SlideShare una empresa de Scribd logo
Fecha aprobación:
00/00/0000
VERSION: 0
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Apoyo. Oficina de contratación administrativa.
1) Ley 80 de 1993.
2) Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción.
3) Ley 87 de 1993 MECI.
4) Políticas de operación.
5) Manual de contratación.
6) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites.
7) Decreto 0734 de 2012.
Cumplimiento de procedimientos:
Contratos durante la vigencia 2012 y 2013.
SECOP 2012 Y 2013. 23 y 24
Elizabeth Bustos.
Alvaro Galindo.
Ernesto Gonzales.
Fernando Avila.
Ursulina Barragan.
Misional.
Secretaría de planeación, infraestructura y
medio ambiente.
1) Ley 80 de 1993.
2) Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción, decreto 0734 de 2012.
3) Ley 87 de 1993 MECI.
4) Políticas de operación.
5) Manual de contratación.
6) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites.
Cumplimiento de procedimientos:
Obras (interventorías y supervisión) durante la vigencia 2012 y 2013.
Préstamo de maquinaria durante la vigencia 2012 y 2013.
(Prevención y atención de desastres). 20 y 21
Elizabeth Bustos.
Patricia Lozano.
Leslly León.
Fernando Avila.
Apoyo. Sistemas de información.
1) Decreto 1151 de 2008 y 2693 de 2012 - gobierno en línea.
2) Plan de preservación de los documentos digitales.
3) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites.
4) Políticas de operación.
Cumplimiento de procedimientos:
Preservación de documentos digitales, desde la localización, disponibilidad,
protección, acceso, recuperación y supervisión durante la vigencia 2012 y 2013
(Hardware, software). 29 y 30
Elizabeth Bustos.
Leticia Gómez.
Ernesto Gonzales.
Fernando Avila.
Julian Ayala.
Apoyo. Banco de proyectos.
1) Metodología MGA.
2) Políticas de operación.
Cumplimiento de procedimientos:
Proyectos municipales durante la vigencia 2012 y 2013.
Proyectos de inversión gestión nacional durante la vigencia 2012 y 2013.
Registros ficha EBI 2012 Y 2013. 24
Elizabeth Bustos.
Patricia Lozano.
Ernesto Gonzales.
Fernando Avila.
Misional. Secretaría de desarrollo social.
1) Ley 10 de 1990 - reorganiza el Sistema Nacional de Salud.
2) Ley 100 de 1993 - régimen de seguridad social y pensiones.
3) Ley 715 de 2001 - distribución de recursos por sector.
4) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites.
5) Políticas de operación.
6) Plan territorial de salud.
7) POA.
Cumplimiento de procedimientos:
Proyectos en salud pública, promoción social y riesgos profesionales durante la
vigencia 2012 y 2013. 30 y 31
Elizabeth Bustos.
Patricia Lozano.
Ana Ruiz.
Fernando Avila.
Misional. Secretaría de desarrollo social.
1) Ley 10 de 1990 - reorganiza el Sistema Nacional de Salud.
2) Ley 100 de 1993 - régimen de seguridad social y pensiones.
3) Ley 715 de 2001 - distribución de recursos por sector.
4) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites.
5) Políticas de operación.
6) Plan territorial de salud.
7) POA.
Cumplimiento de procedimientos:
Proyectos en demanda, oferta, emergencias y desastres durante la vigencia 2012
y 2013. 22 y 23
Elizabeth Bustos.
Patricia Lozano.
Ana Ruiz.
Fernando Avila.
Ricardo Niño.
Aliria Ruiz.
Apoyo. Archivo.
1) Ley 594 de 2000.
2) Plan de mejoramiento inscrito por archivo nacional..
