Cadena de valor y los programas presupuestales

1. Página 1
La cadena de valor y los programas
presupuestales
Febrero 2019
Página 1
Asistencia Técnica “Gestión descentralizada, Desarrollo Productivo e
Inclusión Social en la Amazonía

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I. Servicios públicos y valor público

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¿Qué son los servicios públicos?
¿Qué son los
servicios
públicos?
¿Quiénes lo
prestan?
¿Quiénes lo
reciben?

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Servicio público: algunos ejemplos
Provisión de agua potable
Recolección de residuos sólidos,
Distribución de electricidad,
Transporte, entre otros.
Los servicios públicos: Tienen una capacidad de oferta máxima y un
costo para su prestación.

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¿Qué entendemos por Valor Público?
El valor público está asociada a la idea del beneficio
o satisfacción que perciben los ciudadanos como
consecuencia de la recepción de bienes, servicios,
regulaciones y otras acciones del Estado. Se crea
valor a través de transacciones individuales con los
ciudadanos/as, garantizando sus derechos,
satisfaciendo sus demandas y, prestándoles servicios
de calidad.

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¿Los servicios públicos
siempre generan valor público?
 La oferta de servicios es solo una
oferta, hasta cuando no haya una
apreciación de ellos por parte de un
público receptor.
 La oferta de cualquier bien o servicio
no necesariamente genera valor;
genera costos!!!
 El valor se genera en la medida que un
público reconozca el bien o el servicio
como respuesta a una necesidad o
preferencia, y aprecie la calidad del
bien o servicio como respuesta
adecuada a la misma.

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II. Cadena de valor público

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Procesos ProductosInsumos Resultados Impacto
Materiales
Equipos
Personas
Métodos
Instrumentos
Bienes y servicios
entregados
Cambios en las
condiciones de
vida de las
personas como
consecuencia de
la entrega de los
productos
Cambios
sostenibles en las
condiciones de
vida de las
personas
Actividades
Operaciones
SECTOR PÚBLICO SOCIEDAD
Presupuesto
por
Resultados
La Cadena de Valor Público
¿Qué recursos se
requieren?
¿Qué acciones
se requieren?
¿Qué debe recibir el
ciudadano?
¿Qué cambios se producen en
el ciudadano?

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La reforma presupuestaria
Articulación
Territorial
Cambio del
modelo
Efectividad
Aprobación
Alineamiento
a políticas

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La reforma presupuestaria
El Ministerio de Economía y Finanzas,
define el Presupuesto por Resultados
como una reforma que:
“implica virar la forma tradicional de
tomar decisiones de gestión, centrada
en las líneas de gasto, insumos y
procesos hacia otra que privilegia al
ciudadano como eje”

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III. Presupuesto por Resultados y los programas
presupuestales

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 El Presupuesto por Resultados (PPR) es una estrategia
de gestión pública que vincula la asignación de recursos
a productos y resultados medibles, a favor de la
población.
 Es otra manera de asignar los recursos públicos en la
que se prioriza la solución de aquellos problemas que
más afecta a la ciudadanía, a través de la entrega de
determinados productos – bienes y servicios – y la
verificación de los resultados que se obtienen.
El Presupuesto por Resultados

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Instrumentos del Presupuesto por
Resultados
 Programa de Incentivos (PI)
 Fondo de Estímulo al
Desempeño (FED)
 AP ENDIS

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Los Programas Presupuestales
Un PP es una unidad de programación de las acciones de las
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a
proveer productos para lograr un Resultado Específico en la
población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado
a un objetivo de política pública.
Es una categoría presupuestal.
Es un instrumento del PPR.

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3. Los Programas
Presupuestales

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Los Programas Presupuestales
Recursos
Actividades
Productos
Resultados
inmediatos
Resultados
intermedios
Resultado
final
Ámbito de resultadosRespuesta del Estado

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Programa Nacional de
Saneamiento Rural

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Cadena de valor del PP 083
Programa Nacional de Saneamiento Rural
4. Reposición, operación y
mantenimiento de
sistemas de agua potab.
y saneam. en ZZRR

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Matriz lógica del Programa Nacional de Saneamiento
Rural
MATRIZ MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
RESULTADO FINAL
Mejora de la calidad de
vida de la població n rural
 Desnutrició n infantil en niñ os
menores de 5 añ os.
 Morbilidad infantil en niñ os menores
de 5 añ os por incidencia de
enfermedades diarreicas agudas
EDA en el área rural
Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar -
ENDES.
 Estabilidad econó mica,
política y social.
 El Estado desarrolla otros
esfuerzos sostenidos para
revertir la desnutrició n
cró nica infantil que tiene
origen multicausal.
RESULTADO ESPECÍ FICO
Suficiente acceso de la
població n rural a los
servicios de agua y
saneamiento de calidad y
sostenibles.
 Hogares con acceso a servicios de
agua potable
 Porcentaje de hogares rurales con
sistemas de saneamiento
 Hogares que realizan prácticas
adecuadas en el lavado de manos
 Hogares con prácticas adecuadas en
el uso del agua
 Hogares con prácticas adecuadas
en manipulació n del agua
 Hogares con prácticas adecuadas en
limpieza y mantenimiento de los
servicios de saneamiento
Encuesta Nacional
de Programas
Estratégicos -
ENAPRES
 Participació n activa de los
sectores (vivienda, educació n
y sobre todo salud) para una
adecuada provisió n y gestió n
de servicios de saneamiento.
 Participació n activa de la
població n para acceder a los
servicios de saneamiento.
 Participació n activa de la
població n para gestionar y
usar adecuadamente los
servicios de agua y
saneamiento

