Ley presupuesto 2018

G U Í A D E O R I E N T A C I Ó N A L C I U D A D A N O
¿EN QUÉ
GASTA EL
ESTADO?
CONOZCA LA LEY DE PRESUPUESTO 2018

ÍNDICE
3
39
77
35
50
87
PÁG.
¿Pará qué un presupuesto?
Prioridades y metas para 2018
¿En qué se va a gastar
el presupuesto?
¿Cómo se construye y
aprueba el presupuesto?
¿Qué es el presupuesto 2018?
Qué contiene y qué no
¿Cuánto le corresponde
a mi región?
¿Cómo puedo involucrarme?
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
3
CAPÍTULO 1
¿PARA QUÉ UN
PRESUPUESTO?
PRIORIDADES Y METAS PARA 2018

CAPÍTULO 1
4
¿PARA QUÉ NECESITAMOS
UN PRESUPUESTO?
Este año se ha aprobado
en el presupuesto 2018 para financiar
las necesidades prioritarias de la
población que el Estado ha identificado.
Se agrupan en 4 grandes ejes:
MIL LONE S D E S OLE S

CAPÍTULO 1
5
Reforzar la
educación,
la salud, el
saneamiento
y la vivienda
Dar respuesta a los
efectos del Fenómeno
El Niño Costero y
reforzar la prevención
Mejorar la
seguridad
ciudadana y la
lucha contra la
corrupción
Impulsar la construcción
de infraestructura social
y productiva para cerrar
brechas
Revolución
Social
Reconstrucción
Infraestructura
Seguridad

CAPÍTULO 1
6
¿QUÉ SIGNIFICA EL PRESUPUESTO 2018
PARA CADA UNO DE NOSOTROS?
Nuestros niños
estarán mejor nutridos
Desnutrición Crónica
Infantil en niños
menores de 5 años.
Anemia en niños entre 6
y 36 meses de edad.
Medición
¿Cuánto mejoraremos?
20
50
15
40
10
30
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
17 %
46 %
15 %
47 %
14 %
44 %
13 %
44 %
13 %
38 %
11%
33%
Fuente: Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar - ENDES
Fuente: Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar - ENDES

CAPÍTULO 1
7
Tendremos más acceso
a agua potable
Cobertura de acceso
de agua en ámbito
urbano.
¿Cuánto mejoraremos?
Medición
Cobertura de acceso
de agua en ámbito
rural*.
Sentirnos más
seguros
Tasa de victimización*
en personas de 15 años
a más.
*Porcentaje de población de 15 años a más
que en los últimos doce meses fue víctima de
algún evento que atentó contra su seguridad.
*Durante 2018 se priorizará la
atención de 370 mil hogares.
Fuente: Encuesta Nacional de Programas
Presupuestales - ENAPRES
Medición
40
100
80
30
95
70
20
90
60
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
39 %
93 %
63 %
33 %
94 %
67 %
33 %
94 %
68 %
31%
95%
71%
28 %
95 %
73 %
24%
95%
75%

CAPÍTULO 1
8
Hogares más
habitables
Hogares con déficit
habitacional* humano.
Viviendas con acceso a
energía eléctrica por red
pública.
Medición
¿Cuánto mejoraremos?Mejores carreteras
Proporción
pavimentada de la
Red Vial Nacional.
Medición
100
15
100
10
50
5
50
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
60 %
11 %
67 %
64 %
11 %
70 %
69 %
10 %
71 %
74%
9%
76%
77 %
8 %
84 %
88%
8%
93%
Fuente: ProVías Nacional del MTC
Encuesta Nacional de Programas
Encuesta Nacional de Programas
*Hogares que viven en condiciones de
hacinamiento, en viviendas de materiales
irrecuperables o sin servicios básicos.
En 2018 se intervendrán 47 mil viviendas.

CAPÍTULO 1
9
INCREMENTAR LAS REMUNERACIONES DE LOS
DOCENTES PERUANOS. AMPLIAR LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y AMPLIACIÓN DE
LA COBERTURA DE SUS SERVICIOS
Educacion

CAPÍTULO 1
10
PRINCIPALES ACCIONES
para mejorar las
remuneraciones docentes.
A comparación de las remuneraciones vigentes al inicio del 2017, la
remuneración en el 2018 de los maestros nombrados y contratados que
laboran jornadas de 30 horas incorpora sucesivos aumentos conforme a su
escala magisterial. Estos montos están vigentes desde Noviembre de 2017.
S/2347 MIL LO NE S
REMUNERACIÓN 2017
Escala magisterial
Docentes Nombrados (Según Escala Magisterial)
1
1555
2000
2
1710
2200
3
1944
2400
4
2177
2600
5
2643
3000
6
3110 1555
20003500
Docente
Contratado
REMUNERACIÓN 2018
Detalle de aumento en las remuneraciones
Mejora de las remuneraciones
de los docentes. Se destinará
Jornada de 30 horas

CAPÍTULO 1
11
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
43
2059
3114
16’500 directores finalizarán una
especialización en gestión y liderazgo
pedagógico, en beneficio de 3 millones
de alumnos.
Implementación de inglés y Tecnologías
de la Información en colegios con
Jornada Escolar Completa. Mejoramiento
y mantenimiento de infraestructura.
Además de la Reforma Universitaria,
se aumentará 550 ó 700 soles a los
docentes universitarios (desde diciembre
2017) y se fortalecerán las condiciones
básicas de las instituciones superiores
no universitarias.
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
DIRECTORES
MEJORA DE LA CALIDAD
DE LOS APRENDIZAJES
CONSOLIDACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y
TÉCNICA

CAPÍTULO 1
12
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ALUMNOS
500
109
1000
Mejorar educación rural de
(20% de cobertura).
para fortalecer las condiciones
básicas de funcionamiento de 136
institutos de educación superior.
Crear un instituto superior de
excelencia (IDEX) en cada región.
Invertir
Más de
se incorporarán durante
2018 al sistema COAR.
EDUCACIÓN RURAL
EDUCACIÓN SUPERIOR
COLEGIOS DE ALTO
RENDIMIENTO (COAR)
MILLONES
DE SOLES

