MSIG Rev 6.PDF

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE
De acuerdo a los lineamientos establecidos en las Normas
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Documento Nº: JJC-MSIG
FECHA DE EMISIÓN: 31-08-10
REV.: 6
FECHA DE REV.: 10/10/13
COPIA CONTROLADA Nº:
ASIGNADA A:
Controló Aprobó
Sub-Gerente de CSSM Director Gerente General

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
CONTROL DE CAMBIOS
Doc.: JJC-MSIG-00
Revisión: 4
Fecha: 10/10/13
Página: 1 de 2
Elaboró
CSSM
Modificó
Carolina Jiménez
Controló
Jorge Gjinovich
Aprobó
Gerente General
Revisión
del Manual
Capitulo
Descripción de la modificación Fecha
Nombre N° Rev.
0 - - -
Emisión del Manual del SIG
31-08-10
1 La Empresa y su Sistema
de Gestión
1 1
Se retira al DSG del alcance de la
certificación
4-11-10
2 La Empresa y su Sistema
de Gestión
1 2 Se modifica el Alcance del SIG 9-11-10
2 Medición, Análisis y Mejora 8 1
Se modifica el Punto 8.3 Control de No
conformidades, Agregándose el
Producto no conforme
9-11-10
2 Control de Cambios 0 Se agrega planilla de control de
cambios
9-11-10
3 Caratula 3 Se modifica el puesto del Jefe de GI ,
por la del Sub-Gerente de CSSM
01/06/11
3
Responsabilidad de la
Dirección
5 1
Se modifica en el ítem 5.5.2 el cambio
de puesto del representante de la
Dirección del Jefe de SGI pasa al
Sub-Gerente de CSSM
01/06/11
3 Organigrama de JJC
An
exo
2
1
Se ha actualizado el organigrama con
los puestos nuevos
01/06/11
3
Biblioteca de
procedimientos del sistema
integrado de gestión
An
exo
4
1
Se ha actualizado la biblioteca de
procedimientos del sistema integrado
de gestión
01/06/11
4
Índice Manual del Sistema
de Gestión
Índi
ce
2
Se incluye en el Capitulo 7 ítem 7.9
Comité de seguridad y salud en el
trabajo
15-05-12
4
La Empresa y su Sistema
de Gestión
1 3
Se actualiza la Política del SIG Rev.1
15-05-12
4 Mapa de Procesos 2 1
Se ha actualizado en los Procesos de
Gestión y Apoyo, actual nombre
Gestión Humana
15-05-12
4
Términos, definiciones y
abreviaturas
3 1
Se incluye el término de Incidente
Peligroso y los Índices de acuerdo a la
Norma ANSI, así como abreviaturas
de Recursos Humanos por Gestión
Humana
15-05-12
4 Ejecución de Proyectos 7 1
Se actualizado el Ítem 7.9 Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo de
acuerdo a lo indicado en el DS 005-
2012/TR
15-05-12

de 2
JJC-MSIG-01 Rev. 3 La Empresa y su Sistema de Gestión
4 Medición, Análisis y Mejora 8 2
Se ha incluida una herramienta
proactiva como las Tarjetas de IPG
15-05-12
An
exo
2
2
Se ha actualizado el organigrama con
los puestos nuevos
15-05-12
4
Esquema de Documentos
del Sistema de Gestión
An
exo
3
1 Incorporación de Registros Legales 15-05-12
4
Biblioteca de
procedimientos del Sistema
Integrado de Gestión
An
exo
4
2
Incorporación de procedimientos en
las áreas: Administración, Almacén,
Control de Gestión, CSSM, y Gestión
Humana
15-05-12
4
Funciones y
Responsabilidades
An
exo
5
2
Se anula Responsable de Servicio
Médico en proyectos y reemplaza
funciones de Jefe Médico Ocupacional
y Médico CSSM
15-05-12
5 Gestión de los Recursos 6 1
La utilización del SAP como soporte
para registrar información
correspondiente a la formación,
habilidad y experiencia de todo el
personal; así como su línea de carrera.
20/10/12
An
2
3
Se ha actualizado el organigrama, de
acuerdo a lo emitido en junio del 2012
por el área de Gestión Humana.
20/10/12
5
Biblioteca de
integrado de Gestión de
JJC
An
4
2
Se ha incluido procedimientos de las
áreas de Administración, Almacén,
CSSM, Finanzas, Operaciones,
Gestión Humana y Sistemas.
20/10/12
6
La empresa y su sistema
de gestión
1 4 Modificación del Alcance del SIG 10/10/13
6 Mapa de Procesos 2 2 Modificación del Mapa de Procesos 10/10/13
6 Términos y Definiciones 3 2
Se actualizó la definición de corrección
y acción correctiva
10/10/13
6
Biblioteca de
integrado de gestión
An
exo
4
4
Actualización de la Biblioteca del
Sistema Integrado de Gestión
10/10/13
6
Funciones y
Responsabilidades en
CSSM
An
exo
5
3
Actualización de los puestos de
acuerdo al organigrama de GH
10/10/13

