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Presupuesto baja california 2014

Muy buena presentación del presupuesto de Ingresos y de Egresos de Baja California para el 2014.

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Presupuesto de Egresos 2014 
Versión Ciudadana
El Presupuesto en el formato 
ciudadano, explica de manera gráfica y 
sencilla el destino del recurso y como se 
usa en beneficio de BC
Qué es el Presupuesto de Egresos 
Es la manera como se programa cada año el 
gasto que el Gobierno realizará para prestar 
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población necesita como seguridad, salud, 
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presupuesto 
De ti! 
Si, gran parte es gracias a los diferentes 
pagos de impuestos y contribuciones que 
haces, además de la aportación que la 
Secretaría de Hacienda da a nuestro Estado 
y todo esto se refleja en la Ley de Ingresos
Política presupuestal 2014 
• Austeridad en sueldos y gasto 
corriente. 
• Procuración de fondos con la 
Federación. 
• Impulsar ante la Federación, que la 
distribución del fondo para la frontera 
de $3 mil Mdp, se haga considerando 
la situación de sobrecarga social. 
• Mayor generación de proyectos 
público-privados, que incidan en más 
empleo, más oportunidades de 
coparticipación y mayor inversión en 
sectores de alta demanda.
Paquete Económico 2014 
INGRESOS EGRESOS 
$39 623 199 177 $39,623,199,177 
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  • 1. Presupuesto de Egresos 2014 Versión Ciudadana
  • 2. El Presupuesto en el formato ciudadano, explica de manera gráfica y sencilla el destino del recurso y como se usa en beneficio de BC
  • 3. Qué es el Presupuesto de Egresos Es la manera como se programa cada año el gasto que el Gobierno realizará para prestar los servicios y otorgar los bienes que la población necesita como seguridad, salud, educación, obras, agua, empleos, apoyos… Refleja pues las prioridades que se deben atender con los recursos públicos y siempre son limitados.
  • 4. De donde proviene el recurso del presupuesto De ti! Si, gran parte es gracias a los diferentes pagos de impuestos y contribuciones que haces, además de la aportación que la Secretaría de Hacienda da a nuestro Estado y todo esto se refleja en la Ley de Ingresos
  • 5. Política presupuestal 2014 • Austeridad en sueldos y gasto corriente. • Procuración de fondos con la Federación. • Impulsar ante la Federación, que la distribución del fondo para la frontera de $3 mil Mdp, se haga considerando la situación de sobrecarga social. • Mayor generación de proyectos público-privados, que incidan en más empleo, más oportunidades de coparticipación y mayor inversión en sectores de alta demanda.
  • 6. Paquete Económico 2014 INGRESOS EGRESOS $39 623 199 177 $39,623,199,177 El Paquete Económico propone ingreso adicional por a largo plazo 39,623,199,177 financiamiento para saneamiento financiero
  • 7. Estructura del Presupuesto de Egresos 2% DEUDA PÚBLICA 100% 2 % Desarrollo Económico 6% Administración 4% Poderes y Autónomos 80% 7 % Procuración y Seguridad Participaciones y 15% Transferencias a Municipios $39,623,199,177.00 60% 40% 64% Gasto Social 20% 0%
  • 8. e gasta Más de la mitad de todo el presupuesto en la educación de nuestros niños y jóvenes 55%, 21 mil millones de pesos e se Al fortalecimiento de los 5 que municipios se destina el 15% para que puedan otorgar los servicios y atender a la población En q
