El documento presenta un resumen del Presupuesto de Egresos 2014 para el estado de Baja California. Explica que más de la mitad del presupuesto se destina a educación y que también se asignan fondos importantes a seguridad, salud y apoyo a municipios. Incluye nuevos proyectos estratégicos para impulsar la economía, atender la pobreza, promover el deporte y la cultura, y mejorar la eficiencia gubernamental.

1. Presupuesto de Egresos 2014
Versión Ciudadana

2. El Presupuesto en el formato
ciudadano, explica de manera gráfica y
sencilla el destino del recurso y como se
usa en beneficio de BC

3. Qué es el Presupuesto de Egresos
Es la manera como se programa cada año el
gasto que el Gobierno realizará para prestar
los servicios y otorgar los bienes que la
población necesita como seguridad, salud,
educación, obras, agua, empleos, apoyos…
Refleja pues las prioridades que se deben
atender con los recursos públicos y siempre
son limitados.

4. De donde proviene el recurso del
presupuesto
De ti!
Si, gran parte es gracias a los diferentes
pagos de impuestos y contribuciones que
haces, además de la aportación que la
Secretaría de Hacienda da a nuestro Estado
y todo esto se refleja en la Ley de Ingresos

5. Política presupuestal 2014
• Austeridad en sueldos y gasto
corriente.
• Procuración de fondos con la
Federación.
• Impulsar ante la Federación, que la
distribución del fondo para la frontera
de $3 mil Mdp, se haga considerando
la situación de sobrecarga social.
• Mayor generación de proyectos
público-privados, que incidan en más
empleo, más oportunidades de
coparticipación y mayor inversión en
sectores de alta demanda.

6. Paquete Económico 2014
INGRESOS EGRESOS
$39 623 199 177 $39,623,199,177
El Paquete Económico
propone ingreso adicional por
a largo plazo
39,623,199,177
financiamiento para saneamiento financiero

7. Estructura del Presupuesto de Egresos
2% DEUDA PÚBLICA
100% 2 % Desarrollo Económico
6% Administración
4% Poderes y
Autónomos
80%
7 % Procuración y Seguridad
Participaciones y
15% Transferencias a Municipios
$39,623,199,177.00
60%
40%
64% Gasto Social
20%
0%

8. e gasta
Más de la mitad de todo el presupuesto en la educación de
nuestros niños y jóvenes 55%, 21 mil millones de pesos
e se
Al fortalecimiento de los 5
que
municipios se destina el 15% para
que puedan otorgar los servicios y
atender a la población
En q

9. a7% de todo el
TU
astpresupuesto seguridad
$
e ga
2,769 Mdp…Principales indicadores del Presupuesto:
6,300 509 3 000
e se
,
Plazas para prestar el servicio Operativos policiacos
17 207
3,000
Elementos
Evaluados en
control y confianza
que
17,207
Internos en tratamiento
para reinserción
3%
Sobrepoblación Penitenciaria
En q

10. asta 5% de todo el
presupuesto en
ti t
e ga
garantizar tu
salud
e se
3% de todo el
presupuesto en Desarrollo
Social
que
n q
Casi el 2% en el
desarrollo E
económico

11. 2014 vs autorizado 2013 AUTORIZADO PRESUPUESTO
CONCEPTO 2014 VS 2013
2013 2014 % Variación
EGRESO TOTAL 37,110,054 39,623,199 100.00% 2,513,145
PODERES, ,
ORGANISMOS ELECTORALES Y
TRIBUNALES AUTONOMOS 1,993,806 1,719,648 4.34% (274,158)
Poder Legislativo 814,670 697,385 1.76% (117,284)
Poder Judicial 820,617 867,822 2.19% 47,205
Organismos Autonomos 358,520 154,441 0.39% (204,079)
Instituto Electoral de Participación Ciudadana 276,373 72,295 0.18% (204,079)
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informació 10,500 10,500 0.03% 0
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 36,795 36,795 0.09% 0
Procuraduria 34 851 34 851 0 09% (0)
sta
de los Derecho Humanos 34,851 34,851 0.09% PARTICIPACION Y TRANSF. A MUNICIPIOS 5,499,572 5,912,915 14.92% 413,343
PROCURACION Y SEGURIDAD 2,586,525 2,769,819 6.99% 183,294
Procuraduria General de Justicia 1,195,931 1,301,137 3.28% 105,206
Secretaría de Seguridad Pública 1,390,594 1,468,681 3.71% 78,088
GASTO SOCIAL 24 019 479 25 166 111 63 51% 1 146 632
gas
24,019,479 25,166,111 63.51% 1,146,632
Secretaría de Educ. y Bienestar Social 20,784,905 21,785,486 54.98% 1,000,582
Secretaría de Salud 1,738,015 1,800,289 4.54% 62,274
Secretaría de Desarrollo Social 868,765 1,126,602 2.84% 257,837
SIDUE 627,793 453,734 1.15% (174,060)
DESARROLLO ECONOMICO 9 08,173 695,353 1.75% (212,820)
Secretaría de Desarrollo Económico 193,643 197,736 0.50% 4,093
120 501 120 675 0 30% 174
n g
Secretaría de Turismo 120,501 120,675 0.30% Secretaría de Protección al Ambiente 44,216 43,670 0.11% (547)
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 130,522 137,143 0.35% 6,621
Secretaría de Fomento Agropecuario 365,407 147,696 0.37% (217,711)
Secretaría de Pesca y Acuacultura 53,883 48,432 0.12% (5,451)
DEUDA PUBLICA Capital e Intereses 696,905 852,146 2.15% 155,241
S CO %
uie
ADMINISTRACION 1,405,595 2,507,208 6.33% 1,101,612
GOBIERNO 3 29,067 327,210 0.83% (1,857)
Oficina del Ejecutivo 113,740 112,303 0.28% (1,437)
Secretaría General de Gobierno 215,327 214,907 0.54% (420)
ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,072,528 1,152,283 2.91% 79,754
Oficialía Mayor de Gobierno 450,266 437,700 1.10% (12,566)
Qu
Secretaría de Planeación y Finanzas 523,298 588,322 1.48% 65,024
Dirección de Control y Evaluación Guber. 40,288 66,329 0.17% 26,041
Dirección Registro P. de la Propiedad 58,676 59,931 0.15% 1,256
NO SECTORIZADA 4,000 1,027,715 2.59% 1,023,715