3) Políticas de operación..
Cumplimiento de procedimientos:
Conformación del consejo municipal de archivo.
Tablas de retención documental radicas en la secretaria general de la
gobernación del Tolima.
Capacitación por dependencias de acuerdo a la normatividad aplicable
(asegurar la correcta identificación, conservación y disposición de los
documentos manejados por la entidad territorial en cualquiera de sus procesos
de vigencias pasadas y en la actual). 14 y 15
Elizabeth Bustos.
Ernesto Gonzales.
Fernando Avila.
Apoyo. Almacén.
1) Plan de compras.
2) Políticas de operación.
3) Plan general de contabilidad pública.
Cumplimiento de procedimientos:
Compras durante la vigencia 2012 y 2013.
Administración de inventarios, activos fijos y activos en bodegas durante la
vigencia 2012 y 2013. (almacenamiento, sistematización SAP, rotación,
devoluciones).
Evaluación de proveedores.
Registros contables la existencia real de mercancías. 26 y 27
Elizabeth Bustos.
Leticia Gómez.
Patricia Lozano.
Fernando Avila.
Leslly León.
Apoyo. Personal.
1) Ley 80 de 1993.
2) Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción, decreto 0734 de 2012.
3) Ley 87 de 1993 MECI.
4) Políticas de operación.
5) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites.
Cumplimiento de procedimientos:
Hojas de vida para la vigencia 2012 y 2013.
Liquidación de nómina durante la vigencia 2012 y 2013.
Evaluación del desempeño. 26 y 27
Elizabeth Bustos.
Leticia Gómez.
Patricia Lozano.
Leslly León.
Fernando Avila.
Juan Carlos Amaya.
Misional. Secretaría de hacienda.
1) Estatuto tributario nacional.
2) Estatuto tributario municipal.
3) Manual contablidad.
4) Estatuo anticorrupción.
5) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites.
6) Políticas de operación.
Cumplimiento de procedimientos:
Etapas cobros: persuasivo, determinación, ficalización y coactivo año 2012.
Contabilidad: clasificación de cartera, inventarios, reporte de informes a entes de
control año 2012.
Estados financieros vigencia 2012. 28 y 29
Elizabeth Bustos.
Janeth Vera Riaño.
Leydi Gualtero.
Fernando Avila.
Misional. Secretaría de tránsito y transporte.
1) Ley 769 de 2002 Articulo 159 - código nacional de tránsito y
transporte.
2) Decreto 1066 de 2006 - normalización de la cartera pública
3) Estatuto tributario municipal.
4) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites.
5) Políticas de operación.
Cumplimiento de procedimientos:
Gestión en la recuperación de cartera (cobro coactivo y persuasivo)
Registro y control de los comparendos municipales durante la vigencia 2012 y
2013.
Vigencias de licencias de conducción entregadas durante la vigencia 2012 y 2013. 16 y 17
Elizabeth Bustos.
Leticia Gómez.
Leydi Gualtero.
Fernando Avila.
AREAS CRITERIOS
FECHA DE PROGRAMACION: ABRIL 5 DE 2013.
OBJETIVO: Verificar la conformidad de los requisitos contractuales. ALCANCE: Prioridades de la dirección.
FR-GC-004
Alcaldía San Sebastián
de Mariquita
FECHA DE APROBACION: ABRIL 8 DE 2013 ELABORO: ELIZABETH BUSTO - FERNANDO AVILA
ALCANCE Reponsables
METODOLOGIA: Realizar entrevistas, complementar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado, revisar los documentos con la participación del auditado, muestrear.
2013
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCESO

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sistema de la seguridad social lopcymat -final
Sistema de la seguridad social  lopcymat -finalSistema de la seguridad social  lopcymat -final
Sistema de la seguridad social lopcymat -final
Celene Bruzual
 
Normograma. empresa social del estado
Normograma.  empresa social del estadoNormograma.  empresa social del estado
Normograma. empresa social del estado
Asohosval
 
Duglimar higiene
Duglimar higieneDuglimar higiene
Duglimar higiene
Duglimar
 
3 decreto 2013-plan_anticorrupcion
3  decreto 2013-plan_anticorrupcion3  decreto 2013-plan_anticorrupcion
3 decreto 2013-plan_anticorrupcion
jota7555
 
Legislacion laboral en seguridad social.jpg
Legislacion laboral en seguridad social.jpgLegislacion laboral en seguridad social.jpg
Legislacion laboral en seguridad social.jpg
elizahurtado2
 
Accesibilidad universal en Extremadura.
Accesibilidad universal en Extremadura.Accesibilidad universal en Extremadura.
Accesibilidad universal en Extremadura.
José María
 
Boletin juridico marzo 7 de 2014
Boletin juridico marzo 7 de 2014Boletin juridico marzo 7 de 2014
Boletin juridico marzo 7 de 2014
alcaldiadeheliconia
 
Guía para profesionales y agentes sociales
Guía para profesionales y agentes socialesGuía para profesionales y agentes sociales
Guía para profesionales y agentes sociales
Mª Debora Garcia Monte
 
17
1717
REGIMEN PRESTACIONAL SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR Y OTRA CATEGORIA DE P...
REGIMEN PRESTACIONAL SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR Y OTRA CATEGORIA DE P...REGIMEN PRESTACIONAL SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR Y OTRA CATEGORIA DE P...
REGIMEN PRESTACIONAL SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR Y OTRA CATEGORIA DE P...
Seguridad Social un Derecho de Todos
 
Servicios sociales en venezuela
Servicios sociales  en venezuelaServicios sociales  en venezuela
Servicios sociales en venezuela
Seguridad Social un Derecho de Todos
 
Competencias de la diresas
Competencias de la diresasCompetencias de la diresas
Competencias de la diresas
Milagros Zea
 
PROYECTO DE COMUNICACIÓN.
PROYECTO DE COMUNICACIÓN.PROYECTO DE COMUNICACIÓN.
PROYECTO DE COMUNICACIÓN.
MaximicemosPosadas
 
Generacion de ingresos
Generacion de ingresos Generacion de ingresos
Generacion de ingresos
Giovanny Garcia
 

La actualidad más candente (14)

Sistema de la seguridad social lopcymat -final
Sistema de la seguridad social  lopcymat -finalSistema de la seguridad social  lopcymat -final
Sistema de la seguridad social lopcymat -final
 
Normograma. empresa social del estado
Normograma.  empresa social del estadoNormograma.  empresa social del estado
Normograma. empresa social del estado
 
Duglimar higiene
Duglimar higieneDuglimar higiene
Duglimar higiene
 
3 decreto 2013-plan_anticorrupcion
3  decreto 2013-plan_anticorrupcion3  decreto 2013-plan_anticorrupcion
3 decreto 2013-plan_anticorrupcion
 
Legislacion laboral en seguridad social.jpg
Legislacion laboral en seguridad social.jpgLegislacion laboral en seguridad social.jpg
Legislacion laboral en seguridad social.jpg
 
Accesibilidad universal en Extremadura.
Accesibilidad universal en Extremadura.Accesibilidad universal en Extremadura.
Accesibilidad universal en Extremadura.
 
Boletin juridico marzo 7 de 2014
Boletin juridico marzo 7 de 2014Boletin juridico marzo 7 de 2014
Boletin juridico marzo 7 de 2014
 
Guía para profesionales y agentes sociales
Guía para profesionales y agentes socialesGuía para profesionales y agentes sociales
Guía para profesionales y agentes sociales
 
17
1717
17
 
REGIMEN PRESTACIONAL SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR Y OTRA CATEGORIA DE P...
REGIMEN PRESTACIONAL SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR Y OTRA CATEGORIA DE P...REGIMEN PRESTACIONAL SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR Y OTRA CATEGORIA DE P...
REGIMEN PRESTACIONAL SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR Y OTRA CATEGORIA DE P...
 
Servicios sociales en venezuela
Servicios sociales  en venezuelaServicios sociales  en venezuela
Servicios sociales en venezuela
 
Competencias de la diresas
Competencias de la diresasCompetencias de la diresas
Competencias de la diresas
 
PROYECTO DE COMUNICACIÓN.
PROYECTO DE COMUNICACIÓN.PROYECTO DE COMUNICACIÓN.
PROYECTO DE COMUNICACIÓN.
 
Generacion de ingresos
Generacion de ingresos Generacion de ingresos
Generacion de ingresos
 

Similar a Programa de auditorías

Separata kelsen
Separata  kelsenSeparata  kelsen
Separata kelsen
abrahamtique
 
Seguridad VIP
Seguridad VIPSeguridad VIP
Seguridad VIP
PEUTIMIO1
 
Boletin
BoletinBoletin
Boletin
BoletinBoletin
Boletín Oficial por hoteles de Guazzoni
Boletín Oficial por hoteles de GuazzoniBoletín Oficial por hoteles de Guazzoni
Boletín Oficial por hoteles de Guazzoni
Eduardo Nelson German
 
Infeccionesnosocomiales
InfeccionesnosocomialesInfeccionesnosocomiales
Infeccionesnosocomiales
fernando huerta
 
Bibliografia general dian gestion documental
Bibliografia general dian   gestion documentalBibliografia general dian   gestion documental
Bibliografia general dian gestion documental
CaterineCastellanos
 
Consolidado rendicion2013
Consolidado rendicion2013Consolidado rendicion2013
Consolidado rendicion2013
PERSONER
 
Secretaría de Gobierno (E)
Secretaría de Gobierno (E)Secretaría de Gobierno (E)
Secretaría de Gobierno (E)
Andrés Fernando Romero
 
MARCO-NORMATIVO-CONCURSO-DIAN-2023.pdf
MARCO-NORMATIVO-CONCURSO-DIAN-2023.pdfMARCO-NORMATIVO-CONCURSO-DIAN-2023.pdf
MARCO-NORMATIVO-CONCURSO-DIAN-2023.pdf
AngelaCamachoSoto1
 
Ley100de1993
Ley100de1993Ley100de1993
Ley100de1993
potromuleto
 
VIGILANCIA_SANITARIA_SALUD_AMBIENTAL_INOCUIDAD_ALIMENTARIA_RIS-DICIEMBRE 2021...
VIGILANCIA_SANITARIA_SALUD_AMBIENTAL_INOCUIDAD_ALIMENTARIA_RIS-DICIEMBRE 2021...VIGILANCIA_SANITARIA_SALUD_AMBIENTAL_INOCUIDAD_ALIMENTARIA_RIS-DICIEMBRE 2021...
VIGILANCIA_SANITARIA_SALUD_AMBIENTAL_INOCUIDAD_ALIMENTARIA_RIS-DICIEMBRE 2021...
MiguelAngelArandaSae1
 
Sesion webinar
Sesion webinarSesion webinar
Odontología Forense y Auditoría Odontológica
Odontología Forense y Auditoría OdontológicaOdontología Forense y Auditoría Odontológica
Odontología Forense y Auditoría Odontológica
Jorge Enrique Manrique-Chávez
 
e-Administración: ley, teoría y realidad. (J.A. Ayllón Gutiérrrez. Jefe Servi...
e-Administración: ley, teoría y realidad. (J.A. Ayllón Gutiérrrez. Jefe Servi...e-Administración: ley, teoría y realidad. (J.A. Ayllón Gutiérrrez. Jefe Servi...
e-Administración: ley, teoría y realidad. (J.A. Ayllón Gutiérrrez. Jefe Servi...
Ingeniería e Integración Avanzadas (Ingenia)
 
Presentación diego molano oct 5 2010
Presentación  diego molano oct 5 2010Presentación  diego molano oct 5 2010
Presentación diego molano oct 5 2010
DPS
 
Trabajo salud ocupacional
Trabajo salud ocupacionalTrabajo salud ocupacional
Trabajo salud ocupacional
Andres Chacon Becerra
 
Plan anticorrupción personería santa fe de antioquia 2013
Plan anticorrupción personería santa fe de antioquia 2013Plan anticorrupción personería santa fe de antioquia 2013
Plan anticorrupción personería santa fe de antioquia 2013
alcaldia municipal
 
CEGA-Clase2-1sept2022.pdf
CEGA-Clase2-1sept2022.pdfCEGA-Clase2-1sept2022.pdf
CEGA-Clase2-1sept2022.pdf
ssuser055858
 
Jorge Ballesteros Panel 3 Ciclo De Foros24 De Julio
Jorge Ballesteros   Panel 3 Ciclo De Foros24 De JulioJorge Ballesteros   Panel 3 Ciclo De Foros24 De Julio
Jorge Ballesteros Panel 3 Ciclo De Foros24 De Julio
Foros Semana
 

Similar a Programa de auditorías (20)

