobación del Acuerdo discapacidad aprobado
2.2.2 PROGRAMA
PROGRAMAS INTEGRAL AL
2.2.2.1 Aumentar la cobertura Número de adultos
Proyectos en alimentación mayores con cobertura
2.2.2.2 Gestionar la Número de gestiones
Proyectos construcción del Centro realizadas
2.2.2.3 Realizar acciones de Numero de actividades
Proyectos promoción de la salud, recreativas y
2.2.2.4 Adquisición de insumos, Número de insumos,
Proyectos suministros y dotación suministro y dotación
2.2.2.5 Construcción y/o Número de sedes
Proyectos adecuación de una construidas o
2.2.3 PROGRAMAS PARA
PROGRAMAS LA JUVENTUD
2.2.3.1 Formular y adoptar la Política pública de
Proyectos Política Pública de juventud aprobada
2.2.3.2 Formular el Plan de Plan de Juventud
Proyectos Juventud formulado
2.2.3.3 Fortalecer los clubes Número de clubes
Proyectos juveniles juveniles fortalecidos
2.2.3.4 Realizar actividades Número de actividades
Proyectos destinadas a la realizadas con los
2.2.3.5 Conformar el Consejo Consejo Municipal de la
Proyectos Municipal de la Juventud conformado
2.2.3.6 Realizar la semana de Número de eventos
Proyectos la juventud realizados
2.2.4 APOYO A LA MUJER
PROGRAMAS CABEZA DE FAMILIA

2.2.4.1 Implementación de Número de proyectos
Proyectos proyectos productivos productivos con
2.2.4.2 Fortalecimiento de las Número de
Proyectos organizaciones sociales organizaciones de
2.2.4.3 Realizar campañas de Numero de campañas
Proyectos prevención de la realizadas anualmente
2.2.5 DESARROLLO
PROGRAMAS COMUNITARIO
2.2.5.1 Fortalecer las Número de
Proyectos organizaciones organizaciones
2.2.5.2 Conformar nuevas Número de
Proyectos organizaciones organizaciones
2.2.5.3 Fortalecimiento de la
Proyectos Asocomunal fortalecida
Asocomunal
2.2.5.4 Realizar talleres de Número de talleres de
Proyectos capacitación a las capacitación realizados
2.2.5.6 Fortalecer al Consejo Consejo Territorial
Proyectos Territorial de fortalecido
2.2.5.7 Fortalecer las instancias Número de instancias
Proyectos de participación fortalecidas
2.2.6 PROGRAMA RED
PROGRAMAS PARA LA
2.2.6.1 Fortalecer el programa Porcentaje de familias
Proyectos de la Red para la atendidas.

2.3 INFANCIA Y
COMPONENTES ADOLESCENCIA
2.3.1 ATENCIÓN INTEGRAL
PROGRAMAS A LA INFANCIA Y
2.3.1.1 TODOS VIVOS - Porcentaje de casos
Proyectos Identificación y remisión remitidos
2.3.1.2 TODOS VIVOS - Número de campañas
Proyectos Realizar anualmente realizadas anualmente
2.3.1.3 NINGUNO Número de acciones
Proyectos DESNUTRIDO - públicas realizadas
2.3.1.4 NINGUNO Número de
Proyectos DESNUTRIDO - supervisiones
2.3.1.5 NINGUNO Porcentaje de casos
Proyectos DESNUTRIDO - remitidos
2.3.1.6 TODOS SALUDABLES - Número de asesorías
Proyectos Realizar asesoria y realizadas
2.3.1.7 TODOS SALUDABLES - Número de campañas
Proyectos Realizar campañas realizadas
2.3.1.8 NINGUNO SIN Porcentaje de
Proyectos FAMILIA - Presentar el demandas presentadas
2.3.1.9 NINGUNO SIN Porcentaje de casos
Proyectos FAMILIA - restablecidos
2.3.1.10 NINGUNO SIN Red de hogares de
Proyectos FAMILIA - Constitución paso constituida
2.3.1.11 NINGUNO SIN Porcentaje de casos
Proyectos EDUCACIÓN - presentados
2.3.1.12 TODOS JUGANDO - Número de actividades
Proyectos Realizar actividades realizadas
2.3.1.13 TODOS CAPACES DE Número de campañas
Proyectos MANEJAR AFECTOS - realizadas
2.3.1.14 TODOS CAPACES DE Número de jornadas
Proyectos MANEJAR AFECTOS - realizadas
2.3.1.15 TODOS Número de campañas
Proyectos PARTICIPANDO EN realizadas
2.3.1.16 TODOS Número de asesorías
Proyectos PARTICIPANDO EN realizadas

2.3.1.17 TODOS Mesa de infancia y
Proyectos PARTICIPANDO EN adolescencia activada
2.3.1.18 NINGUNO SIN Número de campañas
Proyectos REGISTRO - realizadas
2.3.1.19 NINGUNO Pocentaje de casos
Proyectos MALTRATADO, atendidos
2.3.1.20 NINGUNO Porcentaje de procesos
Proyectos MALTRATADO, tramitados
2.3.1.21 NINGUNO Número de campañas
Proyectos MALTRATADO, realizadas
2.3.1.22 NINGUNO Número de campañas
Proyectos MALTRATADO, realizadas
2.3.1.23 ADOLESCENTES Número de convenios
Proyectos ACUSADOS DE celebrado
2.3.1.24 ADOLESCENTES Porcentaje de casos
Proyectos ACUSADOS DE tramitados
2.3.1.25 ADOLESCENTES Número de campañas
Proyectos ACUSADOS DE realizadas
2.3.1.26 ADOLESCENTES Número de
Proyectos ACUSADOS DE capacitaciones
2.3.1.27 ADOLESCENTES Número de estrategías
Proyectos ACUSADOS DE implementadas
2.4 DEPORTE Y
COMPONENTES RECREACIÓN
2.4.1 APOYO Y
PROGRAMAS PROMOCIÓN DEL
2.4.1.1 Apoyar talentos para Número de personas
Proyectos que puedan tener con talento apoyadas
2.4.1.2 Implementar el Plan Plan Local del deporte
Proyectos Local del deporte, la adoptado e
2.4.1.3 Realizar anualmente el Programa de botepaseo
Proyectos programa botepaseo en realizado
2.4.1.4 Dotación anual de Número de dotaciones
Proyectos escenarios deportivos e adquiridas
2.4.1.5 Realizar torneos y Número de torneos y
Proyectos eventos deportivos. eventos deportivos
2.4.1.6 Fomentar el desarrollo y Número de disciplinas
Proyectos la práctica del deporte, fomentadas
2.4.1.7 Fortalecer el programa Programa de actividad
Proyectos de actividad física para física para la salud
2.4.1.8 Conformar una mesa Número de mesas del
Proyectos del deporte en el deporte conformadas
2.4.2 INFRAESTRUCTURA
PROGRAMAS DEL DEPORTE
2.4.2.1 Adecuación de la placa Placa polideportiva
Proyectos polideportiva en el adecuada
2.4.2.2 Construcción de Número de escenarios
Proyectos escenarios deportivos y deportivos y recreativos
2.4.2.3 Mantenimiento y Número de
Proyectos adecuación de mantenimientos
2.4.2.4 Remodelación y Estadio municipal
Proyectos adecuación del estadio remodelado
2.4.2.5 Adecuación del Gimnasio municipal
Proyectos Gimnasio Municipal. adecuado
2.5 CULTURA
COMPONENTES
2.5.1 PROMOCIÓN Y
PROGRAMAS FOMENTO DE LA
2.5.1.1 Gestionar el montaje del Número de gestiones
Proyectos canal comunitario de realizadas
2.5.1.2 Implementación del Programa
Proyectos programa vigías del implementado