  • 9. a7% de todo el TU astpresupuesto seguridad $ e ga 2,769 Mdp…Principales indicadores del Presupuesto: 6,300 509 3 000 e se , Plazas para prestar el servicio Operativos policiacos 17 207 3,000 Elementos Evaluados en control y confianza que 17,207 Internos en tratamiento para reinserción 3% Sobrepoblación Penitenciaria En q
  • 10. asta 5% de todo el presupuesto en ti t e ga garantizar tu salud e se 3% de todo el presupuesto en Desarrollo Social que n q Casi el 2% en el desarrollo E económico
  • 11. 2014 vs autorizado 2013 AUTORIZADO PRESUPUESTO CONCEPTO 2014 VS 2013 2013 2014 % Variación EGRESO TOTAL 37,110,054 39,623,199 100.00% 2,513,145 PODERES, , ORGANISMOS ELECTORALES Y TRIBUNALES AUTONOMOS 1,993,806 1,719,648 4.34% (274,158) Poder Legislativo 814,670 697,385 1.76% (117,284) Poder Judicial 820,617 867,822 2.19% 47,205 Organismos Autonomos 358,520 154,441 0.39% (204,079) Instituto Electoral de Participación Ciudadana 276,373 72,295 0.18% (204,079) Instituto de Transparencia y Acceso a la Informació 10,500 10,500 0.03% 0 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 36,795 36,795 0.09% 0 Procuraduria 34 851 34 851 0 09% (0) sta de los Derecho Humanos 34,851 34,851 0.09% PARTICIPACION Y TRANSF. A MUNICIPIOS 5,499,572 5,912,915 14.92% 413,343 PROCURACION Y SEGURIDAD 2,586,525 2,769,819 6.99% 183,294 Procuraduria General de Justicia 1,195,931 1,301,137 3.28% 105,206 Secretaría de Seguridad Pública 1,390,594 1,468,681 3.71% 78,088 GASTO SOCIAL 24 019 479 25 166 111 63 51% 1 146 632 gas 24,019,479 25,166,111 63.51% 1,146,632 Secretaría de Educ. y Bienestar Social 20,784,905 21,785,486 54.98% 1,000,582 Secretaría de Salud 1,738,015 1,800,289 4.54% 62,274 Secretaría de Desarrollo Social 868,765 1,126,602 2.84% 257,837 SIDUE 627,793 453,734 1.15% (174,060) DESARROLLO ECONOMICO 9 08,173 695,353 1.75% (212,820) Secretaría de Desarrollo Económico 193,643 197,736 0.50% 4,093 120 501 120 675 0 30% 174 n g Secretaría de Turismo 120,501 120,675 0.30% Secretaría de Protección al Ambiente 44,216 43,670 0.11% (547) Secretaría del Trabajo y Previsión Social 130,522 137,143 0.35% 6,621 Secretaría de Fomento Agropecuario 365,407 147,696 0.37% (217,711) Secretaría de Pesca y Acuacultura 53,883 48,432 0.12% (5,451) DEUDA PUBLICA Capital e Intereses 696,905 852,146 2.15% 155,241 S CO % uie ADMINISTRACION 1,405,595 2,507,208 6.33% 1,101,612 GOBIERNO 3 29,067 327,210 0.83% (1,857) Oficina del Ejecutivo 113,740 112,303 0.28% (1,437) Secretaría General de Gobierno 215,327 214,907 0.54% (420) ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,072,528 1,152,283 2.91% 79,754 Oficialía Mayor de Gobierno 450,266 437,700 1.10% (12,566) Qu Secretaría de Planeación y Finanzas 523,298 588,322 1.48% 65,024 Dirección de Control y Evaluación Guber. 40,288 66,329 0.17% 26,041 Dirección Registro P. de la Propiedad 58,676 59,931 0.15% 1,256 NO SECTORIZADA 4,000 1,027,715 2.59% 1,023,715
  • 12. Como se asignó el Presupuesto Que se tomó en cuenta  Resultados de los programas  Indicadores que muestran avances  Proyectos Estratégicos  Ajustes por austeridad  Presupuesto adicional previo dictamen y sustento Asignación que permitió contener el gasto corriente e incorporar nuevos programas y acciones
  • 13. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO Los rubros a destacar son: Atención de temas estratégicos: Atención a la pobreza extrema en el Estado. Fortalecimiento del Desarrollo Económico Obras prioritarias. Saneamiento Financiero Impacto del incremento del IVA Retiro Voluntario Reigeniería de la Administración para mejorar la eficiencia y generas mas resultados.