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MATRIZ MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
PRODUCTO 1
Servicio de agua y
saneamiento para
hogares rurales
 Sistemas de saneamiento con
calidad y gestió n adecuados con
respecto a lo programado.
 Número de nuevas conexiones
domiciliarias de agua potable (cloro
residual)
 Número de nuevas conexiones
domiciliarias de saneamiento rural
(UBS)
 Número de conexiones mejoradas
de agua potable (cloro residual)
 Número de nuevas conexiones
mejoradas domiciliarias de
saneamiento rural (UBS)
 Monto invertido para ejecució n
versus monto total de presupuesto
asignado al PNSR para el Producto.
 Horas promedio semanales de
abastecimiento del servicio de agua
 Encuesta
Nacional de
Programas
Estratégicos –
ENAPRES
 Sistema de
Sistema de
Informació n en
Agua y
Saneamiento
Rural (SIAS
RURAL).
 Sistema de
Seguimiento de
Proyectos –
MVCS
 El Gobierno mantiene una
política sostenida de
reducció n de la pobreza en
el ámbito rural.
 Adecuada gestió n de
recursos hídricos de las
instituciones competentes.
 Adecuada gestió n de los
riesgos de desastres por las
instituciones competentes.
 Participació n activa de los
gobiernos regionales y
locales para una adecuada
provisió n y gestió n de los
servicios de agua y
saneamiento.
Matriz lógica del Programa Nacional de
Saneamiento Rural

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MATRIZ MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
ACTIVIDADES
1. Capacitació n en gestió n
para Gobiernos Locales y
operadores
Entidades u operadores que han
recibido al menos una
capacitació n durante un periodo
no mayor de 12 meses
Informes de ejecució n
de capacitació n
2. Capacitació n a los hogares
rurales en comunicació n y
educació n sanitaria.
Hogar capacitado
Informes de ejecució n
de capacitació n
3. Seguimiento y evaluació n
de la prestació n del servicio
de agua y saneamiento
Proyectos que han sido objeto de
seguimiento y evaluació n de la
prestació n del servicio de agua y
saneamiento
Informes de ejecució n
de seguimiento y
evaluació n
4. Mantenimiento de sistema
de agua potable y
saneamiento en zonas rurales
Sistemas de agua y saneamiento
con mantenimiento
Informes de
recuperació n
Matriz lógica del Programa Nacional de
Saneamiento Rural

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MATRIZ MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
PRODUCTO 2
Conexiones domiciliarias
de agua potable y unidad
básica de saneamiento
 % de nuevas conexiones
domiciliarias
 de agua
 - % de nuevas conexiones
domiciliarias
 de saneamiento rural (UBS).
 - % de conexiones domiciliarias
 mejoradas de agua
 - % de conexiones domiciliarias
 mejoradas de saneamiento rural
 (UBS)
 Encuesta
Nacional
 de Programas
 Estratégicos -
 ENAPRES.
 El Gobierno mantiene una
política sostenida de
reducció n de la pobreza en
el ámbito rural.
 Adecuada gestió n de
recursos hídricos de las
instituciones competentes.
 Adecuada gestió n de los
riesgos de desastres por las
instituciones competentes.
 Participació n activa de los
gobiernos regionales y
locales para una adecuada
provisió n y gestió n de los
servicios de agua y
saneamiento.
Matriz lógica del Programa Nacional de
Saneamiento Rural

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MATRIZ MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
ACTIVIDADES PRODUCTO 2
1. Asistencia técnica a
unidades formuladoras,
evaluadoras y ejecutoras para
Implementació n de los
proyectos
Proyecto
Informes de
ejecució n de
asistencia técnica.
Participació n activa de los
gobiernos regionales y
locales
para la ejecució n de las
actividades de manera
articulada con las Áreas de
Gestió n Territorial del
PNSR.
2. Verificació n y seguimiento
de proyectos de agua y
saneamiento rural.
Proyecto
Informes de
ejecució n de la
verificació n y
seguimiento a los
proyectos.
Participació n activa de los
gobiernos regionales y
locales para la ejecució n
de las actividades de
manera articulada con las
Áreas de Gestió n
Territorial del PNSR.
Matriz lógica del Programa Nacional de
Saneamiento Rural

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Para recordar:
Ciclo de la Gestió n Presupuestaria
Escala de prioridades,
estimación de ingresos, demanda
del gasto, productos, actividades,
metas, proyectos de inversión.
Estructura funcional
programática según
Programación, techos
presupuestales,
vinculación de
inversiones a PP
Concejo Municipal
aprueba el PIA
Implementación de las
actividades, monitoreo
de cumplimiento de
metas, recaudación de
ingresos y ejecución de
gastos
Medición de metas
logradas, variaciones
físicas y financieras
respecto al PIA.

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Como empresa federal, la GIZ asiste al Gobierno de la República Federal de
Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la cooperación
internacional para el desarrollo sostenible.
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Domicilios de la Sociedad, Bonn y Eschborn, Alemania
Programa Reforma del Estado Orientada a la Ciudadanía (Buena Gobernanza) que
imple menta la Asistencia Técnica “Gestión Descentralizada, Desarrollo Productivo
e Inclusión Social en la Amazonía” (cofinanciamiento Unión Europea)
Av. Los Incas 172, Piso 7, San Isidro, Perú
T +51 1 421 1333
E info@gobernabilidad.org.pe
I www.buenagobernanza.org.pe
Responsable
Hartmut Paulsen, Director del Programa
Autor:
Equipo Programa Buena Gobernanza
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