El documento contiene información sobre ventas mensuales de vendedores, incluyendo los montos totales vendidos cada mes, el promedio de ventas mensuales, y las ventas máximas y mínimas. También incluye tablas que muestran los detalles de ventas individuales de cada vendedor mes a mes, y cómo los montos cambiaron con incrementos y reducciones aplicados.

1. R
TECNICO EN SISTEMAS
1020899
EJERCICIO 1
KARDEX
FACTURA
VIAJES
V
E
N
T
A
S
RE
PA
SO
SI
MODELOS
DE
COCHES
PROBLEMAS
EXAMEN
1
PROVE
DORES

2. R
NICO EN SISTEMAS
1020899
ROBLEMAS
EXAMEN
1
PROVE
DORES
EXAMEN
2

3. EJERCICIO
CODIGO MES VENTAS SEMANA 2 1 2 3 1 3 4
1 ENERO 41568 LUNES 2 4 2 6
2 FEBRERO 125879 MARTES 3 6 3 9
3 MARZO 456982 MIÉRCOLES 4 8 4 12
4 ABRIL 459325 JUEVES 5 10 5 15
5 MAYO 7865159 VIERNES 6 12 6 18
6 JUNIO 77658926 SÁBADO 7 14 7 21
7 JULIO 8965426 DOMINGO 8 16 8 24
8 AGOSTO 4569875 LUNES 9 18 9 27
9 SEPTIEMBRE 4569875 MARTES 10 20 10 30
10 OCTUBRE 12569 MIÉRCOLES
11 NOVIEMBRE 569843 JUEVES
12 DICIEMBRE 698536 VIERNES
5 1.9 BENAVIDES1
200000 6000 CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL
6000 2 300 600
4 200 800
7 100 700
70 100 PERDIO
5000
3
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V

4. EJERCICIO
1 4 5 1 5 6 1 6 7 1 7 8 1 8 9 1 9 10 1 10
2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20
3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30
4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 36 4 40
5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 5 50
6 24 6 30 6 36 6 42 6 48 6 54 6 60
7 28 7 35 7 42 7 49 7 56 7 63 7 70
8 32 8 40 8 48 8 56 8 64 8 72 8 80
9 36 9 45 9 54 9 63 9 72 9 81 9 90
10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90 10 100
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VENTAS
ENERO FEBRERO
MARZO ABRIL
MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE

5. VENTAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

6. FACTURA N°
Fecha:
Cliente Juan Pablo Leon Ortega Documento
Direccion: Ospina-Nariño Telefono
Cantidad Consepto-Referencia v/unitario
18 Hierro $14,000.00
50 Ceramica $18,000.00
10 Zinc $17,000.00
25 Semento argos $25,000.00
35 Pintura (verde) $40,000.00
5 Pegante (pvc) $5,000.00
100 Tornillos autoperforantes $10,000.00
6 Vidrios $13,000.00
15 Alambre awg $90,000.00
45 Lamparas florecentes $60,000.00
Total Bruto Descuento
IVA
Base % Total IVA RF
$8,500,000.00 % 1275000 $8,500,000.00 14% $11,900.00 $212,500.00
v/unitario
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11

7. 1
1086499957
Subtotal
$252,000.00
$900,000.00
$170,000.00
$625,000.00
$1,400,000.00
$25,000.00
$1,000,000.00
$78,000.00
$1,350,000.00
$2,700,000.00
Total
$7,449,400.00
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8. KARDEX
Articulo NEVERAS
Metodo Promedio Ponderado
Fecha
Detalle
Entradas
D M A Cantidad V/ Unitario
3 5 2011 MABE 12 680000
4 5 2011 SAMURAY 12 420000
5 5 2011 ACEB 14 380000
7 5 2011 KALLEY 16 470000
9 5 2011 SAMURAY 20 420000
10 5 2011 ACEB 11 380000
12 5 2011 MABE 8 680000
15 5 2011 CENTRALES 13 450000
19 5 2011 KALLEY 25 470000
20 5 2011 MABE 34 680000
22 5 2011 Inventario Final 165
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9. KARDEX
NEVERAS Excistencia minima
dio Ponderado Excistencia maxima
Entradas Salidas Existencias
V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/Unitario V/ Total
5040000 6 680000 4080000 6 680000 4080000
5040000 4 420000 1680000 8 420000 3360000
5320000 8 380000 3040000 6 380000 2280000
7520000 7 470000 3290000 9 470000 4230000
8400000 10 420000 4200000 10 420000 4200000
4180000 5 380000 1900000 6 380000 2280000
5440000 4 680000 2720000 4 680000 2720000
5850000 7 450000 3150000 6 450000 2700000
11750000 5 470000 2350000 20 470000 9400000
23120000 14 680000 9520000 20 680000 13600000
70 95
Entradas Cantidad V/ Unitario V/ Total
Salidas Cantidad V/ Unitario V/ Total
Existencias Cantidad V/Unitario V/ Total

