2. Secretaria de Compras
1. Recibe:
Los Listados de Requisiciones de Compra Automáticas desde las áreas de:
o Almacenes de Planta San Pedro
o Forestal Taller Campana
Las Requisiciones de Compra Manuales desde las áreas de:
o Administración Central
o Todas las áreas de Planta San Pedro, excepto Almacenes
o Todas las áreas de Forestal, excepto Taller Campana
2. Sella la primera página de la documentación mencionada en el punto anterior,
consignando la fecha de ingreso al área.
3. De las Requisiciones de Compra Manuales, separa las provenientes de
Administración Central e imprime en las mismas el respectivo número correlativo.
4. Envía al Jefe de Compras, o al Jefe Adjunto en ausencia de aquél, los Listados de
Requisiciones de Compra Automáticas y las Requisiciones de Compra Manuales.
Jefe de Compras
5. Sobre la documentación recibida, verifica el cumplimiento de los requisitos
relacionados con la emisión y autorización de Requisiciones de Compra y
establecidos en la Parte 1 – Normativa de Compras y en la Tabla de Niveles de
Aprobaciones Económicas de la Normativa de Papel Prensa.
En el caso de que existan Requisiciones de Compra Manuales o Listados de
Requisiciones de Compra Automáticas que no se hallen firmados por quien
corresponda, los devolverá al área solicitante, a fin de que se regularice la situación.
6. Asigna un Comprador a cada Requisición de Compra Manual y a cada Listado de
Requisiciones de Compra Automáticas, a cuyo fin anota y firma la pertinente
identificación, enviando luego los documentos a la Secretaria.
Secretaria de Compras
7. Recibe el Listado de Requisiciones de Compra Automáticas y las Requisiciones de
Compra Manuales, y separa y envía estas últimas al Jefe Adjunto.
Jefe Adjunto
8. En cada una de las Requisiciones de Compra Manuales recibidas, asigna y anota el
respectivo Código de Rubro, de acuerdo con el Listado de Codificación de Bienes y
Servicios. En caso de que se trate de una requisición de bienes o servicios críticos,
realiza la asignación de acuerdo con el Listado de Suministros Críticos.
9. Envía a la Secretaria las Requisiciones de Compra Manuales.
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3. Secretaria de Compras
10. Recibe las Requisiciones de Compra Manuales e ingresa al sistema Compras Web los
datos de las mismas y los Compradores asignados.
11. En el sistema Compras Web, accede a las Requisiciones de Compra Automáticas
ingresando el número total de control que figura en el Listado de Requisiciones de
Compra Automáticas. Carga los respectivos Compradores asignados e imprime las
requisiciones.
12. Ingresa los datos de las Requisiciones de Compra Manuales correspondientes a
Administración Central en una planilla Excel llamada Control de OC – RC – MRC.
13. Distribuye las Requisiciones de Compra Manuales y las Requisiciones de Compra
Automáticas a los Compradores asignados.
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