2.5.1.3 Celebración de Número de festividades
Proyectos diferentes festividades culturales realizadas en
2.5.1.4 Fomentar el desarrollo Número de eventos
Proyectos de eventos y culturales realizados
2.5.1.5 Elaborar el Plan de Plan de desarrollo de
Proyectos Desarrollo Cultural. cultura formulado y
2.5.1.6 Fomentar la formación y Número de expresiones
Proyectos capacitación en las fortalecidas.
2.5.1.7 Fortalecimiento a la Número de escuelas de
Proyectos escuela de música música fortalecidas
2.5.1.8 Dotación de equipos y Número de dotaciones
Proyectos materiales para la anuales realizadas
2.5.1.9 Apoyo integral a la
Proyectos Biblioteca fortalecida
biblioteca municipal
2.5.2 CONSTRUCCIÓN Y
PROGRAMAS MANTENIMIENTO DE
2.5.2.1 Gestionar la Número de gestiones
Proyectos construcción de la realizadas
2.5.2.2 Mantenimiento y Número de
Proyectos adecucación anual de la mantenimientos anuales
2.6 VIVIENDA DE
COMPONENTES INTERÉS SOCIAL
2.6.1 CONSTRUCCIÓN Y
PROGRAMAS MEJORAMIENTO DE
2.6.1.1 Programas de Número de viviendas
Proyectos construcción de construidas para la
2.6.1.2 Programas de Número de viviendas de
Proyectos construcción de interés social
2.6.1.3 Programas de Número de viviendas
Proyectos mejoramiento de mejoradas
2.6.1.4 Gestionar la compra de Número de gestiones
Proyectos terrenos para realizadas
2.6.2 LEGALIZACIÓN Y
PROGRAMAS TITULACIÓN DE
2.6.2.1 Legalización y titulación Número de predios
Proyectos de predios. legalizados y titulados

VALOR VALOR VALOR
VALOR ESPERADO
LINEA BASE PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO
CUATRIENIO
2012 2013 2014