Doc.: JJC-MSIG-01
Revisión: 4
Fecha: 10/10/13
Página: 1 de 5
Elaboró
CSSM
Modificó
Carolina Jimenez
Controló
Jorge Gjinovich
Aprobó
Gerente General
CAPITULO 1
LA EMPRESA Y SU SISTEMA DE GESTIÓN

de 5
1. RESEÑA HISTORICA
JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. (en adelante “JJC”), inicia sus actividades en el Perú en
1955, ejecutando obras de edificación. Las fluctuaciones posteriores acaecidas en la industria de la
construcción, determinaron la ampliación y diversificación de sus actividades, llevando a la empresa
a ejecutar, además, obras de Infraestructura Hidráulica e Hidroenergética, Vial, Saneamiento,
Minera, Marítima, Gasífera, Petrolera y Eléctrica.
La variedad de aspectos que intervienen en las diversas obras ejecutadas, incluso desde el diseño
hasta la puesta en marcha, determinaron que JJC desarrollara técnicas de construcción acordes con
el avance tecnológico de la Ingeniería, con altos estándares de seguridad y medio ambiente.
Factores como el aseguramiento de calidad, optimización de rendimientos y recursos, equipamiento
de avanzada tecnología y la continua capacitación de su personal, sumados a la vasta experiencia
adquirida en obras de distinta envergadura, permiten a JJC obtener un alto grado de confiabilidad,
satisfaciendo las expectativas de sus clientes. Nuestra empresa estará siempre plenamente
identificada con sus clientes y proveedores, respetando sus compromisos, manteniendo la palabra
empeñada, cumpliendo plazos, reduciendo costos y conservando la calidad.
El reto es integrar un equipo que funcione con armonía, el compromiso es responder al cambio en
conjunto, el propósito es el beneficio común, la recompensa es el reconocimiento compartido.
2. MISION Y VISION
MISION
Somos un grupo constructor diversificado con amplia trayectoria, que ejecutamos proyectos civiles y
electromecánicos con la misión de:
 Contribuir al progreso y bienestar de los lugares donde actuamos
 Satisfacer las expectativas de nuestros clientes y agregar valor a sus actividades
 Brindar oportunidad de desarrollo profesional, y reconocimiento a los logros de nuestros
trabajadores.
 Garantizar a nuestros accionistas transparencia en la gestión de la empresa y rentabilidad
atractiva.
VISION
Ser una empresa de alcance internacional, constructora y concesionaria de infraestructura, con
reconocimiento, liderazgo y prestigio en la sociedad, basada en la ética de sus profesionales, en su
política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en su capacidad tecnológica y
en la seriedad en el cumplimiento de sus compromisos.
3. NUESTRO SISTEMA DE GESTION
JJC Contratistas Generales, inició su sistema de gestión en el año 2005 con la implementación de la
Norma ISO 9001, certificando la misma en el año 2007 obteniendo la satisfacción del cliente,
realizando las obras basadas en el enfoque de procesos y la mejora continua.
Durante el año 2006 se empezó a trabajar en un sistema de seguridad, el cual fue madurando y con el
tiempo convirtiéndose en un sistema de gestión en Seguridad, Salud Ocupacional, siguiendo los
lineamientos de la Norma OHSAS 18001.
De la misma manera se ha trabajado y desarrollando el manejo ambiental de nuestras Obras,
almacenes y Equipos siguiendo bajo la Norma ISO 14001.

de 5
Hoy podemos orgullosamente decir que tenemos un Sistema de Gestión Integrado basado en las
Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Nuestro Sistema de Gestión Integrado, está diseñado para controlar todos los procesos de JJC
Contratistas Generales que influyen en la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente,
de los productos suministrados a nuestros Cliente, la Salud e integridad física de nuestros
trabajadores y el cuidado del Medio Ambiente relacionado con los trabajos que realizamos en las
comunidades donde desarrollamos nuestros proyectos.
El Sistema de gestión de JJC Contratistas Generales se describe en el presente Manual, el cual
abarca:
 La Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 La Organización de la Empresa.
 Los Procesos operativos.
 Los Procedimientos de gestión.
 Los Procedimientos operativos que manejan y definen los procesos.
4. ALCANCE Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION
La Alta Dirección de JJC, estable la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, basada en los requerimientos correspondientes a las Normas ISO 9001:2008; ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007. La misma que es difundida a todos los miembros de la
organización y está al alcance de todos.
Esta Política es impartida y de cumplimiento obligatorio por nuestros subcontratistas y proveedores
principales.
Para el cumplimiento de su enunciado, se sigue con lo establecido en nuestro sistema de Gestión,
para lo cual se utiliza el presente manual, donde se explica la interacción de los procesos claves.
Todas las áreas involucradas tienen acceso al presente manual, la información del sistema de gestión
y la biblioteca de procedimientos operativos.
El alcance para el Sistema de Gestión Integrado se detalla a continuación:
“Construcción de Proyectos Civiles y electromecánicos”
El SGI en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de JJC Contratistas generales,
excluye al requisito 7.3 Diseño y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2008.
Los motivos que impulsan la exclusión se deben a que como empresa constructora, no realizamos
diseño, nuestra tarea se basa y centra en la construcción de proyectos diseñados por terceros.
Dentro de cada Proyecto se estable un SG a la medida del mismo y de acuerdo a sus necesidades, el
mismo es denominado Plan de Gestión de Obra y contempla los procesos constructivos y los
procedimientos de aplicación al Proyecto.
El sistema de Gestión Contiene elementos de documentación definidos en distintos niveles los cuales
comprenden:
 Política integrada de CSSM.
 Manual del Sistema de gestión.
 Procedimientos de gestión.
 Procedimientos operativos.
 Plan de gestión de obra.
 Registros.