12. Como se asignó el Presupuesto
Que se tomó en cuenta
 Resultados de los programas
 Indicadores que muestran avances
 Proyectos Estratégicos
 Ajustes por austeridad
 Presupuesto adicional previo
dictamen y sustento
Asignación que permitió contener el gasto corriente e incorporar
nuevos programas y acciones

13. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO
Los rubros a destacar son:
Atención de temas estratégicos:
Atención a la pobreza extrema en el Estado.
Fortalecimiento del Desarrollo Económico
Obras prioritarias.
Saneamiento Financiero
Impacto del incremento del IVA
Retiro Voluntario
Reigeniería de la Administración para
mejorar la eficiencia y generas mas
resultados.

14. Metas del Presupuesto
Becas 154,247 Becas para estudiantes +16%
3 mil Créditos Educativos.
Deporte
Gratuidad
Educación
Beca progreso en el 100% de los
alumnos de educación básica.
• Mas de 1 millón de personas en programas
de activación física.
• Mantener el 2do lugar nacional en la
Apoyos
sociales
164,493 apoyos asistenciales +38%
793 proyectos productivos +30%
Olimpiada 2014.
Cultura
• Se da continuidad al Programa Cultura en Todas Partes.
• Se mantiene el apoyo a la formación de 400 niños y jóvenes detectados como talentos artísticos.
• 160 jóvenes de escasos recursos en Orquesta de Redes de iniciación musical.
• Operación de Ceart Tecate e inicio de construcción del Ceart Playas de Rosarito.
•• Construcción y equipamiento de la sala de conciertos y salones para música del conservatorio
infantil.

15. Metas del Presupuesto
Justicia por acuerdos
• Modernización tecnológica para la persecución del delito
Seguridad • 509 operativos para atender la incidencia delictiva. +8%
• 3,000 elementos evaluados en control de confianza.
• Disminuir en un 2% el índice de inseguridad en el Estado.

16. Metas del Presupuesto
Economía
Desarrollo de 150 microindustrias
rurales (+25%) y apoyo a 510 unidades
de producción agropecuaria
Campo
2,590 MIPYMES o emprendedores apoyados
+5% Pesca
Fortalecimiento del programa de
inspección y vigilancia
500 Microempresas de base social
incorporadas a la economía formal.
50 Exportadoras apoyadas
130 apoyos para modernización
de embarcaciones
Empresas 8 t torneos d de pesca d ti
deportiva
Diseño del modelo de operación del
Sistema Estatal de Franquicias Turismo Consolidar a BC como destino
u s o t í ti turístico d de lt
altura
Trabajo •Creación del Instituto Estatal de
Capacitación y Certificación en
Competencias Laborales

17. Metas del Presupuesto
Infraestructura y Desarrollo Urbano
• 14 obras emblemáticas ejecutadas en los 5 Municipios.
• 500,000 m2 rehabilitados mediante el reciclado de pavimentos asfálticos.
• 33 estudios y/o proyectos ejecutivos elaborados para la ejecución de obra pública.
Ambiente • Consolidación del sistema de monitoreo de la
calidad del aire.
• Construcción del observatorio astronómico para
divulgación

18. Temas nuevos del Presupuesto 2014

19. Que es lo nuevo o lo diferente
Principalmente se incluyen 26 Proyectos Estratégicos específicos que se
orientan a permitir un desarrollo sostenido en los diferentes sectores.
DESARROLLO ECONÓMICO
4 proyectos para dinamizar la economía:
• Promoción y Retención de la inversión en Asia, Europa y Estados Unidos, que
buscarán atraer inversionistas extranjeros bajo el desarrollo de la marca "Invest in
Baja" y captar 1,000 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IET).
• Sistema Estatal de Franquicias de Baja California para replicar modelos de éxito en
la entidad
• Hecho en Baja California a fin de lograr una mayor penetración en la exportación
de los productos locales.
• Proyecto de Empleo Temporal que sumado con recursos federales facilitará
mantener empleos formales dentro de la planta productiva del Estado.