3,00 8 2,00 2,00 2,00

0,00 352 88,00 88,00 88,00

0,00 352 88,00 88,00 88,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

1,00 4 1,00 1,00 1,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

4.937,00 4937 4.937,00 4.937,00 4.937,00

6,00 12 12,00 12,00 12,00

6,00 12 12,00 12,00 12,00

0,00 2 2,00 2,00 2,00

0,00 2 2,00 2,00 2,00

2,00 1 1,00 1,00 1,00

6,00 6 6,00 6,00 6,00

112 28,00 28,00 28,00

104 26,00 26,00 26,00

136 34,00 34,00 34,00

196 49,00 49,00 49,00

77,00 77,00 77,00

16,00 80 32,00 48,00 64,00

116 29 29 29

24 72 36 48 60

4 20 8 12 16

52 364 104 260 312

4 20 8 12 16

12 60 24 36 48

1 5 2 3 4

0,00 1 0,00 1,00 1,00

0,00 1 0,00 1,00 1,00

0,00 1 0,00 1,00 1,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

1,00 1 0,00 1,00 1,00

0,00 1 0,00 1,00 1,00

0,00 1 0,00 1,00 0,00

1 1 1 1 1

0 1 1 1 1

56,00 70 70,00 70,00 70,00

0,00 1 1,00 1,00 1,00

170 200 200 200 200

ND 4 1 1 1

1 1 0 1 0

0,00 1 1,00 0,00 0,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

4,00 4 4,00 4,00 4,00

0,00 7 1,00 3,00 5,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

0,00 4 1,00 1,00 1,00

1,00 1 1 1 1

1,00 2 1 2 0

50,00 240 60 60 60

6,00 6 6,00 6,00 6,00

0,00 5 5,00 5,00 5,00

0,00 1 1,00 1,00 1,00

ND 120 30,00 60,00 90,00

0 1 1 1 1

0 8 8 8 8

1,00 1 1 1 1

85% 100% 100% 100% 100%

ND 2 2,00 2,00 2,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

6,00 12 12,00 12,00 12,00

85% 100% 100% 100% 100%

ND 24 6,00 6,00 6,00

ND 4 4,00 4,00 4,00

85% 100% 100% 100% 100%

85% 100% 100% 100% 100%

0,00 2 2,00 2,00 2,00

85% 100% 100% 100% 100%

ND 10 10 10 10

0 4 4 4 4

0 1 1 1 1

1 2 2 2 2

0 1 1 1 1

12 12 12 12 12

0 1 1 1 1

85% 100% 100% 100% 100%

85% 100% 100% 100% 100%

2 10 10 10 10

1 2 2 2 2

0 1 1 1 1

85% 100% 100% 100% 100%

ND 5 5 5 5

ND 2 2 2 2

0 1 1 1 1

0,00 3 0,00 1,00 2,00

0 1 1 1 1

0 4 1 1 1

1 1 1 1 1

0 8 2 2 2

6 8 8 8 8

1 1 1 1 1

0 1 0 1 0

0 1 0 1 0

6 2 0 0 1

3 1 1 1 1

0 1 0 1 0

0 1 0 0 1

0 1 0 1 0

0 1 1 1 1

0 2 2 2 2

ND 72 18 18 18

0 1 0 1 0

0 4 4 4 4

1 1 1 1 1

0 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 1 0 1 0

1 1 1 1 1

0 220 90 150 220

0 90 0 30 60

215 285 0 230 250

ND 1 0 1 1

0 170 0 60 120

2012
VALOR
TOTAL RECURSOS Cofinanciación
PROGRAMADO Recursos propios SGP
2012 Nación
2015

0,00

0,00

0,00

2,00 0,00

88,00 0,00

88,00 0,00

1,00 0,00

1,00 5.175.000,00

1,00 0,00

1,00 5.175.000,00

4.937,00 1.267.385.107,00 773.131.721,00

12,00 0,00

12,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

1,00 0,00

6,00 0,00

0,00

28,00 5.834.677,00 5.834.677,00

26,00 8.315.000,00 8.315.000,00

34,00 9.874.676,00 9.874.676,00

49,00 8.272.500,00 8.272.500,00

77,00 10.200.000,00 10.200.000,00

80,00 8.900.000,00 8.900.000,00

29 2.040.000,00 2.040.000,00

72 0,00 0,00

20 0,00 0,00

364 0,00 0,00

20 0,00 0,00

60 0,00 0,00

5 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

0,00

1,00 11.650.000,00 11.650.000,00

0,00

0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

0,00 0,00

1 5.000.000,00 5.000.000,00

1 0,00

0,00

70,00 20.700.000,00

1,00 0,00

200 23.000.000,00 23.000.000,00

1 19.600.000,00 10.000.000,00

0 0,00

0,00

0,00 0,00

1,00 0,00

4,00 0,00

7,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1,00 0,00

1,00 500.000,00 500.000,00

0,00

1 1.000.000,00 1.000.000,00

0 500.000,00 500.000,00

60 3.500.000,00 3.500.000,00

0,00

6,00 4.000.000,00 4.000.000,00

5,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

120,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1 1.000.000,00 1.000.000,00

8 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00
15.000.000,00
1 15.000.000,00

0,00

0,00

0,00
5.000.000,00
100% 5.000.000,00
1.000.000,00
2,00 1.000.000,00
1.500.000,00
1,00 1.500.000,00
2.000.000,00
12,00 2.000.000,00
5.000.000,00
100% 5.000.000,00
1.500.000,00
6,00 1.500.000,00
1.500.000,00
4,00 1.500.000,00
5.000.000,00
100% 5.000.000,00
5.000.000,00
100% 5.000.000,00
0,00
2,00 0,00