10. VIAJE DE EGRESADOS A CARTAGENA
AGENCIA
AVIATUR 550 $ 120,000 $ 250,000 $ 80,000 $ 130,000 $580,000.00
MOLITUR 750 $ 150,000 $ 220,000 $ 70,000 $ 150,000 $590,000.00
VIAJES GÉNESIS 680 $ 110,000 $ 245,000 $ 100,000 $ 120,000 $575,000.00
VIAJES EUPACLA 821 $ 130,000 $ 230,000 $ 95,000 $ 160,000 $615,000.00
VERACRUZ 745 $ 115,000 $ 200,000 $ 70,000 $ 145,000 $530,000.00
ALIANZAS 524 $ 127,000 $ 210,000 $ 75,000 $ 100,000 $512,000.00
COSTO BUS $ 560,000
COSTO AVIÓN $ 670,000
MILLAS SIN
PROMOCIO
N
HOTEL X
DÍA
EQUIPO DE
BUCEO
INMERSION
ES X DÍA
EXCURSION
ES X DÍA
COSTO TOTAL X
SEMANA
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11. GENA
$308,000,000.00 $ 368,500,000
$420,000,000.00 $ 502,500,000
$380,800,000.00 $ 455,600,000
$459,760,000.00 $ 550,070,000
$417,200,000.00 $ 499,150,000
$293,440,000.00 $ 351,080,000
COSTO TOTAL X
BUS
COSTO TOTAL X
AVIÓN

12. INCREMENTO Y REDUCCIÓN DE
INCREMENTO 2%
REDUCCIÓN 7.50%
VENDEDORES ENERO FEBRERO MARZO
Maria Alejandra Orozco $ 152,000 $ 140,600 $ 143,412
Libiht Yoana Orrego $ 100,000 $ 92,500 $ 94,350
Erika Ruíz Henao $ 153,000 $ 141,525 $ 144,356
Dalbeiro Palacios Palacios $ 95,000 $ 87,875 $ 89,633
Camila Paniagua Taborda $ 139,000 $ 128,575 $ 131,147
Jennifer Pereira Bedoya $ 50,000 $ 46,250 $ 47,175
Yery Piedrahita Betancur $ 170,000 $ 157,250 $ 160,395
Sebastián Gallego Montalvo $ 120,000 $ 111,000 $ 113,220
Carlos Ortiz Villa $ 146,000 $ 135,050 $ 137,751
Yessica Ospina Cuadros $ 210,000 $ 194,250 $ 198,135
VENTAS TOTALES X MES $ 1,335,000 $ 1,234,875 $ 1,259,573
PROMEDIO VENTAS X MES $ 133,500 $123,487.50 $125,957.25
VENTA MÁXIMA X MES $ 210,000 $194,250.00 $ 198,135
VENTA MÍNIMA X MES $ 50,000 $ 46,250 $ 47,175
TOTAL VENDEDOR
VENTAS POR MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

14. MENTO Y REDUCCIÓN DE VENTAS POR MES
13% 2.50%
5%
ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO
$ 162,056 $ 153,953 $ 157,802 $ 909,822 $151,636.99
$ 106,616 $ 101,285 $ 103,817 $ 598,567 $99,761.18
$ 163,122 $ 154,966 $ 158,840 $ 915,808 $152,634.60
$ 101,285 $ 96,220 $ 98,626 $ 568,639 $ 94,773
$ 148,196 $ 140,786 $ 144,305 $ 832,008 $138,668.04
$ 53,308 $ 50,642 $ 51,908 $ 299,284 $49,880.59
$ 181,246 $ 172,184 $ 176,489 $ 1,017,564 $169,594.00
$ 127,939 $ 121,542 $ 124,580 $ 718,280 $119,713.41
$ 155,659 $ 147,876 $ 151,573 $ 873,908 $145,651.32
$ 223,893 $ 212,698 $ 218,015 $ 1,256,991 $209,498.47
$ 1,423,317 1352151.08 $ 1,530,260
$142,331.69 135215.108 $153,026.03
$ 223,893 $ 212,698 $ 218,015
$ 53,308 $ 50,642 $ 51,908
TOTAL
VENDEDOR
MENU
MARZO
MARZO

