Presentación Asamblea de ISF ApD Abril 2010

21 de Abril de 2010 Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Orden del día de la Asamblea Modera: Mikel Ogueta

Asamblea General Ordinaria 21 de Abril de 2010 1. Aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 16 de diciembre 2009

Asamblea General Ordinaria 21 de Abril de 2010 2. Balance de Gestión 2009 y Plan de Actividades 2010 Presenta: Miguel Ángel Pantoja Presidente ISF ApD

2. Balance de Gestión 2009 y Plan 2010 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. Balance de Gestión 2009 y Plan 2010

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[object Object],2. Balance de Gestión 2009 y Plan 2010 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],“ Refundación” en 2006: Willay Arranque: 2007-2008 Consolidación: 2009-2010 Preparación para escalamiento y/o réplica: 2011 - 2014 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2. Balance de Gestión 2009 y Plan 2010 Etapas

2. Balance de Gestión 2009 y Plan 2010 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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2. Balance de Gestión 2009 y Plan 2010 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Asamblea General Ordinaria 21 de Abril de 2010 3. Cierre Contable 2009 y Presupuesto 2010 Presenta: José Miguel González Tesorero

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Comentarios iniciales

Presentación sintética 4.973.148 3.929.993 4.850.648 Actividades de desarrollo 5.757.007 4.597.694 5.549.015 TOTAL 783.858 667.701 698.367 Gastos generales Presupuesto 2010 Real 2009 Presupuesto 2009 GASTOS 1.191.183 1.618.468 1.650.204 Otros financiadores 5.680.396 4.591.703 5.528.145 TOTAL 4.489.213 2.973.235 3.877.941 De administraciones Presupuesto 2010 Real 2009 Presupuesto 2009 INGRESOS

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Puntos a comentar

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1. Grado de realización de la actividad prevista en 2009

2.1. Datos de balance - Activo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],12.517.073 14.611.114 2.261 4.469 Otros 4.342.325 2.382.754 Tesorería 2.584.508 2.010.721 Inversiones a corto plazo 5.412.084 10.052.694 Deudores 175.895 160.476 Inmovilizado 2009 (*) 2008 ACTIVO

2.2. Tesorería ,[object Object],[object Object],[object Object],4.112.559 Programas 229.766 Estructura 4.342.325 Total tesorería a 31/12/09

2.3. Datos de balance - Pasivo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],12.517.073 14.611.114 7.503 7.503 Otros 1.338.686 1.320.911 Acreedores 11.001.801 13.107.626 Subvenciones pendientes de aplicar 169.083 175.074 Reservas 2009 (*) 2008 PASIVO

3.1 Evolución de la actividad ,[object Object],[object Object]

3.2 Evolución de la actividad (simulación)

4.1. Evolución de gastos generales ,[object Object],[object Object],[object Object]

4.2. Financiación de gastos generales ,[object Object],[object Object],2010 2009 -76.612 -5.991 Saldo gastos/ingresos 469.097 418.504 Costes Indirectos 13.500 13.171 Ingresos por ventas 34.650 50.360 Otras donaciones de particulares y empresas 190.000 179.674 Cuotas de socios 707.247 661.709 INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 227.457 202.490 Gastos de Funcionamiento 556.402 465.211 Gastos de Personal de Estructura 783.859 667.701 ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS GENERALES

5. Resultados y reservas ,[object Object],[object Object],[object Object]

6.1 Concentración de financiadores ,[object Object],[object Object],[object Object],100,00% 100,00% 5.680.396 4.591.703 TOTAL 20,97% 35,25% 1.191.183 1.618.468 12,45% 14,41% 707.247 661.709 Libre disposición (incluye CCII) 1,20% 0,00% 68.165 0 Otros 1,62% 1,71% 92.124 78.695 Universidades 5,70% 19,12% 323.647 878.063 Empresas y Colegios Profesionales 8,52% 20,84% 483.936 956.758 Actividades de desarrollo OTROS FINANCIADORES 79,03% 64,75% 4.489.213 2.973.235 Administración Pública ADMINISTRACIONES 2010 2009 Ppto Real % 2010 2009 INGRESOS

6.2 Concentración de financiadores ,[object Object],[object Object],32,36% 30,76% 27,04% Porcentaje sobre el total de ingresos 1.838.285,10 1.412.316,78 1.079.757,00 Importe financiado Ppto 10 Real 09 Ppto 09 EVOLUCIÓN FINANACIACIÓN AECID

Comentarios finales – Cierre 2010 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Presupuesto 2010 - Comentarios ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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