1. MÓDULO:SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DOCENTE: M.SC. ING. VIRGINIA ENAIDA VÁSQUEZ
RESPONSABLES: ING. ARNEZ TORRICO JHOSSELLY
ING. CHOQUE MENDEZ BRENDA ANGELICA
ING. MAMANI ROQUE ELVIS
ING. MALDONADO MONTAÑO JHONATHAN
ING. SILES ZEBALLOS FABIANA ABRIL
ING. ZENTENO POMA DEYMAR ABIMAEL
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
DIRECCION DE POSGRADO
DIPLOMADO GESTION AMBIENTAL
MOD: SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL
2. RESUMEN EJECUTIVO
Planta de concentración de ulexita
“FERTIBOL” desarrolla actividades de
concentración de minerales no metálicos y
boratos.
Planta de concentración de ulexita
consta esencialmente en sus ambientes
de un área de acopio, un galpón
principal donde se llevan a cabo las
operaciones de molienda, clasificación,
secado, ensacado y almacenaje.
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
La Ulexita es un mineral que pertenece
al grupo de los boratos, es un mineral
de Borato hidratado de calcio y Sodio.
Es un material para uso en
aplicaciones agrícolas como
fuentes de boro de
liberación lenta.
8. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Medio Afectado Actividades Atributo Impacto ambiental Código
Aire
Actividad en toda la planta Factor de dispersión Generación de PST, PM-10 y PM2.5, flúor, cloro, ácido clorhídrico,
plomo y arsénico. Emisión de gases de combustión (CO, SO2 y NO
2).
AI – 01 – 01
Recepción de materia prima Factor de dispersión Generación de PST, PM-10 y PM2.5. Emisión de gases de
combustión por fuentes móviles (Volquetas y bobcats).
AI – 01 – 02
Clasificación Factor de dispersión Generación de PST, PM-10 y PM2.5 AI – 01 – 03
Molienda Factor de dispersión Generación de PST, PM-10 y PM2.5 AI – 01 – 04
Secado Factor de dispersión Generación de PST, PM-10 y PM2.5. Emisión de gases de
combustión (CO, SO2 y NO2).
AI – 01 – 05
Obtención de producto final Factor de dispersión Generación de PST, PM-10 y PM2.5. Emisión de gases de
combustión por fuentes móviles (bobcats).
AI – 01 – 06
Ruido
Actividad en toda la planta Rendimiento laboral y comunicació
n
Generación de ruido ambiental, en las colindancias de la AOP. RU – 01 – 01
Recepción de materia prima Rendimiento laboral y comunicació
n
Generación de ruido ambiental, en las colindancias de la AOP RU – 01 – 02
Clasificación Rendimiento laboral y comunicació
n
Generación de ruido ambiental, en las colindancias de la AOP. RU – 01 – 03
Molienda Rendimiento laboral y comunicació
n
Generación de ruido ambiental, en las colindancias de la AOP. RU – 01 – 04
Secado Rendimiento laboral y comunicació
n
Generación de ruido ambiental, en las colindancias de la AOP. RU – 01 – 05
Obtención de producto final Rendimiento laboral y comunicació
n
Generación de ruido ambiental, en las colindancias de la AOP. RU – 01 – 06
Agua
Actividad en toda la planta Residuos líquidos Generación de agua con polvo (lodos) AG – 01 – 01
Servicios higiénicos y vestua
rios
Residuos líquidos Generación de aguas servidas. AG – 01 – 02
9. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Medio Afectado Actividades Atributo Impacto ambiental Código
Suelo
Actividad en toda la planta Residuos solidos Inadecuado almacenamiento de chatarras. SU – 01 – 01
Mantenimiento. Residuos líquidos Almacenamiento de residuos sólidos con presencia de hidrocarburos de forma no
controlable (Envases, trapos y papel y otros).
SU – 01 – 02
Mantenimiento. Residuos solidos Almacenamiento no controlable de restos de soldadura, electrodos, cartón, papel, tierra, e
mpaques, sellos de goma, empaquetaduras, y otros elementos varios sin presencia de
hidrocarburos.