CAPÍTULO 1
13
A ZONAS
RURALESS/ 700
Aumento de propinas a las
promotoras de educación inicial
a 500 soles para zonas urbanas y
FORTALECIMIENTO DE
EDUCACIÓN INICIAL
DOCENTES59 980recibirán asistencia en clase
para mejorar sus prácticas
pedagógicas, en beneficio de
más de 1 millón de estudiante.
ACOMPAÑAMIENTO Y
SOPORTE PEDAGÓGICO
HORAS PEDAGÓGICAS
35 A 45
Aumentar de
semanales en 2001 locales
escolares, en beneficio de 588
mil estudiantes de secundaria
(31% de cobertura).
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA

CAPÍTULO 1
14
AVANZAR EN LA META DEL ACCESO
UNIVERSAL A LA SALUD Y MEJORA EN
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Salud

CAPÍTULO 1
15
MILLONES
DE SOLES
AUMENTO
SA LA RIA L
80
CENTROS DE SALUD
A NIVEL NACIONAL24
GARANTIZAR
LA OPERACIÓN
DE LOS NUEVOS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
REFORMA SALARIAL
MÉDICA
20 %
AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
Con estos recursos se
asegurará que 21 hospitales
cuya construcción terminará
en 2018 puedan operar.
Aumentar 20% el salario del
personal médico desde enero
2018, según los acuerdos
alcanzados con los gremios
médicos durante 2017.

CAPÍTULO 1
16
PRINCIPALES INDICADORES
DE IMPACTO Y METAS
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
CA SOS78,5
585
MILLONES
DE SOLES
cada 100 000 habitantes.
Reducción de incidencia
de tuberculosis a
para 157 proyectos de
inversión en centros de salud
de todas las regiones del país.
Reducción de tasas de anemia a
y de desnutrición crónica
infantil a 11,4% en 2018.
EN EL
201833,2 %

CAPÍTULO 1
17
Proyecto Región
Código
Único
Monto 2018
(S/ millones)
Monto total
proyecto
(S/ millones)
Ampliación de la capacidad de
respuesta en el tratamiento
ambulatorio del cáncer
del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas
Mejoramiento de la capacidad
resolutiva del Hospital
El Carmen Huancayo
Mejoramiento y ampliación
de los servicios de salud del
hospital de apoyo Leoncio
Prado, distrito de Huamachuco,
provincia Sánchez Carrión
Mejoramiento de los servicios
de salud del hospital regional
Zacarias Correa Valdivia
de Huancavelica; distrito
de Ascensión, provincia de
Huancavelica
Construcción y equipamiento
del hospital regional en la
provincia de Cañete
Lima
Junín
La Libertad
Huancavelica
Ica
2193990
2164051
2335905
2354781
2106392
80,8
49,9
35,5
24,5
32,0
282,2
183,9
108,2
281,1
169,5
Principales intervenciones de infraestructura en Salud

CAPÍTULO 1
18
LLEVAR EL AGUA A TODOS LOS
PERUANOS, MEDIANTE EL ACCESO
A SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD
Saneamiento

CAPÍTULO 1
19
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
282
967
REFLOTAMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS
EMPRESAS PRESTADORAS
DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO (EPSS)
TRANSFERENCIAS
ADICIONALES PARA
PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO
Se mejorará la capacidad de gestión
de 48 EPSS a nivel municipal, a través
de la OTASS.
Los Gobiernos Regionales, Locales
y EPSS podrán presentar proyectos
para calificar a estas transferencias.

CAPÍTULO 1
20
Se ejecutarán directamente más de 400 proyectos de agua y saneamiento por
S/ 1 876 millones. A continuación, se presentan los 5 proyectos de mayor valor:
Proyecto Región Código
Único
Valor del
Proyecto
(S/ millones)
Monto a
financiar
2018
(S/ millones)
Mejoramiento de la calidad del
servicio de abastecimiento de
agua potable en las localidades
de Sullana, Querecotillo, Salitral
y Marcavelica, de la provincia
de Sullana, departamento de
Piura
Mejoramiento de la calidad del
servicio de abastecimiento de
agua potable en las localidades
de Virú, distrito de Virú,
provincia de Virú, La Libertad
Creación de los servicios de
agua potable y saneamiento
de la nueva ciudad de Belén-
Varillalito, distrito de San Juan
Bautista, provincia de Maynas,
departamento de Loreto
Mejoramiento del sistema de
agua potable y alcantarillado
sanitario del Sector 12, distrito
de Manantay, Coronel Portillo,
departamento de Ucayali
Ampliación y mejoramiento
de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas
San Martín, Región Piura
Piura
La Libertad
Loreto
Ucayali
Piura
2376184
2234858
2300564
2243061
2192498
160,6
97,7
84,5
88,8
133,7
98,7
96,2
82,6
65,2
56,8
Proyectos de inversión de agua y
alcantarillado en el ámbito urbano y rural

CAPÍTULO 1
21
AUMENTAR CONEXIONES
DE AGUA POTABLE
INCREMENTAR CONEXIONES
DE ALCANTARILLADO
Alcanzar cobertura de acceso
a agua potable a
Alcanzar una cobertura
de alcantarillado a
beneficiando a 821 mil personas.
A NIVEL
URBANO Y
EN ZONA S
URBANA S Y
EN ZONA S
RURA LES.
A NIVEL
RURA L ,
94,8 %
90,3 %
35,8 %
74,8 %

CAPÍTULO 1
22
IMPULSAR EL ACCESO A LA VIVIENDA Y
AL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN
TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Vivienda

CAPÍTULO 1
23
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
1499
189
ACCESO DE LAS FAMILIAS
A VIVIENDA Y PROGRAMA
ENTORNO URBANO
ADECUADO
DESARROLLO DE LA NUEVA
CIUDAD DE OLMOS, EN
LAMBAYEQUE
Este nuevo programa fusionará los
proyectos de mejoramiento de suelo
urbano, bonos familiares habitacionales
y mejoramiento integral de barrios, con
la finalidad de tener una visión integral.
Metas: 20 006 viviendas en la modalidad
de construcción en sitio propio, 14
203 mil viviendas en la modalidad de
adquisición de vivienda nueva y 13 500
viviendas a través del crédito Mi Vivienda.
Se realizarán proyectos de habilitación
urbana dentro del programa “Nuestras
Ciudades”. Incluye meta de 41,3 km de
pistas pavimentadas.

