TALLER DE CONTABILIDAD REALIZADO EN CLASE.

1. Solución Taller Código cta. Debito Crédito a) causación mes de enero. 130533 __________________ 13.500.000.000 410533____________________________________________________ 13.500.000.000 B )recaudos indirectos y descuentos respectivos. enero 110501 __________________ 425.000.000 419501 _________________ 75.000.000 130533____________________________________________________ 500.000.000 Febrero 110501 __________________ 2.250.000.000 419501 _________________ 250.000.000 130533____________________________________________________ 2.500.000.000 Marzo 110501 __________________ 3.325.000.000 419501 _________________ 175.000.000 130533____________________________________________________3.500.000.000 Abril 110501 __________________ 1.746.000.000 419501 _________________ 54.000.000 130533_____________________________________________ 1.800.000.000 Mayo 110501 __________________ 1.200.000.000 130533_____________________________________________ 1.200.000.000 Junio 110501 __________________ 600.000.000 130533_____________________________________ 600.000.000 c) causación de las sanciones mes de julio. 140504_____________________ 30.000.000 411004_________________________________________ 30.000.000 d) causación de los intereses mes julio-diciembre/08 julio 140103________________________ 50.000.000 411003__________________________________________ 50.000.000 agosto 140103____________________ 65.000.000 411003__________________________________________ 65.000.000 septiembre 140103_____________________ 70.000.000 411003_________________________________________ 70.000.000 octubre 140103_____________________ 100.000.000 411003_________________________________________ 100.000.000 noviembre 140103_____________________ 120.000.000 411003_________________________________________ 120.000.000 diciembre 140103_____________________ 150.000.000 411003_________________________________________ 150.000.000 e) recaudo de los meses julio-diciembre/08 impuesto, sanciones. e intereses julio 111005_____________________ 328.500.000 411004__________________________________________ 22.500.000 411003__________________________________________ 6.000.000 130501_________________________________________ 300.000.000 agosto 111005_____________________ 219.000.000 411004__________________________________________ 15.000.000 411003__________________________________________ 4.000.000 130501_________________________________________ 200.000.000 septiembre 111005_____________________ 164.250.000 411004__________________________________________ 11.250.000 411003__________________________________________ 3.000.000 130501_________________________________________ 150.000.000 octubre 111005_____________________ 219.000.000 411004__________________________________________ 15.000.000 411003__________________________________________ 4.000.000 130501_________________________________________ 200.000.000 noviembre 111005_____________________ 383.250.000 411004__________________________________________ 26.250.000 411003__________________________________________ 7.000.000 130501_________________________________________ 350.000.000 diciembre 111005_____________________ 547.500.000 411004__________________________________________ 37.500.000 411003__________________________________________ 10.000.000 130501_________________________________________ 500.000.000 Reversión de cuenta. 410533________________________ 13.500.000.000 130533_____________________________________________ 13.500.000.000 13.500.000.000 -11.800.000.000 1.700.000.000 Vigencia anterior. 410533_________________________1.700.000.000 13103.3_____________________________________________ 1.700.000.000