Este documento presenta un reporte financiero de la ejecución presupuestaria de varias partidas de gastos de personal de la Administración General de los Servicios de Salud entre enero y julio de 2010. Incluye detalles como los montos asignados originalmente, modificaciones, saldos vigentes, compromisos, devengados y pagados para cada cuenta presupuestaria durante ese periodo.

1. [ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 1 DE 11
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 12/07/2010
Expresado en Dólares
HORA 15:31.44
:
REPORTE : R00804768.rpt
- Programa - Programa - Proyecto - Actividad - Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: 2,010
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
01 00 000 SIN PROYECTO
01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD
01 00 000 001 000 510101 1311 001 Sueldos 14,147.40 0.00 14,147.40 0.00 7,073.70 7,073.70 7,073.70 7,073.70 7,073.70 0.00 50.00
01 00 000 001 000 510105 1311 001 Remuneraciones Unificadas 1,210,188.00 0.00 1,210,188.00 0.00 590,958.50 590,958.50 590,118.50 619,229.50 619,229.50 840.00 48.83
01 00 000 001 000 510106 1311 001 Salarios Unificados 455,775.36 0.00 455,775.36 0.00 203,563.74 203,563.74 203,563.74 252,211.62 252,211.62 0.00 44.66
01 00 000 001 000 510201 1311 001 Bonificación por Años de Servicio 16,135.84 0.00 16,135.84 0.00 8,137.51 8,137.51 8,137.51 7,998.33 7,998.33 0.00 50.43
01 00 000 001 000 510203 1311 001 Decimotercer Sueldo 1,175,510.01 -9,840.00 1,165,670.01 0.00 1,478.20 1,478.20 1,408.20 1,164,191.81 1,164,191.81 70.00 0.13
01 00 000 001 000 510204 1311 001 Decimocuarto Sueldo 303,674.00 0.00 303,674.00 0.00 660.00 660.00 660.00 303,014.00 303,014.00 0.00 0.22
01 00 000 001 000 510205 1311 001 Decimoquinto Sueldo 10.00 0.00 10.00 0.00 4.80 4.80 4.80 5.20 5.20 0.00 48.00
01 00 000 001 000 510206 1311 001 Decimosexto Sueldo 240.00 0.00 240.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 50.00
01 00 000 001 000 510210 1311 001
Sobresueldos y Bonificaciones 0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 6,395.76 6,395.76 6,395.76 3,104.24 3,104.24 0.00 67.32
Adicionales
01 00 000 001 000 510211 1311 001 Estímulo Pecuniario 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 510214 1311 001 Porcentaje Funcional 14,147.40 0.00 14,147.40 0.00 7,073.70 7,073.70 7,073.70 7,073.70 7,073.70 0.00 50.00
01 00 000 001 000 510215 1311 001
Adicional sobre la Décima 6,790.76 0.00 6,790.76 0.00 4,637.64 4,637.64 4,637.64 2,153.12 2,153.12 0.00 68.29
Categoría
01 00 000 001 000 510230 1311 001 Bonificación por el Día del Maestro 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 100.00
01 00 000 001 000 510303 1311 001 Compensación por Costo de Vida 492.00 0.00 492.00 0.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 0.00 50.00
01 00 000 001 000 510307 1311 001 Comisariato 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 50.00
01 00 000 001 000 510308 1311 001 Compensación Pedagógica 240.00 0.00 240.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 50.00
01 00 000 001 000 510401 1311 001 Por Cargas Familiares 36.00 0.00 36.00 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 0.00 50.00
01 00 000 001 000 510402 1311 001 De Educación 40.32 0.00 40.32 0.00 6.72 6.72 6.72 33.60 33.60 0.00 16.67
01 00 000 001 000 510506 1311 001 Licencia Remunerada 0.00 365.00 365.00 0.00 364.24 364.24 364.24 0.76 0.76 0.00 99.79
01 00 000 001 000 510509 1311 001
Horas Extraordinarias y 16,591.88 -495.94 16,095.94 0.00 6,937.54 6,937.54 6,937.54 9,158.40 9,158.40 0.00 43.10
Suplementarias
01 00 000 001 000 510510 1311 001 Servicios Personales por Contrato 16,078,982.40 -2,769,843.54 13,309,138.86 0.00 10,938,927.04 10,938,927.04 10,938,927.04 2,370,211.82 2,370,211.82 0.00 82.19
01 00 000 001 000 510510 1311 002 Servicios Personales por Contrato 238,692.73 0.00 238,692.73 0.00 105,007.26 105,007.26 105,007.26 133,685.47 133,685.47 0.00 43.99
01 00 000 001 000 510510 1700 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 510601 1311 001 Aporte Patronal 1,366,274.90 0.00 1,366,274.90 0.00 83,902.30 83,902.30 83,821.22 1,282,372.60 1,282,372.60 81.08 6.14
01 00 000 001 000 510602 1311 001 Fondo de Reserva 1,166,804.23 -12,665.89 1,154,138.34 0.00 505,690.33 505,690.33 505,690.33 648,448.01 648,448.01 0.00 43.82
01 00 000 001 000 510603 1311 001 Jubilación Patronal 61,935.36 0.00 61,935.36 0.00 53,410.36 53,410.36 53,410.36 8,525.00 8,525.00 0.00 86.24
01 00 000 001 000 510704 1311 001 Compensación por Desahucio 0.00 2,862.00 2,862.00 0.00 2,861.92 2,861.92 2,861.92 0.08 0.08 0.00 100.00
01 00 000 001 000 510707 1311 001
COMPENSACIÓN POR 0.00 3,165.00 3,165.00 0.00 2,863.18 2,863.18 2,863.18 301.82 301.82 0.00 90.46
VACACIONES NO GOZADAS
POR CESACIÓN DE
FUNCIONES
01 00 000 001 000 530101 1700 001 Agua Potable 10,941.59 0.00 10,941.59 0.00 2,096.75 2,096.75 2,096.75 8,844.84 8,844.84 0.00 19.16
