1. JUAN ANTONIO MANCHÓN VILLARREAL

2. ORGANIZACIÓN
 Fundada en 1970, Cespa está
participada íntegramente por
Ferrovial, a través de la Dirección
General de Servicios, y es un
referente mundial en la prestación
de servicios medioambientales y en
la gestión y tratamiento de residuos.
Actualmente Cespa está presente
en España, Portugal, Reino Unido y
Polonia.
 A lo largo de estos 40 años de
historia, las actividades
proporcionadas por la compañía se
han ido ampliando hasta ofrecer hoy
en día todo un catálogo de servicios
medioambientales para la gestión y
tratamiento de todo tipo de residuos.
 Su sede central está ubicada en
Avenida de la Catedral 6 y 8, de
Barcelona.
 Principales cifras:
◦ 16.000 empleados.
◦ Cifra de negocio consolidada de 989
millones de euros en 2011.
◦ Más de 320 centros de trabajo.
◦ Presta sus servicios a más de 800
municipios en España, Portugal y el
Reino Unido.
◦ Gestiona más de 7 millones de
toneladas anuales de residuos.
◦ Mantiene más de 25 millones de
metros cuadrados de jardinería.
◦ Tiene más de 170 instalaciones de
tratamiento.
◦ Posee una flota propia de más de
7.500 vehículos.

3. MISIÓN Y VISIÓN
Misión Económica
Contribuir a la creación de
valor en todos los ámbitos de
la sociedad y ampliar el
reparto de la riqueza propia
del negocio a los grupos de
interés implicados con la
compañía y al resto de
grupos sociales que, pese a
no estar relacionados
directamente con el Grupo
CESPA, son receptores
pasivos de sus actuaciones.
Visión Económica
La estrategia de CESPA
destinada a perseguir la
máxima rentabilidad
económica se traduce,
mediante la licitación a
contratos públicos y la
apertura de plantas
industriales, en una
contribución al desarrollo
económico de las
comunidades en las que
opera, mediante la
dinamización de la actividad
industrial de la zona, la
creación de nuevos puestos
de trabajo, la labor educativa
de sensibilización y la
contribución
al desarrollo cultural.

4. MISIÓN Y VISIÓN
Misión Medioambiental
Reducir, a partir de la confianza
de nuestros clientes, el impacto
que la generación de residuos
propia de la actividad humana
ejerce sobre el medio ambiente
actual y futuro. Crear valor
ambiental a partir de la
aplicación de las mejores
soluciones y tecnologías de
acuerdo a criterios de reducción
y ecoeficiencia.
Visión Medioambiental
Las actividades realizadas por la
División de Tratamiento y de
Servicios a Clientes Privados de
CESPA son soluciones al
problema medioambiental y
social que supone la producción
de residuos y atenúan, utilizando
las MTD (Mejores Técnicas
Disponibles) en la medida de lo
posible, el impacto de éstos
sobre el planeta. Añadiendo un
adecuado control de los
aspectos ambientales de las
instalaciones mediante una
implantación progresiva del
Sistema de Gestión
Medioambiental, CESPA
contribuye a la sostenibilidad en
su eje ambiental.

5. MISIÓN Y VISIÓN
Misión Social
Crear unas condiciones de
trabajo óptimas y seguras de
forma que el equipo humano del
Grupo CESPA obtenga
satisfacción más allá del lícito
lucro personal, tanto a nivel de
ventajas sociales como de las de
trabajar en una organización
solidaria, moderna y
transparente.
Visión Social
Las actividades de la División de
Servicios a
Clientes Públicos y Jardinería
contribuyen a solucionar el
problema de salud pública que la
generación y deposición de
basuras en la vía pública es
susceptible de provocar.
Añadiendo una adecuada
Política de Recursos Humanos
que repercuta en una mejora en
la seguridad y calidad de vida del
personal de la compañía, y
acciones de diálogo con los
grupos de interés
más afectados por la
actividad, CESPA contribuye a la
sostenibilidad, esta vez en su eje
social.

6. BLOQUE 1: ECONÓMICO-
FINANCIERO
Objetivo 1
Cespa ha buscado la
máxima eficiencia en
la utilización de los
recursos
disponibles, sin
comprometer en
ningún caso la
estrategia de
sostenibilidad centrada
en el respeto al medio
ambiente, la
prevención de riesgos
laborales y el
mantenimiento de la
calidad de los
Indicadores
• Ratio de autonomía
financiera:
Autonomía = Fondos propios
/ Fondos ajenos
• Ratio de disponibilidad:
Ratio de disponibilidad =
(Disponible / Exigible c/p) x
100
• Situación Neta:
Situación Neta = ( Activo total
/ Exigible total) x 100