de 5
4.1 Valores de JJC
 Personas: Respeto, trabajo en equipo; reconocimiento e integridad.
 Negocios: Seriedad y cumplimiento.
 Desarrollo: Innovación y mejora continua.
 Contribución: Satisfacción al cliente y responsabilidad social.
4.2 POLITICA
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
JJC Contratistas Generales, responsable y comprometida con el resultado de sus actividades en la
construcción de Obras civiles y electromecánicas, establece esta política única e integrada para su
Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, asumiendo como
compromiso:
 Desarrollar, implementar y mantener un Sistema Integrado de Gestión, basado en los lineamientos
establecidos en las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.
 Establecer y mantener objetivos medibles, alineados a nuestros valores y las expectativas del Cliente,
logrando su satisfacción y mejorando nuestra competitividad y eficiencia.
 Buscar a través del cambio sistemático, la mejora continua en nuestros procesos de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente logrando de esta manera un mejor desempeño hacia
nuestros Clientes, Trabajadores, la Comunidad y Entorno.
 Implementar los medios necesarios para la prevención sostenida del cuidado del Medio Ambiente,
Integridad Física y Salud Ocupacional de nuestros trabajadores y terceros, en los lugares donde
desarrollamos nuestras actividades, en consulta y participación a nuestros trabajadores a través del
comité de SST.
 Identificar y cumplir los requisitos legales aplicables en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, los establecidos por el Cliente y otros que la organización haya asumido.
La Presente política es de cumplimiento obligatorio por parte de todos sus trabajadores, subcontratistas
y proveedores principales.
Diciembre 2011 Rev.: 1
Manual del Sistema de Gestión
Este manual se refiere a los procesos, disposiciones, procedimientos establecidos por la Alta
Dirección de JJC, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001; ISO-
14001 y OHSAS 18001, los cuales definen la aplicación del Sistema de gestión en todos sus procesos
operativos que requieren lineamientos escritos para asegurar su correcta realización, y que influyen en
el cumplimiento de las especificaciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
establecidas en los requisitos legales y contractuales.

de 5
4.3 Plan de Gestión de Obra
El responsable de cada obra, tiene la responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de gestión
en su obra.
JJC ha establecido el Plan de Gestión de Obra (PGO) como Sistema de gestión de los Proyectos, este
documento refleja la planificación de la Gestión del Proyecto, su organización, particularidades, puntos
críticos, los procesos y controles operativos que se realizan para garantizar la calidad, el cuidado del
medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional durante la ejecución.

Doc.: JJC-MSIG-02
Revisión: 2
Fecha: 10/10/13
Página: 1 de 2
Elaboró
CSSM
Modificó
Carolina Jiménez
Controló
Jorge Gjinovich
Aprobó
Gerente General
CAPITULO 2
MAPA DE PROCESOS

de 2
JJC-MSOG-02 Rev. 2 Mapa de Procesos de JJC

Doc.: JJC-MSIG-03
Revisión: 2
Fecha: 10/10/13
Página: 1 de 9
Elaboró
CSSM
Modificó
Carolina Jiménez
Controló
Jorge Gjinovich
Aprobó
Gerente General
CAPITULO 3
TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