  • 14. Metas del Presupuesto Becas 154,247 Becas para estudiantes +16% 3 mil Créditos Educativos. Deporte Gratuidad Educación Beca progreso en el 100% de los alumnos de educación básica. • Mas de 1 millón de personas en programas de activación física. • Mantener el 2do lugar nacional en la Apoyos sociales 164,493 apoyos asistenciales +38% 793 proyectos productivos +30% Olimpiada 2014. Cultura • Se da continuidad al Programa Cultura en Todas Partes. • Se mantiene el apoyo a la formación de 400 niños y jóvenes detectados como talentos artísticos. • 160 jóvenes de escasos recursos en Orquesta de Redes de iniciación musical. • Operación de Ceart Tecate e inicio de construcción del Ceart Playas de Rosarito. •• Construcción y equipamiento de la sala de conciertos y salones para música del conservatorio infantil.
  • 15. Metas del Presupuesto Justicia por acuerdos • Modernización tecnológica para la persecución del delito Seguridad • 509 operativos para atender la incidencia delictiva. +8% • 3,000 elementos evaluados en control de confianza. • Disminuir en un 2% el índice de inseguridad en el Estado.
  • 16. Metas del Presupuesto Economía Desarrollo de 150 microindustrias rurales (+25%) y apoyo a 510 unidades de producción agropecuaria Campo 2,590 MIPYMES o emprendedores apoyados +5% Pesca Fortalecimiento del programa de inspección y vigilancia 500 Microempresas de base social incorporadas a la economía formal. 50 Exportadoras apoyadas 130 apoyos para modernización de embarcaciones Empresas 8 t torneos d de pesca d ti deportiva Diseño del modelo de operación del Sistema Estatal de Franquicias Turismo Consolidar a BC como destino u s o t í ti turístico d de lt altura Trabajo •Creación del Instituto Estatal de Capacitación y Certificación en Competencias Laborales
  • 17. Metas del Presupuesto Infraestructura y Desarrollo Urbano • 14 obras emblemáticas ejecutadas en los 5 Municipios. • 500,000 m2 rehabilitados mediante el reciclado de pavimentos asfálticos. • 33 estudios y/o proyectos ejecutivos elaborados para la ejecución de obra pública. Ambiente • Consolidación del sistema de monitoreo de la calidad del aire. • Construcción del observatorio astronómico para divulgación
  • 18. Temas nuevos del Presupuesto 2014
  • 19. Que es lo nuevo o lo diferente Principalmente se incluyen 26 Proyectos Estratégicos específicos que se orientan a permitir un desarrollo sostenido en los diferentes sectores. DESARROLLO ECONÓMICO 4 proyectos para dinamizar la economía: • Promoción y Retención de la inversión en Asia, Europa y Estados Unidos, que buscarán atraer inversionistas extranjeros bajo el desarrollo de la marca "Invest in Baja" y captar 1,000 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IET). • Sistema Estatal de Franquicias de Baja California para replicar modelos de éxito en la entidad • Hecho en Baja California a fin de lograr una mayor penetración en la exportación de los productos locales. • Proyecto de Empleo Temporal que sumado con recursos federales facilitará mantener empleos formales dentro de la planta productiva del Estado.