CAPÍTULO 1
24
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
55
38
ACCESO DE LA POBLACIÓN
A LA PROPIEDAD PREDIAL
FORMALIZADA
APOYO AL
HÁBITAT RURAL
El programa ha ampliado sus
intervenciones para atender a
la población en condición de
posesionaria de terrenos hasta
el año 2010.
Se prevé la construcción de
1 336 viviendas rurales.

CAPÍTULO 1
25
MEJORA DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA, JUSTICIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRRUPCIÓN
Seguridad
y Orden
Interno

CAPÍTULO 1
26
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
2603
140
85
EXPANSIÓN DE LA
COBERTURA DE PATRULLAJE
FORTALECIMIENTO
DEL PROGRAMA PARA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRE
SE IMPLEMENTARÁN
PROGRAMAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA
EN 862 COMISARÍAS
Durante 2018 se ampliará la lista
de sectores a patrullar* a 4765
sectores (80,4% de cobertura).
Dentro de este programa se
constituirán 107 brigadas para hacer
frente a emergencias y desastres.
A través de fortalecimiento de oficinas
de participación ciudadana y comités
de seguridad ciudadana.
*Subdivisión territorial dentro de un distrito para
distribución de las actividades de patrullaje.

CAPÍTULO 1
27
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
209
513
SE CONSTRUIRÁ UN NUEVO
CENTRO PENITENCIARIO EN
EL DISTRITO DE SANTIAGO,
REGIÓN ICA
FORTALECIMIENTO
DE ACTIVIDADES DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL
En distintos ámbitos de la gestión
pública, liderados por la Contraloría
y los Organismos de Control Interno.
El objetivo es ampliar la capacidad de
supervisión hasta en 50%.

CAPÍTULO 1
28
TASA DE VICTIMIZACIÓN
A NIVEL NACIONAL URBANO
Disminuir tasa de victimización por
robo de dinero, cartera o celular de
Disminuir tasa de victimización total de
EN 2016 A
EN 2016 A
EN 2018.
EN 2018.
14,6 %
30,7 %
10,5 %
24 %

CAPÍTULO 1
29
REDUCIR ROBO EN VIVIENDAS
EXPANSIÓN DE LA
COBERTURA DE PATRULLAJE
Reducir el porcentaje de viviendas
afectadas por robo o intento de robo de
Para 2018 se espera expandir la
cobertura a
(una mejora de 9,6 puntos
porcentuales vs. 2017).
logrando una cobertura de
EN 2017 A
SEC TORES,
EN 2018.
9,8 %
80,4 %
4765
9,4 %

CAPÍTULO 1
30
FRENTE A LOS EFECTOS DE EL FENÓMENO
EL NIÑO SE INCORPORARON RECURSOS PARA
HACER REALIDAD LA RECONSTRUCCIÓN
Reconstruccion
con cambios

CAPÍTULO 1
31
LAS METAS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS ESTÁN FIJADAS HASTA 2020,
según el plan establecido desde su
creación. En total se prevé invertir
MILLONES
DE SOLES25 655según la siguiente distribución:
Cada sector es responsable de lograr el cumplimiento de las metas que le corresponden.
Tipo de proyecto
Monto total
hasta 2020
(S/ millones)
Monto 2018
(S/ millones)
Brecha
a cubrir
2018
Saneamiento
Viviendas
Transporte
Agricultura
Educación
Salud
Pistas y veredas
Prevención
2041
1114
9760
1232
2671
1345
1484
5446
1343
835
1217
286
1328
715
859
495
66%
75%
12%
23%
50%
53%
58%
9%

CAPÍTULO 1
32
Acciones
adicionales

CAPÍTULO 1
33
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
1637
191
1339
28
154
63
28
JUEGOS PANAMERICANOS
Y PARAPANAMERICANOS
PUESTA EN VALOR Y USO
SOCIAL DE PATRIMONIO
CULTURAL
GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
Mejoramiento de infraestructura
deportiva, construcción
de instalaciones, apoyo y
asistencia organizacional.
Catastro del Patrimonio Arqueológico.
Programa de desarrollo de sistema de
Gestión de Residuos sólidos.
Culminación de 6 rellenos sanitarios
(Andahuaylas, Chancay, Yauyos-Jauja,
Puno, Tarapoto y Sullana).
Supervisión y fiscalización ambiental
a empresas mineras, hidrocarburos,
eléctricas e industrias.
Desarrollo y promoción de las
artes e industrias culturales.
Concurso de obras y proyectos
cinematográficos en el marco
de la Ley N° 26370.

CAPÍTULO 1
34
MILLONES
DE SOLES510
ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LABORALES
Proyectos de inversión pública de
electrificación rural (S/ 421 millones)
que permitirán lograr 90% de
Coeficiente de Electrificación Rural
y beneficiar a 211 mil pobladores
rurales.
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
158
124
72
Se realizarán 32 mil inspecciones
de fiscalización laboral contra
trabajo forzoso y trata de personas.
Trabaja Perú, para dar empleos
temporales a 31 mil personas
en situación de pobreza.
Pro Empleo, para incrementar
la empleabilidad y entrega de
certificados.