de 9
JJC-MSIG-03 Rev. 2 Términos definiciones y Abreviaturas
TERMINOS Y DEFINICIONES
JJC adoptó las definiciones indicadas en las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007, adaptadas y/o modificadas a la legislación nacional, además agrega las siguientes
definiciones complementarias, la cual se aplica en su Sistema Integrado de Gestión.
Accidente
Evento no planeado ni deseado que genera muerte, lesiones, enfermedades, daños materiales,
ambientales u otras pérdidas.
Accidente de trabajo:
Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales
como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o impacto al medio ambiente; con respecto al
trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte.
Accidentes de tránsito
Será considerado accidente de tránsito, toda colisión que se produzca entre dos vehículos, un vehículo
y un objeto inmóvil, vuelco y atropellamiento de persona.
Serán pasibles de accidentes de tránsito todos los vehículos que posean placas y estén habilitados a
circular por la vía pública.
Acción correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de un accidente, incidente o no conformidad detectada con el fin
de impedir su recurrencia.
Acontecimiento
Son todos los siniestros que se suceden en obra y abarcan los accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes, impactos ambientales, accidentes de tránsito, los que por medio de la
correspondiente investigación se determinarán las causas que lo ocasionaron.
Corrección:
Es la acción tomada inmediatamente después de detectada la No Conformidad, el Producto No
Conforme, o un acontecimiento para poder continuar con las actividades
Acción correctiva
Acción tomada para eliminar la causa que originó un desvío y terminó en una no conformidad u otra
situación indeseable e imprevista, la cual debe mantenerse en el tiempo y debe ser verificada su
efectividad
Acción preventiva
Acción tomada para eliminar la causa que originaría un desvío u otra situación potencialmente
indeseable.
Aceptar
Cuando se acepta tal como está un producto no conforme que se haya desviado ligeramente de los
requisitos especificados. Se requiere en algunos casos la aprobación del Cliente o la opinión del
especialista que realizó el diseño.
Actividad insalubre
Aquellas que den lugar a desprendimiento o emanación de productos que puedan resultar directa o
indirectamente perjudiciales para la salud humana.
Ajuste
Operación de llevar un instrumento de medición a un estado de funcionamiento conveniente para su
uso.
Alcance de la auditoría
Extensión y límites de una auditoría.
Análisis de causas
Metodología para la identificación de los motivos o razones que originaron un problema (producto no
conforme o No conformidad, Incidente, Accidente Impacto Ambiental, etc.).

de 9
Análisis de seguridad en el trabajo (AST)
Herramienta de análisis y control de riesgos laborales que permite planificar en forma eficaz y eficiente
una actividad antes de comenzar su ejecución, permitiendo determinar las medidas de control
necesarias para efectuar un trabajo con seguridad.
Archivo de registros
Medio físico (archivador, carpeta o similar) o informático en el que se mantienen y conservan los
registros, en forma ordenada y cronológica
Auditado
Gerencia, departamento u obra que es auditada. El Auditado es representado por el Gerente de Área,
Jefe de Departamento o Gerente de Obra.
Auditor
Persona que certifica el curso de Auditores Internos de JJC.
Auditor Responsable
Auditor nombrado por el Representante de la Dirección para liderar la auditoria.
Auditoria
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la auditoria” y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar en qué grado se cumplen los “criterios de
auditoría”.
Calibración
Son las operaciones que permiten establecer bajo condiciones específicas, la relación entre el valor
indicado por un instrumento o sistema de medida, y el correspondiente valor conocido de una magnitud
patrón.
Capacitación en CSSM
Proceso de enseñanza y entrenamiento mediante el cual se mejoran las competencias del personal
para realizar adecuadamente las tareas que pueden tener impacto sobre Seguridad, Salud
Ocupacional, Calidad y el Medio Ambiente durante las actividades del trabajo.
Caso
No Conformidad, acontecimiento, impacto ambiental, o cualquier otro problema que intente resolverse
mediante la investigación de causa raíz.
Causa raíz
Causa principal por la que se sucede un caso y es motivo de un desvío.
Certificado de calibración
Registro que certifica que un equipo ha sido calibrado, comparado con patrones de medición trazables a
patrones de mediciones nacionales o internacionales.
Cierre de acción correctiva
Actividad de verificar la implementación de la acción o acciones que anulan la causa.
Comprobación metrológica
Conformación de un conjunto de operaciones requeridas para asegurar que un equipo de medición y
ensayo cumple con los requerimientos establecidos para su uso, incluyendo la calibración, ajuste o
reparación y subsecuente re-calibración, también como cualquier identificación y etiquetado.
Control de riesgos
Determinación de las medidas o acciones de prevención o de protección que reducirían o eliminarán la
magnitud de los riesgos a fin de lograr una condición de trabajo aceptable.
Criterios de auditoría
Conjunto de políticas, procedimientos, guías o requisitos utilizados como referencia para la auditoria.
Desempeño en seguridad
Resultados medibles del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional relacionados a las
acciones del personal relativas al control de riesgos laborales, en concordancia con la política y
objetivos de la empresa.