SU – 01 – 03
Utilitarios Residuos solidos Inadecuado almacenamiento de pilas y baterías. SU – 01 – 04
Utilitarios Residuos solidos Inadecuada gestión de los residuos sólidos generados en las labores administrativas y de
control en planta: inexistencia de contenedores distribuidos en las diferentes áreas a
dministrativas y de operación, inexistencia de un adecuado sitio de disposición
temporal de estos residuos.
SU – 01 – 05
Mantenimiento de vehículos Residuos líquidos Derrame de aceite y/o combustible SU – 01 – 06
Servicios higiénicos y vestua
rios
Residuos líquidos Generación de aguas servidas. SU – 01 – 07
Salud
Actividad en toda la planta Seguridad industrial Falta de capacitación y aplicación de buenas prácticas en temas de seguridad, higiene y
salud ocupacional entre el personal de planta y administrativo de la planta.
SA – 01 – 01
Secado, Mantenimiento, Utili
tarios
Seguridad industrial No se dispone de extintor como medida preventiva ante posible incendio, en el área de
operación de la AOP.
SA – 01 – 02
Secado, Mantenimiento, Utili
tarios
Seguridad industrial No se dispone de botiquín de primeros auxilios como medida preventiva ante posibles
lesiones y accidentes, en el área de operación de la AOP.
SA – 01 – 03
Molienda Salud industrial Generación de ruido ocupacional. Falta de capacitación en uso de EPP’s. Falta de uso
y control de protectores auditivos.
SA – 01 – 04
Actividad en toda la planta Salud ocupacional Falta de socialización del Plan de Contingencias. SA – 01 – 05
10. Para poder implementar un desarrollo sostenible en la empresa de “Fertibol” tenemos que primeramente subsanar todos
los temas capacitación constante para todo el personal de la planta y administrativos, planes de contingencia, la falta de
medidas de seguridad y primeros auxilios y cumplir con todas las EPP´s y su capacitación para su uso correcto para todo el
personal de la plata para poder después seguir con los problemas en toda la planta ya que por el tipo de planta en el que
se trabaja se tiene mucha dispersión de partículas la cual es el mayor problema tanto en la empresa como en los alrededo
res de las personas que viven cerca del lugar.
11. ACCIONES PREVENTIVAS
Medidas preventivas
sobre la gestión de
residuos
Todo residuo generado en el emplazamiento será gestionado a
corde con la legislación de aplicación, en especial los residuos
peligrosos. De igual modo los residuos no peligrosos serán
recogidos periódicamente por gestor de residuos autorizado
Medidas preventivas
sobre la calidad
acústica y atmosféri
ca
Respecto a la calidad acústica en superficie: Los equipos de
planta incluirán enclavamientos que eviten la operación de los
equipos en vacío, así como elementos amortiguadores entre
los equipos y su estructura estática. De este modo se evitará el
incremento de las emisiones de ruido, así como la disminución
de la propagación de las vibraciones
Respecto a la calidad atmosférica en superficie: La Planta de
Beneficio irá dotada en diferentes zonas de proceso, con equip
os que incluyan sistemas de captación de polvo como filtro de
mangas o lavador por vía húmeda Capotado de cintas transpor
tadoras: Todos los transportadores situados en superficie y en
el exterior de los edificios serán capotados, para evitar las
emisiones de polvo transmitidas al medio
Medidas de Plan de
prevención y
extinción de incendi
os
La empresa contará con un Plan de Prevención y Extinción de
Incendios (PPEI) cuyo objetivo será planificar un conjunto de
medidas dirigidas a minimizar el riesgo de que se produzcan
incendios, tanto durante el período de Producción, como en la
posterior Fase de almacenamiento.
12. ACCIONES CORRECTIVAS
Medidas correctivas
sobre la calidad
atmosférica
Los volquetes de los camiones y maquinaria que transporte
n material son susceptibles de emitir partículas en
suspensión, se cubrirán con lonas.
Riego de caminos: Para evitar la proliferación de nubes
de polvo, Se realizarán limpiezas periódicas de viales y
de las ruedas de los camiones.
Mediciones in situ: Se realizarán mediciones de partículas
en suspensión in situ en el entorno del complejo industrial
Medidas correctivas
sobre la vegetación
Se realizarán aspersiones de agua sobre las especies
arbóreas de mayor valor que se vean afectadas de forma
importante por polvo procedente de la actividad.
Revegetación: Incluirá hidrosiembra y plantaciones con
especies forestales propias del territorio.
Medidas correctivas
sobre generación de
mal olor en el lugar de
trabajo debido a las
descargas de agua que
se emplean en el
proceso de producción
de Ulexita
Mantenimiento del pozo séptico
13. ACCIONES CURATIVAS
Medidas curativas sobre la
generación de polvo y
partículas suspendidas
La minimización de la emisión de polvo y partículas en suspensión que sobrepasa
el límite permisible durante las labores de producción de ulexita se reduce con las
mangas de colector de polvo y implementación chimeneas industriales para
minimizar el impacto local de gases de efecto invernadero, también la empresa
realiza el riego periódico del lugar concentrado para que las partículas y polvos no
se expandan a los techos de las casas que se encuentra cerca de la zona industrial
Medidas curativas de
revegetación y
escarificación de suelos
Rotar e intercalar el suelo para curar la revegetación y escarificación. debido a la
circulación de vehículos de alto tonelaje en vías y plataformas.
Medidas curativas sobre
exceso de residuos sólidos
Aplicación del plan de manejo de residuos sólidos para prácticas de recolección,
clasificación, almacenamiento temporal de residuos sólidos con presencia de
hidrocarburos.
14. AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LA LISTA DE
VERIFICACIÓN CONFORME A LA NORMA ISO 14001:2005
EMPRESA:
JONHATHAN MALDONADO
FABIANA SILES
EQUIPO REVISOR
A-V H P ND
A B C D
10 5 3 0
4.1. Comprensión de la
organización y su contexto
¿La organización tiene determinadas las cuestiones externas e
internas que afecten los resultados previstos en el sistema de gestión
ambiental? X
¿La organización tiene identificadas las partes interesadas que son
pertinentes para el sistema de Gestión Ambiental, así como las
necesidades y espectativas de los mismos? X
¿El Sistema de Gestión Ambiental tienen en cuenta las cuestiones
Externas e Internas que lo puedan afectar y consideran las
necesidades y espectativas de las partes interesadas?
X
¿El SGA, cuenta con un alcance? X
¿El alcance esta documentado y disponible para las partes
interesadas? X
¿La organizacón cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental?
X
¿Existe alguien responsable del Sistema de Gestión Ambiental e
informa a Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema?
X
¿La Alta Dirección estableció, implementó y mantiene una Política
Ambiental?
X
¿La Política Ambiental muestra compromiso para la protección del
Medio Ambiente, incluida la prevención de la contaminación entre
otros? X
¿Está disponible la Política Ambiental para las partes interesadas?
X
¿Se ha definido la responsabilidad y se a asignado los recursos
necesarios para los diferentes niveles de la Organización con respecto
al SGA?