CAPÍTULO 2
35
¿QUÉ ES EL
PRESUPUESTO
2018?
QUÉ CONTIENE Y QUÉ NO
CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2
36
Al igual que en un hogar, que recibe ciertos ingresos por su trabajo y lo gasta
en alimentación, vivienda u otras necesidades, el Estado debe administrar los
ingresos y gastos que el Perú, nuestra “gran casa”, requiere para entregar los
bienes y servicios públicos que sus habitantes requieren. Los ingresos y los
gastos que tiene el estado son los siguientes:
Como todo hogar, el Estado debe buscar un balance entre los ingresos y los gastos.
La consecuencia de aumentar el gasto sin tener ingresos es mayor inflación.
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?
Impuestos: IGV, renta, selectivo al
consumo, impuesto predial, entre otros.
Explotación de Recursos Naturales:
Principalmente regalías.
Tasas y Contribuciones. Por
bienes y servicios específicos
(Ej. Un certificado) y arbitrios.
Endeudamiento. Créditos
internos, externos y bonos
Donaciones.
Otros Ingresos. Intereses,
concesiones y utilidades
de empresas estatales.
Saldos de Balance. Recursos
no gastados el año anterior.
Inversiones. En nuevos
proyectos o en mantenimiento.
Gastos operativos. Para
asegurar que los organismos
del Estado funcionen.
Servicios. Costo de
prestaciones entregadas (Ej.
Compra de vacunas).
Pago de remuneraciones.
Pago de deudas.
Cumplimiento de convenios.
INGRESOS GASTOS

CAPÍTULO 2
37
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS
DEL PRESUPUESTO 2018?
10%
para asegurar las reformas en educación y
salud, la reconstrucción y el financiamiento
de obras de infraestructura.
REPRESENTA EL MAYOR AUMENTO
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Representa el mayor aumento de los
últimos años. El presupuesto aumentó
FRENTE
A L 201710,3 %
MILES DE
MILLONES
DE SOLES,14,7
equivalente a
Presupuesto público por año
(en miles de millones de soles)
201820172016201520142013201220112010
81,9 88,5 95,5
108,4 118,9
130,6
138,5
142,5
157,2

CAPÍTULO 2
38
INCORPORA LA
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
FORTALECE EL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS (PPR)
Las leyes de presupuesto son anuales:
siempre velan únicamente por el año para el
cual son emitidas. No obstante, las leyes de
presupuesto deben incorporar las proyecciones
del Marco Macroeconómico Multianual
(MMM), el que evalúa las principales variables
macroeconómicas para los próximos tres
años. De esta manera, se puede generar
un presupuesto más predecible, estable y
responsable, que considera las obligaciones de
largo plazo del Estado.
Este mecanismo permite atar el presupuesto
asignado al cumplimiento de metas específicas.
Esto motiva a los ejecutores a gastar el
presupuesto de forma eficiente y priorizando la
calidad. Existen 63 Programas Presupuestales
(PP) con indicadores de desempeño medidos,
los cuales sirven para el seguimiento y
evaluación de los PP.
DE LOS PPEL 79 %
tienen medición de desempeño.
Al 2016, 250 municipalidades de ciudades principales
incrementaron la recaudación del impuesto predial
en un 90% respecto a 2011.

CAPÍTULO 3
39
¿EN QUÉ SE VA
A GASTAR EL
PRESUPUESTO?
CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3
40
El gasto público se distribuye entre las obligaciones del Estado descritas en el
capítulo anterior. Podemos observar las siguientes clasificaciones:
¿EN QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO?
GASTO FINANCIERO,
PREVISIONAL Y
RESERVA
GASTO NO
FINANCIERO
NI PREVISIONAL
Se destina a pago
de pensiones, deuda
pública y a la reserva
de contingencia
(*) cifras en millones de soles
Es el que financia
la operatividad e
inversión del Estado
27 207 129 951
Las clasificaciones del gasto que se analizarán a continuación considerarán
únicamente el Gasto No Financiero ni Previsional.
Clasificación Económica - ¿Cómo se distribuye el gasto?
¿Qué significan las
categorías?
Gasto de Capital:
financiamiento de obras
públicas.
Personal y obligaciones
sociales: pago de
servidores públicos.
Bienes y servicios: compra
de los insumos requeridos
para entregar productos.TransferenciasGastos
corrientes
ServiciosCapitalObligaciones
sociales
34 %
32 %
26 %
5 %
3 %
17% 83%

CAPÍTULO 3
41
Clasificación Funcional - ¿Para qué se gasta?
Clasificación Institucional - ¿Quién gasta los recursos?
¿Qué significan las categorías?
Sociales: intervenciones de
Educación, Salud, Saneamiento,
entre otros.
Productivas: Energía y Minas,
Transportes y Comunicaciones,
Vivienda, Agricultura, entre otros.
Seguridad, Justicia y Defensa:
Ejército, Policía, Juzgados, entre
otros
Administrativas: Planificación,
Congreso, Relaciones Exteriores
¿Qué competencias tiene cada nivel?
Nacional: Ministerios, Poder
Judicial, Congreso de la República,
entre otros.
Regional: Gobiernos Regionales.
Local: Municipalidades provinciales
y distritales.
AdministrativasSeguridad,
Justicia y
Defensa
Gobiernos
Locales
Intervenciones
Productivas
Gobiernos
Regionales
Intervenciones
Sociales
Gobierno
Nacional
47 %
70 %
24 %
18 %
16 %
12 %
13 %

CAPÍTULO 3
42
Durante 2018 se buscará
fortalecer los programas
sociales, para lo cual se ha
previsto más de
Cada programa social busca,
dentro de su población
objetivo, atender a la
población más vulnerable
económicamente mediante
programas que favorezcan
el acceso a mejores
oportunidades.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROGRAMAS
SOCIALES QUE SE FINANCIARÁN?
MILLONES
DE SOLES5000para el financiamiento de los
principales programas sociales.

