1. Organigrama del Área de Compras

2. Parte 2 - Procedimientos de Compras
Requisición de Compra
Secretaria del Área de Compras
1. Recibe:
 Los Listados de Requisiciones de Compra Automáticas desde las áreas de:
o Almacenes de Planta San Pedro
o Forestal Taller Campana
 Las Requisiciones de Compra Manuales desde las áreas de:
o Administración Central
o Todas las áreas de Planta San Pedro, excepto Almacenes
o Todas las áreas de Forestal, excepto Taller Campana
2. Sella la primera página de la documentación mencionada en el punto anterior,
consignando la fecha de ingreso al área.
3. De las Requisiciones de Compra Manuales, separa las provenientes de Administración
Central e imprime en las mismas el respectivo número correlativo.
4. Envía al Jefe de Compras, o al Jefe Adjunto en ausencia de aquél, los Listados de
Requisiciones de Compra Automáticas y las Requisiciones de Compra Manuales.
Jefe de Compras
5. Sobre la documentación recibida, verifica el cumplimiento de los requisitos relacionados
con la emisión y autorización de Requisiciones de Compra y establecidos en la Parte 1 –
Normativa de Compras y en la Tabla de Niveles de Aprobaciones Económicas de la
Normativa de Papel Prensa S. A.
En el caso de que existan Requisiciones de Compra Manuales o Listados de Requisiciones
de Compra Automáticas que no se hallen firmados por quien corresponda, los devolverá
al área solicitante, a fin de que se regularice la situación.
6. Asigna un Comprador a cada Requisición de Compra Manual y a cada Listado de
Requisiciones de Compra Automáticas, a cuyo fin anota y firma la pertinente
identificación, enviando luego los documentos a la Secretaria.
Secretaria del Área de Compras

3. 7. Recibe el Listado de Requisiciones de Compra Automáticas y las Requisiciones de
Compra Manuales, y separa y envía estas últimas al Jefe Adjunto.
Jefe Adjunto