X
BRENDA CHOQUE
4.4.Sistema de Gestión
Ambiental
5.Liderazgo y compromiso
OBSERVACIÓN
PLANTE DE ULEXITA "FERTIBOL"
JHOSSELLY ARNEZ
CRITERIO INICIAL DE
CALIFICACIÓN
4.2. Comprensión de las
necesidades y las espectativas
de las partes interesadas
ELEMENTOS DE SGA PREGUNTAS
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
4.3. Alcance del SGA
ABIMAEL ZENTENO
ELVIS MAMANI
LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
EQUIPO EVALUADOR
MSc. Ing. VIRGINIA ENAIDA VÁSQUEZ ARNEZ
15. CONTEXTO PORCENTAJE
1. Contexto de la organización
y liderazgo
63,64%
2. Planificación 40,00%
3. Apoyo 32,67%
4. Operaciones 45,71%
5. Evaluación del desempeño 45,00%
6. Mejora Continua 57,14%
TOTAL 47,36%
REPORTE ESTADISTICO
EL PORCIENTE DE CUMPLIMIENTO
DE LA EMPRESA QUE
CORRESPONDE AL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL
MEDIANTE NORMATIVA
ISO 14001:2015 ES DE 47,36%
16. LA BRECHA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE ACUERDO A LA NORMA ISO 14001:2015
EVALUACION DE SGA SEGÚN
ISO 14001:2015 100%
EMPRESA: FERTIBOL 47,36%
%BRECHA 52,64%
17. RECURSOS ECONOMICOS
incrementado desde el 2018 a 2022 98%,
Bs.234 a Bs.464 millones
Sus pasivos han incrementado en 16
2% desde el 2018 al 2022, de Bs.128
millones a Bs.336 millones.
Crecimiento.
Durante los cinco años analizados, esta rentabilidad se ha mantenido cercana al 30%, por lo
que en valores absolutos se ha incrementado en Bs.45 millones desde el 2018 al 2022
18. RECURSOS HUMANOS
ESTABLES EVENTUALES TOTAL TOTAL DE
TRABAJADORES
ADMINISTATIVA 5 7 12
106
TECNICOS 6 3 9
OPERATIVA 12 10 22
GERENCIAL 4 4 8
OBREROS 20 35 55
21. MANUAL AMBIENTAL DE
FERTIBOL
MISIÓN
La misión en FERTIBOL
es producir y comerciali
zar fertilizantes de alta
calidad que contribuyan
al desarrollo agrícola so
stenible, respetando el
entorno natural y minim
izando los impactos am
bientales negativos
Nos vemos como líd
eres en el mercado d
e fertilizantes, recono
cidos por nuestra res
ponsabilidad ambien
tal y nuestro compro
miso con la preserva
ción de los recursos
naturales.
Reducir el consumo de agua en un 15% en el próximo año
mediante el uso eficiente y la reutilización de recursos hídricos
en nuestras instalaciones de producción.
Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en u
n 20% para el próximo año, implementando tecnologías limpias
y energías renovables en nuestros procesos.
Minimizar la generación de residuos sólidos en un 30% en l
os próximos dos años a través de la implementación de práctic
as de reciclaje y reutilización en nuestras operaciones.
VISIÓN OBJETIVOS AMBIENTALES
22. MANUAL AMBIENTAL DE FE
RTIBOL
METAS AMBIENT
ALES
Alcanzar una reducción del 10% en el co
nsumo de agua para el final del año fisc
al mediante la instalación de sistemas d
e recogida y tratamiento de aguas pluvi
ales.
Implementar paneles solares en el 50%
de nuestras instalaciones para generar e
nergía limpia y reducir las emisiones de
CO2 en un 15% en el próximo año.
Establecer un programa de compostaje
para reciclar el 50% de los residuos orgá
nicos generados en nuestras instalacione
s de producción en los próximos dos añ
os.
Cumplimiento de l
a ley.
Prevención de la
Contaminación.
Uso Eficiente de R
ecursos.
Innovación Ambie
ntal.
Comunicación y Tr
ansparencia.
Ética Ambiental
Sostenibilidad
Protección de la
Biodiversidad
Innovación Sost
enible
Responsabilidad
Social y Ambien
tal
POLÍTICA A
MBIENTAL
VALORES AMBI
ENTALES
Capacitación y S
ensibilización
Participación Act
iva
Responsabilidad
Compartida
Innovación y Me
jora Continua
Trabajo en Equi
po
CULTURA AMB
IENTAL
23. CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE
LA NORMA ISO 14001:2015
LIDERAZGO
El liderazgo del sistema im
plica la toma de conciencia
en consideración del medi
o ambiente y es fundamen
tal para el buen funcionam
iento del SGA; por esto, la
alta dirección de la empres
a FERTIBOL lidera el sistem
a y asume la responsabilid
ad para que sea eficaz y lo
gre la mejora continua.
