a puertas de que se apruebe la Ley del PP 2012 - se hace necesario hacer una pequeña evaluacion de lo que corresponde a la Region Pasco

1. Reunión Ordinaria del CER de la MCLCP Pasco
Pasco, 29 de setiembre del 2011
Presentado por: Lic Emerson Leon Rojas
Secretario Ejecutivo de la MCLCP

2. A manera de introducción (1)
En virtud a lo dispuesto en el Artículo 107° de la
Constitución Política del Perú, el 30 de agosto de
2011 el Poder Ejecutivo envío al Congreso de la
República, con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, los tres Proyectos que constituyen la
Ley del Presupuesto Público del próximo año.
• Proyecto de Ley del PP 2012
• Proyecto de Ley de Endeudamiento del sector publico para el
año fiscal 2012 2012
• Proyecto de Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del
sector Publico para el año fiscal 2012

3. A manera de introducción (2)
Con el objetivo de promover el debate en
torno a la aprobación del Presupuesto Publico
2012, a continuación se realiza un análisis
general de las principales características del
Proyecto de Ley N° 115-2011, Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2012 (PLP-
2012).

4. EL ESCENARIO INTERNACIONAL
Actualmente nos encontramos ante un escenario
internacional incierto, especialmente por la
significativa disminución de las expectativas de
crecimiento económico de Estados Unidos,
Europa y Japón, así como por la crisis de deuda
pública de muchos países que está afectando el
flujo de capitales financieros internacionales
estos factores son potenciales amenazas que
podrían limitar el crecimiento que ha venido
experimentando el Perú en los últimos años y en
la cual se distribuye el presupuesto para la región
Pasco

5. EL ESCENARIO NACIONAL
Existen versiones de que el Perú esta blindado
y que no estamos preparados, pero lo cierto
es que:
• Perú tiene una reserva de 47 mi millones de
dólares
• El crecimiento económico estimado es de 6%
PBI
• La inflación proyectada es de 1.2%

6. EL ESCENARIO REGIONAL
La región Pasco, es una de las regiones que en los últimos años,
ha tenido “suficientes” recursos financieros, prueba de ello es
que los últimos 4 años tuvo una asignación presupuestal de
mas o menos S/. 1,625´398,638 de soles
FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF

7. LA PRUDENCIA EN LAS PROYECCIONES
DE LAS RECAUDACIONES 2012
Las proyecciones de los Recursos Públicos para el año
fiscal 2012 ascienden realmente a 106,689 millones
de soles, monto consistente con el Marco
Macroeconómico Multianual (MMM) 2012-2014
revisado (agosto del 2011) frente a los 95,535
millones de soles que están presupuestados como
gasto. Además, para el caso de la fuente de recursos
ordinarios, el monto de ingresos potenciales es de
70,169 millones de soles, pero, de acuerdo al PLP-
2012 se ha considerado como ingresos solo 61,676
millones de soles.

8. CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL NACIONAL
GOBIERNO CENTRAL 2011 2012 INCREMENTO
%
total del presupuesto S/. 88,460´619,913 S/. 95,534´635,146 7.5% en
nacional comparación 2011
GOBIERNOS 2011 2012 INCREMENTO
REGIONALES %
Total del presupuesto para S/. 13,839´277,025 S/. 14,742,877,266 6% en
gob. regionales comparación 2011
GASTOS DE CAPITAL S/. 3,300´584,718 S/. 3,467´279,343 4.8% en
comparación 2011
GOBIERNOS LOCALES 2011 2012 INCREMENTO
%
total del presupuesto para S/. 12,027´557,096 S/. 15,772´459,019 23% en
municipalidades comparación 2011
GASTOS DE CAPITAL S/. 5,138´921,857 S/. 7,211´415,392 28.7% en
comparación 2011
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
El PLP-2012 asciende a 95,535 millones de nuevos soles, monto mayor en
8% al PIA del año 2011, presentando incrementos heterogéneos por nivel
de gobierno.