01 00 000 001 000 530101 1700 002 Agua Potable 158.40 0.00 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00 158.40 158.40 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530104 1700 001 Energía Eléctrica 11,671.03 0.00 11,671.03 0.00 9,111.76 9,111.76 9,111.76 2,559.27 2,559.27 0.00 78.07
01 00 000 001 000 530104 1700 002 Energía Eléctrica 555.32 0.00 555.32 0.00 170.05 170.05 170.05 385.27 385.27 0.00 30.62
01 00 000 001 000 530105 1700 001 Telecomunicaciones 22,000.86 -1,000.00 21,000.86 936.00 11,596.40 11,596.40 11,596.40 9,404.46 9,404.46 0.00 55.22
01 00 000 001 000 530105 1700 002 Telecomunicaciones 4,833.67 0.00 4,833.67 0.00 597.53 597.53 597.53 4,236.14 4,236.14 0.00 12.36

2. [ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 2 DE 11
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 12/07/2010
Expresado en Dólares
HORA 15:31.44
:
REPORTE : R00804768.rpt
- Programa - Programa - Proyecto - Actividad - Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: 2,010
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
01 00 000 001 000 530201 1700 001 Transporte de Personal 8,526.50 0.00 8,526.50 0.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,206.50 4,206.50 0.00 50.67
01 00 000 001 000 530201 1700 002 Transporte de Personal 6,400.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 6,400.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530202 1700 001 Fletes y Maniobras 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530204 1700 001
Edición Impresión Reproducción y 6,041.91 0.00 6,041.91 0.00 5,044.65 5,044.65 5,044.65 997.26 997.26 0.00 83.49
Publicaciones
01 00 000 001 000 530204 1700 002
Edición Impresión Reproducción y 12,102.65 0.00 12,102.65 2,500.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 10,912.65 10,912.65 0.00 9.83
Publicaciones
01 00 000 001 000 530207 1700 001 Difusión Información y Publicidad 6,674.72 2,200.00 8,874.72 0.00 8,774.72 8,774.72 8,774.72 100.00 100.00 0.00 98.87
01 00 000 001 000 530207 1700 002 Difusión Información y Publicidad 1,250.00 2,060.00 3,310.00 2,500.00 802.58 802.58 802.58 2,507.42 2,507.42 0.00 24.25
01 00 000 001 000 530208 1700 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
01 00 000 001 000 530208 1700 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia 63,000.00 31,000.00 94,000.00 65,378.80 28,621.20 28,621.20 28,621.20 65,378.80 65,378.80 0.00 30.45
01 00 000 001 000 530209 1700 001 Servicio de Aseo 2,632.55 -2,500.00 132.55 0.00 0.00 0.00 0.00 132.55 132.55 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530299 1700 001 Otros Servicios Generales 18,716.50 5,500.00 24,216.50 6,455.37 14,766.10 14,100.10 14,100.10 9,450.40 10,116.40 0.00 58.23
01 00 000 001 000 530299 1700 002 Otros Servicios Generales 59,409.23 0.00 59,409.23 0.00 1,587.91 1,587.91 1,587.91 57,821.32 57,821.32 0.00 2.67
01 00 000 001 000 530301 1700 001 Pasajes al Interior 1,823.60 0.00 1,823.60 0.00 714.28 714.28 714.28 1,109.32 1,109.32 0.00 39.17
01 00 000 001 000 530301 1700 002 Pasajes al Interior 286.84 1,800.00 2,086.84 0.00 1,241.20 1,241.20 1,241.20 845.64 845.64 0.00 59.48
01 00 000 001 000 530303 1700 001
Viáticos y Subsistencias en el 42,698.88 -15,689.40 27,009.48 151.00 18,626.12 17,806.62 17,806.62 8,383.36 9,202.86 0.00 65.93
Interior
01 00 000 001 000 530303 1700 002
Viáticos y Subsistencias en el 3,950.00 0.00 3,950.00 0.00 1,506.80 1,506.80 1,506.80 2,443.20 2,443.20 0.00 38.15
Interior
01 00 000 001 000 530402 1700 001 Edificios Locales y Residencias 2,987.06 0.00 2,987.06 0.00 1,244.96 1,244.96 1,244.96 1,742.10 1,742.10 0.00 41.68
01 00 000 001 000 530402 1700 002 Edificios Locales y Residencias 69,989.68 0.00 69,989.68 0.00 550.00 550.00 550.00 69,439.68 69,439.68 0.00 0.79
01 00 000 001 000 530404 1700 001 Maquinarias y Equipos 5,000.00 0.00 5,000.00 2,435.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,668.00 2,668.00 0.00 46.64
01 00 000 001 000 530404 1700 002 Maquinarias y Equipos 750.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530405 1700 001 Vehículos 11,676.48 0.00 11,676.48 1,604.33 4,012.47 4,012.47 4,012.47 7,664.01 7,664.01 0.00 34.36
01 00 000 001 000 530405 1700 002 Vehículos 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530499 1700 001
Otras Instalaciones 6,098.02 0.00 6,098.02 1,707.52 4,151.22 4,106.22 4,072.22 1,946.80 1,991.80 34.00 67.34
Mantenimientos y Reparaciones
01 00 000 001 000 530499 1700 002
Otras Instalaciones 250.87 0.00 250.87 0.00 0.00 0.00 0.00 250.87 250.87 0.00 0.00
Mantenimientos y Reparaciones
01 00 000 001 000 530502 1700 002 Edificios Locales y Residencias 9,351.00 2,100.00 11,451.00 9,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 9,251.00 9,251.00 0.00 19.21
01 00 000 001 000 530504 1700 001 Maquinarias y Equipos 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 100.00
