Sistema integrado de gestión clase 2

1. SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIÓN
Silvia Toro Venegas
Clase N°1-26 de Septiembre 2019

2. UNIDAD II:
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

3. TALLER N°5
Indicar cuales son los procedimientos (un tipo de información
documentada) que se pueden trabajar de forma integrada: ISO
9001:2015, ISO14001:2015 y OHSAS18001:2007.
Utilizar una tabla de este tipo:
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007

4. RESOLUCIÓN

5. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES I
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
6.1.2 Procedimiento para
los aspectos ambientales
(1 pto)
4.3.1 Procedimiento para
identificación de peligros
y evaluación del riesgo
(1 pto.)
Procedimiento N°1 :
Procedimiento para la identificación y evaluación
aspectos/impactos ambientales y peligros/riesgos.

6. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES II
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
6.1.3 Procedimiento para
identificar req. Legales y otros
requisitos (1 pto.)
4.3.2 Procedimiento para identificar
req. Legales y otros requisitos (1
pto)
Procedimiento N°2:
Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros
requisitos.

7. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES III
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
7.2 Procedimiento para
las competencias (1
pto)
7.3 Procedimiento para
las Conciencia (1 pto)
7.2 Procedimiento para
competencia (1 pto)
7.3 Procedimiento para toma de
conciencia (1 pto)
4.4.2 Procedimiento para
competencia y capacitación.
(1 pto.)
Procedimiento N°3 :
Procedimiento de capacitación, competencias y conciencia.

8. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES IV
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
7.4 Procedimiento para la
comunicación (1 pto)
7.4 Procedimiento para
las comunicaciones (1
pto)
4.4.3.1 Procedimiento
para las comunicaciones,
participación y consulta
(1 pto)
4.4.3.2 Procedimiento
para la participación y
consulta (1 pto.)
Procedimiento N°4 :
Procedimiento de comunicación, participación y consulta.

9. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES V
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
7.5 Procedimiento para el
control de la información
documentada
(1 pto)
7.5 Procedimiento para el
control de la información
documentada
(1 pto.)
4.4.5 Procedimiento para
el control de la
documentación
(1 pto)
4.5.4 Procedimiento para
el control de registros
(1 pto)
Procedimiento N°5 :
Procedimiento para el control de información documentada.

10. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES VI
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
8.1 Procedimiento de
control operacional
(1 pto) .
8.1 Procedimiento de
control operacional
(1 pto)
4.4.6 Procedimiento de
control operacional
(1 pto)
Procedimiento N°6 :
Procedimiento para el control operacional.
8.2 Procedimiento para la
preparación y respuesta
ante emergencias
(1 pto)
4.4.7 Procedimiento para
la preparación y respuesta
ante emergencias
(1 pto.)
Procedimiento N°7 :
Procedimiento para la preparación y respuesta ante
emergencias.

11. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES VII
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
9.1 Procedimiento para el
seguimiento, medición,
análisis y evaluación
(1 pto)
9.1 Procedimiento para el
seguimiento y medición
(1 pto)
4.5.1 Procedimiento para
el seguimiento y
medición
(1 pto.)
Procedimiento N°8 :
Procedimiento para el seguimiento, medición, análisis y evaluación.

12. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES VIII
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
9.1.2 Procedimiento para
la evaluación del
cumplimiento
(1 pto.)
4.5.2 Procedimiento para
la evaluación del
cumplimiento legal
(1 pto)
Procedimiento N°9:
Procedimiento para la evaluación del cumplimiento legal.

13. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES IX
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
8.7 Procedimiento control
de salidas no conforme
(1 pto)
10.2 Procedimiento para
las no conformidades,
acción correctiva y/o
preventiva
(1 pto.)
10.2 Procedimiento
para las no
conformidades,
acción correctiva y/o
preventiva
(1 pto)
4.5.3.1 Procedimientos para
investigar incidentes
(1 pto)
4.5.3.2 Procedimiento para las
no conformidades, acción
correctiva y/o preventiva
(1 pto. c/requisito)
Procedimiento N°10 :
Procedimiento para las no conformidades y acciones correctivas.

