Noray Fiscal - Generación modelo 190

Modelo 190
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Módulo 111/190 para Noray Fiscal

Modelo 190
En la siguiente guía puede aprender cuáles son los pasos para generar el modelo 190:
1. Trasvasenóminasde final de año.
2. Presentación telemáticade declaraciones:
a) Presentación Telemáticade modelo 190 Individual.
b) Presentación Telemáticade modelo 190 por lotes.
IMPORTANTE. Para preparar el modelo 190 en el ejercicio 2015 necesitará el
software Módulo 111/190 para NorayFiscal.

Modelo 190
Presentación Ejercicio 2015
La presentación del modelo 190 para el ejercicio 2015 se debe realizar telemáticamente.
Dispone de las siguientesopciones para realizar la presentación del modelo:
 Telemática (Individual):Generará un fichero por cada declaracióny lo presentará en la
web de la AEAT utilizandoel trámite“Presentación 2015”.
 Telemática porlotes: Generará un fichero por cada declaracióny lo presentará en la
web de AEAT utilizandoel trámite “Presentación por lotes”.

Modelo 190
Trasvase Nóminas fin de año
El modelo 190 incluye datos individualizados de retenciones de profesionales y de
trabajadores entre otros. Para traspasar todos los datos desde Noray Nomina de
trabajadores hasta el Módulo 111/190 para NorayFiscal debe utilizarla opción:
“Trasvase Nóminas Fin de Año”.

Modelo 190
Seleccione una empresa o un rango de empresas a traspasar.
Pulse “Aceptar” para comenzar el traspaso.
Cuotas sindicales: Si ha practicado descuentos por cuotas sindicales responda “S” en caso
contrario debe responder “N” para evitar informar deducciones del trabajador como tales.

Modelo 190
Advertencia. Puede repetir este proceso tantas veces como quiera pero tenga en cuenta
que, si ha realizado cambios en la declaración que está traspasando en el Módulo 111/190 para
Noray Fiscal, se perderán dichos cambios.
Consejo. Si detectara algún error en los datos de trabajadores, procedentes de nómina,
lo recomendable es modificarlos en el programa Noray Nomina y volver a hacer el trasvase de
nóminas de final de año.

Modelo 190
Presentación Telemática individual

Modelo 190
Presentación Telemática Individual (Paso 1)
Para la generación del fichero de presentación telemática seleccione la siguiente opción
del menú Modelo 190 – Presentación Individual.

Modelo 190
Seleccione la declaracióno rango de declaraciones a generar y pulse la opción “Generar”.

Modelo 190
Opciones disponibles:
Presentación Telemática. Seleccionando esta opción se genera el fichero de la declaración 190 en la
carpeta predefinida para "Presentación telemática". En caso de no marcar esta opción se generará el
fichero de salida en la carpeta de declaraciones para "Impresión Din-A4".
Para más información consulte Parámetros Generales – Pestaña “Telemática / Impresión”.
Generar 190 negativos. Marcando esta opción se permitirá generar modelos 190 sin datos de
perceptores y se marcará la casilla del modelo "190 Negativo".
Esto será necesario cuando no se haya dado de baja del modelo 111 durante un ejercicio y
todos sus modelos de 111 los haya presentado en negativos (cero). En este caso necesitará
también presentar modelo 190 en blanco o negativo (sólo la portada del modelo sin datos).

Modelo 190
Incidencias durante la generación.
Cuando se generan incidencias en la generación del modelo se muestra el siguiente aviso.
Responda Si para consultar las incidencias.
Corrección de incidencias. Deberá corregir las incidencias detectadas en los datos de la
declaración y en las fichas de los perceptores, luego deberá volver a general el modelo 190.

Modelo 190
Una vez que se generan los ficheros correctamente se mostrará el siguiente mensaje recordando la
ubicación donde se han grabado los ficheros de la presentación individual.
Rutas para generación de ficheros de presentación. Recuerde que estas rutas las puede
configurar en Parámetros Generales.
Existe ruta para el modelo 190 para presentación telemática y otra ruta distinta para
generar el fichero de impresión.

Modelo 190
Nombre de los ficheros generados. El nombre de los ficheros que genera el Módulo 111/190 para
Noray Fiscal está compuesto por los siguientes datos:
NIF del declarante . Ejercicio . Periodo . Modelo
Periodo. Puede ser 1T, 2T, 3T o 4T en caso de presentación trimestral o 1M, 2M, 3M, etc. en caso
de presentación mensual.
En el siguiente ejemplo incluimos un ejemplo para la declaración con NIF A38022109 que presenta
modelos trimestrales para el ejercicio 2015. En caso de modelo 190 no se indica período ya que es un
modelo único anual.
Modelo 111 Modelo 190
A38022109.2015.1T.111 A38022109.2015.190
A38022109.2015.2T.111
A38022109.2015.3T.111
A38022109.2015.4T.111
Esto le permitirá identificar exactamente la declaración que desea presentar sin lugar a dudas.