de 9
Deterioro de la salud
Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por
situaciones relacionadas con el trabajo.
Diagrama de Ishikawa (Causa - Efecto)
Se le conoce también como Diagrama de Espina de Pescado y de Causa – Efecto. Es una herramienta
útil para analizar de una manera integral las diferentes causas que se relacionan con un problema
determinado, facilitando el proceso de búsqueda de causas al sugerir ramas y agrupaciones de las
mismas.
Documento del nivel 3
Son los documentos del Sistema de Gestión de la obra, esta Gestión está encabezada por el Plan de
gestión de obra (PGO), además se generan documentos por la necesidad de una tarea específica para
la ejecución de los proyectos de JJC, como serían ITT/ITC/ITS/ITM.
Documentos del nivel 1 del Sistema de Gestión
Es el Manual del Sistema Integrado de Gestión, el cual especifica el sistema de gestión de JJC.
Documentos del nivel 2 del Sistema de Gestión
Son los Procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente que definen los
procesos de gestión de JJC.
Enfermedad ocupacional
Enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo como agentes físicos,
químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.
Equipo auditor
Uno o más auditores designados para llevar a cabo la auditoria.
Equipo de Protección Personal (EPP)
Equipo o implemento destinado a ser utilizado por un usuario para que lo proteja de uno o varios
riesgos que pueden amenazar su integridad física o su salud.
Equipos de medición y ensayo
Equipos o instrumentos utilizados para medir, inspeccionar y ensayar un elemento. Ejemplos: estación
total, nivel topográfico, balanzas, hornos, densímetro nuclear, termómetros, manómetros, prensa
hidráulica, etc.
Estadística de accidentes
Sistema de control de la información de los acontecimientos, Permiten medir y utilizar esta información y
las tendencias asociadas en forma proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad.
Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional
Documento que establece normas para el desarrollo de actividades relacionadas a la construcción que
presentan riesgos significativos. Para tal fin, define las especificaciones de operación para efectuar
estas actividades, así como las especificaciones técnicas que deben cumplir las maquinarias, equipos,
herramientas, instalaciones y facilidades utilizadas en su desarrollo.
Estructura documental del sistema de gestión integrado.
Es el total de documentos que sustenta la operatividad del sistema de gestión integrado.
Evaluación de riesgos
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros teniendo en cuenta lo
adecuado de los controles existentes, es decir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
Además se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un acontecimiento y la
magnitud probable de efectos adversos en la seguridad, la salud y el bienestar público por un período
determinado, que en nuestro caso es por el tiempo que dura la ejecución del Proyecto.
Evidencias de la auditoría
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información, que son pertinentes para los “criterios
de auditoría” y que son verificables.
Hallazgos de la auditoria
Resultados de la evaluación de la “evidencia de la auditoria” recopilada frente a los “criterios de
auditoría”.

de 9
Identificación de peligros
Proceso por el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.
Incidente
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
Incidente Peligroso
Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en
su trabajo o a la población.
Investigación de accidentes e incidentes:
Proceso de recopilación y evaluación de evidencias que conducen a determinar las causas de los
accidentes e incidentes, y que permite tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los
mismos.
Incidente ambiental
Cualquier cambio adverso en el medio ambiente, resultante de las actividades, o servicios de nuestra
organización.
Índice de frecuencia
Tasa que representa el número de accidentes de trabajo que provoquen lesiones incapacitantes por
cada 1000 000 horas - hombre de exposición al riesgo.
Índice de Frecuencia= Accidentes operativos con tiempo perdido x 1 000000
Horas hombre trabajadas
Índice de gravedad
Tasa que representa los días perdidos a causa de accidentes de trabajo por la totalidad de accidentes
reportados con tiempo perdido, y nos da el promedio de días perdidos por accidente.
ANSI
Índice de gravedad = Días perdidos x 1 000000
Horas Hombre Trabajadas
Índice de accidentabilidad: representa el producto entre el índice de frecuencia y el índice de
gravedad.
Índice de accidentabilidad= Índice de frecuencia x Índice de gravedad
1000
IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear)
Entidad encargada de controlar y fiscalizar el uso de fuentes de radiación ionizante.
Líder responsable
Persona responsable del área y de las personas expuestas a un riesgo (Ingeniero, Maestro, Capataz,
Encargado).
Línea de mando
La misma se encuentra comprendida desde el Gerente de Obra hasta los Capataces, Incluye al
personal de mando de las empresas subcontratistas.
Línea de mando de un proyecto
Individuos de un proyecto que tienen a su cargo personal subordinado al cual dirigen y/o supervisan.
Está conformada por los Jefes de área y la línea de mando operativa (Gerente de Obra, Administrador,
Jefe de Ingeniería, Jefe de Equipos, Jefe de Producción, Jefe de Calidad, Ingenieros de producción,
Jefe de CSSM, Jefe de almacén, maestros de obra y personal del área de seguridad).
Los cinco por qués
Técnica de análisis que consiste en ir preguntando ¿por qué? Hasta encontrar la causa raíz de los
problemas. Normalmente es necesario preguntar cinco veces, de ahí el nombre de la herramienta, pero
este número tan sólo es orientativo.