16. $ 157,802 $ 152,000
$ 103,817 $ 100,000
$ 163,122 $ 153,000
$ 101,285 $ 95,000
$ 144,305 $ 139,000
$ 51,908 $ 50,000
$ 176,489 $ 170,000
$ 124,580 $ 120,000
$ 151,573 $ 146,000
$ 218,015 $ 210,000
VENTA
MÁXIMA
VENTA
MÍNIMA
MENU

18. Nombre Concursos Puntos Pesos ganados Agenda Reloj
Juan Lòpez 1 60 PESOS GANADOS SI NO
Sara Garcìa 2 150 PESOS GANADOS NO NO
Juan Lòpez 2 120 PESOS GANADOS NO NO
Rebeca Ferrer 3 30 NO NO
Luis Atienza 1 90 PESOS GANADOS SI NO
Rebeca Ferrer 2 120 PESOS GANADOS NO NO
Ramòn Gutièrrez 3 60 PESOS GANADOS NO NO
$ POR PUNTO
Màs de 50 4
50 o menos 2
Nombre
Juan Lòpez Sara Garcìa Juan Lòpez Luis Atienza
Concurso 1 2 2 3 1
Puntos 60 150 120 30 90
Ganados 0 1500 1500 0 1500
Premio extra RELOJ RELOJ AGENDA RELOJ RELOJ
Valor premio extra 60E 60E 180E 60E 60E
Rebeca
Ferrer

19. Premio extra
OTRA VEZ SERA
VIAJE A PARIS
VIAJE A PARIS
OTRA VEZ SERA
OTRA VEZ SERA
VIAJE A PARIS
OTRA VEZ SERA
Rebeca Ferrer
2
120
1500
AGENDA
180E
MENU

20. Precio base Forma Pago Descuento Precio total
Mercedes 321 15060 APLAZADO 15060
Ford 202 7230 AL CONTADO 361.5 6868.5
Peugeot 105 7230 AL CONTADO 361.5 6868.5
Ford 202 7230 AL CONTADO 361.5 6868.5
Mercedes 321 15060 APLAZADO 15060
Peugeot 105 7230 AL CONTADO 361.5 6868.5
Mercedes 321 15060 APLAZADO 15060

21. MENU

22. Cantidad porcentaje Respuesta Soluciòn
600000 25% 150000 MUY BIEN
5600 60% 3400 MUY BIEN
740 95% 650 MUY BIEN
50000 5% 2500 MUY BIEN
ME
NU

23. CONTROL DE INVENTARIO
ARTICULO
TUVO 3"
PEDIDO RECIBIDO
FECHA Nº PEDIDO PROVEDOR CANTIDAD FECHA CANTIDAD
12/31/2010 100 P.V.C. 23 11-Apr 23
1/1/2011 354 Asbesto S.A. 45 12-Mar 45
1/2/2011 123 Centelsa 50 13-Mar 50
1/3/2011 100 Argos 23 14-Mar 23
1/4/2011 265 Grival 20 15-Mar 20
1/5/2011 680 Empresa San Juan 50 16-Mar 50
1/6/2011 476 Sika 34 17-Mar 30
1/7/2011 123 Insumos la 14 20 18-Mar 20
1/8/2011 187 Insumos del sur 12 19-Mar 12
1/9/2011 999 Distribuidora los angeles 1 20-Mar 1
0
2
4
6
8
10
12
CANTIDAD DE PRODUCTOS VENDIDOS
PROVEDORES
ME
NU

24. CONTROL DE INVENTARIO
CODIGO DEL ARTICULO
19
VENDIDO
FECHA ENTREGADA PEDIDO CANTIDAD SALDO COMENTARIO
12/3/2020 543 24 ERROR FALTA UN ARTICULO POR ENTREGAR
12/4/2020 546 13
12/5/2020 1000 15
12/6/2020 576 40 ERROR FALTA 17 ATICULOS POR ENTREGAR
12/7/2020 870 35 ERROR FALTAN 15 ART. POR ENTREGAR
12/8/2020 123 2
12/9/2020 100 27 FALTA 4 ARTICULO DE PEDIDO
12/10/2020 698 10
12/11/2020 999 7
12/12/2020 265 1
0
2
4
6
8
10
12
CANTIDAD DE PRODUCTOS VENDIDOS