20. Que es lo nuevo o lo diferente
ATENCIÓN DE LA POBREZA
• Arranque del Programa “De la Mano Contigo”
• Estrategia para eliminar la pobreza extrema
• 108 mil personas beneficiadas

21. Que es lo nuevo o lo diferente
GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES
• Incentivar, gestionar y acreditar la operación de guarderías y estancias
infantiles.
•• Equivale a cubrir a 1,200 niños mensuales (de abril a diciembre),
• Adicionales a los 19,664 niños cubiertos por dependencias federales

22. Que es lo nuevo o lo diferente
Acti BC
Consolidar el tema de activación física en la población.
Realización de 3 proyectos estratégicos:
1) Centros Comunitarios de Activación Física;
2) Centros y Módulos de Desarrollo de Activación Física;
3) Eventos Deportivos de Nivel Internacional;
Ademas para 2014 se busca realizar la Copa Federación de
Canotaje el cual es un evento internacional con la
participación las selecciones de EUA, Cuba, Venezuela,
México, Baja California, Jalisco, Nuevo León.

23. Que es lo nuevo o lo diferente
Cultura
Construcción y Equipamiento del CEART en el
Municipio de Playas de Rosarito

24. Que es lo nuevo o lo diferente
Programa de Retiro Voluntario
•• Uno de los propósitos del Gobernador es el de eficientar las labores
del Poder Ejecutivo, evitar la duplicidad de funciones y generar ahorros
en el gasto corriente; para ello se diseño un Programa de Retiro
Voluntario que se implementará durante 2014, destinando el recurso
que se libere a temas estratégicos de seguridad pública, educación,
desarrollo social e inversión pública.
•• Para iniciar el programa se destinan $25 Mdp.

25. Que es lo nuevo o lo diferente
Programa Saneamiento Financiero
Paraestatal
Se incluye para lograr que los organismos que presentan una
situación financiera adversa puedan atender los temas
financieros prioritarios.

26. INVERSIÓN PÚBLICA
MUNICIPIO IMPORTE %
Tijuana 253,619,810 15%
Mexicali 222,174,092 13%
Ensenada 150,583,329 9%
Tecate 69,497,040 4%
Playas de Rosarito 29,577,223 2%
Baja California 1,000,539,616 57%
Inversion Total 1,725,991,110 100%
Mexicali
Tijuana

27. ENSENADA
• Carretera Puertecitos - Laguna Chapala 233,600,000
• Ampliación de Boulevard Costero en Ensenada, BC 80,000,000
SUBTOTAL ENSENADA 2014 313,600,000
EN EL PEF 2013 95,000,200
MEXICALI
Diferencia $218,599,800
• Blvd. Lázaro Cárdenas Poniente
Tramo Virreyes a Carr. Santa Isabel 157,000,000
• Construcción y equipamiento del Conservatorio 59 000 000 Infantil (Sala de Conciertos y Salones para Música) 59,000,000
• Reconstrucción de canales dañados por el sismo
2010 en Baja California 50,000,000
Z M t lit M i li 3M7e5x2ic1al0i 51
• Zona Metropolitana Mexicali 37,521,051
Tijuana
• Pavimentación de vialidades en el municipio 80,300,000
SUBTOTAL MEXICALI 2014 383,821,051
EN EL PEF 2013 69,500,000
Diferencia $314,321,051

28. PLAYAS DE ROSARITO
• Construcción del Centro Estatal de las Artes 106,000,000
• Fondo de Infraestructura Deportiva 51,063,231
• Pavimentación de vialidades en el municipio 35,300,000
SUBTOTAL PLAYAS DE ROSARIO 192,363,231
EN EL PEF 2013 21,999,905
$
TECATE
Diferencia 170,363,326
• Teatro de la Ciudad 45,000,000
• Carretera El Cóndor - José María Pino Suárez 20,000,000
SUBTOTAL TECATE 65,000,000
EN EL PEF 2013 12,000,000
Diferencia $53,000,000

29. TIJUANA
• Boulevard Florido - El Niño 210,000,000
• Zona Metropolitana Tijuana 115,814,981
• Plaza 11 de julio 100,000,000
• Construcción de Boulevard Colinas del Sol
(Segundo Acceso a Santa Fe) 65,000,000
• Puente Cañón Zapata 60,000,000
SUBTOTAL TIJUANA 550,814,981
EN EL PEF 2013 200,354,180
Diferencia $350,460,801

30. Presupuesto de Egresos 2014