01 00 000 001 000 530599 1700 001 Otros Arrendamientos 2,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 2,317.42 2,289.42 2,199.42 1,682.58 1,710.58 90.00 57.24
01 00 000 001 000 530599 1700 002 Otros Arrendamientos 10,000.00 0.00 10,000.00 24.00 750.00 750.00 750.00 9,250.00 9,250.00 0.00 7.50
01 00 000 001 000 530601 1700 001
Consultoría Asesoría e 8,791.20 -2,500.00 6,291.20 2,500.00 0.00 0.00 0.00 6,291.20 6,291.20 0.00 0.00
Investigación Especializada
01 00 000 001 000 530603 1700 001 Servicio de Capacitación 28,465.92 0.00 28,465.92 11,180.00 3,562.00 1,253.20 1,253.20 24,903.92 27,212.72 0.00 4.40
01 00 000 001 000 530603 1700 002 Servicio de Capacitación 5,853.84 0.00 5,853.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5,853.84 5,853.84 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530701 1700 001
Desarrollo de Sistemas 4,674.72 -1,500.00 3,174.72 0.00 0.00 0.00 0.00 3,174.72 3,174.72 0.00 0.00
Informáticos
01 00 000 001 000 530701 1700 002
Desarrollo de Sistemas 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
Informáticos
01 00 000 001 000 530702 1700 001
Arrendamiento y Licencias de Uso 9,742.19 -2,230.00 7,512.19 0.00 2,394.00 2,394.00 2,394.00 5,118.19 5,118.19 0.00 31.87
de Paquetes Informáticos
01 00 000 001 000 530702 1700 002
Arrendamiento y Licencias de Uso 3,000.00 0.00 3,000.00 425.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
de Paquetes Informáticos
01 00 000 001 000 530703 1700 001
Arrendamiento de Equipos 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 150.00 150.00 150.00 1,850.00 1,850.00 0.00 7.50
Informáticos

3. [ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 3 DE 11
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 12/07/2010
Expresado en Dólares
HORA 15:31.44
:
REPORTE : R00804768.rpt
- Programa - Programa - Proyecto - Actividad - Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: 2,010
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
01 00 000 001 000 530703 1700 002
Arrendamiento de Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Informáticos
01 00 000 001 000 530704 1700 001
Mantenimiento y Reparación de 10,674.72 -1,000.00 9,674.72 0.00 270.00 270.00 270.00 9,404.72 9,404.72 0.00 2.79
Equipos y Sistemas Informáticos
01 00 000 001 000 530704 1700 002
Mantenimiento y Reparación de 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00
Equipos y Sistemas Informáticos
01 00 000 001 000 530801 1700 001 Alimentos y Bebidas 9,282.16 -200.00 9,082.16 100.00 2,239.54 2,175.16 2,175.16 6,842.62 6,907.00 0.00 23.95
01 00 000 001 000 530801 1700 002 Alimentos y Bebidas 171,061.46 56,000.00 227,061.46 135,577.75 88,618.90 88,618.90 88,605.50 138,442.56 138,442.56 13.40 39.03
01 00 000 001 000 530802 1700 001
Vestuario Lencería y Prendas de 29,657.92 0.00 29,657.92 400.00 0.00 0.00 0.00 29,657.92 29,657.92 0.00 0.00
Protección
01 00 000 001 000 530802 1700 002
Vestuario Lencería y Prendas de 17,300.00 100,000.00 117,300.00 26,100.09 30,486.70 7,586.79 7,586.79 86,813.30 109,713.21 0.00 6.47
Protección
01 00 000 001 000 530803 1700 001 Combustibles y Lubricantes 42,698.51 -10,000.00 32,698.51 3,000.00 18,553.06 18,553.06 18,553.06 14,145.45 14,145.45 0.00 56.74
01 00 000 001 000 530803 1700 002 Combustibles y Lubricantes 600.00 0.00 600.00 0.00 49.64 49.64 49.64 550.36 550.36 0.00 8.27
01 00 000 001 000 530804 1700 001 Materiales de Oficina 10,093.04 0.00 10,093.04 7,561.04 2,148.96 2,148.96 2,148.96 7,944.08 7,944.08 0.00 21.29
01 00 000 001 000 530804 1700 002 Materiales de Oficina 678.00 0.00 678.00 0.00 144.96 144.96 144.96 533.04 533.04 0.00 21.38
01 00 000 001 000 530805 1700 001 Materiales de Aseo 4,791.20 0.00 4,791.20 4,380.84 129.03 129.03 129.03 4,662.17 4,662.17 0.00 2.69
01 00 000 001 000 530805 1700 002 Materiales de Aseo 842.64 0.00 842.64 0.00 0.00 0.00 0.00 842.64 842.64 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530806 1700 002 Herramientas 5,712.50 0.00 5,712.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,712.50 5,712.50 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530807 1700 001
Materiales de Impresión Fotografía 11,810.72 4,230.00 16,040.72 14,017.66 1,569.86 1,439.50 1,415.00 14,470.86 14,601.22 24.50 8.97
Reproducción y Publicaciones
01 00 000 001 000 530807 1700 002
Materiales de Impresión Fotografía 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 101.54 101.54 101.54 898.46 898.46 0.00 10.15
Reproducción y Publicaciones
01 00 000 001 000 530809 1700 001
Medicinas y Productos 9,924.71 0.00 9,924.71 0.00 1,028.20 1,028.20 1,028.20 8,896.51 8,896.51 0.00 10.36
Farmacéuticos
01 00 000 001 000 530809 1700 002
Medicinas y Productos 572,320.53 -242,000.00 330,320.53 0.00 73,548.66 73,548.66 73,548.66 256,771.87 256,771.87 0.00 22.27
Farmacéuticos
01 00 000 001 000 530810 1700 001
Materiales para Laboratorio y Uso 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 11,720.00 11,720.00 0.00 16.29