100% 5.000.000,00 5.000.000,00

10 1.500.000,00 1.500.000,00

4 1.000.000,00 1.000.000,00

1 5.000.000,00 5.000.000,00

2 1.500.000,00 1.500.000,00

1 0,00

12 0,00

1 0,00

100% 5.000.000,00 5.000.000,00

100% 5.000.000,00 5.000.000,00

10 1.500.000,00 1.500.000,00

2 1.500.000,00 1.500.000,00

1 9.000.000,00 9.000.000,00

100% 5.530.000,00 5.530.000,00

5 1.500.000,00 1.500.000,00

2 1.500.000,00 1.500.000,00

1 0,00

0,00

0,00
1.500.000,00
3,00 1.500.000,00

1 0,00
1.500.000,00
1 1.500.000,00

1 3.300.000,00 3.300.000,00

2 4.500.000,00 4.500.000,00
33.000.000,00
8 33.000.000,00

1 10.000.000,00 10.000.000,00

0 0,00

0,00

0 0,00

2 0,00
5.200.000,00 10.000.000,00
1 15.200.000,00

0 0,00

0 0,00

0,00

0,00

0 0,00

1 485.500,00 485.500,00

2 12.815.000,00 2.815.000,00
9.223.300,97
18 14.073.300,97 4.850.000,00

0 0,00
9.223.300,97
4 19.423.300,97 10.200.000,00
16.019.417,48
1 26.219.417,48 10.200.000,00

1 4.670.000,00 1.170.000,00
7.766.990,29
1 17.566.990,29 9.800.000,00

0,00

0 0,00
9.500.000,00
1 9.500.000,00

0,00

0,00

0 1.600.000.000,00 100.000.000,00

90 0,00

285 0,00

0 0,00

0,00

170 0,00

2012
Cofinanciación Créditos TOTAL RECURSOS
SGR Otros
Departamento (Interno / externo) 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.175.000,00 5.330.250,00

0,00

5.175.000,00 5.330.250,00

494.253.386,00 1.305.406.661,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.834.677,00

8.395.742,00

9.874.676,00

8.353.242,00

10.295.500,00

8.900.000,00

2.317.385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

6.500.000,00

12.000.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

20.700.000,00 21.321.000,00

0,00

24.000.000,00

9.600.000,00 19.600.000,00

19.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

5.000.000,00

0,00

500.000,00

0,00

3.500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

0,00

1.350.000,00

1.350.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.150.000,00

1.030.000,00

1.545.000,00

2.060.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.545.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

0,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.030.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

0,00

0,00

0,00

5.150.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.545.000,00

9.270.000,00

5.695.900,00

1.545.000,00

1.545.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.500.000,00

3.350.000,00

4.850.000,00

34.500.000,00

11.500.000,00

0,00

0,00

206.000.000,00

0,00

15.750.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

10.000.000,00
14.095.872,00

14.694.000,00

0,00

20.144.000,00

28.053.112,00
3.500.000,00
5.000.000,00

18.500.000,00

0,00

200.000.000,00

10.600.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00 755.000.000,00

500.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

2013
Cofinanciación Cofinanciación
Recursos propios SGP SGR
Nación Departamento

796.325.673,00

5.834.677,00

8.395.742,00

9.874.676,00

8.353.242,00

10.295.500,00

8.900.000,00

2.317.385,00

20.000.000,00

12.000.000,00

8.000.000,00

1.500.000,00 5.000.000,00

12.000.000,00

2.500.000,00

24.000.000,00

10.000.000,00

19.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

500.000,00

3.500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

5.150.000,00

1.030.000,00

1.545.000,00

2.060.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.545.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.030.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.545.000,00

9.270.000,00

5.695.900,00

1.545.000,00

1.545.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

3.350.000,00

4.850.000,00

34.500.000,00

11.500.000,00

206.000.000,00

5.400.000,00 10.350.000,00

150.000.000,00

500.000,00

2.895.872,00

9.694.000,00 5.000.000,00

9.694.000,00 10.450.000,00

17.603.112,00 10.450.000,00

1.200.000,00

8.500.000,00 10.000.000,00

10.600.000,00

120.000.000,00 635.000.000,00

500.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

Créditos TOTAL RECURSOS
Otros Recursos propios SGP
(Interno / externo) 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.330.250,00 5.490.157,00

0,00

5.330.250,00 5.490.157,00

509.080.988,00 1.369.175.324,00 844.821.906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.939.966,00 5.939.966,00