CONTROL OPERACIONAL
Es necesario realizar las siguientes actividades:
Identificar aspectos e impactos
Establecer y definir controles
Documentar los controles
Implementar los controles en el desarrollo de
la actividad.
Verificar la implementación de los controles
Identificar si existen controles operacionales
en todas las operaciones
Generar un plan de acción.
OPERACIÓN
Auditoria Interna
La empresa FERTIBOL, establecerá
programas y procedimientos que p
ermitan implementar auditorías en
el sistema de gestión ambiental; es
to con el fin de determinar si el sis
tema de gestión ambiental satisfac
e las disposiciones planificadas, inc
luyendo documentación legal y ad
emás proporcionar a la dirección in
formación sobre los resultados de l
as auditoras.
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
24. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesada
s
Partes interesadas que son
pertinentes al SGA
Gobiernos Nacional, Depa
rtamental y Municipal.
La Comunidad de trabaja
dores.
Las organizaciones interna
s de FERTIBOL.
Las organizaciones de la s
ociedad civil.
Necesidades y exp
ectativas de las pa
rtes interesadas e
identificación de si
se considera o no
como legal
25. LIDERAZGO
Liderazgo y compromiso
La dirección de la empresa tiene que demostrar el liderazgo y el compromiso según el Sistema de Gestión
Ambiental mediante:
Asumir la obligación de rendir cuentas sobre la eficiencia el Sistema de Gestión Ambiental.
Asegurarse de que se establezcan las políticas ambientales y los objetivos de la empresa, y
que estos sean compatibles con el contexto de la empresa y la dirección estratégica.
Asegurarse de que se dispone de todos los recursos necesarios para el Sistema de Gestión
Ambiental.
Se tiene que comunicar la importancia que tiene la gestión ambiental eficiente y conforme con los
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
26. LIDERAZGO
Política Ambiental
Tiene que ser adecuada para conseguir los propósitos de la organización y se debe establecer el contexto de la empresa
incluyendo la magnitud, los impactos ambientales y la naturaleza durante las actividades, servicios y productos.
Tiene que proporcionar un marco de referencia para establecer todos los objetivos ambientales en la organización.
Objetivos ambientales
Si se establece una política para monitorear y reducir el impacto ambiental relacionado con la eliminación de sustancias
químicas nocivas, entonces los objetivos y las metas deben estar directamente relacionados con esto. No es necesario
incluir objetivos que no apliquen para la organización y que no contribuyan a la mejora continua del sistema.
Roles, responsabilidades y autoridades den la organización
Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, e inform
ar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.
27. PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Medio Afe
ctado
Actividades Atributo Impacto ambiental
Aire
Actividad en to
da la planta
Factor de
dispersión
Generación de PST, PM-10 y PM2.5, flúor, cloro, ácido
clorhídrico, plomo y arsénico. Emisión de gases de combu
stión (CO, SO2 y NO2).
Recepción de m
ateria prima
Factor de
dispersión
Generación de PST, PM-10 y PM2.5. Emisión de gases de
combustión por fuentes móviles (Volquetas y bobcats).
Clasificación Factor de
dispersión
Generación de PST, PM-10 y PM2.5
Molienda Factor de
dispersión
Generación de PST, PM-10 y PM2.5
Secado Factor de
dispersión
Generación de PST, PM-10 y PM2.5. Emisión de gases de
combustión (CO, SO2 y NO2).
Obtención de p
roducto final
Factor de
dispersión
Generación de PST, PM-10 y PM2.5. Emisión de gases de
combustión por fuentes móviles (bobcats).
28. 6.- PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Medio
Afectado
Actividades Atributo Impacto ambiental
Ruido
Actividad en toda la
planta
Rendimiento laboral
y comunicación
Generación de ruido ambiental, en las
colindancias de la AOP.
