Este documento presenta información sobre el Presupuesto por Resultados en el Perú. Explica que los Programas Presupuestales son instrumentos clave del PpR y describe algunos Programas Presupuestales del sector salud, como el Programa Articulado Nutricional. También describe instrumentos como el seguimiento y monitoreo de indicadores, y las encuestas e indicadores utilizados para medir el desempeño de los programas.

1. Lima, Junio 2015
Monitoreode Indicadoresde
desempeño(MEF)
Alfonso Gutiérrez Aguado
Analista Presupuestal
Dirección Presupuesto Temático
Dirección General de Presupuesto Público
MEF

4. Presupuesto por Resultados

5. AntesAhora
Mirar los
RESULTADOS
(PERSONA)
Niño<5a
Gestantes
Pac.con
TBC-VIH/SIDA
Pac. Cáncer Pac. Enf. No
Transmisibles
Asignación de recursos escasos entre
fines alternativos con el propósito de
lograr objetivos determinados, con
criterios de eficiencia, eficacia y
equidad
Presupuestar
Elaborado: A. Gutiérrez

6. Programas
Presupuestal
Seguimiento
Evaluaciones
independientes
Incentivos a la
Gestión
Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR
P
r
i
o
r
i
d
a
d
Desempeño
(*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.-
Presupuesto por Resultados (PpR)

7. Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR: Programa Presupuestal
Una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y
articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un resultado específico en
la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública
Es una categoría presupuestal Es un instrumento de PpR
Programas presupuestales del Sector salud
1. Programa Articulado Nutricional
2. Salud Materno-Neonatal
3. TBC-VIH/SIDA
4. Metaxénicas-zoonosis
5. Enfermedades no transmisibles
6. Prevención y control del cáncer
7. Reducción de vulnerabilidad y atención
de emergencias por desastres
8. Reducción de la mortalidad por
emergencias y urgencias médicas
9. Manejo de condiciones secundarias de
PCD
10. Prevención y control de Salud Mental
Directiva N° 002-2012-EF/50.01
Resolución Directoral N° 004–2012-EF/50.01
Resolución Directoral N° 007–2014-EF/50.01

8. Elaborado: A. Gutiérrez
Desnutrición
crónica
Reducir la
Incidencia de
Bajo peso
al nacer
Mejorar la
Alimentación y
Nutrición del
Menor de
36 meses
Reducir la
Morbilidad
por IRA, EDA
en menores
de 24 meses
↑ Disponibilidad
de alimentos
↑ Comunidades
promueven prácticas
y entornos saludables
↑ Madres adoptan
practicas saludables
↑ Diagnóstico y
tratamiento eficaz
y oportuno
↑ Acceso al
agua segura
Gestante con suplemento de
hierro y acido fólico
Niños con suplementación de
Hierro y vitamina A (MMN)
Municipios, Comunidades,
Escuelas y Familias saludables
Comunidad que accede a agua para
consumo humano
Niños con vacuna completa
Niños con CRED completo según
edad
Conducción y gestión del Programa Presupuestal
(Monitoreo, supervisión, evaluación y control del PAN)
↓
Programa Presupuestal Articulado Nutricional
[17 productos]
↑ Estado nutricional
de la gestante
Atención de EDA e IRAS
Atención de Otras enf. Prevalentes
(ANEMIA)

9. Programa Presupuestal 0129 - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de salud en
Personas con Discapacidad
PCD reciben servicios de
promoción de la salud
[05 productos]
Conducción y gestión del Programa Presupuestal
(Monitoreo, supervisión, evaluación y control)
Proporción de PCD
que reciben atención
de
rehabilitación integral
Baja proporción de PCD que
desarrollan condiciones secundarias
y/o incrementan su grado de
discapacidad
Acciones comunes
PCD reciben atención en
rehabilitación basada en EESS
PCD CERTIFICADA en
establecimientos de salud
PCD reciben servicios de
rehabilitación basada en la
comunidad
Capacitación
Atención PCD Física
Atención PCD Sensorial
Atención PCD Mental

10. Programa Presupuestal 0131 - Control y Prevención en Salud Mental
Conducción y gestión del Programa Presupuestal
(Monitoreo, supervisión, evaluación y control)
Adecuada calidad de
vida y productividad
de la población
Población en riesgo, con problemas
psicosociales y trastornos mentales
que accede a la atención integral
de salud mental
Personas con transtornos mentales y
Problemas Psicosociales detectadas
Población con Problemas
Psicosociales que reciben atención
oportuna y de calidad
Personas con transtornos afectivos y
de ansiedad tratadas oportunamente
[11 productos]
Acciones comunes
Personas con transtornos mentales
y del comportamiento debido al
consumo de alcohol tratadas
oportunamente
Personas con transtornos y
síndromes psicóticos
tratadas oportunamente

11. Programas
Presupuestal
Seguimiento
Evaluaciones
independientes
Comprende el diseño y todo el proceso presupuestario de los Programas
Presupuestales.
[Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de desempeño de
los Programas presupuestales
Se relaciona evaluaciones de producto (EDEP) o de resultados
(Evaluación de impacto) de los Programas Presupuestales
Incentivos a la
Gestión
(*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.- Presupuesto por
Resultados (PpR)
Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR
impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de
la economía local y la mejora de su gestión, en el marco del proceso de
descentralización y mejora de la competitividad

12. Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR: Seguimiento
Disposición complementarias modificatorias
“Artículo 83. Seguimiento de los programas
presupuestales.- El seguimiento se realiza sobre los
avances en la ejecución presupuestal y el
cumplimiento de metas en su dimensión física. Dicho
seguimiento está a cargo del Ministerio de Economía y
Finanzas, a través de la Dirección General de
Presupuesto Público, para lo cual las entidades
responsables de los programas presupuestales
entregan información cierta, suficiente y adecuada que
incluya las medidas adoptadas, las acciones
desarrolladas para la mejora de la ejecución y los
ajustes incorporados en los diseños de los programas
presupuestales
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
Dirección General de Presupuesto Público, consolida
semestralmente el avance de la ejecución de los
programas presupuestales, conforme al registro de
información realizado por las entidades responsables
de los programas presupuestales en los sistemas co-
rrespondientes, para su publicación en la página web
del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión
en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República del Congreso de la
República y a la Contraloría General de la República.
Dicho resumen ejecutivo detalla la información
analizada a nivel de programa presupuestal
Ley Presupuesto del Sector Público para en año
fiscal 2014 - Ley Nº 30114
Se realiza el seguimiento sobre los avances en los
indicadores de desempeño de los programas
presupuestales. Dicho seguimiento está a cargo del
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
Dirección General de Presupuesto Público, para lo
cual las entidades responsables de los programas
presupuestales utilizan información confiable,
suficiente y adecuada sobre indicadores de
desempeño medidos a partir de los registros
administrativos de las entidades públicas o de las
estimaciones que realiza el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) a través de sus
encuestas, estudios y censos

13. Medir periódicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que
se ubican sobre la línea que conecta el Insumo con el Resultado Final del
modelo lógico del Programa
Pliego Nacional y Regional: [Encuestas]Pliegos y Unidades Ejecutoras: [Registros Administrativos]
Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR: Seguimiento
Insumo Actividad Producto
Resultado
Específico
Resultado
Final
EficaciaEficiencia
ENCUESTAs ENDES y ENAPRES
ENCUESTAs ENESA y ENCRED
ESTUDIO RAIT
HIS - SIS
Vig. Epidemiológica – Reportes Op.
SIAF - SIGA

14. Es la Encuesta de Prevalencia y Riesgo de Transmisión de Tuberculosis Consiste en la aplicación y
lectura de la prueba tuberculina a los niños de 6 y 7 años de edad del primer grado de primaria de las
instituciones educativas.
RAIT
Encuestas INEI
Presupuesto por Resultados
ENAPRES
Provee información actualizada sobre la dinámica demográfica y el
estado de salud de madres y niños menores de 5 años, que
permita la estimación de indicadores identificados de los
Programas Presupuestales en el marco de PpR.
Tiene como propósito fundamental generar información estadística
actualizada. Para la construcción de indicadores que facilite el
seguimiento y evaluación de los diferentes Programas
Estratégicos.
ENDES
ENCRED
Es la Encuesta a Establecimientos de Salud con Funciones
Obstétricas y Neonatales. Tiene por objetivo conocer los
Indicadores de Resultado y Productos de los PP Salud Materno
Neonatal, Articulado Nutricional, Reducción de la Vulnerabilidad.
Es la Encuesta de verificación técnica y/o capacidad resolutiva de
los productos Niños con CRED completo según edad, Niños con
vacuna completa y Familias saludables (sesiones demostrativas).
ENESA

15. Provee información actualizada sobre la dinámica demográfica y el estado de salud
de madres y niños menores de 5 años, que permita la estimación de indicadores
identificados de los Programas Presupuestales en el marco de PpR.
Encuestas INEI
Presupuesto por Resultados
http://proyectos.inei.gob.pe/e
ndes/images/ppr2014_1s.pdf
• Indicadores del
programa
presupuestal
articulado nutricional
• Indicadores del
programa
presupuestal salud
materno neonatal
• Indicadores del PP
TBC-VIH/SIDA
• Indicadores PP
Enfermedades No
Transmisibles
• Indicadores PP
Prevención y Control
del Cáncer
ENDES
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/

16. Objetivo
Determinar la población de 12 y más años de edad que tiene
conocimiento de la Triada preventiva contra la rabia canina
ENAPRES
Tiene como propósito fundamental generar información estadística actualizada
Para la construcción de indicadores que facilite el seguimiento y evaluación de los
diferentes Programas Estratégicos
Indicadores de accidentes por animales
ponzoñosos [arañas y serpientes]
Indicadores de Rabia
Indicadores de dengue
Indicadores de Malaria
Encuestas INEI
Presupuesto por Resultados
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/

17. Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR: Incentivos a la gestión
El Proyecto Enfoque Sectorial Amplio de Apoyo Financiero (SWAP) tiene por
objetivo Apoyar los esfuerzos del Programa Articulado Nutricional (PAN) para lograr su
resultado final de reducir la desnutrición crónica infantil en el país
Componente 1. Fortalecimiento y consolidación del Programa Juntos para
las familias con niños menores de treinta y seis meses
Componente 2. Mejoramiento de la cobertura y calidad de la provisión de
servicios preventivos de salud y nutrición en las áreas donde opera Juntos
Componente 3. Fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir
en los resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de
programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las
actividades seleccionadas en el PAN

18. Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR: Incentivos a la gestión
Componente 3. Fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados
nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación presupuestaria y el
seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el PAN
Subcomponente 3.1 Fortalecer la capacidad de planificación y
supervisión de los servicios de salud
Subcomponente 3.2 Monitoreo Social
Subcomponente 3.3 Verificación Técnica
Subcomponente 3.4 Afiliación temprana al SIS
Subcomponente 3.5 Verificación de la información CRED

19. 581,873,757
855,893,951
1,141,412,140
1,376,965,730
1,891,364,505
2,080,276,999
1,955,098,086
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL