1. Fecha: 25/08/2014
FORMATO LISTA DE
CHEQUEO
EVALUACIÓN MECI
Nombre Encuestado (s):
Nombre Auditor (es):
Ruby collazos, Tatiana
Valderrama, Camila
victoria y diana marcela
falla.
Consecutivo General
Consecutivo por
Numeral
Numeral Norma
PREGUNTAS
Si
No
Evidencia
OBSERVACIONES /
REGISTROS
Verbal
Documental
1.
ACUERDOS Y COMPROMISOS Y PROTOCOLOS
ETICOS.
1.1 Requisitos Generales
Documentos con los principios y valores de la entidad.
x
x
Carta de valores y políticas
éticas de la entidad,
decálogo de ética, código de
ética, etc.
1 a
Acto administrativo que adopta el documento con los
principios y valores de la entidad.
x
x
Decreto, resolución, acta u
otro acto administrativo que
permita evidenciar la
adopción de los principios y
valores de la entidad.
2. 1 1 b
Estrategias de socialización permanente de los
principios y valores de la entidad.
x
x
Instrumentos, herramienta,
eventos de difusión y/o
demás actividades que
demuestren la socialización
y difusión de los principios y
valores adoptados por la
entidad. (Cartillas correos
electrónicos, cartelera de la
entidad, concursos,
actividades entre otros.
1
2. DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
2 a Manual de funciones y competencias laborales.
x
x
Manual de funciones
adoptado por decretos y
socializado para cada uno de
los cargos de la entidad.
2 2 b Plan institucional de formación y capacitación (Anual)
x
Plan de formación y
capacitación formulado de
acuerdo a las necesidades
de los servidores públicos.
2 2 c Programa de inducción y re inducción
x
x
Programa de inducción o re
inducción establecido, en
cual se especifica los temas
y el procedimiento de
inducción para empleados
nuevos o re inducción en el
caso de cambios
organizacionales, técnicos y
normativos.
2 2 d Programa de bienestar (Anual)
x
x
Establecer un programa de
bienestar social de
conformidad con los
artículos 70 y 75 del decreto
1227 de 2005
3. 2 2 e Plan de incentivos (Anual)
x
x
Plan de incentivos adoptado
por medio de un acto
administrativo.
2 2 f Sistema de evaluación del desempeño
x
x
Formatos de avaluación del
desempeño de acuerdo a la
normatividad que aplique a
la entidad.