8.420.287,00 8.420.287,00

9.979.963,00 9.979.963,00

8.377.787,00 8.377.787,00

10.398.960,00 10.398.960,00

8.900.000,00 8.900.000,00

2.493.971,00 2.493.971,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00

12.360.000,00 12.360.000,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00 8.500.000,00

6.500.000,00 1.500.000,00

0,00

2.500.000,00 2.500.000,00

0,00

0,00

21.321.000,00 21.960.630,00

0,00

25.000.000,00 25.000.000,00

9.600.000,00 19.600.000,00 10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00 2.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

500.000,00 500.000,00

0,00

4.000.000,00 4.000.000,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

1.350.000,00 1.350.000,00

1.350.000,00 1.350.000,00

7.000.000,00 2.000.000,00

17.000.000,00 2.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00
5.304.500,00
5.304.500,00
1.060.900,00
1.060.900,00
1.591.350,00
1.591.350,00
2.121.800,00
2.121.800,00
5.304.500,00
5.304.500,00
1.591.350,00
1.591.350,00
1.591.350,00
1.591.350,00
5.304.500,00
5.304.500,00
5.304.500,00
5.304.500,00

0,00

5.304.500,00 5.304.500,00

1.591.350,00 1.591.350,00

1.060.900,00 1.060.900,00

5.304.500,00 5.304.500,00

1.591.350,00 1.591.350,00

0,00

0,00

0,00

5.304.500,00 5.304.500,00

5.304.500,00 5.304.500,00

1.591.350,00 1.591.350,00

1.591.350,00 1.591.350,00

9.548.100,00 9.548.100,00

5.866.777,00 5.866.777,00

1.591.350,00 1.591.350,00

1.591.350,00 1.591.350,00

0,00

0,00

0,00

2.040.000,00 2.040.000,00

0,00

1.545.000,00 1.545.000,00

3.450.500,00 3.450.500,00

4.995.500,00 4.995.500,00

35.535.000,00 35.535.000,00

11.845.000,00 11.845.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00
5.562.000,00 10.660.500,00
16.222.500,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

515.000,00 515.000,00

11.200.000,00 14.518.748,16 2.982.748,16
9.984.820,00
15.134.820,00 5.150.000,00

0,00
9.984.820,00
20.748.320,00 10.763.500,00
18.131.205,00
28.894.705,00 10.763.500,00

3.800.000,00 5.150.000,00 1.236.000,00
8.755.000,00
19.055.000,00 10.300.000,00

0,00

200.000.000,00 0,00
10.918.000,00
10.918.000,00

0,00

0,00

650.000.000,00 150.000.000,00

600.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00 50.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00 4.000.000,00

2014
Cofinanciación Cofinanciación Créditos
SGR Otros
Nación Departamento (Interno / externo)

5.490.157,00

5.490.157,00

524.353.418,00

5.000.000,00

21.960.630,00

9.600.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

25.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00

11.536.000,00

3.914.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

50.000.000,00

4.000.000,00

2015
TOTAL RECURSOS Cofinanciación Cofinanciación
Recursos propios SGP
2015 Nación Departamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.654.862,00

0,00

5.654.862,00

1.410.250.584,00 870.166.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.943.719,00 5.943.719,00

8.424.042,00 8.424.042,00

9.983.718,00 9.983.718,00

8.381.542,00 8.381.542,00

10.359.160,00 10.359.160,00

9.000.000,00 9.000.000,00

2.963.862,00 2.963.862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00

12.730.800,00 12.730.800,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00 9.000.000,00

6.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

0,00

2.500.000,00 2.500.000,00

0,00

0,00

22.619.448,90

0,00

26.000.000,00 26.000.000,00

19.600.000,00 10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00 2.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

500.000,00 500.000,00

0,00

4.000.000,00 4.000.000,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

1.350.000,00 1.350.000,00

1.350.000,00 1.350.000,00

7.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00

17.000.000,00 2.000.000,00 15.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00