Médico
01 00 000 001 000 530810 1700 002
Materiales para Laboratorio y Uso 7,043.08 0.00 7,043.08 0.00 389.50 389.50 389.50 6,653.58 6,653.58 0.00 5.53
Médico
01 00 000 001 000 530811 1700 001
Materiales de Construcción 9,607.25 -1,000.00 8,607.25 5,556.13 2,099.15 2,099.15 2,099.15 6,508.10 6,508.10 0.00 24.39
Eléctricos Plomería y Carpintería
01 00 000 001 000 530811 1700 002
Materiales de Construcción 6,700.18 0.00 6,700.18 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.18 6,700.18 0.00 0.00
Eléctricos Plomería y Carpintería
01 00 000 001 000 530812 1700 002 Materiales Didácticos 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 530813 1700 001 Repuestos y Accesorios 19,232.96 0.00 19,232.96 11,326.63 7,453.62 6,889.82 6,889.82 11,779.34 12,343.14 0.00 35.82
01 00 000 001 000 530813 1700 002 Repuestos y Accesorios 5,750.00 0.00 5,750.00 1,328.00 96.36 96.36 96.36 5,653.64 5,653.64 0.00 1.68
01 00 000 001 000 530899 1700 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 26,112.18 -17,700.00 8,412.18 2,140.00 5,075.30 4,932.25 4,860.25 3,336.88 3,479.93 72.00 58.63
01 00 000 001 000 530899 1700 002 Otros de Uso y Consumo Corriente 19,162.00 -6,860.00 12,302.00 4,401.82 2,381.89 2,381.89 2,381.89 9,920.11 9,920.11 0.00 19.36
01 00 000 001 000 531403 1700 001 Mobiliarios 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 847.99 847.99 847.99 202.01 202.01 0.00 80.76
01 00 000 001 000 531404 1700 001 Maquinarias y Equipos 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 337.40 294.57 294.57 1,662.60 1,705.43 0.00 14.73
01 00 000 001 000 531407 1700 001
Equipos Sistemas y Paquetes 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
Informáticos
01 00 000 001 000 531409 1700 001 Libros y Colecciones 4,000.00 -1,000.00 3,000.00 221.40 102.00 102.00 102.00 2,898.00 2,898.00 0.00 3.40
01 00 000 001 000 531411 0000 001 Partes y Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 531411 1700 001 Partes y Repuestos 0.00 1,000.00 1,000.00 31.20 18.50 18.50 18.50 981.50 981.50 0.00 1.85
01 00 000 001 000 531512 1700 001 Semovientes 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 570201 1700 001 Seguros 27,954.63 30,000.00 57,954.63 50,779.44 5,535.06 5,535.06 5,535.06 52,419.57 52,419.57 0.00 9.55

4. [ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 4 DE 11
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 12/07/2010
Expresado en Dólares
HORA 15:31.44
:
REPORTE : R00804768.rpt
- Programa - Programa - Proyecto - Actividad - Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: 2,010
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
01 00 000 001 000 570201 1700 002 Seguros 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 570299 1700 001 Otros Gastos Financieros 3,993.52 -2,000.00 1,993.52 0.00 10.42 10.42 10.42 1,983.10 1,983.10 0.00 0.52
01 00 000 001 000 580102 1700 002
A Entidades Descentralizadas y 7,455.75 0.00 7,455.75 0.00 0.00 0.00 0.00 7,455.75 7,455.75 0.00 0.00
Autónomas
01 00 000 001 000 580204 1700 001 Al Sector Privado no Financiero 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
01 00 000 001 000 840103 1700 002 Mobiliarios 41,000.00 0.00 41,000.00 145.00 2,767.85 2,767.85 2,767.85 38,232.15 38,232.15 0.00 6.75
01 00 000 001 000 840104 1700 002 Maquinarias y Equipos 31,496.96 0.00 31,496.96 12,692.26 1,179.51 501.79 501.79 30,317.45 30,995.17 0.00 1.59
01 00 000 001 000 840105 1700 002 Vehículos 15,293.48 55,000.00 70,293.48 16,890.00 48,240.00 48,240.00 48,240.00 22,053.48 22,053.48 0.00 68.63
01 00 000 001 000 840107 1700 002
Equipos Sistemas y Paquetes 38,364.19 0.00 38,364.19 22,301.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 35,264.19 35,264.19 0.00 8.08
Informáticos
01 00 000 001 000 840111 1700 002 Partes y Repuestos 9,000.00 0.00 9,000.00 300.00 321.00 321.00 321.00 8,679.00 8,679.00 0.00 3.57
01 00 000 001 000 990101 1700 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 0.00 4,580.91 4,580.91 0.00 3,550.70 3,550.70 3,550.70 1,030.21 1,030.21 0.00 77.51
ANTERIORES POR GASTOS EN
PERSONAL
01 00 000 001 000 990102 1700 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 0.00 12,327.30 12,327.30 0.00 12,327.30 12,327.30 12,327.30 0.00 0.00 0.00 100.00
ANTERIORES POR GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, 23,860,228.11 -2,772,734.56 21,087,493.55 427,447.28 13,005,843.16 12,977,453.81 12,976,228.83 8,081,650.39 8,110,039.74 1,224.98 61.54
SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE
SALUD
01 00 000 002 CUOTAS, APORTES Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
01 00 000 002 000 580204 1700 001 Al Sector Privado no Financiero 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 50.00
TOTAL 01 00 000 002 CUOTAS, APORTES Y 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 50.00
CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO 23,920,228.11 -2,772,734.56 21,147,493.55 427,447.28 13,035,843.16 13,007,453.81 13,006,228.83 8,111,650.39 8,140,039.74 1,224.98 61.51
TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS 23,920,228.11 -2,772,734.56 21,147,493.55 427,447.28 13,035,843.16 13,007,453.81 13,006,228.83 8,111,650.39 8,140,039.74 1,224.98 61.51
DE SALUD
TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 23,920,228.11 -2,772,734.56 21,147,493.55 427,447.28 13,035,843.16 13,007,453.81 13,006,228.83 8,111,650.39 8,140,039.74 1,224.98 61.51
SALUD

5. [ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 5 DE 11
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 12/07/2010
Expresado en Dólares
HORA 15:31.44
:
REPORTE : R00804768.rpt
- Programa - Programa - Proyecto - Actividad - Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: 2,010
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS
03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS
03 00 000 SIN PROYECTO
03 00 000 002 MEDICAMENTOS
03 00 000 002 000 530809 1700 001
Medicinas y Productos 435,750.00 -221,023.80 214,726.20 0.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 205,426.20 205,426.20 0.00 4.33
Farmacéuticos
03 00 000 002 000 990102 1700 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES POR GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 03 00 000 002 MEDICAMENTOS 435,750.00 -221,023.80 214,726.20 0.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 205,426.20 205,426.20 0.00 4.33
03 00 000 004 SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
03 00 000 004 000 530204 1700 001
Edición Impresión Reproducción y 0.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00
Publicaciones
03 00 000 004 000 530207 1700 001 Difusión Información y Publicidad 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00
03 00 000 004 000 530303 1700 001
Viáticos y Subsistencias en el 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00
Interior
03 00 000 004 000 530809 1700 001
Medicinas y Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Farmacéuticos
03 00 000 004 000 539901 1700 001
Asignación a Distribuir para Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Servicios de Consumo
TOTAL 03 00 000 004 SERVICIOS DE MEDICINA 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO 435,750.00 -196,023.80 239,726.20 0.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 230,426.20 230,426.20 0.00 3.88
TOTAL 03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y 435,750.00 -196,023.80 239,726.20 0.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 230,426.20 230,426.20 0.00 3.88
MEDICAMENTOS
TOTAL 03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y 435,750.00 -196,023.80 239,726.20 0.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 230,426.20 230,426.20 0.00 3.88
MEDICAMENTOS

6. [ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 6 DE 11
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 12/07/2010
Expresado en Dólares
HORA 15:31.44
:
REPORTE : R00804768.rpt
- Programa - Programa - Proyecto - Actividad - Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: 2,010
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
29 SALUD INTERCULTURAL
29 SALUD INTERCULTURAL
29 00 000 SIN PROYECTO
29 00 000 001 ADMINISTRACION SALUD INTERCULTURAL
29 00 000 001 000 530202 1700 001 Fletes y Maniobras 500.00 -250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00
29 00 000 001 000 530204 1700 001
Edición Impresión Reproducción y 5,250.00 -1,250.00 4,000.00 111.20 2,728.80 2,728.80 2,728.80 1,271.20 1,271.20 0.00 68.22
Publicaciones
29 00 000 001 000 530207 1700 001 Difusión Información y Publicidad 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
29 00 000 001 000 530299 1700 001 Otros Servicios Generales 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 00 000 001 000 530301 1700 001 Pasajes al Interior 30.00 0.00 30.00 0.00 16.38 10.38 10.38 13.62 19.62 0.00 34.60
29 00 000 001 000 530303 1700 001
Viáticos y Subsistencias en el 9,384.95 -2,224.95 7,160.00 2,568.48 2,937.33 2,628.40 2,628.40 4,222.67 4,531.60 0.00 36.71
Interior
29 00 000 001 000 530603 1700 001 Servicio de Capacitación 15,649.00 -12,421.00 3,228.00 257.20 1,638.80 1,316.80 1,316.80 1,589.20 1,911.20 0.00 40.79
29 00 000 001 000 530801 1700 001 Alimentos y Bebidas 0.00 1,740.80 1,740.80 350.00 300.00 300.00 300.00 1,440.80 1,440.80 0.00 17.23
29 00 000 001 000 530802 1700 001
Vestuario Lencería y Prendas de 850.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 850.00 0.00 0.00
Protección
29 00 000 001 000 530804 1700 001 Materiales de Oficina 2,000.00 -1,000.00 1,000.00 96.40 58.52 58.52 58.52 941.48 941.48 0.00 5.85
29 00 000 001 000 530809 1700 001
Medicinas y Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Farmacéuticos
29 00 000 001 000 530810 1700 001
Materiales para Laboratorio y Uso 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Médico
29 00 000 001 000 530814 1700 001