14. PROCEDIMIENTOS INTEGRABLES III
SGC
ISO 9001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGS&SO
OHSAS 18001:2007
9.2 Procedimiento de
auditorías internas
(1 pto.)
9.2 Procedimiento de
auditorías internas
(1 pto.)
4.5.5 Procedimiento de
auditorías internas
(1 pto. c/requisito)
Procedimiento N°11 :
Procedimiento de auditorías internas.

15. ELEMENTOS COMUNES-INTEGRACIÓN
(CONTINUACIÓN)

16. ELEMENTOS COMUNES-
INTEGRACIÓN
Política
Planificación
Implementación y
operación
Verificación y
acción correctiva
Revisión de la
Gerencia
Política Integrada
de Calidad, Medio
ambiente y S%SO
Compromiso de
la Dirección

17. ELEMENTOS
COMUNES-
INTEGRACIÓN
Política
Planificación
Implementación y
operación
Verificación y
acción correctiva
Revisión de la
Gerencia
Evaluación de
riesgos y aspectos
Programas
ambientales,
S&SO y calidad
am
Identificación de Req.
Legales de ambiente,
S&SO y asociados a
productos y procesos
Objetivos de
calidad, ambiente
y prevención de
riesgos

18. ELEMENTOS COMUNES-
INTEGRACIÓN
Política
Planificación
Implementación y
operación
Verificación y
acción correctiva
Revisión de la
Gerencia
Preparación ante
situaciones de emergencia
ambiental
Comunicación
interna y externa Capacitación, detección de
necesidades de capacitación
Control
operacional
Información
documentada

19. ELEMENTOS COMUNES-
INTEGRACIÓN
Política
Planificación
Implementación y
operación
Verificación y
acción correctiva
Revisión de la
Gerencia
Seguimiento, medición, análisis
y evaluación.
No conformidades, control
de salidas no conforme,
incidentes, impactos
Auditorías
internas
Acciones
correctivas y
preventivas

20. ELEMENTOS COMUNES-INTEGRACIÓN
Política
Planificación
Implementación y
operación
Verificación y
acción correctiva
Revisión de la
Gerencia
Revisión de la
Gerencia del
Sistema Integrado

21. MÉTODOS PARA
INTEGRAR
SISTEMAS

22. MÉTODOS PARA INTEGRAR SISTEMAS (I)
Lo que es
Lo que debería ser
_ Análisis de brechas
cláusula por
cláusula, para cada
norma,
simultáneamente.
_ Desarrollo de la
documentación de
acuerdo al resultado
del análisis de
brechas.
_ Auditoría interna y
afinamiento del SIG.
Fuente: Apuntes Magíster en Medio Ambiente USACH,

23. MÉTODOS PARA INTEGRAR SISTEMAS (II)
Fuente: Apuntes Magíster en Medio Ambiente USACH,
2006
_ Tomar como base uno de los
sistemas existentes (en el caso que la
organización tuviera alguno).
_ Realizar el análisis de brechas para
los otros sistemas.
_ Complementar la documentación
existente. Preparar documentos
nuevos.
_ Revisar la documentación del SIG.
_ Realizar una auditoría interna y
proceder a hacer correcciones.

24. MÉTODOS PARA INTEGRAR SISTEMAS
(III)
Fuente: Apuntes Magíster en Medio Ambiente USACH,
2006

25. CUANTOS REQUISITOS TENDREMOS DE
FORMA INTEGRADA???
Porcentaje de integración (%)????

26. QUÉ VIENE DESPUÉS…….?

27. PASOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR
UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
1. Revisión inicial
2. Diseño del sistema (SIG):
• Definir alcance
• Política y objetivos,
• Definir responsabilidades por cargo,
• Procesos (mejorados o rediseñados), documentados y controlados,
• En situaciones normales
• En situaciones de emergencia
• Personas informadas y capacitadas,
• En situaciones normales
• En situaciones de emergencia
_ Otros

28. PASOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR
UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
3. Desarrollo e implementación del sistema:
• Documentación,
• Calibración de instrumentos,
• Capacitación,
• Auditorías:
• Internas parciales,
• Interna, al sistema completo,
• De pre-certificación
4. Certificación,
5. Mejora continua, mediante acciones correctivas y preventivas, auditorías
de seguimiento, revisiones de la gerencia y otros medios.

29. SISTEMAS DE GESTIÓN: SU
INTEGRACIÓN