Separata kelsen
Separata  kelsenSeparata  kelsen
Separata kelsen
 
Seguridad VIP
Seguridad VIPSeguridad VIP
Seguridad VIP
 
Boletin
BoletinBoletin
Boletin
 
Boletin
BoletinBoletin
Boletin
 
Boletín Oficial por hoteles de Guazzoni
Boletín Oficial por hoteles de GuazzoniBoletín Oficial por hoteles de Guazzoni
Boletín Oficial por hoteles de Guazzoni
 
Infeccionesnosocomiales
InfeccionesnosocomialesInfeccionesnosocomiales
Infeccionesnosocomiales
 
Bibliografia general dian gestion documental
Bibliografia general dian   gestion documentalBibliografia general dian   gestion documental
Bibliografia general dian gestion documental
 
Consolidado rendicion2013
Consolidado rendicion2013Consolidado rendicion2013
Consolidado rendicion2013
 
Secretaría de Gobierno (E)
Secretaría de Gobierno (E)Secretaría de Gobierno (E)
Secretaría de Gobierno (E)
 
MARCO-NORMATIVO-CONCURSO-DIAN-2023.pdf
MARCO-NORMATIVO-CONCURSO-DIAN-2023.pdfMARCO-NORMATIVO-CONCURSO-DIAN-2023.pdf
MARCO-NORMATIVO-CONCURSO-DIAN-2023.pdf
 
Ley100de1993
Ley100de1993Ley100de1993
Ley100de1993
 
VIGILANCIA_SANITARIA_SALUD_AMBIENTAL_INOCUIDAD_ALIMENTARIA_RIS-DICIEMBRE 2021...
VIGILANCIA_SANITARIA_SALUD_AMBIENTAL_INOCUIDAD_ALIMENTARIA_RIS-DICIEMBRE 2021...VIGILANCIA_SANITARIA_SALUD_AMBIENTAL_INOCUIDAD_ALIMENTARIA_RIS-DICIEMBRE 2021...
VIGILANCIA_SANITARIA_SALUD_AMBIENTAL_INOCUIDAD_ALIMENTARIA_RIS-DICIEMBRE 2021...
 
Sesion webinar
Sesion webinarSesion webinar
Sesion webinar
 
Odontología Forense y Auditoría Odontológica
Odontología Forense y Auditoría OdontológicaOdontología Forense y Auditoría Odontológica
Odontología Forense y Auditoría Odontológica
 
e-Administración: ley, teoría y realidad. (J.A. Ayllón Gutiérrrez. Jefe Servi...
e-Administración: ley, teoría y realidad. (J.A. Ayllón Gutiérrrez. Jefe Servi...e-Administración: ley, teoría y realidad. (J.A. Ayllón Gutiérrrez. Jefe Servi...
e-Administración: ley, teoría y realidad. (J.A. Ayllón Gutiérrrez. Jefe Servi...
 
Presentación diego molano oct 5 2010
Presentación  diego molano oct 5 2010Presentación  diego molano oct 5 2010
Presentación diego molano oct 5 2010
 
Trabajo salud ocupacional
Trabajo salud ocupacionalTrabajo salud ocupacional
Trabajo salud ocupacional
 
Plan anticorrupción personería santa fe de antioquia 2013
Plan anticorrupción personería santa fe de antioquia 2013Plan anticorrupción personería santa fe de antioquia 2013
Plan anticorrupción personería santa fe de antioquia 2013
 
CEGA-Clase2-1sept2022.pdf
CEGA-Clase2-1sept2022.pdfCEGA-Clase2-1sept2022.pdf
CEGA-Clase2-1sept2022.pdf
 
Jorge Ballesteros Panel 3 Ciclo De Foros24 De Julio
Jorge Ballesteros   Panel 3 Ciclo De Foros24 De JulioJorge Ballesteros   Panel 3 Ciclo De Foros24 De Julio
Jorge Ballesteros Panel 3 Ciclo De Foros24 De Julio
 

Más de alcaldiamariquita

Acción correctiva y preventiva 3
Acción correctiva y preventiva 3Acción correctiva y preventiva 3
Acción correctiva y preventiva 3
alcaldiamariquita
 
Evaluación proceso 2
Evaluación proceso 2Evaluación proceso 2
Evaluación proceso 2
alcaldiamariquita
 