de 9
Método
Representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema o cuestión
coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación.
Medio o camino a través del cual se establece la relación entre los investigadores y el problema
presentado para la recolección de los datos, se citan la observación y la encuesta.
No conformidad (NC)
Incumplimiento de un requisito.
No Conformidad Mayor
Una No Conformidad mayor es aquel que deriva de varios desvíos menores encontrados de manera
sistemática, la falta completa de un requisito de las normas ISO 9001, 14001 u OHSAS 18001, la falta
de control de impactos ambientales o riesgos significativos de SSO, incumplimiento de requisitos
legales aplicables, fallas de calidad que impactan directamente sobre el Cliente o no hayan sido
contempladas por el Sistema de Gestión. Un impacto mayor muestra un desvío significativo en la
eficacia del Sistema de Gestión.
Objetivos
Metas en términos de desempeño que se establecen en el sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional a fin de cumplirlas.
Patrón
Es un material, equipo, instrumento o sistema de medida destinado a definir, conservar y reproducir una
unidad de medida y valores conocidos de una magnitud, y sirven para contrastar otros equipos o
instrumentos análogos de menor precisión.
Peligro
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de daño humano o deterioro de la
salud, o una combinación de estos.
Permiso de trabajo
Autorización y aprobación concedida por escrito para la ejecución de una determinada labor después de
haberse cumplido con las siguientes condiciones:
 La identificación de peligros específicos relacionados con la zona de trabajo o con el trabajo
propiamente dicho.
 Comprobación de haberse implementado las acciones preventivas requeridas para garantizar que
el trabajo se efectúe con seguridad durante todo el tiempo que dure su ejecución, y de que se
dispone de los equipos de protección personal y otros equipos o dispositivos requeridos.
Plan de auditoría
Descripción de las actividades para una auditoria específica.
Programa anual de auditorías
Conjunto de auditorías internas planificadas para un año determinado y dirigidas para determinar la
eficacia del sistema de gestión de calidad.
Programa de capacitación y sensibilización en CSSM
Documento que define explícitamente y de acuerdo a un cronograma, todas las actividades de
capacitación y sensibilización en CSSM que deben efectuarse durante la ejecución de un proyecto.
Propuesta de mejora.
Es la acción de ver, analizar, estudiar e intentar mejorar un procedimiento de Gestión o un Proceso con
el fin de dar un beneficio y un valor agregado al sistema de Gestión de JJC y sus Proyectos, cumpliendo
de esa manera con el principio de la mejora continua.
Proveedores
Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para la ejecución de la obra, que puede
incluir la contratación de servicios y que no son parte del contrato que rige la ejecución del proyecto.
Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
Todo registro tiene carácter preventivo.
Los registros corresponden al nivel 4 de la estructura documental del SGC.

de 9
Rehacer
Acción que se toma sobre un producto no conforme que consiste en rehacer el trabajo para que el
producto cumpla con los requisitos especificados. No se requiere la aprobación del Cliente, ni la opinión
del especialista que realizó el diseño.
Reparar
Acción que se toma sobre un producto no conforme y consiste en hacer trabajos correctivos para que el
producto se convierta en aceptable para su utilización. Se requiere en algunos casos la aprobación del
Cliente o la opinión del especialista que realizó el diseño.
Responsable de calibración
Persona designada de la organización para el seguimiento del control de los equipos de medición y
ensayo de acuerdo al presente procedimiento.
Riesgo
Combinación de la frecuencia o probabilidad que puedan derivarse de la materialización de un peligro
con la gravedad o severidad de ese posible daño.
Riesgo de entorno
Riesgo originado por un peligro relacionado con la ubicación geográfica, el lugar donde se efectúa un
proceso y actividad o la infraestructura de lugar donde desarrollamos nuestra tarea.
Riesgo Operacional
Riesgo originado por un peligro relacionado directamente con la ejecución de un proceso o actividad.
Salud Ocupacional
Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar
físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud
causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador,
atendiendo a sus aptitudes y capacidades.
Seguridad
Situación o condición de mantener todos los riesgos en un nivel tolerable.
Sensibilización en CSSM.
Acciones y medios destinados a concienciar y promover un cambio actitudinal en los trabajadores,
sobre sus funciones, responsabilidades y obligaciones dentro del sistema de gestión de Calidad,
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como a desarrollar mediante la motivación una
cultura preventiva a todo nivel en la organización, incluyendo a subcontratistas y proveedores.
Subcontratistas
Es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante JJC el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra, con sujeción al contrato principal por el que se rige la
ejecución del proyecto.
Supervisor responsable
Persona responsable del área y de las personas involucradas en un accidente o incidente (ingeniero,
maestro, capataz).
Técnica
Conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto,
sujeto o circunstancias de la investigación.
Fuentes de información: son todos aquellos medios de los cuales procede la información, que
satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado, que
posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados.
Tormenta de ideas (Brainstorming)
La tormenta de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado.
Trazabilidad
Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de un elemento por medio de
Identificaciones registradas bajo los siguientes criterios:
 Para un elemento de obra: secuencia de realización de actividades, lógica de desarrollo de
procesos constructivos, cronología de ejecución de obra, etc.
 Para una adquisición: Pedido de almacén, nota de pedido, orden de compra, guía de remisión,
nota de Ingreso al almacén, vale de salida de almacén.