0,00

0,00
5.463.635,00
5.463.635,00
1.092.727,00
1.092.727,00
1.639.090,50
1.639.090,50
2.185.454,00
2.185.454,00
5.463.635,00
5.463.635,00
1.639.090,50
1.639.090,50
1.639.090,50
1.639.090,50
5.463.635,00
5.463.635,00
5.463.635,00
5.463.635,00

0,00

5.463.635,00 5.463.635,00

1.591.350,00 1.591.350,00

1.092.727,00 1.092.727,00

5.463.635,00 5.463.635,00

1.639.090,50 1.639.090,50

0,00

0,00

0,00

5.463.635,00 5.463.635,00

5.463.635,00 5.463.635,00

1.639.090,50 1.639.090,50

1.639.090,50 1.639.090,50

9.834.543,00 9.834.543,00

6.042.780,31 6.042.780,31

1.639.090,50 1.639.090,50

1.639.090,50 1.639.090,50

0,00

0,00

0,00

2.120.000,00 2.120.000,00

0,00

1.590.000,00 1.590.000,00

3.551.000,00 3.551.000,00

5.141.000,00 5.141.000,00

36.570.000,00 36.570.000,00

12.190.000,00 12.190.000,00

0,00

0,00

0,00
25.000.000,00
75.000.000,00
5.724.000,00 10.971.000,00
16.695.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530.000,00 530.000,00

14.941.624,32 3.069.624,32
10.284.365,00
15.584.365,00 5.300.000,00

0,00
10.284.365,00
21.361.365,00 11.077.000,00
18.675.140,00
29.752.140,00 11.077.000,00

5.300.000,00 1.272.000,00
9.010.000,00
19.610.000,00 10.600.000,00

0,00

0,00
11.245.540,00
11.245.540,00

0,00

0,00

0,00

650.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00

100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Créditos
SGR Otros RESPONSABLE
(Interno / externo)

Dirección Local de Salud - EPSS

Dirección Local de Salud - EPSS

Dirección Local de Salud


5.654.862,00 Dirección Local de Salud














SECRETARIA DE PROTECCION
SOCIAL

SOCIAL

22.619.448,90 SOCIAL
SOCIAL - DLS
SOCIAL - DLS
9.600.000,00 SOCIAL - DLS
SOCIAL - DLS

DIRECCION DE CULTURA






SOCIAL
SOCIAL
COMISARIA DE FAMILIA -
DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD

SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO FÍSICO
SOCIAL

SOCIAL

COMISARIA DE FAMILIA



























IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN
SECRETARIA DE PLANEACION Y
DESARROLLO FISICO
50.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACION Y
DESARROLLO FISICO
DESARROLLO FISICO
DESARROLLO FISICO
DESARROLLO FISICO

DIRECCION DE CULTURA Y
TURISMO
TURISMO

11.872.000,00 TURISMO
TURISMO
TURISMO
TURISMO
TURISMO
4.028.000,00 TURISMO
TURISMO

TURISMO
TURISMO

DESARROLLO FÍSICO
DESARROLLO FÍSICO
DESARROLLO FÍSICO
DESARROLLO FÍSICO

DESARROLLO FÍSICO

ENERO FE
ACTIVIDADES 2013
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1

1. Realizar cruce de base
de datos de régimen
1. Realizar demanda
inducida hacia la EPS-S
1. Realizar depuración de
base de datos. 2.
Adecuar
tecnológicamente la
Contratar el recurso
humano idóneo para la
1. Consultar la matriz del
monto estimado de
1. Entregar
mensualmente la base de
1. Pagar mensualmente
los recursos de esfuerzo
1. Solicitar información a
la EPS-S relacionada con
1. Realizar cada dos
meses vigilancia y control
1. Realizar cada seis
meses encuesta de
1. Realizar vigilancia en
cuanto al conocimiento de
1. Evaluar el Plan de
Gestión del Gerente de la
1. Asistir a las reuniones
de Junta Directiva de la

1. Realizar actividades de
IEC, donde se promueva
1. Realizar actividades y
talleres de IEC con los
1. Realizar Encuentros
con jóvenes de las
1. Realizar tamizaje
nutricional de las
1.Realizar talleres de IEC,
con el fin de mantener en
1. Realizar actividades de
IEC lúdicas y con
1. Realizar y contratar
Monitoreos Rápidos de
Realizar seguimiento
mensual a la gráfica y
Realizar asesoría y
asistencia al 100% del

