PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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INDICE:
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. GENERALIDADES
5. DESARROLLO
5.1.- Apertura de Acciones Correctivas y/o Preventivas
5.2.- Implantación y Seguimiento
5.3.- Cierre
6. REGISTROS Y ANEXO
ELABORADO REVISADO APROBADO
Responsable de Calidad Gerente Gerente
Fecha: Fecha: Fecha:

2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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1. OBJETO
Definir la metodología empleada por HHH, S.L. para llevar a cabo la
detección, aplicación, desarrollo, seguimiento, evaluación y cierre de las
acciones correctivas y preventivas, que se establecen con el fin de
subsanar o prevenir desviaciones reales o potenciales respecto a los
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
2. ALCANCE
Este Procedimiento se aplica a todas las acciones establecidas por HHH,
S.L. para:
• Eliminar la causa de no conformidades con el objeto de prevenir que
vuelvan a ocurrir (acciones correctivas) o,
• Eliminar la causa de no conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia (acciones preventivas).
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Calidad de HHH, S.L.
Procedimiento General de Auditorías Internas.
Procedimiento General de No Conformidades.
Procedimiento General de Control de los Registros.
Procedimiento General de Elaboración y Control de la Documentación.
4. GENERALIDADES
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

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CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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5. DESARROLLO
5.1.- Apertura de Acciones Correctivas y/o Preventivas
El Responsable de Calidad de HHH, S.L. abrirá Acciones Correctivas y
Preventivas cuando:
• Los Informes de No Conformidad reflejen No Conformidades de gran
alcance o repetitivas.
• Las conclusiones de las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad
indiquen la necesidad de aplicación de las mismas.
• Los análisis de datos registrados en HHH, S.L. sobre actividades que
afecten a la calidad presenten tendencias negativas.
• Sean necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos de la
calidad. Así mismo, se abrirán acciones correctivas y/o preventivas ante
el incumplimiento de los objetivos de la calidad establecidos por HHH,
S.L.
• Se produzcan reclamaciones de los clientes.
El Responsable de Calidad se reúne con los responsables de los distintos
departamentos implicados, estudiando conjuntamente la necesidad de la
aplicación de las acciones correctivas y/o preventivas. En esta reunión se
tratan, entre otros, los siguientes puntos:
• Objeto, alcance, causas y consecuencias que se derivan de la No
Conformidad que motiva la implantación de la Acción Correctiva o
Preventiva.
• Acción Correctiva o Preventiva idónea y Plazo.
• Metodología a emplear para implantarla y eliminar las causas reales o
potenciales de las No Conformidades.
La decisión última sobre las acciones correctivas y/o preventivas a aplicar
recae sobre el Responsable de Calidad, el cual designará al responsable
de llevar a cabo dichas acciones.
El Responsable de Calidad es el encargado de registrar las acciones
tomadas en el Informe de Acción Correctiva y/o Preventiva PG-8.2.1, en el
que se incluye la siguiente información:
• Nº de informe de acción correctiva y /o preventiva (Nº X/YY), donde:

4. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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X: indica el número de informe generado en ese año
YY: son las dos últimas cifras del año correspondiente
• Objeto de la acción (correctiva o preventiva)
• Motivo de la acción correctiva y/o preventiva
• Descripción de la acción correctiva y/o preventiva
• Plazo estimado de puesta en práctica
• Responsables implicados y departamento al que pertenecen
• Seguimiento
• Necesidad de una nueva acción correctiva y/o preventiva
• Cierre
5.2.- Implantación y seguimiento
La implantación de las acciones correctivas y/o preventivas es llevada a
cabo por los responsables definidos en el Informe de Acciones Correctivas
y/o Preventivas PG-8.2.1. Para ello, desarrollan todas las actividades
necesarias dentro del plazo estimado para su puesta en práctica. Se le
dará especial importancia a las evidencias objetivas que demuestren que
se han eliminado las causas de las anomalías o que se han conseguido las
mejoras de calidad deseadas.
El Responsable de Calidad de HHH, S.L. realiza el seguimiento de dichas
acciones y evalúa los resultados de las mismas con ayuda del responsable
de aplicarlas. Si de esta evaluación se entiende que los resultados no son
los esperados, nuevamente el Responsable de Calidad y los responsables
de los departamentos implicados estudiarán la aplicación de una nueva
acción correctiva. Esta nueva acción correctiva será tratada de la misma
manera que la original.
5.3.- Cierre
Una vez comprobada la eficacia de la acción correctiva y/o preventiva
implantada, o bien definida una nueva ante la ineficacia de la anterior, el
Responsable de Calidad deja constancia del cierre de la misma mediante
su firma y la fecha en el apartado correspondiente del Informe de Acciones
Correctivas y/o Preventivas PG-8.2.1.
6. REGISTROS Y ANEXOS
INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS ANEXO

5. INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS
INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA Nº : __/__
ACCIÓN CORRECTIVA Ë ACCIÓN PREVENTIVA Ë
Motivo de la Acción Correctiva/Preventiva:
Descripción de la Acción Correctiva/Preventiva:
Plazo
Responsable/s Implicado/s Departamento
estimado
Seguimiento de la Acción Correctiva/Preventiva
ESTADO FECHA DEL SEGUIMIENTO FIRMA
Necesidad de Nueva Acción Correctiva/Preventiva: SÍ Ë NO Ë
Firma del Responsable de Calidad
Fecha de Cierre: __ / __ / ______