P gge-04 (2) acciones correctivas y preventivas

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-GGE-04
REVISIÓN N° 2
07.01.2014
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1
Revisión Nº: 2 Emite: Rep. de Gerencia Revisa: Gerencia Comercial Aprueba: Gerente General
Cláusula: 8.5.3 Fecha: 07.01.2014 Fecha: 07.01.2014 Fecha: 07.01.2014
1. OBJETIVO
El propósito de este documento es establecer las actividades para implementar las acciones correctivas Y
preventivas en el SGC KRAH.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todas las actividades que se desarrollen bajo el Sistema de Gestión de
la Calidad de la Empresa.
3. RESPONSABILIDADES
• Gerente General
• Gerente de Operaciones
• Gerente Comercial
• Contralor
• Jefe de Calidad
• Jefe de Planta
• Jefe de Logística
• Representante de Gerencia
Las responsabilidades y funciones individuales son descritas en el punto 7 del presente procedimiento.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
P-GGE-01 Revisión de Gerencia
P-GGE-05 Auditoría Interna
P-GCO-02 Reclamo de Clientes
P-GCO-04 Evaluación Satisfacción del Cliente
5. TERMINOLOGÍA
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
para prevenir su ocurrencia.
No Conformidad: Incumplimiento de requisitos especificados en el Sistema de calidad.

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-GGE-04
REVISIÓN N° 2
07.01.2014
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 2
Revisión Nº: 2 Emite: Rep. de Gerencia Revisa: Gerencia Comercial Aprueba: Gerente General
Cláusula: 8.5.3 Fecha: 07.01.2014 Fecha: 07.01.2014 Fecha: 07.01.2014
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 Computador
 Impresora
 Scanner
 Email
 Manager
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7.1. Acciones Correctivas
Las acciones correctivas serán originadas a partir de las No Conformidades detectadas, las cuales pueden
surgir producto de Reclamos de Clientes, Revisiones de la Gerencia, Auditorías Internas, Auditorías
Externas, Detecciones hechas por el personal de la empresa, desviaciones del proceso productivo u otra
interacción con el SGC.
El Gerente General, Gerente Comercial o Gerente de Operaciones, individualmente cuando atañe solo a
un área, o en conjunto cuando el hallazgo es sistemático, evalúan la No Conformidad determinado la
causa origen. Del análisis se determinará la corrección inmediata a implementar, y la acción correctiva a
tomar, asignando plazos y responsables tanto para la corrección como para la acción correctiva. Para ello
se utiliza el registro RP-GGE-03-01 Acciones Correctivas / Preventivas.
Cuando se detecten hallazgos originados en desviaciones del proceso productivo, reclamos de clientes o
no conformidad de productos, la implementación de la acción correctiva se realiza en un plazo no superior
a 30 días. Posteriormente se evaluará la efectividad de la acción tomada a los 90 días de realizada la
implementación.
En el caso de acciones correctivas originadas en auditorias se procede de acuerdo al P-GGE-05 Auditorías
Internas.
Durante la revisión de gerencia anual se monitorea la eficacia alcanzada por las acciones preventivas
implementadas, lo cual queda registrado en el registro RP-GGE-01-01 Acta de revisión de Gerencia.
7.2. Acciones Preventivas
Las acciones preventivas serán originadas a partir de las Observaciones detectadas, las cuales pueden
surgir producto de Reclamos de Clientes, Revisiones de la Gerencia, Auditorías Internas, Auditorías
Externas, Detecciones hechas por el personal de la empresa, desviaciones del proceso productivo u otra
interacción con el SGC.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
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REVISIÓN N° 2
07.01.2014
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 3
Revisión Nº: 2 Emite: Rep. de Gerencia Revisa: Gerencia Comercial Aprueba: Gerente General
Cláusula: 8.5.3 Fecha: 07.01.2014 Fecha: 07.01.2014 Fecha: 07.01.2014
El Gerente General, Gerente Comercial, Gerente de Ventas o Gerente de Operaciones, individualmente
cuando aplique solo a un área, o en conjunto cuando el hallazgo es sistemático, evalúan la potencial No
Conformidad determinado una causa origen para lo detectado. Del análisis se determinará la corrección
inmediata a implementar, y la acción preventiva a tomar, asignando plazos y responsables tanto para la
corrección como para la acción preventiva. Para ello se utiliza el registro RP-GGE-03-01 Acciones
Correctivas / Preventivas.
Cuando se detecten hallazgos originados en desviaciones del proceso productivo, reclamos de clientes o
no conformidad de productos, la implementación de la acción preventiva se realiza en un plazo no
superior a 30 días. Posteriormente se evaluará la efectividad de la acción tomada a los 90 días de
realizada la implementación.
En el caso de acciones preventivas originadas en auditorias se procede de acuerdo al P-GGE-05 Auditorías
Internas.
Durante la revisión de gerencia anual se monitorea la eficacia alcanzada por las acciones preventivas
implementadas, lo cual queda registrado en el registro RP-GGE-01-01 Acta de revisión de Gerencia.
8. REGISTROS
 RP-GGE-03-01 Acciones Correctivas / Preventivas.
9. ANEXOS
 No aplica
10. MODIFICACION DE DOCUMENTO
Revisión Nº 1
 Versión original.
Revisión Nº 2
 Revisión de texto, modificación de estructura y ajuste a estructura actual de la organización.