Recepción de materi
a prima
Rendimiento laboral
y comunicación
Generación de ruido ambiental, en las
colindancias de la AOP
Clasificación Rendimiento laboral
y comunicación
Generación de ruido ambiental, en las
colindancias de la AOP.
Molienda Rendimiento laboral
y comunicación
Generación de ruido ambiental, en las
colindancias de la AOP.
Secado Rendimiento laboral
y comunicación
Generación de ruido ambiental, en las
colindancias de la AOP.
Obtención de produ
cto final
Rendimiento laboral
y comunicación
Generación de ruido ambiental, en las
colindancias de la AOP.
Agua
Actividad en toda la
planta
Residuos líquidos Generación de agua con polvo (lodos)
Servicios higiénicos
y vestuarios
Residuos líquidos Generación de aguas servidas.
29. 6.- PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Medio
Afectado
Actividades Atributo Impacto ambiental
Suelo
Actividad en toda la pl
anta
Residuos solidos Inadecuado almacenamiento de chatarras.
Mantenimiento. Residuos líquidos Almacenamiento de residuos sólidos con presencia de
hidrocarburos de forma no controlable (Envases, trapos y papel y
otros).
Mantenimiento. Residuos solidos Almacenamiento no controlable de restos de soldadura, electrodos,
cartón, papel, tierra, empaques, sellos de goma, empaquetaduras, y
otros elementos varios sin presencia de hidrocarburos.
Utilitarios Residuos solidos Inadecuado almacenamiento de pilas y baterías.
Utilitarios Residuos solidos Inadecuada gestión de los residuos sólidos generados en las labore
s administrativas y de control en planta: inexistencia de
contenedores distribuidos en las diferentes áreas administrativas
y de operación, inexistencia de un adecuado sitio de disposición
temporal de estos residuos.
Mantenimiento de veh
ículos
Residuos líquidos Derrame de aceite y/o combustible
Servicios higiénicos y v
estuarios
Residuos líquidos Generación de aguas servidas.
30. 6.- PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Medio
Afectado
Actividades Atributo Impacto ambiental
Salud
Actividad en toda
la planta
Seguridad industrial Falta de capacitación y aplicación de buenas prácticas en temas
de seguridad, higiene y salud ocupacional entre el personal de
planta y administrativo de la planta.
Secado, Mantenimie
nto, Utilitarios
Seguridad industrial No se dispone de extintor como medida preventiva ante posible
incendio, en el área de operación de la AOP.
Secado, Mantenimie
nto, Utilitarios
Seguridad industrial No se dispone de botiquín de primeros auxilios como medida
preventiva ante posibles lesiones y accidentes, en el área de
operación de la AOP.
Molienda Salud industrial Generación de ruido ocupacional. Falta de capacitación en uso
de EPP’s.
Falta de uso y control de protectores auditivos.
Actividad en toda la
planta
Salud ocupacional Falta de socialización del Plan de Contingencias.
31. 6.- PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Requisitos legales y otros requisitos.
Las normas que nos rigen a la empresa de Fertibol son la Ley 1333, las normas bolivianes siguientes:
NB 322 Fertilizantes, enmiendas y acondicionadores de suelo, definiciones.
NB 323 Fertilizantes, muestreo.
NB 324 Fertilizantes, rotulado (requisitos).
NB 325 Fertilizantes, método de determinación de la acidez libre.
NB 326 Fertilizantes, método para determinar la basicidad.
NB 327 Fertilizantes, método de tamizado en seco para determinar el tamaño de partículas.
NB 328 Fertilizantes, método de tamizado en húmedo para la determinación del tamaño de partículas.
NB 329 Fertilizantes, determinación de la humedad.
Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Decreto Supremo nº 2348 establece el Reglamento Básico de Higiene y Seguridad Industrial.
NB 753 Residuos Sólidos - Prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen un resid
uo peligroso por su toxicidad al ambiente.
NB 754 Residuos Sólidos -Procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos
sólidos considerados peligrosos.
32. 6.- PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Planificación de acciones.