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Verificación de acción correctiva o preventiva
Actividad para verificar la eficacia de la acción correctiva o preventiva tomada, en un lapso de tiempo
determinado.
ABREVIATURAS
GESTIÓN
MSIG Manual del Sistema Integrado de Gestión
SIG Sistema Integrado de Gestión
GERENCIAS Y JEFATURAS
DGG Director Gerente General
DGF Director Gerente Financiero
DGL Director Gerente Legal
GG Gerente General
GOP Gerente de Operaciones
GIG Gerente de Ingeniería
GEQ Gerente de Equipos
GCG Gerente de Control de Gestión
GCM Gerente Comercial
SLG Subgerente de Logística
GGH Gerente de Gestión Humana
SGH Subgerente de Gestión Humana
JAL Jefe de Almacenes
JSIG Jefe del Sistema Integrado de Gestión
AREAS
ADM Administración
AL Almacenes
CG Control de Gestión
CM Comercial
CSSM Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
EQ Equipos
FI Finanzas
IG Ingeniería
LE Legales
LG Logística
OP Operaciones
GH Gestión Humana
TI Sistemas e Informática

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OBRA
GP Gerente de Proyecto
GO Gerente de Obra
JP Jefe de Producción
Jefe de CSSM Jefe de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y MA
Supervisor de CSSM Supervisor de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y MA
JIGO Jefe de Ingeniería de Obra
JOT Jefe de Oficina Técnica
ADMO Administrador de Obra
ADMC Administrador de Contratos
JQC Jefe de Control de Calidad
SQC Supervisor de Control de Calidad
JEQ Jefe de Equipos
JCGO Jefe de Control de Gestión
Ing O Ingeniero de Obra
MO Maestro de Obra

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JJC-MSIG-04 Rev. 0 Sistema de Gestión de JJC
4 EL SISTEMA DE GESTIÓN
4.1 REQUISITOS GENERALES
JJC ha establecido, documentado, implementado y mantiene un sistema integrado de gestión bajo los
requisitos de las Normas ISO 9001-2008; ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007.
El Sistema de gestión fue desarrollado con la participación y colaboración de todas las áreas de JJC,
asegurando de esta manera el control de todos los procesos constructivos y de apoyo orientados a la
satisfacción de sus clientes, la seguridad de sus trabajadores y el cuidado del medio ambiente en las
comunidades donde desarrollamos nuestras Obras.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.1 Generalidades
La estructura documental de la cual se basa nuestro sistema de gestión se encuentra resumida en el
Anexo 3 de este Manual.
En el Anexo 4, se encuentra la relación de procedimientos del sistema integrado de gestión de JJC, los
que son de aplicación obligatoria en JJC, las obras propias, los consorcios donde aplique su SIG, sus
subcontratistas y los proveedores principales que interactúen dentro de las obras antes mencionadas.
4.2.2 Manual del sistema integrado de gestión
El presente manual es la base del sistema de gestión de JJC, en el se establecen las disposiciones
para el cumplimiento de los requisitos Normativos, los procesos claves, su interacción, los
procedimientos de gestión y los controles operacionales.
La base de este manual y la de nuestro Sistema de Gestión corresponde a la Norma ISO 9001-2008,
complementada con los conceptos que aportan las Normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007.
En el presente Manual se excluye al punto Normativo ISO 9001-2008 7.3 Diseño y Desarrollo debido a
que JJC está fuera del alcance del mismo, siendo nuestra actividad las de Construcción de Obras
civiles y electromecánicas.
4.2.3 Control de Documentos
Los documentos del sistema de gestión de JJC son controlados de acuerdo al procedimiento
establecido, el cual define como se realiza y los controles necesarios para:
• La aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
• La revisión y actualización los documentos cuando sea necesario y aprobarlos luego de su
revisión.
• Identificar los cambios y el estado de la revisión vigente de los documentos.
• La determinación que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puntos de uso.
Los documentos abarcados por el procedimiento mencionado, están normalmente en medios
electrónicos, que a su vez se encuentran estratégicamente dispuestos a fin de asegurar su legibilidad,
acceso e identificación.
Los documentos de origen externos a la organización son recibidos, identificados y controlada su
distribución por un colaborador autorizado para ellos, quien los envía al destino interno que
corresponde.
Para evitar la distribución y uso no intencional de documentos obsoletos, los mismos son identificados
como obsoletos.
4.2.4 Control de los registros.
Los registros del sistema de gestión de JJC necesarios para la operación de la Empresa y sus obras se
detallan en el procedimiento control de registros y archivos, cuyo alcance es el siguiente.

