Informe Mensual de SIG

1. Cumplimiento Observaciones
1 100%
De acuerdo a nueva normatividad se debe realizar
Aplicación de resolución estanderes 1111 2017
2 100%
Programa anual de seguridad y salud en el trabaj,
y cronograma de Calidad
3 85%
Se debe crear politica de derechos humanos,
Habeas data y emergencias.
4 50%
Falta realizar Iper en las oficinas, se encuentra en
construción y los riesgos daran en Rojo si se
realaiza ahora. Para la que la calificación de horas
exttras presente el IPER de DALI para que fuera
evaluado y fue aprobado
5 100%
PTT de Inducción para capacitación a todo el
personal. Falta implementar en el salon de
capacitaciones
6 100% Falta Implementar
7 100% Falta Implementar
8 100% Estan en 0
9 100%
Realizdo y entregado al director-Gerente de
Operaciones de Decapolis para reunión con los
clientes
10 100%
Se diseño por puestos de trabajo al personal
administrtivo
11 100% Fue enviado a aprobación por el Sub Gerente
12 50%
Se realiza procedimiento y se diligencia registros
de SST, faltan los procesos semanales de
aprobación
13 100% Aprobación de Radar por Colpatria
14 100% Realizado esta sin revisar por la gerencia
15 100%
Realizada reunión de Rendición de cuentas del
SG-SST con Sub gerencia
16 100% Revisado y aprobado
17 80%
No ha quedado definido por parte de la sub-
gerencia
18 100% Entregado para revisión por Sub gerencia
19 50%
Falta realizar las reuniones e implemetar todo el
tema de capacitación directa de la ARL, con las 50
horas obligatorias
20 100% La Arl no recibe más proveedores.
21 100%
Se hace aceptación por la empresa HW;
especialistas en SG- SSt: propuesta de
$5.600.000
22 100% Se realizan Indicadores IF-IS-ILI
Diseño de presupuesto de SIG
Cronograma y Avances del SIG INFORME a sub-gerencia
Diseño de procedimientos de selección, Contratación y retiro de personal
Reunión periodica para manual de Funciones y responsabilidades
Indicadores
Reglameneto Interno de trabajo
INFORME MENSUAL (RENDICIÓN DE CUENTAS)
JUNIO 30 DE 2017
Diseñar e Implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en EL trabajo,
bajo la norma actuales de la legislaciòn nacional, en los diferentes procesos de la
compañía .
Resoluciòn 1111 de 2017, Decreto 1072 de 2015- NTC; ISO 9001-2008
Seguridad y Salud en el Trabajo
INFORME MAYO 22 A JUNIO 22 DE 2017
El area de HSEQ ha realizado el diseño del SST de Seguridad Decapolis con el fin de cumplir
con la legislaciòn nacional aplicable a la empresa, este con alcance al decreto 1072 de 2016 y a
la resolución 1111 de 2017
Documentaciòn
Hacer: IPER para partes interesadas- Conjunto Residencial Dali
Hacer: Diseño e implementaciòn de Manual de funciones y responsabilidades, competencias
Hacer: Diseño e implementaciòn de procedimiento de Gestiòn de riesgos BASC para
Procedimientos: control de documentos y registros, Medición y seguimiento al desempeño,
Radar - Auditoria de Axxa Colpatria de evaluación del SG-SST Resolución 1111 de 2017- en
espera de Plan de Acción.
Se presenta Cronograma de trabajo para el año 2017 en SG-SST Y SGC al señor Julian
Puentes. Sub Gerente para revisiòn. Plan de trabajo con fechas de cumplimiento
Planeacion: Se realiza Diseño de Plataforma estrategica del SG-SST: Misiòn, Visión, Politicas,
Objetivos, acordes al documento de Camara y comercio, y el RUT
Planeaciòn: Diseño de IPER (Identificación de peligros,evaluación de riesgos
Diseño de Formatos, PPT de induciòn y reindución,PPT de Inducción y Plan de Acciòn
Diseño de programas de gestion AT
CODIGO: SST-FRM-22 FECHA: 22 de junio de 2016 VERSION: 1.0
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE / SUB GERENTE
OBJETIVO ALCANCE
FECHA ENTREGA INFORME: TEMAS TRATADOS
PATRICIA ROJAS ORTIZ LILIANA PATRICIA ALVAREZ MONTES / JULIAN PUENTES
Re-construcion documental de reunion de Copasst de enero a Junio
Reuniones con ARL la equidad y ARL Colpatria
Proceso de RRHH completado y enviado a aprobacon por sub gerencia.
Diseño de PVE de gestion del riesgo EL
Diseño de Indicadores de ATEL

2. 22
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
curso (50 horas)
x
Para el 22 de Mayo de 2017 la empresa tiene una calificaciòn de 20% en diseño,
implementaciòn y ejecuciòn del SG-SST (anexo formato de MINTRABAJO) Se debe
generar Plan de acciòn Inmediato
1.1.8 Comité de convivencia
Resolución1356/2012 Artículo 1°, 2° y 3°
4
1111 de 2017 Estandares minimos de
Seguridad y salud en el trabajo
x
ACPM DEL SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION
x
La empresa no tiene conformado CCL y se presenta problemas de clima laboral y se
esta
1
2
Todo el personal Directivo, Miembros de Comité de Copasst y CCL deben cumplir con el
curso de las 50 Horas del Mintrabajo.
ITEM REQUISITO
TIPO
OBSERVACIONES
N/A OBSNC
0
20
40
60
80
100
Documentos de
gestión SST
Registros
Documentales
Oprtunidades de
Mejora
97
37 37
GESTION DOCUMENTAL SG-SST
0
50
100
150
200
250
300
CICLO P H V A
SG-SST 271 77 142 60 0
271
77
142
60
0
CICLO DEMING