1. Registrar en el
aplicativo SIVIGILA todos
1. Realizar reuniones con
el personal que ejecuta el
Realizar reuniones del
Comité de Vigilancia
1. Levantamiento de
información en las
1. Elaborar el Plan de
Auditoria para el
1. Asistir a la reunión
sobre información del
1. Elaborar proyecto para
la implementación de la

1. Recibir el complemento
MANA. 2. Informar al

1. Programar reuniones
con el Comité Municipal
1. Realizar el inventario y
diagnóstico de las
1. Realizar inventario de
ayudas técnicas
1. Gestionar la
adecuación de una sede
1. Convocar a municipios
vecinos interesados en
1. Mantener activo y
operando el Comité

1. Elaborar en la
metodologia BPIN el
1. Efectuar reuniones con
el equipo interdisciplinario
1. Realizar
capacitaciones
1. Realizar entrega de
paquetes alimentarios a
1. Realizar arreglos a la
sede del hospital viejo:

1. Elaborar diagnóstico. 2.
Determinar alternativas.
1. Realizar convocatoria.
2. Formar los clubes. 3.
1. Diseñar estrategíoas.
Conformar el Consejo
1. Diseñar estrategíoas.

2. Realizar talleres. 3.
2. Realizar talleres.
1. Realizar campañas de
prevención de la violencia

1. Citar al consejo a
reuniones bimensuales.

1. Realizar visita
domiciliaria a las 585

Identificación y remisión
del 100% de los casos al
Realizar anualmente
campañas para prevenir
Vinculación de acciones
públicas tendientes a la
Realizar la vigilancia al
programa MANA
Remisión del 100% de
los casos detectados a
Realizar asesoria y
acompañamiento a los
Realizar campañas
educativas sobre estilos
Presentar el 100% de las
demandas de filiación
Restablecimiento del
100% de los casos en
Constitución de la red de
hogares de paso
- Restablecimiento del
100% de los casos en
Realizar actividades
ludico educativas en los
Realizar campañas de
cohesión familiar
Realizar anualmente la
jornada de la familia
Realizar campañas para
el fortalecimiento del
Brindar asesoría para la
conformación del CMJ

Coordinar la mesa de
infancia y adolescencia,
Implementar una
campaña al año para el
Restablecer el 100% de
los casos de derechos
Tramitación del 100% de
los procesos de violencia
Realizar campañas de
prevención de la violencia
Realizar campañas
tendientes para evitar que
Celebrar anualmente el
convenio CETRA
Restablecimiento del
100% de los casos que
Realizar campañas en
materia de
Realizar capacitaciones a
la fuerza pública del trato
Establecer e implementar
el toque de queda a

2. Realizar inscripciones.
2. Realizar la
presentación del Plan
2. Realizar inscripciones.
1. Realizar inventario. 2.
Realizar proceso de
1. Realizar convocatoria
torneo intermunicipal de
torneo fútbol de salon
1. Realizar convocatoria y
fortalecimiento del
conformación de mesa

1. Presentar el proyecto
ante Coldeportes para

1. Elaboración del
presupuesto. 2.
1. Elaboración del
presupuesto. 2.

1. Promocionar publicar
eventos culturales y
1. Convocar publicar
talleres reuniones

talleres reuniones
1. convocar licitar publicar
reuniones talleres formar
1. Convocar licitar
publicar reuniones
gestionar ante secretaria

1. Formulación y
presentación del
1. Elaboración del
presupuesto. 2.

1. Formulación y
presentación del
1. Formulación y
presentación del
1. Formulación y
presentación del
1. Realizar el avaluo del
predio. 2. Proceso de

1.Asistir a la capacitación
de la convocatoria de

FEBRERO MARZO
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

JUNIO JULIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUB

OCTUBRE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Plan de accion 2013

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