Para poder solucionar los problemas ya mencionados tenemos la siguiente planificación:
Para poder mitigar la dispersión de partículas PST, Pm-10 y PM2,5 en los terrenos aledaños se deben de o
ptar por hacer que en las etapas de traslado de material se debe encontrar métodos más eficientes o mej
orar la infraestructura de la planta para disminuir la dispersión de partículas a los terrenos aledaños.
Para la generación de gases por los hornos de secado que generan CO, SO2 y NO2, las soluciones o accion
es para tomar es hacer mantenimiento periódico de los hornos para rebajar las emisiones de gases, tambi
én se podría hacer la compra de hornos nuevos y más eficientes.
Para la generación de ruido se debe implementar EPP´s para todo el personal de la planta.
Para la generación de aguas con lodo y agua servidas se debe instalar desagüe sanitario para poder gestio
nar de esta manera todas estas aguas.
Para el mal almacenamiento de residuos sólidos y líquidos, como también derrames de aceites y combusti
bles en los mantenimientos se debe crear un sistema de manejo de residuos solidos
Para la falta de capacitación del personal para primeros auxilios y manejo de extintores se debe hacer la c
apacitación permanente de todo el personal por lo menos una vez al año.
33. 6.- PLANIFICACIÓN
Objetivos ambientales y planificación para lograrlo
Objetivos ambientales.
Mejorar toda la infraestructura de la empresa y sus equipos para poder mitigar la generación de partículas PST,
Pm-10 y PM2,5
Mantenimiento periódico en los hornos de secado que generan CO, SO2 y NO2.
Instalación de desagüe sanitario para las aguas con lodo y agua servidas,
Creación de un plan de gestión en residuos sólidos.
Planificación de acciones para lograrlos los objetivos ambientales.
Primero seria la mejora de infraestructura haciendo una inversión después de tener un estudio el que garantice
que la mejora de la infraestructura cumpla con disminuir la dispersión de material particulado a los terrenos
aledaños de la empresa, para el mantenimiento de los hornos de secado se debe contrata a un ingeniero
mecánico que pueda hacer el mantenimiento correcto para que mantenga las emisiones de gases al mínimo,
la instalación de desagüe sanitario se debe planificar el tiempo y el método de la instalación sanitaria para no
perjudicar en el desarrollo normal de la empresa, para el plan de gestión de residuos solidos se debe hacer
un estudio el cual de las pautas para seguir el proceso y poder gestionar los residuos.
34. 7.- APOYO
7.3. Toma de conciencia
Para la toma de conciencia de las acciones del SGA en los trabajadores de Fertibol, se han diseñado e
strategias de información, comunicación y difusión visual y sonora para fortalecer la política ambiental
y procedimientos del SGA ante las partes interesadas. Con estas acciones se espera que la comunidad
universitaria conozca su existencia y participen en su operación
7.1. Recursos
Recursos humanos: FERTIBOL designa de entre su personal a quien deba hacerse responsable de activida
des específicas dentro del SGA, estableciendo acciones de capacitación en los aspectos que sean requeri
dos.
Infraestructura: Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina que sirve como herramienta
para la operación del SGA de FERTIBOL.
Recursos financieros: FERTIBOL destina recursos económicos para sostener el SGA, lo cual es analizado y
establecido anualmente por el Comité de Gestión Ambiental.
7.2. Competencia
El personal involucrado en la operación del SGA realiza actividades como la evaluación de los aspectos a
mbientales, los requisitos legales, la aplicación de las auditorías internas y en general, contribuyen al cum
plimiento de los objetivos ambientales. El PROGAF (Programa de Gestión Ambiental Fertibol) procura la c
apacitación del personal involucrado, además de que brinda asesoría y acompañamiento en cada proceso
establecido en el SGA.