Evaluación evento púlico 1
Evaluación evento púlico 1Evaluación evento púlico 1
Evaluación evento púlico 1
alcaldiamariquita
 
Evaluación resultados 2012
Evaluación resultados 2012Evaluación resultados 2012
Evaluación resultados 2012
alcaldiamariquita
 
Revocatoria personero
Revocatoria personeroRevocatoria personero
Revocatoria personero
alcaldiamariquita
 
Edicto luis elver arango gaviria
Edicto  luis elver arango gaviriaEdicto  luis elver arango gaviria
Edicto luis elver arango gaviria
alcaldiamariquita
 
Edicto pedro pablo sierra
Edicto  pedro pablo sierraEdicto  pedro pablo sierra
Edicto pedro pablo sierra
alcaldiamariquita
 
Edicto julio cesar franco jaramillo
Edicto  julio cesar franco jaramilloEdicto  julio cesar franco jaramillo
Edicto julio cesar franco jaramillo
alcaldiamariquita
 
Edicto juan carlos hernandez
Edicto  juan carlos hernandezEdicto  juan carlos hernandez
Edicto juan carlos hernandez
alcaldiamariquita
 
Edicto jose david beltran guzman
Edicto  jose david beltran guzmanEdicto  jose david beltran guzman
Edicto jose david beltran guzman
alcaldiamariquita
 
Edicto jhon jairo navarro
Edicto  jhon jairo navarroEdicto  jhon jairo navarro
Edicto jhon jairo navarro
alcaldiamariquita
 
Edicto jhon freddy arenas carmona
Edicto  jhon freddy arenas carmonaEdicto  jhon freddy arenas carmona
Edicto jhon freddy arenas carmona
alcaldiamariquita
 
Edicto franceneth diaz bastidas
Edicto  franceneth diaz bastidasEdicto  franceneth diaz bastidas
Edicto franceneth diaz bastidas
alcaldiamariquita
 
Plan de auditorías contratación
Plan de auditorías contrataciónPlan de auditorías contratación
Plan de auditorías contratación
alcaldiamariquita
 
Plan de auditorías contratación
Plan de auditorías contrataciónPlan de auditorías contratación
Plan de auditorías contratación
alcaldiamariquita
 
Plan de auditorías archivo
Plan de auditorías archivoPlan de auditorías archivo
Plan de auditorías archivo
alcaldiamariquita
 
Informes de auditoría contratación 2
Informes de auditoría contratación 2Informes de auditoría contratación 2
Informes de auditoría contratación 2
alcaldiamariquita
 
Informes de auditoría contratación 1
Informes de auditoría contratación 1Informes de auditoría contratación 1
Informes de auditoría contratación 1
alcaldiamariquita
 

Más de alcaldiamariquita (20)

Acción correctiva y preventiva 3
Acción correctiva y preventiva 3Acción correctiva y preventiva 3
Acción correctiva y preventiva 3
 
Evaluación proceso 2
Evaluación proceso 2Evaluación proceso 2
Evaluación proceso 2
 
Evaluación evento púlico 1
Evaluación evento púlico 1Evaluación evento púlico 1
Evaluación evento púlico 1
 
Evaluación resultados 2012
Evaluación resultados 2012Evaluación resultados 2012
Evaluación resultados 2012
 
Revocatoria personero
Revocatoria personeroRevocatoria personero
Revocatoria personero
 
Edicto luis elver arango gaviria
Edicto  luis elver arango gaviriaEdicto  luis elver arango gaviria
Edicto luis elver arango gaviria
 
Edicto pedro pablo sierra
Edicto  pedro pablo sierraEdicto  pedro pablo sierra
Edicto pedro pablo sierra
 
Edicto julio cesar franco jaramillo
Edicto  julio cesar franco jaramilloEdicto  julio cesar franco jaramillo
Edicto julio cesar franco jaramillo
 
Edicto juan carlos hernandez
Edicto  juan carlos hernandezEdicto  juan carlos hernandez
Edicto juan carlos hernandez
 
Edicto jose david beltran guzman
Edicto  jose david beltran guzmanEdicto  jose david beltran guzman
Edicto jose david beltran guzman
 