CAPÍTULO 3
43
Atención de 540 mil adultos
mayores en situación de
extrema pobreza (Quintil I)
Desarrollo e
Inclusión Social864
Programa
Social
Objetivo Ministerio
Presupuesto
2018
(S/ millones)
Brindar desayunos y almuerzos
escolares a más de 3.7 millones
de alumnos de todos los
quintiles.
En 2018 se llegará al 97.3% de
cobertura *.
Otorgar incentivos monetarios
por cumplir compromisos en
salud, nutrición y educación de
niños afiliados a más de 646 mil
hogares en extrema pobreza
(Quintil I)
Desarrollo e
Inclusión Social
Desarrollo e
Inclusión Social
1595
971
*Población objetivo: Todos los alumnos de
inicial, primaria y sectores de la Amazonía
de secundaria de instituciones educativas
públicas
Otorgar oportunidades
de educación superior a
estudiantes con potencial
académico
Educación734
Atención de más de 61 mil
niñas y niños menores de 3
años del Quintil I.
Meta 2018: 26.4% de cobertura
en zonas rurales
Desarrollo e
Inclusión Social390

CAPÍTULO 3
44
Programa
Social
Objetivo Ministerio
Presupuesto
2018
(S/ millones)
Financia proyectos que
generen oportunidades
económicas sostenibles en
hogares rurales (Quintiles I y II)
Apoyar proyectos productivos
que generen oportunidades
económicas para hogares en
situación de pobreza (Quintiles
I y II)
Atender a 114 mil beneficiarios
a través de 245 Centros de
Emergencia Mujer
Ejecución de 28 proyectos de
agua y saneamiento
Construir y acondicionar 1100
hogares en zonas expuestas a
heladas
Promueve la generación de
empleo social productivo
Desarrollo e
Inclusión Social
Desarrollo e
Inclusión Social
Desarrollo e
Inclusión Social
Desarrollo e
Inclusión Social
AGUA MÁS
CASITAS
CALIENTES
Mujer y
Poblaciones
Vulnerables
Trabajo
295
219
163
20
12
125

CAPÍTULO 3
45
Los proyectos de inversión pública (PI)son intervenciones de carácter
temporal que se financia total o parcialmente con recursos públicos ,
utilizadas para cerrar brechas.
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN
PÚBLICA DURANTE 2018?
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUNARIA
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
COSTO TOTAL DE LOS
PROYECTOS FINANCIADOS
CANTIDAD DE PROYECTOS A FINANCIAR
6631
119 910
26 599
19 517
662
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
MILLONES DE SOLES

CAPÍTULO 3
46
El gasto de inversión pública se distribuye al interior del país, con mayor
peso en las regiones más pobres del Perú.
LIMA Y CALLAO
REGIONES
12 REGIONES
MÁS POBRES
OTRAS
REGIONES
8791
17 808
33%
67% MILLONES DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
37,1%29,8%

CAPÍTULO 3
47
¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución
del presupuesto según las funciones del Estado:
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN
PÚBLICA DURANTE 2018?
1322 2954
2702
2411
1403
874
379
610
447
1262
585
82
245
443
71
167
57
259
233
38
11 2441189
1062
760
393
347
296
221
204
188
181
96
84
60
41
27
26
22
20
5
Función N° de proyectos Inversión (S/ millones)
Educación
Transporte
Saneamiento
Agropecuaria
Cultura y Deporte
Vivienda y Desarrollo Urbano
Ambiente
Orden Público y Seguridad
Energía
Planeamiento y Gestión (*)
Salud
Protección Social
Turismo
Justicia
Comercio
Pesca
Industria
Comunicaciones
Defensa y Seguridad Nacional
Otros
Nota: Planeamiento
y Gestión está
compuesto en 90% por
partidas asociadas a la
reconstrucción

CAPÍTULO 3
48
Los 10 proyectos de inversión de mayor valor que serán
financiados durante 2018 son los siguientes:
¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
MAYOR VALOR QUE SE FINANCIARÁN EN 2018?
Único
Valor del
Proyecto
(S/ millones)
Monto a
financiar
2018
(S/ millones)
Construcción de la Línea 2 y
ramal Av. Faucett-Gambetta de
la red básica del Metro de Lima
y Callao, provincias de Lima y
Callao, departamento de Lima
Proyecto Chavimochic tercera
etapa
Mejoramiento de la capacidad
de los sistemas de la Línea 1 de
la red básica del Metro de Lima
y Callao, provincia de Lima,
departamento de Lima
Majes Siguas - II Etapa
Lima
La Libertad
Lima
Arequipa
2233850
2077997
2257430
2088142
16 625
3149
1680
2019
2757
363
177
115
Mejoramiento de la carretera
Huánuco-Conococha, sector:
Huánuco-La Unión-Huallanca,
Ruta Pe-3N
Áncash y
Huánuco 2177209 1501 181

CAPÍTULO 1
49
Único
Valor del
Proyecto
(S/ millones)
Monto a
financiar
2018
(S/ millones)
Construcción de la carretera
Bellavista - Mazán - Salvador -
El Estrecho
Rehabilitación y mejoramiento
de la carretera Puerto
Bermudez - San Alejandro
Mejoramiento de la carretera
Oyón - Ambo
de la carretera Lima-Canta-La
Viuda-Unish
Loreto
Pasco
Lima, Pasco
y Huánuco
Lima, Pasco
y Junín
2192666
2110320
2234355
2057906
1482
1174
1043
1106
97
233
124
149

CAPÍTULO 4
50
¿CUÁNTO LE
CORRESPONDE
A MI REGIÓN?
CAPÍTULO 4

51
CAPÍTULO 4
51
¿CUÁNTO SE GASTA POR REGIÓN?
¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución del presupuesto según regiones*:
1589
18 980
2204
1205
2321
1676
2912
1899
2904
1170
1554
1375
2200
2641
1626
29 960
2017
449
507
681
2751
2523
1485
780
536
952
672
1073
647
1268
937
1344
340
2590
554
921
542
777
1559
515
10 381
936
381
388
269
1456
1373
758
361
339
470
10 201
Región Gasto Corriente Gasto de Capital
1. Amazonas
2. Áncash
3. Apurímac
4. Arequipa
5. Ayacucho
6. Cajamarca
7. Callao
8. Cusco
9. Huancavelica
10. Huánuco
11. Ica
12. Junín
13. La Libertad
14. Lambayeque
15. Lima
16. Loreto
17. Madre de Dios
18. Moquegua
19. Pasco
20. Piura
21. Puno
22. San Martín
23. Tacna
24. Tumbes
25. Ucayali
Multidepartamental**
(S/ millones) (S/ millones)
*Gasto No Financiero Ni Previsional (**) Incluye sectores PCM, PJ, MINJUS, RR.EE., MEF, MINTRA, Contraloría, Defensoría del Pubelo, CNM,
Ministerio Público, MINDEF, Congreso, JNE, ONPE, RENIEC y MINCETUR

