1. INSTITUTO
MUNICIPAL DE
CULTURA Y
TURISMO CAJICÁ
2012 - 2015

2. INFORME CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTO
VIGENCIA 2012
PRESUPUESTADO PRESUPUESTO SALDO
RUBROS
PRESUPUESTO APROBADO APROBADO EJECUTADO COMPROMETIDO
ALCALDIA 546,227,812
FUNCIONAMIENTO 197,758,416 125,370,364 72,388,052
ESTAMPILLA 90,000,000
INVERSION 1,036,003,537 719,991,871 316,011,666
OTROS INGRESOS 5,000,000
TOTALES 1,184,731,953 845,362,235 388,399,718
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 641,227,812
SUPERAVIT INSTITUTO 160,526,761
Recursos obtenidos
SUPERAVIT ALCALDIA 387,977,380
mediante gestión
DONACION PAPEL FAMILIA
TOTAL PRESUPUESTO 1ER
10,000,000 por parte del
SEMESTRE 1,199,731,953
INSCULTUR A
ADICION CONVENIO ADULTO
MAYOR 18,000,000

3. AVANCE EJECUCION PLAN DE DESARROLLO
Programa Leer para crecer
Aumentar los niveles de lectura
en Cajicá como una estrategia
para avanzar en una formación
Objetivo
de calidad y que responda a los
desafíos regionales, nacionales
y globales.
EN LO
Línea Meta
Indicadores de producto CORRIDO
Base cuatrienio
DE 2012
Personas que utilizan las bibliotecas públicas de la
400 900
comunidad escolar y la ciudadanía. 700
Número de nuevas colecciones adquiridas para las
0 15
bibliotecas públicas. 1
Número de programas para facilitar el acceso de la
0 3
población a los materiales de la biblioteca. 0
Se han implementado
Se actualizó una colección de libros estrategias para vincular a las
de primera infancia, actualmente se I.E.D., jardines, JAC y
trabaja en la optimización de recursos población del Adulto Mayor
tecnológicos que permitan acceso a
internet y otros medios de consulta.

4. Programa Cultura, recreación y deporte para Cajicá
Garantizar el desarrollo integral de los
ciudadanos y ciudadanas y su participación
Objetivo
en actividades de formación cultural y
recreativa.
EN LO
Línea
Indicadores de producto Meta cuatrienio CORRIDO DE
Base
2012
Número de escenarios culturales y recreativos construidos y dotados. 0 1 0
Número de Casas de Cultura fortalecidas y mejoradas. 1 2 0
Número de programas de formación cultural. 6 15 12
Número de kits y/o mantenimientos a los instrumentos para el desarrollo de
0 9
las expresiones artísticas y deportivas. 13
Número de personas en procesos formativos en las escuelas de formación
880 1100
artística centralizados. 1319
Número de personas en procesos formativos en las escuelas de formación
218 2000
artñisticas descentralizados 2780
Están conformadas por bandas,
pulsadas, frotadas, iniciación,
artes plásticas, teatro, danzas,
Se hizo entrega de 9 kits en músicas urbanas, música
Información vallenata, música llanera, coros y
Colegios del Municipio y 4
actualizada al 07 de Piano.
en las Juntas de Acción
Noviembre de 2012.
Comunal.

5. Programa Cajicá deportiva y cultural
Brindar espacios culturales, de
Objetivo recreación y deportivos en el
municipio.
EN LO
Línea
Indicadores de producto Meta cuatrienio CORRIDO
Base
DE 2012
Número de programas para la circulación de las manifestaciones
4 8
culturales y artísticas del municipio. 14
Programa Turismo en Cajicá
Fortalecer las dinámicas del turismo
Objetivo en Cajicá, como fuente de desarrollo
económico y social para el municipio.
Número de iniciativas para fortalecer el Programa Municipal de
0 1
Turismo. 5%
Porcentaje del Plan Turístico para Cajicá en ejecución. 5% 50% 8%
Corresponden a los eventos
centralizados, descentralizados e
invitaciones de las Escuelas de Convenio Gobernación de Convenio IDECUT “
Formación Cundinamarca Señalización Peatonal HOMENAJE AL CAMPESINO”

6. PROYECCION PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,200,271,377
INGRESOS CORRIENTES 86,000,000
ESTAMPILA PROCULTURA 80,000,000
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,000,000
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 114,641,619
APORTES MUNICIPALES 999,629,758
PRESUPUESTO 2013
FUNCIONAMIENTO 217,534,258
45%
PRESUPUESTO DE INVERSION PRESUPUESTO INSCULTURA
CULTURA, RECREACION Y DEPORTIVA PARA CAJICA 1,422,940,000 640,323,000
CAJICA DEPORTIVA Y CULTURAL 259,050,000 116,572,500
TURISMO EN CAJICA 25,200,000 25,200,000
TOTALES 1,707,190,000 782,095,500
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Y INVERSION 999,629,758

7. EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
DE CAJICA, SUS DIRECTIVAS,
FUNCIONARIOS,CONTRATISTAS, ESTUDIANTES,
PADRES DE FAMILIA Y DEMAS MIEMBROS
AGRADECEN ENORMEMENTE EL APOYO
INCONDICIONAL BRINDADO POR EL CONCEJO
MUNICIPAL Y A CADA UNO DE USTEDES PARA CON
TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
EN NUESTRO MUNICIPIO.

8. GRACIAS