7. BLOQUE 1: ECONÓMICO-
FINANCIERO
Objetivo 2
Aumento de la cifra
de negocio agregada
en un 3%.
Indicadores
• Crecimiento de ingresos
por productos actuales:
Ventas totales productos
existentes año t / Ventas
totales año t-1
• Crecimiento de ingresos
por nuevos productos:
Ventas totales nuevos
productos / Ventas totales
de la empresa.
• Tasa de variación de
ingresos del año anterior:
Ingresos año t – Ingresos
año t-1 / Ingresos año t-1

8. BLOQUE 1: ECONÓMICO -
FINANCIERO
Objetivo 3
Aumentar la cifra de
negocio consolidada
en un 2%.
Indicadores
• Rentabilidad sobre
las ventas: Margen
bruto / Ventas
• Rentabilidad
económica:
Beneficio de
explotación / Activo
total
• Rentabilidad
financiera:
Beneficio /
Recursos propios

9. BLOQUE 2: CLIENTES
Objetivo 1
Producir un aumento
de la satisfacción en
los clientes de
Cespa.
Indicadores
• Establecer un patrón de
medida de la calidad del
servicio prestado.
• Realizar un
cuestionario, selección
previamente una
muestra, para conocer el
grado de satisfacción.
• Disponer de personal
más especializado en
aquellos servicios donde
el cliente se muestra
más insatisfecho.

10. BLOQUE 2: CLIENTES
Objetivo 2
Tener una mayor
presencia en el Reino
Unido.
Indicadores
• Número de personal
nativo que tienen las
empresas de la
competencia en el
Reino Unido.
• Número de empleados
de Cespa que trabajan
en el Reino Unido con
titulación oficial de
inglés.
• Penetración en el
mercado: Clientes
nuevos / Clientes
totales

11. BLOQUE 2: CLIENTES
Objetivo 3
Recuperar antiguos
clientes, ya dados de
baja, de Cespa.
Indicadores
• Fidelidad del cliente
con su actual gestor
de residuos.
• Relación calidad del
servicio/precio que
actualmente tiene el
cliente con su nuevo
gestor.
• Flexibilidad horaria
actual a la hora de
recogida de los
recursos.

12. BLOQUE 3: PERSPECTIVA
INTERNA
Objetivo 1
Hacer más fluidas
las relaciones entre
los diferentes niveles
del organigrama.
Indicadores
• Número de
sugerencias de los
empleados.
• Encuesta sobre
satisfacción de los
empleados.
• Beneficio por
empleado:
Beneficio / Número
de empleados.

13. BLOQUE 3: PERSPECTIVA
INTERNA
Objetivo 2
Mejorar la calidad de los
servicios prestados.
Indicadores
• Conocer la
satisfacción de los
clientes mediante una
serie de cuestionarios.
• Saber el grado de
fidelidad de los
clientes: Clientes que
repiten / Clientes
totales que compran
• Volumen de la
inversión que se ha
realizado para
optimizar las
infraestructuras

14. BLOQUE 3: PERSPECTIVA
INTERNA
Objetivo 3
Reducir al máximo el
impacto ambiental de
sus actividades.
Indicadores
• Regirse por los
criterios de
sostenibilidad, como la
utilización de energías
limpias o vehículos
con gas natural.
• Evaluar la
concienciación de la
población en el tema
medioambiental.
• Número de
sugerencias por parte
de la Consejería de
Medio Ambiente.

15. BLOQUE 4: APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO. INNOVACIÓN
Objetivo 1
Mejorar y fomentar el
aprendizaje de la lengua
inglesa entre los
empleados.
Indicadores
• Conocer el nivel de
inglés entre los
empleados de la
empresa.
• Alcance de la
formación: Número de
empleados / Plantilla
media
• Gastos de formación
por empleado: Coste
total de formación /
Número de empleados
formados

16. BLOQUE 4: APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO. INNOVACIÓN
Objetivo 2
Fomentar un
conocimiento
“digitalizado” y
adaptado a las
nuevas tecnologías
para nuestros
empleados, debido a
los nuevos paneles
digitales con los que
trabajamos.
Indicadores
• Alcance de la
formación: Número de
empleados / Plantilla
media
• Gastos de formación
por empleado: Coste
total de formación /
Número de empleados
formados
• Conocer el grado de
adaptación que ha
tenido la nueva
tecnología entre los
empleados.

17. BLOQUE 4: APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO. INNOVACIÓN
Objetivo 3
Realizar una mayor
inversión en I+D.
Indicadores
• Disponer de ideas y
opiniones para
conocer que servicios
se pueden dotar de un
mejor I+D.
• Ver la relación
inversión/calidad de
servicio que se ha
realizado hasta ahora.
• Número de ideas de
I+D que han
propuesto desde la
propia empresa.

18. ¡GRACIAS!