CAPÍTULO 4
52
Amazonas
Mejoramiento de vías
departamentales AM-106
Tramos: Balzapata - Jumbilla
- Asunción; Chachapoyas
- Levanto; Tingo - Longuita -
María - Kuelap; Chachapoyas -
Bongará y Luya - Amazonas
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
1589
128
128
89
43
194
89
396
93
782
319
2261
1589
672
672
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros
Planeamiento
y Gestión
Agropecuaria
Educación
Saneamiento
Protección
Social
Educación
Salud
Transporte
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
30% 70%

CAPÍTULO 4
53
Ancash
Adecuación del proyecto
original Chinecas al
esquema reestructurado
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
2204
441
188
260
185
286
192
368
352
849
157
3277
2204
1073
1073
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros
Planeamiento
y Gestión
AgropecuariaTransporte
Educación
Saneamiento
Protección
Social
Educación
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
33% 67%

CAPÍTULO 4
54
Rehabilitación y
mejoramiento de la
carretera Andahuaylas -
Pampachiri - Negromayo
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
1205
236
170
134
76
189
84
214
107
431
210
1852
1205
647
647
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Transporte
Educación
Saneamiento
Transporte Protección
Social
EducaciónAgropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
35% 65%
Apur mac

CAPÍTULO 4
55
Majes Siguas - II Etapa
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
2321
471
197
326
197
344
222
407
163
772
487
3589
2321
1268
1268
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Transporte
EducaciónPlaneamiento
y Gestión
Saneamiento
Orden
Público y
Seguridad
EducaciónAgropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
35% 65%
Arequipa

CAPÍTULO 4
56
Rehabilitación y
mejoramiento de la
carretera Ayacucho -
Abancay
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
1676
332
193
164
131
259
130
311
153
610
330
2614
1676
937
937
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Transporte
EducaciónTransporte Protección
Social
SaneamientoEducación Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
36% 64%
Ayacucho

CAPÍTULO 4
57
Rehabilitación y
mejoramiento de la
carretera Chongoyape-
Cochabamba-Cajamarca
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
2912
557
318
342
122
420
240
438
250
1155
414
4257
2912
1344
1344
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Transporte
y Gestión
Protección
Social
Planeamiento
y Gestión
EducaciónSaneamiento
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
32% 68%
Cajamarca

CAPÍTULO 4
58
Mejoramiento
de la Av. Néstor
Gambetta - Callao
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
1899
580
131
276
36
350
45
429
143
264
36
2239
1899
511
340
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Transporte
y Gestión
Orden Público
y Seguridad
Planeamiento
y Gestión
Cultura y
Deporte
Vivienda y
Desarrollo
Urbano
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
15% 85 %
Callao

CAPÍTULO 4
59
Rehabilitación y
mejoramiento de la
carretera Ollantaytambo -
Quillabamba
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
2904
802
829
378
240
304
259
478
271
943
991
5494
2904
2590
2590
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros TransporteEducaciónSaneamiento
y Gestión
Orden
Público y
Seguridad
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
47% 53 %
Cusco

CAPÍTULO 4
60
Mejoramiento de los
servicios de salud del
hospital regional Zacarias
Correa Valdivia de
Huancavelica
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
1170
166
136
135
111
196
114
198
116
475
76
1724
1170
554
554
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Transporte Educación
y Gestión
Saneamiento
Protección
Social
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Huancavelica
32% 68%

CAPÍTULO 4
61
Mejoramiento de la
carretera Huánuco-
Conococha, sector:
Huánuco-La Unión-
Huallanca, Ruta Pe-3N
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
1554
286
170
155
60
248
105
261
171
604
415
2475
1554
921
921
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros TransporteEducación
y Gestión
Saneamiento
Protección
Social
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Huanuco
37% 63%

CAPÍTULO 4
62
Construcción de la
autopista Chincha - Ica
tramo km 188+000 - km
283+609
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
1375
216
131
140
122
181
177
333
77
505
35
1917
1375
542
542
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
y Gestión
Vivienda y
Desarrollo
Urbano
Orden Público
y Seguridad
Saneamiento
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Ica
28% 72%

CAPÍTULO 4
63
Mejoramiento de la
carretera Puente Ricardo
Palma - La Oroya: Variante
Emp. Pe-022 Km. 101+379
(Río Blanco) - Emp. ruta Pe-
3S Km. 21+918 (Huari)
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
2200
526
144
209
109
218
121
417
147
830
256
2977
2200
777
777
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
y Gestión
Saneamiento
Protección
Social
Salud
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Jun n
26% 74%

CAPÍTULO 4
64
Proyecto Chavimochic
Tercera Etapa
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
2641
551
245
300
234
340
379
453
506
997
195
4199
2641
1559
1559
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Transporte Agropecuaria
y Gestión
EducaciónSaneamiento
Protección
Social
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
La Libertad
37% 63%

CAPÍTULO 4
65
Instalacion de los servicios
de vialidad urbana para la
Nueva Ciudad de Olmos
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
1626
308
102
159
86
241
109
311
134
607
84
2141
1626
515
515
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Vivienda y
Desarrollo
Urbano
Educación
y Gestión
TransporteSaneamiento
Orden
Público y
Seguridad
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Lambayeque
24% 76%

CAPÍTULO 4
66
Construcción de la Línea
2 y ramal Av. Faucett-
Gambetta de la red básica
del Metro de Lima y Callao
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
29 960
7033
2591
4877
1049
2136
1371
7156
908
8758
4463
40 342
29 960
10 381
10 381
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros ViviendaCultura y
Deporte
y Gestión
Educación Transporte
Orden
Público y
Seguridad
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Lima
24% 76%

CAPÍTULO 4
67
Construcción de la
carretera Bellavista -
Mazán - Salvador - El
Estrecho
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
2017
316
176
223
74
304
99
319
268
855
319
2953
2017
936
936
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Vivienda Educación
y Gestión
SaneamientoTransporte
Orden
Público y
Seguridad
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Loreto
32% 68%

