ppt_Europan_Presidentes_Regionales_vf

2. CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO
A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS
Apoyo Presupuestario al
PAN – EUROPAN
Febrero de 2011
Dirección General del Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas

3. Antecedentes:
- La lógica del Presupuesto por Resultados y el Programa Articulado
Nutricional – PAN
El Apoyo Presupuestario:
- Marco Normativo
Apoyo Presupuestario al PAN: el EURO-PAN
- Lógica de operación Perú-Unión Europea
- Lógica de operación MEF-Pliegos PAN
- Compromisos y Metas
- Avances en implementación
- Avances en coberturas de servicios claves
- Agenda de corto y mediano plazo
Contenido

4. Productos [Servicios] finales
intermedios
inmediatos
↓ Desnutrición
Crónica
Niños menores de
60 meses
↓ Diarrea
↓ Infecciones
Respiratorias Agudas
Niños menores
de 24 meses
↑ Lavado de manos
Higiene
Madres de niños
menores de 24 meses
Consejeria
Sesión educativa
Sesión
demostrativa
↑ Lactancia
Materna Exclusiva
Madres de niños
menores de 6 meses
↑ Calidad de la
la dieta
Niños de
6 a 24 meses
↑ Adecuada
preparación de
alimentos
Niños de
de 6 a 24 meses
↑ CRED
[control de crecimiento y desarrollo]
Anti Rotavirus
Anti Neumococo
↑ Vacuna
Tres prácticas claves
1
2
RESULTADOS
INTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS
LÓGICA DE OPERACIÓN DE UN PROGRAMA PRESUPUESTAL ESTRATÉGICO DEL PpR

5. En el 2010 el incremento más significativo del presupuesto se ha orientado a las dos
intervenciones más eficaces:
Intervención [Producto] 2009 2010 Var.
33254 Niños con vacuna completa para su edad
Introducción de nuevas vacunas para prevenir las
infecciones respiratorias agudas y las diarreas en
menores de 24 meses
165
M
420
M
+254%
33255 Niños con CRED completo según edad
Incrementar sustancialmente la cobertura del control del
crecimiento y desarrollo de los niños para promover en
el hogar las tres prácticas claves de cuidado y
alimentación del menor de 36 meses: lavado de manos,
lactancia materna exclusiva y la adecuado alimentación
del menor .
20 M 86 M +432%
Permite tomar decisiones estratégicas en el nivel nacional y descentralizado
Cuasi experimento:
Presupuesto CRED directamente asignado al pliego regional
Presupuesto Vacunas se coloca en el pliego MINSA y luego se transfiere al pliego

6. Prevalencia
Desnutrición
Crónica (%)
PIA 2009: 1,052 M
PIA 2010: 1,535 M
Incremento 50%
PpR: permite mejores decisiones, enfatizando las zonas de mayor prioridad
Exposición de motivos (agosto 2009)
Presupuesto por niño menor de 36 meses
Hay un Incremento
Focalizado del
presupuesto

7. Marco Normativo
Ley de Presupuesto 2010:
Trigésima sexta disposición final
Directiva:
Convenio de Apoyo Presupuestario a PPE
Modelo General de Convenio
Específico del Convenio
Especificaciones
Técnicas y Administrativas

8. TRIGÉSIMA SEXTA.‐ Dispónese que las donaciones para apoyo presupuestario que reciba el
Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en los años fiscales correspondientes, para
impulsar la reducción de la desnutrición crónica infantil y de la muerte materna y neonatal,
así como la mejora en la comprensión lectora y matemática y otros resultados de los
programas presupuestales estratégicos, se depositan en la cuenta que para tal efecto determine
la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP) y se incorporan en los pliegos respectivos, en la
Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, conforme a lo establecido en el artículo 42
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Para efecto de la asignación de los recursos, los pliegos suscriben con la Dirección Nacional del
Presupuesto Público (DNPP) un convenio que establezca, principalmente, las metas y
compromisos a cumplir y los montos a transferirse.
Las asignaciones para la gestión de las estrategias asociadas a los programas presupuestales
estratégicos que desarrolle la DNPP son asignadas y ejecutadas a través de la Unidad de
Coordinación de Préstamos Sectoriales, con cargo y bajo las disposiciones de las referidas
donaciones.
LEY Nº 29465
Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2010

9. APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EURO - PAN
Convenio MEF – UNION EUROPEA
Presupuesto Indicativo (millones € ) 2009-2010 2011 2012 2013 Total
Total 25,2 11,2 11,2 13,2 60,8
Tramos Fijos 25 5 2 2 34
Tramos Variables - 6 9 11 26
Asistencia Técnica, Visibilidad,
Monitoreo & Evaluación 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Tres criterios
de eligibilidad
Logro de metas en
cuatro indicadores en 54
distritos más pobres de
3 Regiones :
Ayacucho, Apurimac,
Huancavelica
1. Proporción de niños menores de 36 meses con
vacunas completas para su edad
2. Proporción de niños menores de 36 meses con CRED
completo para su edad
3. Proporción de gestantes con suplemento de hierro
4. Proporción de niños menores de 24 con suplemento
de hierro
1. Política macroeconómica
2. Gestión de las finanzas públicas
3. La implementación de la política de lucha
contra la desnutrición.
PAN

10. APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EURO - PAN
Convenio MEF – Pliegos se focaliza en alinear la Gestión con los PRODUCTOS del PAN
Presupuesto Indicativo (millones S/.) 2010 2011 2012 2013 Total
Total Apurimac 12.0 12.7 12.7 12.6 50
Total Ayacucho 13.5 12.5 12.0 12.0 50
Total Huancavelica 12.5 12.5 12.5 12.5 50
Convenio MINSA 5.0 5.0 5.0 15
Convenio SIS 5.0 5.0 5.0 15
Convenio RENIEC
Tramos Fijos 100% 70% 50% 30%
Tramos Variables 0% 30% 50% 70%
Compromisos
de Gestión
1. Programación Operativa
2. Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los
insumos
3. Organizados para la producción y entrega de los productos
4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación
Logro de metas en cuatro indicadores en 54 distritos más pobres de 3 Regiones :
Ayacucho, Apurimac, Huancavelica

11. PRODUCTOS
Inmediato Intermedio Final
RESULTADOS
Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos del Convenio
Insumos
Actividades
Procesos
Productos
Insumos
Actividades
Procesos
Productos
Beneficiario
Directo
Punto de
atención
Insumos
Actividades
Procesos
Productos
UE
Insumos
Actividades
Procesos
Productos
Elementos Básicos del Convenio
Indicadores
Compromisos de gestión
Resultado y/o
Producto
Proceso de “Negocio”
Proceso de Soporte
Procesos Críticos

12. COMPROMISOS DE GESTIÓN
1
2
3
4
Programación Operativa
Soporte Logistico para la adquisición y
distribución de insumos
Organización para la producción y entrega de los
productos
Supervisión, Seguimiento y evaluación

13. Proceso Crítico 1
Sub proceso critico 1
Criterio 1
para
evaluar la
Competencia 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Criterio 2
para
evaluar la
Competencia 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 0
Esquema General para Estructurar un “COMPROMISO DE GESTION”

14. Programación Operativa
Sub proceso 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas
de cobertura de los Productos del Programa Estratégico
Criterio 1
Proporción de niños/as
registrados en el padrón
de beneficiarios de los
Productos del PE antes
de cumplir los 30 días .
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Criterio 2
Proporción de niños/as
menores de 36 con
CUI/DNI autenticado
con la base de datos
de la RENIEC.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 0
EJEMPLO 1
ProcesoCrítico

15. COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 0 - 2010
APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA
Se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses
en formato electrónico. El 60% de los niños/as del padrón está afiliado al
SIS y el 30% de los niños/as tienen afiliación antes de los 30 días de
nacidos.
No menos del 15% de niños/as del padrón cuentan con CUI.
Padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con
SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas.
(99.50%)
100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro
de costo en el SIGA (Incluye AISPED)
100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de
bienes y servicios, para tres finalidades de entrega universal y para dos
subfinalidades de entrega selectiva del PAN, ajustado localmente para
ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR (75.00%) (99.50%)
Se registra en el SIP PpR no menos el 80% del personal nombrado y
contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos
con los siguientes datos: profesión, documento de identidad, grado de
instrucción y condición laboral. (96.90%) (99.40%) (99.40%)
Se registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada establecimiento
de salud y centro de costo, y para el 2010 al menos el 30% de los bienes
patrimoniales cuentan con datos completos. (79.00%) (99.70%) (93.70%)
1
2
3
4
5
6
7

16. Cuadro 1. Proyecciones de las metas para los cuatro indicadores
Departamento / Indicador
Linea de
Base
2010 2011 2012 2013
Apurimac [Distritos del quintil 1]
1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para
su edad 76.1 78.1 80.1 82.1 84.1
2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su
edad 20.0 29.1 43.7 58.4 67.5
3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados
con hierro 9.6 18.8 33.4 48.0 57.2
4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
Ayacucho [Distritos del quintil 1]
1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para
su edad 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3
2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su
edad 14.3 22.4 38.4 54.3 62.4
3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados
con hierro 7.6 15.7 31.6 47.6 55.7
4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
Huancavelica [Distritos del quintil 1]
1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para
su edad 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3
2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su
edad 8.4 18.3 38.0 57.7 67.5
3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados
con hierro 7.8 17.7 37.4 57.1 66.9
4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0

17. % de menores de 12 meses con vacunas completas para su edad
Neumococo
Evolución de la cobertura del producto

18. % de menores de 36 meses con CRED completo para su edad
Efecto
Focalizado

19. % de menores de 36 meses con CRED completo para su edad

20. % de menores de 12 meses con vacuna completa para su edad
[neumococo]

21. EJECUCIÓN DEL APOYO PRESUPUESTARIO AL PAN 2010
CONVENIO – EUROPAN
Pliego
Apoyo
Presupuestal
S/.
Ejecución
%
Compromiso Devengado Girado
442: GOBIERNO REGIONAL
APURIMAC
7,200,000 4,633,964 4,634,059 4,318,660 64.4
444: GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO 8,100,000 7,003,237 6,996,635 6,838,015 86.4
447: GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA 7,500,000 5,488,740 5,486,781 5,401,177 73.2
* Transferencia del 60% del apoyo presupuestal a los Pliegos correspondiente al primer año (incorporado
con Resolución Ejecutiva Regional en julio (Ayacucho, Huancavelica) y Agosto (Apurimac).
SIAF, 2010. MEF

22. PLIEGO PIA PIM
Ejecución
%
Compromiso Devengado Girado
442: GOBIERNO REGIONAL
APURIMAC 7,804,973 21,751,008
17,610,856 17,610,951 17,272,923 81
444: GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO 16,819,846 35,346,378
31,663,391 31,626,352 31,137,747 89.5
447: GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA 7,430,913 19,117,838
16,119,589 16,109,453 15,815,037 84.3
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2010 POR TODA FUENTE
Incluye el apoyo presupuestal
SIAF, 2010. MEF

23. Agenda de corto y mediano plazo
 Involucramiento de los equipos técnicos regionales en la implementación del
PAN y del convenio.
 Cumplimiento del Nivel 1: Levantar observaciones al informe del nivel 1:
Asignar responsables para culminar el proceso.
 Conformación del Comité (Resolución Formal) con participación de la gerencia
de planeamiento, sectorista regional MEF, representantes de la Diresa. La
función: verificación de compromisos y mejora de los indicadores de cobertura
de productos.
 Propiciar el involucramiento de los Gobiernos Locales, particularmente de
aquellos del primer quintil de pobreza.
 Promover un liderazgo regional en la implementación de las estrategias,
impulsando una articulación de todos los actores involucrados, incluyendo
aquellos que hacen monitoreo como la MCLCP.
 Participación y liderazgo en la implementación de servicios para la entrega de
DNIs a recién nacidos (con RENIEC-MEF)