Suministros para Actividades 3,000.00 -1,000.00 2,000.00 0.00 1,991.59 1,991.59 1,991.59 8.41 8.41 0.00 99.58
Agropecuarias Pesca y Caza
29 00 000 001 000 530899 1700 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 4,459.00 4,459.00 0.00 4,422.50 4,422.50 4,422.50 36.50 36.50 0.00 99.18
29 00 000 001 000 531404 1700 001 Maquinarias y Equipos 0.00 3,146.15 3,146.15 2,046.16 294.00 294.00 294.00 2,852.15 2,852.15 0.00 9.34
TOTAL 29 00 000 001 ADMINISTRACION SALUD 39,863.95 -10,000.00 29,863.95 5,429.44 14,387.92 13,750.99 13,750.99 15,476.03 16,112.96 0.00 46.05
INTERCULTURAL
29 00 000 002 PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL
29 00 000 002 000 530809 1700 001
Medicinas y Productos 1,433.85 -1,433.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Farmacéuticos
29 00 000 002 000 530899 1700 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 1,433.85 1,433.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1,433.85 1,433.85 0.00 0.00
TOTAL 29 00 000 002 PROVISION DE MEDICAMENTOS E 1,433.85 0.00 1,433.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1,433.85 1,433.85 0.00 0.00
INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL
TOTAL 29 00 000 SIN PROYECTO 41,297.80 -10,000.00 31,297.80 5,429.44 14,387.92 13,750.99 13,750.99 16,909.88 17,546.81 0.00 43.94
TOTAL 29 SALUD INTERCULTURAL 41,297.80 -10,000.00 31,297.80 5,429.44 14,387.92 13,750.99 13,750.99 16,909.88 17,546.81 0.00 43.94
TOTAL 29 SALUD INTERCULTURAL 41,297.80 -10,000.00 31,297.80 5,429.44 14,387.92 13,750.99 13,750.99 16,909.88 17,546.81 0.00 43.94

7. [ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 7 DE 11
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 12/07/2010
Expresado en Dólares
HORA 15:31.44
:
REPORTE : R00804768.rpt
- Programa - Programa - Proyecto - Actividad - Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: 2,010
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES
50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES
50 00 001 ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
50 00 001 001 ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
50 00 001 001 000 730303 1701 001
Viáticos y Subsistencias en el 0.00 5,360.00 5,360.00 3,220.83 0.00 0.00 0.00 5,360.00 5,360.00 0.00 0.00
Interior
50 00 001 001 000 730603 1701 001 Servicio de Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 50 00 001 001 ADMINISTRACION PROGRAMAS DE 0.00 5,360.00 5,360.00 3,220.83 0.00 0.00 0.00 5,360.00 5,360.00 0.00 0.00
MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
TOTAL 50 00 001 ADMINISTRACION PROGRAMAS DE 0.00 5,360.00 5,360.00 3,220.83 0.00 0.00 0.00 5,360.00 5,360.00 0.00 0.00
MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
50 00 004 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA
50 00 004 001 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA
50 00 004 001 000 730204 1700 001
Edición Impresión Reproducción y 0.00 400.00 400.00 0.00 398.40 398.40 398.40 1.60 1.60 0.00 99.60
Publicaciones
50 00 004 001 000 730207 1700 001 Difusión Información y Publicidad 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 1,160.71 1,160.71 1,160.71 639.29 639.29 0.00 64.48
50 00 004 001 000 730301 1700 001 Pasajes al Interior 0.00 1,020.00 1,020.00 120.00 0.00 0.00 0.00 1,020.00 1,020.00 0.00 0.00
50 00 004 001 000 730303 1700 001
Viáticos y Subsistencias en el 0.00 20,789.20 20,789.20 4,283.40 1,894.20 1,150.60 1,150.60 18,895.00 19,638.60 0.00 5.53
Interior
50 00 004 001 000 730404 1700 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 00 004 001 000 730601 1700 001
Consultoría Asesoría e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Investigación Especializada
50 00 004 001 000 730603 1700 001 Servicio de Capacitación 0.00 1,080.00 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00
50 00 004 001 000 730801 1700 001 Alimentos y Bebidas 0.00 3,243.00 3,243.00 688.00 0.00 0.00 0.00 3,243.00 3,243.00 0.00 0.00
50 00 004 001 000 730804 1700 001 Materiales de Oficina 0.00 4,506.00 4,506.00 2,172.41 191.41 0.00 0.00 4,314.59 4,506.00 0.00 0.00
50 00 004 001 000 730807 1700 001
Materiales de Impresión Fotografía 0.00 1,280.00 1,280.00 400.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 1,280.00 0.00 0.00
Reproducción y Publicaciones
50 00 004 001 000 730811 1700 001
Materiales de Construcción 0.00 612.00 612.00 0.00 450.32 0.00 0.00 161.68 612.00 0.00 0.00
Eléctricos Plomería y Carpintería
50 00 004 001 000 730899 1700 001
Otros de Uso y Consumo de 0.00 474.00 474.00 174.00 10.00 10.00 10.00 464.00 464.00 0.00 2.11
Inversión
50 00 004 001 000 739901 1700 001
Asignación a Distribuir para Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Servicios de Inversión
50 00 004 001 000 840103 1700 001 Mobiliarios 0.00 1,500.00 1,500.00 1,403.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
50 00 004 001 000 840104 1700 001 Maquinarias y Equipos 0.00 3,200.00 3,200.00 2,695.58 0.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00
50 00 004 001 000 840107 1700 001
Equipos Sistemas y Paquetes 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00
Informáticos
50 00 004 001 000 990102 1700 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES POR GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 50 00 004 001 ATENCION INTEGRAL DE LAS 0.00 42,704.20 42,704.20 14,736.39 5,185.04 2,719.71 2,719.71 37,519.16 39,984.49 0.00 6.37
PERSONAS POR CICLO DE VIDA
TOTAL 50 00 004 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS 0.00 42,704.20 42,704.20 14,736.39 5,185.04 2,719.71 2,719.71 37,519.16 39,984.49 0.00 6.37
POR CICLO DE VIDA
50 00 005 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD
50 00 005 001 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD
50 00 005 001 000 730299 1700 001 Otros Servicios 0.00 135,095.57 135,095.57 4,039.60 74,159.61 74,159.61 74,159.61 60,935.96 60,935.96 0.00 54.89

8. [ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 8 DE 11
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 12/07/2010
Expresado en Dólares
HORA 15:31.44
:
REPORTE : R00804768.rpt
- Programa - Programa - Proyecto - Actividad - Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: 2,010
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
TOTAL 50 00 005 001 EXTENSION DE LA PROTECCION 0.00 135,095.57 135,095.57 4,039.60 74,159.61 74,159.61 74,159.61 60,935.96 60,935.96 0.00 54.89
SOCIAL EN SALUD
TOTAL 50 00 005 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL 0.00 135,095.57 135,095.57 4,039.60 74,159.61 74,159.61 74,159.61 60,935.96 60,935.96 0.00 54.89
EN SALUD
50 00 007 INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD
50 00 007 001 INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD
50 00 007 001 000 750108 1700 202
Hospitales y Centros de Asistencia 0.00 854,716.98 854,716.98 606,970.28 0.00 0.00 0.00 854,716.98 854,716.98 0.00 0.00
Social y Salud
50 00 007 001 000 750501 1700 202 En Obras de Infraestructura 0.00 264,204.01 264,204.01 84,231.98 50,539.08 0.00 0.00 213,664.93 264,204.01 0.00 0.00
TOTAL 50 00 007 001 INFRAESTRUCTURA FISICA, 0.00 1,118,920.99 1,118,920.99 691,202.26 50,539.08 0.00 0.00 1,068,381.91 1,118,920.99 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y
FISCALIZACION EN SALUD
TOTAL 50 00 007 INFRAESTRUCTURA FISICA, 0.00 1,118,920.99 1,118,920.99 691,202.26 50,539.08 0.00 0.00 1,068,381.91 1,118,920.99 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y
FISCALIZACION EN SALUD
50 00 011 INFLUENZA AH1 N1 (GRIPE PORCINA)
50 00 011 001 INFLUENZA AH1 N1 (GRIPE PORCINA)
50 00 011 001 000 730204 1700 001
Edición Impresión Reproducción y 0.00 5,381.68 5,381.68 0.00 2,457.50 2,457.50 2,457.50 2,924.18 2,924.18 0.00 45.66
Publicaciones
50 00 011 001 000 730207 1700 001 Difusión Información y Publicidad 0.00 888.30 888.30 0.00 888.30 888.30 888.30 0.00 0.00 0.00 100.00
50 00 011 001 000 730801 1700 001 Alimentos y Bebidas 0.00 250.00 250.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 100.00
50 00 011 001 000 730899 1700 001
Otros de Uso y Consumo de 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 10.00
Inversión
50 00 011 001 000 990102 1700 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES POR GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 50 00 011 001 INFLUENZA AH1 N1 (GRIPE 0.00 11,519.98 11,519.98 0.00 4,095.80 4,095.80 4,095.80 7,424.18 7,424.18 0.00 35.55
PORCINA)
TOTAL 50 00 011 INFLUENZA AH1 N1 (GRIPE PORCINA) 0.00 11,519.98 11,519.98 0.00 4,095.80 4,095.80 4,095.80 7,424.18 7,424.18 0.00 35.55
50 00 015 PROMOCION DE LA SALUD -
50 00 015 001 PROMOCION DE LA SALUD -
50 00 015 001 000 730204 1700 001
Edición Impresión Reproducción y 0.00 2,100.00 2,100.00 630.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00
Publicaciones
50 00 015 001 000 730205 1700 001 Espectáculos Culturales y Sociales 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 200.00 200.00 200.00 1,600.00 1,600.00 0.00 11.11
50 00 015 001 000 730299 1700 001 Otros Servicios 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00
50 00 015 001 000 730303 1700 001
Viáticos y Subsistencias en el 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00
Interior
50 00 015 001 000 739901 1700 001
Asignación a Distribuir para Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Servicios de Inversión
TOTAL 50 00 015 001 PROMOCION DE LA SALUD - 0.00 5,500.00 5,500.00 630.00 200.00 200.00 200.00 5,300.00 5,300.00 0.00 3.64
TOTAL 50 00 015 PROMOCION DE LA SALUD - 0.00 5,500.00 5,500.00 630.00 200.00 200.00 200.00 5,300.00 5,300.00 0.00 3.64
50 00 018 PREVENCION Y CONTROL DE INFLUENZA-GRIPE AVIAR-
50 00 018 001 PREVENCION Y CONTROL DE INFLUENZA-GRIPE AVIAR-
50 00 018 001 000 730807 1700 001
Materiales de Impresión Fotografía 0.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00