Edicto jhon jairo navarro
Edicto  jhon jairo navarroEdicto  jhon jairo navarro
Edicto jhon jairo navarro
 
Edicto jhon freddy arenas carmona
Edicto  jhon freddy arenas carmonaEdicto  jhon freddy arenas carmona
Edicto jhon freddy arenas carmona
 
Edicto franceneth diaz bastidas
Edicto  franceneth diaz bastidasEdicto  franceneth diaz bastidas
Edicto franceneth diaz bastidas
 
Plan de auditorías contratación
Plan de auditorías contrataciónPlan de auditorías contratación
Plan de auditorías contratación
 
Plan de auditorías contratación
Plan de auditorías contrataciónPlan de auditorías contratación
Plan de auditorías contratación
 
Plan de auditorías archivo
Plan de auditorías archivoPlan de auditorías archivo
Plan de auditorías archivo
 
Informes de auditoría contratación 2
Informes de auditoría contratación 2Informes de auditoría contratación 2
Informes de auditoría contratación 2
 
Informes de auditoría contratación 1
Informes de auditoría contratación 1Informes de auditoría contratación 1
Informes de auditoría contratación 1
 
15 de febrero 2012
15 de febrero 201215 de febrero 2012
15 de febrero 2012
 
12 de julio 2012
12 de julio 201212 de julio 2012
12 de julio 2012
 

Programa de auditorías

  • 1. Fecha aprobación: 00/00/0000 VERSION: 0 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Apoyo. Oficina de contratación administrativa. 1) Ley 80 de 1993. 2) Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción. 3) Ley 87 de 1993 MECI. 4) Políticas de operación. 5) Manual de contratación. 6) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites. 7) Decreto 0734 de 2012. Cumplimiento de procedimientos: Contratos durante la vigencia 2012 y 2013. SECOP 2012 Y 2013. 23 y 24 Elizabeth Bustos. Alvaro Galindo. Ernesto Gonzales. Fernando Avila. Ursulina Barragan. Misional. Secretaría de planeación, infraestructura y medio ambiente. 1) Ley 80 de 1993. 2) Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción, decreto 0734 de 2012. 3) Ley 87 de 1993 MECI. 4) Políticas de operación. 5) Manual de contratación. 6) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites. Cumplimiento de procedimientos: Obras (interventorías y supervisión) durante la vigencia 2012 y 2013. Préstamo de maquinaria durante la vigencia 2012 y 2013. (Prevención y atención de desastres). 20 y 21 Elizabeth Bustos. Patricia Lozano. Leslly León. Fernando Avila. Apoyo. Sistemas de información. 1) Decreto 1151 de 2008 y 2693 de 2012 - gobierno en línea. 2) Plan de preservación de los documentos digitales. 3) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites. 4) Políticas de operación. Cumplimiento de procedimientos: Preservación de documentos digitales, desde la localización, disponibilidad, protección, acceso, recuperación y supervisión durante la vigencia 2012 y 2013 (Hardware, software). 29 y 30 Elizabeth Bustos. Leticia Gómez. Ernesto Gonzales. Fernando Avila. Julian Ayala. Apoyo. Banco de proyectos. 1) Metodología MGA. 2) Políticas de operación. Cumplimiento de procedimientos: Proyectos municipales durante la vigencia 2012 y 2013. Proyectos de inversión gestión nacional durante la vigencia 2012 y 2013. Registros ficha EBI 2012 Y 2013. 24 Elizabeth Bustos. Patricia Lozano. Ernesto Gonzales. Fernando Avila. Misional. Secretaría de desarrollo social. 1) Ley 10 de 1990 - reorganiza el Sistema Nacional de Salud. 2) Ley 100 de 1993 - régimen de seguridad social y pensiones. 3) Ley 715 de 2001 - distribución de recursos por sector. 4) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites. 5) Políticas de operación. 6) Plan territorial de salud. 7) POA. Cumplimiento de procedimientos: Proyectos en salud pública, promoción social y riesgos profesionales durante la vigencia 2012 y 2013. 30 y 31 Elizabeth Bustos. Patricia Lozano. Ana Ruiz. Fernando Avila. Misional. Secretaría de desarrollo social. 