25. ARTICULO CODIGO DEL ARTICULO
CEMENTO 10
CERAMICA 11
VARILLA 1/2 12
VARILLA 3/8 13
CHILPA 14
CLAVOS 15
ALAMBRE 16
VALDES 17
HOJAS DE ZINC 18
TUVO 3" 19

26. LISTA DE PROVEDORES EXAMEN EXCEL 1
PROVEDORES CIIUDAD TELEFONO
Argos Cali 3158754675
Centelsa Pasto 3148977537
P.V.C. Popayan 3163782376
Insumos del sur Pasto 3112978787
Grival Pasto 3129867543
Distribuidora los angeles Tuquerres 3128674432
Asbesto S.A. Ipiales 3145678900
Empresa San Juan Tuquerres 3200005478
Sika Pasto 3115004007
Insumos la 14 Pasto 3157767578
EXAMEN1
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27. XAMEN EXCEL 1
DIRECCION
B/AURORA
b/BELEN
B/EL CENTRO
calle 17 Nº 13-23
calle 4 Nº 20-12
B/El remolino
Parque Santander
B/Altaquer
B/chambu
Carrera 14 Nº 3-21

28. NOMINA PARA PAGOS DE SUELDOS
DEVENGADO
BASICO
JECSON ORDOÑEZ 1200000 3 1200000 74000 134000
JAIME PEREZ PAZ 644350 13 644350 74000 73400
LUIS ANGULO 2800000 4 2800000 74000 20000
MAGDA SUAREZ 490000 5 490000 0 20000
ALEX PANTOJA 644350 23 644350 74000 73000
CARLOS SUEREZ 320000 12 320000 0 20000
PAULO SUAREZ 644350 4 644350 74000 235000
TOTALES 6743050 6743050 370000 575400
NETO PAGADO
COMPROVANTE DE PAGO Nº 435
CHEQUE Nº 34
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
JAVIER ROMERO CARLOS AUCU ING. LUIS PEÑA
ANDRES CARDENAS
CONTADOR PUBLICO CONTROL INTERNO GERENTE GENERAL
NOMBRE DEL
EMPLEADO
SUELDO
BASICO
DIAS
LIQUIDADOS
AUXILIO DE
TRANSPORTE
HORAS
EXTRAS
El salario minimo mensual vigente es: $644.350 El auxilio de
transporte es: $74.000
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30. PERIODO DE PAGO
DESDE HASTA
1 30
ADO DEDUCCIONES
COMISIONES SALUD PENCION
86400 1494400 59776 104608 29888 59776
34523 826273 33050.92 57839.11 16525.46 33050.92
123423 3017423 120696.92 211219.61 60348.46 120696.92
189000 699000 27960 48930 13980 27960
300000 1091350 43654 76394.5 21827 43654
54000 394000 15760 27580 7880 15760
23000 976350 39054 68344.5 19527 39054
810346 8498796 339951.84 594915.72 169975.92 339951.84
6800600.68
SOPORTE PARAFISCAL VALOR OTRAS APROPIACIONES
SALUD 272024.0272 CAJA DE COMPENSACION
FONDO DE PENCION 204018.0204 ICBF
CESANTIAS 136012.0136 SENA
INT. SOBRE CESANTIA 68006.0068 RIESGOS PROFECIONALES
VACACIONES 136012.0136
PRIMA DE SERVICIOS 136012.0136
SUBTOTAL 952084.0952 SUBTOTAL
TOTAL APPROPIACIONES
1632144.1632
Gráfica entre total apropiaciones y otros parafiscales
TOTAL
DEVENGADO
FONDO DE
SOLIDARIDAD
RETENCION EN
LA FUENTE
8
10
12

31. 0
2
4
6
8
10
12

32. 160000 414048 1080352
33400 173866.41 652406.59
20000 532961.91 2484461.09
0 118830 580170
10000 195529.5 895820.5
0 66980 327020
30000 195979.5 780370.5
253400 1698195.32 6800600.68
VALOR
136012.0136
204018.0204
272024.0272
68006.0068
680060.068
arafiscales
TOTAL
DEDUCCIONES
NETO
PAGADO
RECIBI
CONFORME
(FIRMA Y C.C.)
OTRAS
DEDUCCIONES