CAPÍTULO 4
68
Recuperación de los servicios
ecosistémicos de belleza
escénica y paisajística de
las Anp Sn de Ampay, Pn del
Manu, Rn Tambopata, Rn del
Titicaca, entre otras
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
449
98
25
41
12
92
12
96
108
123
223
830
449
381
381
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Agropecuaria Planeamiento
y Gestión
EducaciónJusticia
Transporte Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Madre de Dios
46% 54%

CAPÍTULO 4
69
Mejoramiento de la red vial
departamental Moquegua-
Arequipa; Tramo Mo-108
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
507
93
58
47
17
89
36
118
86
160
191
894
507
388
388
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros AgropecuariaPlaneamiento
y Gestión
EducaciónOrden Público
y Seguridad
Planeamiento
y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Moquegua
43% 57%

CAPÍTULO 1
70
de la carretera Puerto
Bermudez - San Alejandro
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
681
169
36
77
26
89
32
103
60
301
119
951
681
269
269
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros SaneamientoPlaneamiento
y Gestión
EducaciónProtección
Social
Planeamiento
y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Pasco
28% 72%

CAPÍTULO 1
71
Ampliación y mejoramiento
del sistema de agua potable
y alcantarillado en los
asentamientos humanos de
los distritos de Piura y Castilla
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
2751
564
316
369
279
357
342
416
355
1045
164
4207
2751
1456
1456
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Saneamiento Planeamiento
y Gestión
Social
Planeamiento
y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Piura
35% 65%

CAPÍTULO 1
72
Construcción de la autopista
Puno - Juliaca
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
2523
531
207
272
96
321
133
352
248
1048
688
3896
2523
1373
1373
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros SaneamientoAgropecuaria
Social
Transporte Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Puno
35% 65 %

CAPÍTULO 1
73
de la carretera Juanjui -
Tocache
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
1485
332
104
129
84
201
131
227
202
596
239
2243
1485
758
758
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Saneamiento
Social
Planeamiento
y Gestión
Planeamiento
y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
San Mart n
34% 66 %

CAPÍTULO 1
74
Integración vial Tacna - La Paz
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
780
203
103
96
39
117
48
132
54
232
117
1141
780
361
361
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Saneamiento
y Seguridad
Planeamiento
y Gestión
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Tacna
32 % 68 %

CAPÍTULO 1
75
Rehabilitación, mejoramiento y
construcción del eje vial N° 01
Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
536
80
99
62
40
74
49
99
121
221
29
874
536
339
339
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Saneamiento
y Seguridad
Planeamiento
y Gestión
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Tumbes
39% 61 %

CAPÍTULO 1
76
Construcción de la ampliación
de una segunda calzada del
tramo Dv. aeropuerto Pucallpa-
Cementerio Jardín del Buen
Recuerdo
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
952
183
132
118
57
120
62
166
108
365
111
1423
952
470
470
Gastos
de Capital
Gastos
Corrientes
Otros
Otros Saneamiento
Social
Salud Transporte
Planeamiento
y Gestión
Planeamiento
y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Ucayali
33 % 67 %

CAPÍTULO 1
77
¿CÓMO SE
CONSTRUYE Y
APRUEBA EL
PRESUPUESTO?
CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 5
78
El proceso presupuestario tiene cuatro etapas: Programación y Formulación,
Aprobación, Ejecución y Evaluación. Durante el proceso presupuestario
interactúan el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo
de Ministros, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno (Nacional,
Regional y Local) y el Congreso de la República.
Etapa
Programación
y Formulación
Aprobación Ejecución Evaluación
Se definen las
prioridades de
asignación y los
resultados que se
esperan alcanzar
Proyecto de Ley de
Presupuesto del
Sector Público
Feb-Ago
MEF, PCM,
Entidades Públicas
Las Entidades
perciben sus
ingresos y
atienden las
obligaciones
de gasto según
el presupuesto
aprobado
Reportes de
seguimiento e
indicadores del
presupuesto
Público.
Consulta
amigable
Ene-Dic
MEF, Entidades
Públicas
Se miden los
resultados
obtenidos
para mejorar
la asignación
del gasto
los años
siguientes
Reportes de
seguimiento
eindicadores
del
presupuesto
Público.
Consulta
amigable
Ene-Dic
MEF,
Entidades
Públicas
Sustentar el
Proyecto de Ley
en la Comisión
de Presupuesto.
Debate y aprobación
del dictamen en el
Pleno del Congreso
Ley de Presupuesto
del Sector Público
Sep-Nov
MEF, Congreso,
Entidades Públicas
Proceso
Producto
Plazo
Plazo

CAPÍTULO 5
79
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD
DE RECURSOS DISPONIBLES?
Para construir el presupuesto, se consideran proyecciones de
variables macroeconómicas, las cuales inciden en el nivel de
recaudación, obligaciones y actividad de la economía peruana en
general, entre otros. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) es
el principal insumo para estas proyecciones.
Las bases para determinar el Límite de Gasto, la cantidad máxima
de recursos que el Estado puede utilizar, son la meta de déficit
fiscal y los ingresos proyectados del Estado.
Meta de déficit fiscal Proyección de ingresos
(% del PBI) (Miles de millones de soles)
¿Por qué es importante? Los ingresos del Estado son la cantidad de recursos
con los que el Estado podrá financiar sus actividades. La meta de déficit fiscal
marca el monto máximo de recursos que el Estado podrá gastar en exceso de
dichos ingresos. El cumplimiento de la meta de déficit es esencial para asegurar
el equilibrio macroeconómico del país.
2016 20162017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
2,6
123,1
3,0
128,4
3,5
139,5
2,9
152,8
2,1
167,2
1,0
184,0

CAPÍTULO 5
80
Adicionalmente a la proyección de recursos, el Marco Macroeconómico Multianual
(MMM) debe proyectar el gasto público en los distintos niveles del estado.
Con ello, se podrá tener una estimación más adecuada entre los ingresos y los
gastos para evitar que se generen desequilibrios posteriores. En caso el gasto
supere los ingresos, se generará déficit fiscal.
Impulso Fiscal e Inversión Pública
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD
DE RECURSOS A GASTAR?
¿Por qué es importante? El gasto de gobierno representa la cantidad de
recursos que el Estado va a requerir para cubrir sus obligaciones y prioridades
de políticas públicas. Con ella se construye infraestructura de uso público, se
financian servicios sociales y la operatividad del estado en general.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
139 979
149 468
166 017
175 918
185 049
196 457
179 997
2591359 780 1150 903 711 1727
100 659 105 315
112 365
117 310
122 264
126 755 119 673
30 799 34 918
42 254 45 828 49 328
54 156 47 892
7162 8455 10 248 11 877 12 746 13 819 12 173
Gastos Corrientes Gastos de Capital Empresas públicas Intereses