1) Ley 10 de 1990 - reorganiza el Sistema Nacional de Salud. 2) Ley 100 de 1993 - régimen de seguridad social y pensiones. 3) Ley 715 de 2001 - distribución de recursos por sector. 4) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites. 5) Políticas de operación. 6) Plan territorial de salud. 7) POA. Cumplimiento de procedimientos: Proyectos en demanda, oferta, emergencias y desastres durante la vigencia 2012 y 2013. 22 y 23 Elizabeth Bustos. Patricia Lozano. Ana Ruiz. Fernando Avila. Ricardo Niño. Aliria Ruiz. Apoyo. Archivo. 1) Ley 594 de 2000. 2) Plan de mejoramiento inscrito por archivo nacional.. 3) Políticas de operación.. Cumplimiento de procedimientos: Conformación del consejo municipal de archivo. Tablas de retención documental radicas en la secretaria general de la gobernación del Tolima. Capacitación por dependencias de acuerdo a la normatividad aplicable (asegurar la correcta identificación, conservación y disposición de los documentos manejados por la entidad territorial en cualquiera de sus procesos de vigencias pasadas y en la actual). 14 y 15 Elizabeth Bustos. Ernesto Gonzales. Fernando Avila. Apoyo. Almacén. 1) Plan de compras. 2) Políticas de operación. 3) Plan general de contabilidad pública. Cumplimiento de procedimientos: Compras durante la vigencia 2012 y 2013. Administración de inventarios, activos fijos y activos en bodegas durante la vigencia 2012 y 2013. (almacenamiento, sistematización SAP, rotación, devoluciones). Evaluación de proveedores. Registros contables la existencia real de mercancías. 26 y 27 Elizabeth Bustos. Leticia Gómez. Patricia Lozano. Fernando Avila. Leslly León. Apoyo. Personal. 1) Ley 80 de 1993. 2) Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción, decreto 0734 de 2012. 3) Ley 87 de 1993 MECI. 4) Políticas de operación. 5) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites. Cumplimiento de procedimientos: Hojas de vida para la vigencia 2012 y 2013. Liquidación de nómina durante la vigencia 2012 y 2013. Evaluación del desempeño. 26 y 27 Elizabeth Bustos. Leticia Gómez. Patricia Lozano. Leslly León. Fernando Avila. Juan Carlos Amaya. Misional. Secretaría de hacienda. 1) Estatuto tributario nacional. 2) Estatuto tributario municipal. 3) Manual contablidad. 4) Estatuo anticorrupción. 5) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites. 6) Políticas de operación. Cumplimiento de procedimientos: Etapas cobros: persuasivo, determinación, ficalización y coactivo año 2012. Contabilidad: clasificación de cartera, inventarios, reporte de informes a entes de control año 2012. Estados financieros vigencia 2012. 28 y 29 Elizabeth Bustos. Janeth Vera Riaño. Leydi Gualtero. Fernando Avila. Misional. Secretaría de tránsito y transporte. 1) Ley 769 de 2002 Articulo 159 - código nacional de tránsito y transporte. 2) Decreto 1066 de 2006 - normalización de la cartera pública 3) Estatuto tributario municipal. 4) Decreto 019 de 2012 - ley antitrámites. 5) Políticas de operación. Cumplimiento de procedimientos: Gestión en la recuperación de cartera (cobro coactivo y persuasivo) Registro y control de los comparendos municipales durante la vigencia 2012 y 2013. Vigencias de licencias de conducción entregadas durante la vigencia 2012 y 2013. 16 y 17 Elizabeth Bustos. Leticia Gómez. Leydi Gualtero. Fernando Avila. AREAS CRITERIOS FECHA DE PROGRAMACION: ABRIL 5 DE 2013. OBJETIVO: Verificar la conformidad de los requisitos contractuales. ALCANCE: Prioridades de la dirección. FR-GC-004 Alcaldía San Sebastián de Mariquita FECHA DE APROBACION: ABRIL 8 DE 2013 ELABORO: ELIZABETH BUSTO - FERNANDO AVILA ALCANCE Reponsables METODOLOGIA: Realizar entrevistas, complementar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado, revisar los documentos con la participación del auditado, muestrear. 2013 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS PROCESO