1. Fecha aprobación:
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Alcaldía San Sebastián de
Mariquita VERSION: 0
FECHA HORA ACTIVIDAD
NOMBRES DE LAS PERSONAS
AUDITADAS
NOMBRE DE LOS AUDITORES
14 DE MAYO DE 2013.
08:00:00 a.m.
08:15:00 a.m. REUNION DE APERTURA.
JOSE REYNEL CEBALLOS.
ALEJANDRA HINCAPIE.
ELIZABETH BUSTOS, ERNESTO
GONZALES, FERNANDO AVILA.
14 DE MAYO DE 2013.
08:15:00 a.m.
12:00:00 m.
REVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO PROPUESTO POR
EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. JOSE REYNEL CEBALLOS.
ELIZABETH BUSTOS, ERNESTO
GONZALES, FERNANDO AVILA.
14 DE MAYO DE 2013.
02:15:00 p.m.
06:00:00 p.m.
REVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO PROPUESTO POR
EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION,
COMPETENCIA DEL PERSONAL. JOSE REYNEL CEBALLOS.
ELIZABETH BUSTOS, ERNESTO
GONZALES, FERNANDO AVILA.
15 DE MAYO DE 2013.
08:00:00 a.m.
12:00:00 m.
PROGRAMAS DE GESTION DOCUMENTAL
(PRODUCCION, RECEPCION, DISTRIBUCION,
SEGUIMIENTO, CONSEVACION Y CONSILTA DE
DOCUMENTOS), COMPETENCIA DEL PERSONAL. ALEJANDRA HINCAPIE.
ELIZABETH BUSTOS, ERNESTO
GONZALES, FERNANDO AVILA.
15 DE MAYO DE 2013.
02:00:00 a.m.
03:00:00 P.m. ELABORAR INFORME DE AUDITORIA. N.A
ELIZABETH BUSTOS, ERNESTO
GONZALES, FERNANDO AVILA.
15 DE MAYO DE 2013.
03:00:00 P.m.
04:00:00 P.m. REUNION DE CIERRE. JOSE REYNEL CEBALLOS.
ELIZABETH BUSTOS, ERNESTO
GONZALES, FERNANDO AVILA.
FECHA REUNION DE APERTURA: 14 DE MAYO DE 2013. FECHA REUNION DE CIERRE: 15 DE MAYO DE 2013.
ENTREVISTAS
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO POR PARTE DEL AUDITADO:
ALCANCE: CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS; DOCUMENTOS ALMACENADOS DESDE EL AÑO 2003 AL 2013, Y ADMNISTRACION DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES EN EL
AÑO 2013.
PROCESO: APOYO. AREA: ARCHIVO Y VENTANILLA UNICA.
AUDITOR LIDER: ELIZABETH BUSTOS.
EQUIPO AUDITOR: ELIZABETH BUSTOS, ERNESTO GONZALES, FERNANDO
AVILA.
LUGAR - UBICACIÓN: OFICNA DE ARCHIVO Y OFICNA DE VENTANILLA UNICA.
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
FR-GC-005
FECHA: 9 DE MAYO DE 2013 AUDITORIA Nº: 01
OBJETIVO: VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES Y
COMPETENCIAS DEL PERSONAL.
CRITERIOS DE AUDITORIA: LEY 594 DE 2000, ACUERDO 037 DE 2002,
ACUERDO 060 DE 2001