El documento resume la situación financiera de FEVAL entre 2010-2015, destacando que ha tenido pérdidas continuadas pero ha logrado reducir gastos. Planea reestructurar su deuda a largo plazo para poder pagarla con sus ingresos operativos regulares una vez que registre sus inmuebles. También resume cambios en su estructura organizativa, gestión de recursos humanos y externalización de marketing para profesionalizar estas áreas.

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RESUMEN EJECUTIVO - FEVAL - VIII LEGISLATURA
1. Histórico de la Cuenta Resultados de la Institución.
Ejercicio INGRESOS GASTOS RESULTADO
2010 5.637.228 -6.204.839 - 567.611 Ejercicio Auditado
2011 3.719.149 -6.063.701 - 2.344.552 Ejercicio Auditado
2012 2.470.821 - 3.208.306 - 737.485 Ejercicio Auditado
2013 3.005.822 - 3.005.151 671 Ejercicio Auditado
2014 3.248.760 - 3.232.060 16.700 Ejercicio Pendiente Auditoria
2015 3.626.756 - 3.595.991 30.765 PRESUPUESTO Aprobado Junta Rectora
2. Contención del Gasto. Ahorro conseguido en algunas de sus partidas.
Partida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Total
2007-2010
Total
2011-2014
Servicios y Trabajos Técnicos 792.847 621.348 470.201 994.666 476.963 137.336 94.564 168.304 37.285 2.879.062 877.167
Costes Personal Directivo 496.633 440.840 543.865 563.820 540.738 307.657 306.759 326.209 125.514 2.045.158 1.481.363
Arrendamientos 169.009 124.891 93.630 115.265 61.854 27.351 16.858 61.704 22.382 502.795 167.767
Mobiliario 46.720 315.486 17.007 20.400 5.352 0 0 0 0 399.613 5.352
Gastos Envíos Protocolo 30.209 34.616 18.766 23.011 28.255 4.657 1.925 1.842 1.451 106.602 36.679
Dietas-Manut. Dirección 25.243 19.106 14.283 12.615 6.179 8.380 10.986 10.703 1.610 71.247 36.249
Total 1.560.661 1.556.287 1.157.752 1.729.777 1.119.341 485.381 431.092 568.762 188.242 6.004.477 2.604.577
* Datos incluidos hasta 31 de mayo de 2015 DiferenciaPeríodos 2007-2010 Vs 2011-2014 3.399.900
3. Ingresos Área de Ferias y Eventos.
TOTAL DE INGRESOS 2011 2012 2013 2014 2015*
Agroexpo 525.979 471.523 419.275 471.591 508.639
FIO 175.519 120.535
Ficon 369.537
ForoSur 421.064
Salón Vino y Aceit. 63.277
Es p. Naturalez 87.302
Edic. General 19.971
Fial 90.338 82.645 74.693 92.744 Pdte
Foro FICON 46.244 46.648 53.147 Pdte
Divers iti 31.148 42.353 Pdte
IberoVINAC 87.430 96.787 Pdte
FerinArte 26.476 31.293
Franquicias 15.731 9.268
Salón del Automovil Pdte
Xtreland Pdte
Divers iti Edic. Navid. Pdte
Otros Eventos y actividades 171.204 61.326 90.466 94.914 70.862
Hos telería 362.885 122.739 63.517 83.397 8.731
TOTAL 2.267.105 924.983 813.177 977.140 628.793
* Datos a Junio de 2015 Nuevos Eventos

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4. Ingresos Área Proyectos AgroTech.
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2011 2012 2013 2014 2015*
1.Centro Respaldo Datos Serv. Extrem. Salud (SES) - € 57.121 € 158.670 € 152.323 € 67.276 €
2.CloudGobex - € 12.700 € 79.248 € 79.464 € 33.110 €
3.Centro Demostrador TIC Extremadura - € - € 102.611 € 98.395 € 40.998 €
4.Punto Activación Empresarial PAE - € - € 13.500 € 18.000 € 7.500 €
5.Programas formativos anuales (SEXPE) 67.874 € - € 173.465 € 287.501 € - €
6.Riteca - € - € 152.393 € 40.534 € - €
7.Mittic - € - € - € 51.000 € 38.750 €
8.Otros -varios 19.380 € 39.848 € 35.109 € 81.166 € 28.746 €
TOTALES 87.254 € 109.669 € 714.996 € 808.383 € 216.380 €
*Datos hasta 31 de mayo de 2015
AREA DE PROYECTOS AGROTECH
5. Área Financiera.
Feval arrastra una elevada deuda originada principalmente por las pérdidas ocasionadas en los
ejercicios 2010, 2011 y 2012 y por la financiación de parte de la construcción del edificio que
alberga el Centro Tecnológico, que se acometió con deuda a corto plazo.
5.1 Evolución y composición de la Deuda Total
Año 2011 2012 2013 2014 2015 *
Deuda Bancaria 3.255.664 2.911.763 2.594.231 2.786.797 2.500.782
Acreedores 1.877.638 2.371.312 2.260.058 1.971.519 1.830.627
5.133.302 5.283.075 4.854.289 4.758.316 4.331.409
* Datos a 31 de Mayo de 2015
5.2 Evolución de la Operación de Financiación
La Institución está en vías de obtener autorización de la Secretaría General del Tesoro para
proceder a realizar una operación de reestructuración de toda la deuda, con la finalidad de
modificar su estructura y llevarla al largo plazo, lo que permitiría afrontar la misma con los
resultados obtenidos por las operaciones de su actividad ordinaria.
Esta operación no se ha podido llevar a efecto con antelación al no estar registrados sus
inmuebles. Para llevar a cabo dicha operación y poder presentar las garantías inmobiliarias
necesarias, era imprescindible disponer de la declaración de Obra Nueva, ya que desde la

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Cesión de los terrenos en los que se encuentra ubicada la Institución, por parte del
Ayuntamiento de Don Benito en el año 1985, y a pesar de que se ha procedido desde entonces
a la ejecución de diversas construcciones, en mayo de 2014 se verificó que no existía
constancia registral de ninguna de ellas.
6. Acciones desarrolladas en otras Áreas.
6.1 Área de Secretaría General y Contrataciones
Durante la presente legislatura se han realizado modificaciones en la Estructura
Orgánica de la Institución, tanto en lo que se refiere a su composición como a su
funcionamiento.
Estricto cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.
Redacción de protocolo especial para la realización de compras menores.
Creación del departamento de Compras y Contrataciones.
6.2 Área de Recursos Humanos
Reorganización del Personal de plantilla y del Equipo Directivo.
Firma de un nuevo Convenio Colectivo.
Racionalización en la gestión de los RRHH.
Aprobación de la RPT (Relación Puestos de Trabajo), acordados con la
representación sindical.
Reducción del personal del Equipo Directivo.
Regulación de la contratación de personal eventual mediante la creación de una
Bolsa de Trabajo.
Informe de Riesgos Psicosociales de la Institución.
Contratación y elaboración del primer Plan Formativo Interno.
6.3 Área de Comunicación, Marketing y Redes Sociales.
Externalización y profesionalización de estas labores a partir del ejercicio 2014, ante la falta
de personal cualificado y capacitado para el desempeño de las mismas entre el personal de
plantilla de la Institución.