35. 7.- APOYO
7.4. Comunicación
El proceso de comunicación en el SGA es de vital importancia para que la información sea suministrada en la Planta de
concentración de ulexita “FERTIBOL” y permita el correcto funcionamiento y mejora del mismo. Se realizará de manera
bidireccional entre las partes interesadas, con retroalimentación directa, indirecta y pública. Lo anterior se llevará a cab
o a través de medios convencionales y sistemas de teleinformática para comunicar de manera transparente, apropiada
, veraz y comprensible la información generada del SGA a las partes interesadas. Dichos procedimientos están descrito
s en el Procedimiento de Comunicación y Educación Ambiental (P-SGA-011).
• Comunicación interna
• Comunicación externa
7.5. Información documentada
El SGA está conformado por una serie de documentos que lo apoyan para que la FERTIBOL para mejorar su dese
mpeño ambiental (Cuadro 4). En la estructura del control documental, por razones prácticas, se han clasificado los proc
edimientos que integran al SGA:
Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos, acciones correctivas y preventivas, auditorías in
ternas ambientales y control de registros.
Planificación: Contexto de la FERTIBOL, la identificación y evaluación de aspectos ambientales, análisis de riesg
os y planificación de acciones.
Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestión integral de residuos, Comunicación y educación
ambiental, la gestión integral del agua y el control operacional para el mantenimiento y la conservación.
36. 7.- APOYO
Cuadro 4. Organización y control documental del SGA de la FERTIBL
MANUAL AMBIENTAL
M-SGA-01
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
PARA LA OPERACIÓN
DEL SGA
Control de documentos P-SGA-01
Acciones correctivas y preventivas P-SGA-02
Auditorías Internas Ambientales P-SGA-03
Control de registros P-SGA-04
PLANIFICACIÓN
Contexto de FERTIBOL P-SGA-05
Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambie
ntales P-SGA-06
Análisis de riesgos P-SGA-07
Planificación de acciones P-SGA-08
PROCEDIMIENTOS
(Controles operacionales)
Atención a emergencias P-SGA-09
Gestión integral de residuos P-SGA-10
Comunicación y educación ambiental P-SGA-11
Gestión integral del agua P-SGA-12
Control operacional de mantenimiento de
infraestructura CO-SGA-01
Control operacional para el
descarte de libros CO-SGA-02
37. OPERACIÓN.
PLANIFICACIÓN
Y CONTROL OPERACIONAL
Se presenta el diagrama de proceso
productivo de la organización en la siguiente
figura en donde se establecen los controles
operacionales en cada etapa del proceso.
38. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.
RIESGOS AMBIENTALES EXÓGENOS (EXTERNOS)
Los riesgos ambientales exógenos son aquellos riesgos generados
por el ambiente hacia el proyecto en desarrollo
Riesgo de inundaciones: Riesgo de movimiento sísmico:
40. RIESGOS AMBIENTALES ENDÓGENOS (INTERNOS)
Se consideran los riesgos antrópicos, como aquellas acciones humanas
que pueden provocar posibles eventos y desastres.
Riesgos por fallas operativas: Riesgos de incendios:
42. SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA
SEGUIMIENTO
1. Establecer y mantener al día procedimientos documentados
2. Verificación del buen funcionamiento de la empresa con el SGA mediante:
• Determinación de puntos de muestra y/o medición.
• Frecuencia de muestreo y/o medición.
• Métodos de muestreo.
• Tratamiento de los datos. Auditoría
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
43. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección debe asegurarse:
1. Implementación del SGA
2. Asignación de los recursos necesarios
3. Asignación de responsables específicos para:
• Asegurar que los requisitos del SGA están establecidos,
implantados y actualizados
• Informar a la Alta Dirección del funcionamiento del SGA
GENERALIDADES:
• Política ambiental
• Establecimiento de objetivos y metas
• Identificación de aspectos ambientales
• Cumplimiento legal y otros requisitos
10. MEJORAS.-
44. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA:
• Proceso de gestión de no conformidades
• Análisis de causa raíz
• Implementación de acciones correctivas
• Seguimiento y revisión
MEJORA CONTINUA:
• Revisión de desempeño
• Participación de empleados y partes interesadas
• Innovación y tecnologías limpias.
• Capacitación y formación
• Comunicación y divulgación de resultados