  • 20. Que es lo nuevo o lo diferente ATENCIÓN DE LA POBREZA • Arranque del Programa “De la Mano Contigo” • Estrategia para eliminar la pobreza extrema • 108 mil personas beneficiadas
  • 21. Que es lo nuevo o lo diferente GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES • Incentivar, gestionar y acreditar la operación de guarderías y estancias infantiles. •• Equivale a cubrir a 1,200 niños mensuales (de abril a diciembre), • Adicionales a los 19,664 niños cubiertos por dependencias federales
  • 22. Que es lo nuevo o lo diferente Acti BC Consolidar el tema de activación física en la población. Realización de 3 proyectos estratégicos: 1) Centros Comunitarios de Activación Física; 2) Centros y Módulos de Desarrollo de Activación Física; 3) Eventos Deportivos de Nivel Internacional; Ademas para 2014 se busca realizar la Copa Federación de Canotaje el cual es un evento internacional con la participación las selecciones de EUA, Cuba, Venezuela, México, Baja California, Jalisco, Nuevo León.
  • 23. Que es lo nuevo o lo diferente Cultura Construcción y Equipamiento del CEART en el Municipio de Playas de Rosarito
  • 24. Que es lo nuevo o lo diferente Programa de Retiro Voluntario •• Uno de los propósitos del Gobernador es el de eficientar las labores del Poder Ejecutivo, evitar la duplicidad de funciones y generar ahorros en el gasto corriente; para ello se diseño un Programa de Retiro Voluntario que se implementará durante 2014, destinando el recurso que se libere a temas estratégicos de seguridad pública, educación, desarrollo social e inversión pública. •• Para iniciar el programa se destinan $25 Mdp.
  • 25. Que es lo nuevo o lo diferente Programa Saneamiento Financiero Paraestatal Se incluye para lograr que los organismos que presentan una situación financiera adversa puedan atender los temas financieros prioritarios.
  • 26. INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPIO IMPORTE % Tijuana 253,619,810 15% Mexicali 222,174,092 13% Ensenada 150,583,329 9% Tecate 69,497,040 4% Playas de Rosarito 29,577,223 2% Baja California 1,000,539,616 57% Inversion Total 1,725,991,110 100% Mexicali Tijuana
  • 27. ENSENADA • Carretera Puertecitos - Laguna Chapala 233,600,000 • Ampliación de Boulevard Costero en Ensenada, BC 80,000,000 SUBTOTAL ENSENADA 2014 313,600,000 EN EL PEF 2013 95,000,200 MEXICALI Diferencia $218,599,800 • Blvd. Lázaro Cárdenas Poniente Tramo Virreyes a Carr. Santa Isabel 157,000,000 • Construcción y equipamiento del Conservatorio 59 000 000 Infantil (Sala de Conciertos y Salones para Música) 59,000,000 • Reconstrucción de canales dañados por el sismo 2010 en Baja California 50,000,000 Z M t lit M i li 3M7e5x2ic1al0i 51 • Zona Metropolitana Mexicali 37,521,051 Tijuana • Pavimentación de vialidades en el municipio 80,300,000 SUBTOTAL MEXICALI 2014 383,821,051 EN EL PEF 2013 69,500,000 Diferencia $314,321,051
  • 28. PLAYAS DE ROSARITO • Construcción del Centro Estatal de las Artes 106,000,000 • Fondo de Infraestructura Deportiva 51,063,231 • Pavimentación de vialidades en el municipio 35,300,000 SUBTOTAL PLAYAS DE ROSARIO 192,363,231 EN EL PEF 2013 21,999,905 $ TECATE Diferencia 170,363,326 • Teatro de la Ciudad 45,000,000 • Carretera El Cóndor - José María Pino Suárez 20,000,000 SUBTOTAL TECATE 65,000,000 EN EL PEF 2013 12,000,000 Diferencia $53,000,000
  • 29. TIJUANA • Boulevard Florido - El Niño 210,000,000 • Zona Metropolitana Tijuana 115,814,981 • Plaza 11 de julio 100,000,000 • Construcción de Boulevard Colinas del Sol (Segundo Acceso a Santa Fe) 65,000,000 • Puente Cañón Zapata 60,000,000 SUBTOTAL TIJUANA 550,814,981 EN EL PEF 2013 200,354,180 Diferencia $350,460,801