Modelo 190
Presentación Telemática por Lotes

Modelo 190
Pasos a realizar
En este sistema de presentación del modelo 190 se genera un fichero por cada
declaración pero se permite que la presentación en la web de AEAT se realice
masivamente.
Debe realizarlos siguientes pasos:
1. Presentador. Debe crear una ficha de presentador, el cual tendrá asociado a todas las
declaraciones que presenta. Este número es interno y no se incluye en los fichero de
190 a presentar.
2. Asociar declaraciones con presentador. Esta asociación puede hacerse
individualmente declaración por declaración o bien utilizando la asignación masiva de
declaraciones.
3. Generación. Seleccionandoun presentador se generará las declaracionesa presentar.
4. Presentación del modelo 190. Este paso lo realizaráen la web AEAT.

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Creación de un Presentador
Debe crear un presentador, para lo cual entraremos en la opción del menú “Presentadores”, tal y
como se indica en la figura adjunta.
En caso de ya tener creado un presentador de otros ejercicios anteriores puede reutilizarlo.

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Asignaciónindividual de declaraciones
Una vez creado el presentador, hay que asociar qué declaraciones de 190 va a presentar.
Para realizar una asignación individual, entraremos en cada declaración y rellenaremos el
campo “NIF del presentador”, tal y como se indicaen la figura adjunta.

Modelo 190
Asignaciónde declaracionesmasiva
Otra posibilidad.
Asignación masiva de declaraciones. Para facilitar que pueda asignar a un presentador
más de una declaración a la vez puede realizar una asignación masiva de declaraciones,
para ello seleccione la opción Asignaciónde Declaraciones del menú “Presentadores”.

Modelo 190
Seleccione el presentador quiere asignar masivamente y establezca el rengo de
declaracionesa las que va a asignarel presentador por lotes.

Modelo 190
Consultandola lista de declaraciones podrá ver qué declaracionestiene asignado un
presentador por lotes.

Modelo 190
Generación de Declaraciones
Una vez introducidos los presentadores en las declaraciones, nos situaremos en la opción del menú
“Generación ficheros por lotes”, tal y como se indica en la figura adjunta.

Modelo 190
A continuación elegiremos en NIF del presentador del cual queremos generar las presentaciones
telemáticas, pulsando al final la opción “Generar”.
Nota: Sólo se generarán las declaraciones que tenga asociadas a ese presentador.

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Opciones disponibles:
Datos del representante. Con esta opción puede decidir qué datos de contacto que se informarán en
el modelo 190. Se permite seleccionar entre:
• Retenedor. Se incluirán los datos del representante de cada declaración.
• Presentador. Se incluirán los datos del presentador que realiza la presentación de estosmodelos.
Generar 190 negativos. Marcando esta opción se permitirá generar modelo 190 sin datos de
perceptores y se marcará la casilla del modelo "190 Negativo".
Esto será necesario cuando no se haya dado de baja una empresa del modelo 111 durante
un ejercicio y todos sus modelos de 111 los haya presentado en negativos. En este caso
necesitará también presentar modelo 190 en blanco o negativo ( sólo la portada del
modelo sin datos ).

Modelo 190
Errores detectados. Al terminar la generación, si se han detectado errores en los datos de Empresa o
Trabajadores/Profesionales se mostrará el siguiente aviso que le permitirá obtener un listado con los
errores detectados.
Estos errores son detectados por Noray Software y por lo general son errores sobre falta datos de
identificación, como por ejemplo “Código de provincia del perceptor incorrecto”.
Validación AEAT. Cuando presente la declaración, la web de AEAT realizará una validación
pormenorizada de todos los datos que está presentando.

Modelo 190
Una vez que se generan los ficheros correctamente se mostrará el siguiente mensaje recordando la
ubicación donde se han grabado los ficheros de la presentación por lotes.
Rutas para generación de ficheros de presentación. Recuerde que estas rutas las puede
configurar en Parámetros Generales.
Existe ruta para el modelo 190 para presentación telemática y otra ruta distinta para
generar el fichero de impresión.

Modelo 190
Nombre de los ficheros generados. El nombre de los ficheros que genera el Módulo 111/190 para
Noray Fiscal está compuesto por los siguientes datos:
NIF del declarante . Ejercicio . Periodo . Modelo
Periodo. Puede ser 1T, 2T, 3T o 4T en caso de presentación trimestral o 1M, 2M, 3M, etc. en caso
de presentación mensual.
En el siguiente ejemplo incluimos un ejemplo para la declaración con NIF A38022109 que presenta
modelos trimestrales para el ejercicio 2015. En caso de modelo 190 no se indica período ya que es un
modelo único anual.
Modelo 111 Modelo 190
A38022109.2015.1T.111 A38022109.2015.190
A38022109.2015.2T.111
A38022109.2015.3T.111
A38022109.2015.4T.111
Esto le permitirá identificar exactamente la declaración que desea presentar sin lugar a dudas.

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