CAPÍTULO 5
81
PRECIOS DE PRINCIPALES
MINERALES PRODUCIDOS EN PERÚ
Demanda especulativa
(eje izquierda)
Precio del cobre
(eje derecha)
MAYOR
DESDE
AGO-1460 315
50 305
40 295
30 285
-20 275
10 265
-0 255
ene.-17 feb.-17 abr.-17 jun.-17 set.-17
Cobre: Demanda especulativa y precio
Miles de contratos, ¢US$/libra
Factores detrás del alza
Mayor demanda fiscal de China (50 %
de la demanda total).
Demanda especulativa aumentó 12 % la
primera semana de set-17 con respecto
al cierre del mes anterior.
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA
DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES

CAPÍTULO 5
82
¿Por qué es importante? El aumento del precio de los commodities impacta en
las regalías e impuestos percibidos por el Estado. Adicionalmente, tienen un
impacto en términos macroeconómicos el ingreso de divisas (moneda extranjera),
aumentan el valor de las exportaciones e impulsan la inversión privada.
Inventarios
(eje izquierda)
Precio del zinc
(eje derecha) NIVELES
OBSERVADOS
EN EL 2007
NIVELES
OBSERVADOS
EN EL 2008
125
135
145
1250
115
1050
105
850
95650
85
450
75
250 65
ene-12 dic-12 nov-13 oct-14 set-15 ago-16 al 8 set-17
Zinc: inventarios y precio
Miles de contratos, ¢US$/libra
Factores detrás del alza
Menor oferta de zinc, en parte
por regulaciones ambientales
en China.
Pocas inversiones en los
últimos años debido a
bajos precios.

CAPÍTULO 5
83
Expectativa a 12 meses
Tramo optimista
Tramo pesimista
Expectativa a 3 meses
65
70
75
60
55
50
45
40
abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17
BCRP: Expectativas de la economía a 3 y 12 meses
CONFIANZA EMPRESARIAL
(Puntos)
71
56

CAPÍTULO 5
84
Tramo optimista
Tramo pesimista
¿Por qué es importante? El aumento de la confianza empresarial implica un
potencial crecimiento de la inversión privada, lo cual tiene un impacto positivo
en la recaudación tributaria, además de dinamizar la economía.
Perú Colombia Chile México
80
70
60
50
40
30
ene-15 jun-15 nov-15 abr-16 set-16 feb-17 ago-17
Alianza del Pacífico: confianza empresarial
CONFIANZA EMPRESARIAL
(Puntos, promedio móvil 3 meses)
99,1
46,7
43,5
49,4

CAPÍTULO 5
85
OTRAS VARIABLES PARA
DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO
Inversión del Gobierno General
(Miles de millones de soles)
IMPULSO FISCAL E INVERSIÓN PÚBLICA
50
60
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
27
31
38
41
45
50
4
5
7
6
6
4
23
27 30
35
41 47
APP Obra Pública

CAPÍTULO 5
86
¿Por qué es importante? La inversión pública es necesaria porque permite
la construcción de obras de infraestructura de uso público (Ej: Carreteras,
Hospitales, Colegios, entre otros) que permiten elevar la productividad y el PBI
potencial de la economía peruana.
Inversión del Gobierno Nacional por sectores
- 13,1
- 5,8
- 14,5
- 16,9
- 3,6
4,1
16,6
348
9,3
8,9
Nacional
Educación
Vivienda
Transporte
Resto
ENERO - MAYO 2017 JULIO - AGOSTO 2017
(Var. % real anual)
OTRAS VARIABLES PARA
DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO 1
87
¿CÓMO PUEDO
INVOLUCRARME?
CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 6
88
Si quieres informarte más sobre el proceso de presupuesto, puedes acceder a
él a través del portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El siguiente
link corresponde a la Dirección General de Presupuesto Público, quien lidera
este proceso:
Adicionalmente, se puede consultar los siguientes documentos:
¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME?
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-publico-sp-18162
Ley de Presupuesto
para el Año Fiscal 2018
Presupuesto
por Resultados
Reporte de Indicadores
del Presupuesto
(mensual)
Informes de Evaluación
Global y Financiera del
Presupuesto del Sector
Público
Guía de Orientación
al Ciudadano
Reporte Seguimiento del
Presupuesto (mensual)
Estadísticas
del Presupuesto

CAPÍTULO 6
89
Si te interesa entender dónde puedes encontrar las medidas contenidas en la
ley de presupuesto puedes guiarte por la siguiente disribución:
Monto total aprobado para las entidades públicas
durante 2018.
De dónde provienen los recursos.
Disposiciones para remuneraciones.
Medidas de austeridad, disciplina y calidad.
Medidas para la ejecución de inversiones.
Indica las Transferencias financieras permitidas.
Establece montos para procesos de selección y
contrataciones del Estado
Implementación de reforma remunerativa en salud.
Equipamiento de programas de salud.
Financiamiento de intervenciones en Educación
priorizadas por el Ministerio de Educación.
Autorizaciones para transferencias
descentralizadas.
Autorización para pago de sentencias judiciales.
Uso de recursos para atención de personas con
discapacidad.
Otros aspectos específicos.
PRIMERO
Monto aprobado
SEGUNDO
Normas para la gestión
presupuestaria
TERCERO
Otras disposiciones
para la ejecución del
gasto público
CUARTO
Disposiciones en
materia de salud
QUINTO
Disposiciones en
materia educativa
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
Capítulos Contenido principal
¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA LEY?

CAPÍTULO 1
90
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Presupuesto Público
Jr. Junín 319 - Lima
311-5930 anexo 2102
www.mef.gob.pe

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