Reproducción y Publicaciones
TOTAL 50 00 018 001 PREVENCION Y CONTROL DE 0.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00
INFLUENZA-GRIPE AVIAR-
TOTAL 50 00 018 PREVENCION Y CONTROL DE 0.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00
INFLUENZA-GRIPE AVIAR-

9. [ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 9 DE 11
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 12/07/2010
Expresado en Dólares
HORA 15:31.44
:
REPORTE : R00804768.rpt
- Programa - Programa - Proyecto - Actividad - Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO
EJERCICIO: 2,010
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
50 00 024 INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA
50 00 024 001 INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA
50 00 024 001 000 730207 1700 001 Difusión Información y Publicidad 0.00 2,111.70 2,111.70 0.00 1,790.28 1,790.28 1,790.28 321.42 321.42 0.00 84.78
50 00 024 001 000 730299 1700 001 Otros Servicios 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 100.00
50 00 024 001 000 730303 1700 001
Viáticos y Subsistencias en el 0.00 12,772.73 12,772.73 0.00 853.10 853.10 853.10 11,919.63 11,919.63 0.00 6.68
Interior
50 00 024 001 000 730499 1700 001
Otras Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimientos y Reparaciones
50 00 024 001 000 730505 1700 001 Vehículos 0.00 32.05 32.05 0.00 0.00 0.00 0.00 32.05 32.05 0.00 0.00
50 00 024 001 000 730802 1700 001
Vestuario Lencería y Prendas de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Protección
50 00 024 001 000 730803 1700 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 100.50 100.50 0.00 15.00 15.00 15.00 85.50 85.50 0.00 14.93
50 00 024 001 000 730899 1700 001
Otros de Uso y Consumo de 0.00 58,647.00 58,647.00 0.00 722.11 722.11 722.11 57,924.89 57,924.89 0.00 1.23
Inversión
50 00 024 001 000 750107 1700 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 7,875.00 7,875.00 7,800.45 0.00 0.00 0.00 7,875.00 7,875.00 0.00 0.00
50 00 024 001 000 750501 1700 001 En Obras de Infraestructura 0.00 305,223.16 305,223.16 14,195.54 0.00 0.00 0.00 305,223.16 305,223.16 0.00 0.00
50 00 024 001 000 840104 1700 001 Maquinarias y Equipos 0.00 38,300.00 38,300.00 13,750.50 0.00 0.00 0.00 38,300.00 38,300.00 0.00 0.00
50 00 024 001 000 840105 1700 001 Vehículos 0.00 30,000.00 30,000.00 26,670.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
50 00 024 001 000 990102 1700 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES POR GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 50 00 024 001 INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES 0.00 456,962.14 456,962.14 62,416.49 5,280.49 5,280.49 5,280.49 451,681.65 451,681.65 0.00 1.16
INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA
TOTAL 50 00 024 INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES 0.00 456,962.14 456,962.14 62,416.49 5,280.49 5,280.49 5,280.49 451,681.65 451,681.65 0.00 1.16
INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA
50 00 027 CONTROL,VIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS -RABIA-
50 00 027 001 CONTROL,VIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS -RABIA-
50 00 027 001 000 730207 1701 001 Difusión Información y Publicidad 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
50 00 027 001 000 730303 1701 001
Viáticos y Subsistencias en el 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
Interior
50 00 027 001 000 730803 1701 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
50 00 027 001 000 840104 1701 001 Maquinarias y Equipos 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
50 00 027 001 000 840107 1701 001
Equipos Sistemas y Paquetes 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
Informáticos
TOTAL 50 00 027 001 CONTROL,VIGILANCIA Y 0.00 40,000.00 40,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
TRATAMIENTO DE ZOONOSIS -RABIA-
TOTAL 50 00 027 CONTROL,VIGILANCIA Y TRATAMIENTO 0.00 40,000.00 40,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
DE ZOONOSIS -RABIA-
50 00 028 CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
50 00 028 001 CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
50 00 028 001 000 730299 1701 001 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 00 028 001 000 730301 1701 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 00 028 001 000 730303 1701 001
Viáticos y Subsistencias en el 0.00 900.00 900.00 0.00 150.00 150.00 150.00 750.00 750.00 0.00 16.67
Interior
50 00 028 001 000 730502 1701 001 Edificios Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 00 028 001 000 730899 1701 001
Otros de Uso y Consumo de 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,988.88 1,988.88 1,988.88 11.12 11.12 0.00 99.44
Inversión
TOTAL 50 00 028 001 CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 2,900.00 2,900.00 0.00 2,138.88 2,138.88 2,138.88 761.12 761.12 0.00 73.75