9. GRAFICO 1
PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO DE APERTURA, POR NIVEL DE GOBIERNO 2008 -
2012
FUENTE: Tomado del Grupo Propuesta Ciudadana – Análisis del PP 2012

10. CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL
REGIONAL
GENERICA SUBGENERICA Total 2011 TOTAL 2012 Incremento
GASTOS
CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 32,888,420 35,953,465 3,065,045
-
OTROS GASTOS 1,457,140 1,457,000 140
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,545,900 10,677,000 131,100
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 120,549,820 123,877,140 3,327,320
Total GASTOS CORRIENTES 165,441,280 171,964,605 6,523,325
GASTOS DE
CAPITAL ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58,226,668 67,874,553 9,647,885
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,322,469
Total GASTOS DE CAPITAL 64,549,137 67,874,553 3,325,416
Total general 229,990,417 239,839,158 9,848,741
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
Para el año 2012, la región Pasco tiene un aumento en su Presupuesto Institucional de Apertura de 4.2%
comparativamente hablando con el año 2011, teniendo el mayor incremento para la adquisición de Activos
no financieros en un 16.5%; además cabe Mencionar que para el año 2012 no aparece la sub genéricas
“Donaciones y transferencias” que generalmente esta destinado para la Universidad Daniel Carrión.

11. CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL REGIONAL –
PROYECTOS DE INVERSION
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

12. CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL
LOCAL
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION
Recursos
Recursos
Recursos Recursos Recursos Directamen Recursos
Provincia Municipalidad Directamente Total 2011 Total 2012
Ordinarios determinados Ordinarios te determinados
Recaudados
Recaudados
DANIEL
A.
CARRION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 254,499 93,144 1,985,474 2,333,117 141,214 93,200 2,931,457 3,165,871
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 296,323 95,600 1,345,972 1,737,895 46,904 50,000 2,133,369 2,230,273
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 231,172 18,700 1,110,999 1,360,871 228,829 30,000 1,479,708 1,738,537
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 115,153 18,600 941,244 1,074,997 115,153 37,200 1,324,251 1,476,604
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 572,348 8,730,212 9,302,560 572,347 60,000 13,293,325 13,925,672
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 143,346 34,641 1,824,412 2,002,399 143,346 18,000 2,675,784 2,837,130
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 403,940 20,500 986,210 1,410,650 100,230 25,000 1,343,083 1,468,313
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES
CARRION -YANAHUANCA 628,413 392,448 8,727,899 9,748,760 628,371 303,239 11,770,118 12,701,728
Total DANIEL A. CARRION 2,645,194 673,633 25,652,422 28,971,249 1,976,394 616,639 36,951,095 39,544,128
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
Para el año 2012 la provincia de Daniel Alcides Carrión, en general todos sus municipios distritales
evidencian un incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura, sumando todos ellos hacen
un monto de aumento de S/.10´572,879 soles comparativamente con el año 2011, de los cuales los
municipios que reciben mayores incrementos son Santa Ana de Tusi y Yanahuanca.

13. CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL
LOCAL
PROVINCIA DE OXAPAMPA
Recursos Recursos
Recursos Recursos
Recursos Directament Recursos Directament
Provinci Municipalidad determinado Total 2011 determinado Total 2012
Ordinarios e Ordinarios e
a s s
Recaudados Recaudados
OXAPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MPA CHONTABAMBA 424,420 150,000 1,428,885 2,003,305 187,413 150,000 2,165,646 2,503,059
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CONSTITUCION 121,522 4,434,782 4,556,304 226,822 200,000 3,777,042 4,203,864
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCABAMBA 296,697 130,000 2,537,468 2,964,165 169,909 123,063 6,627,028 6,920,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 170,108 104,448 4,280,625 4,555,181 162,362 146,546 6,978,766 7,287,674
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 282,641 269,700 3,810,384 4,362,725 282,388 300,000 5,820,330 6,402,718
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO
BERMUDEZ 497,039 159,308 8,077,903 8,734,250 334,098 200,000 10,552,984 11,087,082
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 424,129 500,000 6,522,159 7,446,288 423,750 395,956 9,968,469 10,788,175
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
OXAPAMPA 315,308 1,371,725 10,068,077 11,755,110 317,679 1,517,925 14,050,362 15,885,966
Total OXAPAMPA 2,410,342 2,806,703 41,160,283 46,377,328 2,104,421 3,033,490 59,940,627 65,078,538
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto
Para el año 2012 la provincia de Oxapampa, en general todos sus municipios distritales evidencian un
incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura, excepto Ciudad Constitución sumando
todos ellos hacen un monto de aumento de S/. 18´701,210 soles comparativamente con el año 2011,
de los cuales los municipios que reciben mayores incrementos son Huancabamba y Oxapampa.

14. CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL
LOCAL
PROVINCIA DE PASCO
Recursos Recursos
Recursos Recursos
Recursos Directament Recursos Directament
Provinci Municipalidad determinad Total 2011 determinad Total 2012
Ordinarios e Ordinarios e
a os os
Recaudados Recaudados
PASCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 176,895 38,600 4,317,683 4,533,178 176,895 25,000 6,129,515 6,331,410
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 223,522 135,000 3,820,510 4,179,032 223,481 230,000 5,591,366 6,044,847
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 322,772 385,100 13,678,791 14,386,663 316,328 400,000 23,536,376 24,252,704
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 182,419 101,200 3,164,866 3,448,485 182,419 105,234 4,457,629 4,745,282
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PALLANCHACRA 173,326 300,100 3,599,465 4,072,891 173,326 270,100 5,402,143 5,845,569
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAUCARTAMBO 6,027,333 275,000 16,307,316 22,609,649 6,128,230 275,000 24,385,556 30,788,786
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FCO. DE
ASIS DE YARUSYACAN 266,728 203,982 11,809,845 12,280,555 266,728 178,000 16,779,040 17,223,768
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON
BOLIVAR 4,297,896 600,000 11,210,162 16,108,058 4,400,474 700,000 14,691,556 19,792,030
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 184,189 250,000 6,500,651 6,934,840 184,189 230,000 10,951,345 11,365,534
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TINYAHUARCO 100,073 15,000 4,726,616 4,841,689 100,073 16,000 7,624,363 7,740,436
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 148,250 63,140 2,402,532 2,613,922 58,155 124,000 4,569,091 4,751,246
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YANACANCHA 411,030 530,400 12,625,939 13,567,369 410,985 667,933 17,225,934 18,304,852
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO -
CHAUPIMARCA 576,306 2,886,182 20,728,645 24,191,133 576,205 2,886,182 25,393,741 28,856,128
Total PASCO 13,090,739 5,783,704 114,893,021 133,767,464 13,197,488 6,107,449 166,737,655 186,042,592
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

15. PROVINCIA DE PASCO
Para el año 2012 la provincia de Pasco, en general todos sus municipios distritales evidencian el
mayor incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura en relación a las otras dos
provincias de la región, sumando todos ellos hacen un monto de aumento de S/. 52´275,128 soles
comparativamente con el año 2011, de los cuales los municipios que reciben mayores incrementos
son Huayllay y Yarusyacan y Paucartambo sobre todo en recursos determinados (Canon,
sobrecanon y regalías).
FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto – elaboración propia

16. EL GOBIERNO REGIONAL NO A RESPETADO LOS ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2012.
EXISTE DEBILIDADES EN LOS CARGOS TECNICOS DE CONFIANZA DEL GOBIERNO REGIONAL ,
EN EL CASO DE LA OPI.
LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES ACTUALES DESCONOCEN LOS TEMAS DE
GESTION PUBLICA , LO QUE OCASIÓNA RETRASOS EN EL GASTO PUBLICO
PARA EL AÑO 2012 SE EVIDENCIA UN INCREMENTO PRESUPUESTARIO, ES OBLIGACION DE LOS
GOBIERNO LOCALES GASTAR AL 100% SUS PRESUPUESTOS EN EL PRESENTE AÑO 2011
LOS GOBIERNOS LOCALES DEBERIAN TENER UNA CARTERA DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES
TECNICOS VIABLES PARA PODER EXIGIR MAYORES INCREMENTO PRESUPUESTAL
AL GOBIERNO REGIONAL LE FALTA DECISIÓN POLITICA Y TECNICA PARA MEJORAR SU GESTION.
LAS INVERSIONES PROYECTADAS RECIBIR EN EL AÑO 2012, NO INCLUYE EL GRAVAMEN MINERO
.
ACELERAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION MENORES, ESTOS DEBERIAN
SER EJECUTADOS EN EL LAPSO DE UN AÑO .
LOS PROYECTOS DE GRAN ENBERGADURA INCONCLUSOS DEBEN CONLUIRSE EN EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL

17. El año fiscal 2012, se presenta para ,a región Pasco como una oportunidad para
Continuar el proceso de construcción de desarrollo humano, a través de mayor
inversión hacia la población mas necesitada.
El año fiscal 2012, presente un desafío para los gobiernos locales en el sentido de
que se pueda incrementar los activos no financieros de los territorios, todo ello se
puede dar siempre en cuando exista una planificación de los que se requiere lograr
y enmarcando los proyectos a la solución de los problemas mas urgentes.
El año fiscal 2012, debe ser un año en el que se consoliden los gestiones del
gobierno regional y municipalidades a través de una inversión de calidad a través
de una gestión publica eficiente.
El año 2012 presenta un reto en el sentido de que si se genera la crisis el gobierno
regional y las municipalidades deben tener un plan de contingencia y de reserva en
sus programaciones presupuestarias.