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JJC-MSIG-04 Rev. 0 Sistema de Gestión de JJC
Definir los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y eliminación de
los registros provenientes del sistema de gestión y los elaborados en las obras, con el fin de contar con
evidencias de la conformidad con los requisitos establecidos.
Cada área o proyecto es responsable de que se mantengan al día los archivos de los registros del
sistema de gestión centralizado en su poder, como así también la matriz de registros de su área u obra.
Los responsables de las áreas y Proyectos son quienes dan el destino final de los registros del sistema
de gestión que se acumulan durante el desarrollo de sus actividades y definen los tiempos de
conservación para cada tipo de registro según las disposiciones vigentes en materia legal, contractual y
comercial.

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JJC-MSIG-05 Rev. 1 Responsabilidad de la Dirección
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
La alta dirección de JJC, está comprometida en aumentar de manera sostenida nuestra capacidad
operativa y competitiva, alcanzando los más altos niveles de satisfacción de nuestros Clientes en forma
eficaz, cumplir con la legislación aplicable, los instrumentos y convenios internacionales adoptados por
el Gobierno Nacional, y todo otro compromiso voluntariamente asumido.
Las acciones arriba mencionadas, junto con la Política del SIG, los Objetivos y Metas, los recursos
asignados, la revisión periódica del Sistema Integrado de Gestión, proporcionan un marco de
compromiso para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión en toda la Organización.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
JJC gestiona sus procesos basado en el enfoque al cliente, como se expresa en nuestro capítulo 2
Mapa de Procesos, identificando sus necesidades desde la etapa comercial y midiendo el nivel de
satisfacción del cliente a través del procedimiento encuesta a Clientes, con el propósito de ver, analizar
y poder mejorar en nuestras debilidades, logrando un aumento en su satisfacción.
5.3 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CSSM (Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente)
Basándose en los requisitos Normativos y las características de enfoque de nuestro Sistema de
Gestión, la Alta Dirección a definido la política de CSSM, la cual cumple con los lineamientos de la
empresa y la satisfacción del cliente. (Ver capítulo 1 La empresa y su sistema de gestión).
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CSSM
En JJC se definen anualmente los objetivos de gestión (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente), los cuales son medibles y coherentes con la política del Sistema Integrado de Gestión.
5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION
Con la implementación del PGO (Plan de Gestión de Obras) se asegura la planificación y el
cumplimiento del Sistema de Gestión de CSSM en Obra, asegurando el cumplimiento de los requisitos
del cliente y del Sistema de gestión de la Empresa el cual contiene la siguiente información:
• Identificación del proyecto, documentación contractual, elementos críticos y su control, mapa de
procesos de obra, recursos (organigrama), procedimientos de gestión, procedimientos
operativos y registros, los requisitos legales en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
necesarios.
• Se identifican los peligros y aspectos ambientales y se evalúan los riesgos y los impactos
adversos, logrando las mejores prácticas en seguridad, salud y ambientales.
• Se establece la matriz de responsabilidades y la integración del sistema de gestión con otros
(dentro de la obra, clientes, socios), la matriz de documentos y registros asegurando un control
de documentos que satisfaga los puntos normativos y las necesidades del sistema de gestión.
• El PGO se complementa con una segunda parte donde se identifica el plan de control de
calidad, y ensayos programados, los cuales se encuentran alineados a los requisitos
contractuales, normativos y de acuerdo a las especificaciones requeridas para la realización de
la tarea y la satisfacción de los requerimientos del cliente.
• En el PGO están contempladas todas las actividades de CSSM que se realizan en obra, sus
controles e inspecciones, la programación de sus actividades, los planes de emergencia y los
requisitos ambientales.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
JJC ha definido y comunicado las responsabilidades y autoridades de cada una de las posiciones de la
empresa, las cuales han sido documentadas en el Manual de Ocupaciones.

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Adicionalmente, las responsabilidades del personal dentro del Sistema Integrado de Gestión se detallan
en cada documento (Procedimiento, instrucción técnica de trabajo ITT, Instrucción técnica de Seguridad
ITS. Instrucción técnica complementaria ITC, Instrucción técnica Medioambiental ITM).
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JJC ha designado al Sub Gerente de CSSM como Representante de la Dirección, quien con
independencia de otras obligaciones, tiene la responsabilidad y autoridad de:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el
SIG.
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.
La responsabilidad del representante de la dirección incluye además relaciones con partes externas
sobre asuntos relacionados con el SIG.
5.5.3 COMUNICACIONES
Dentro del alcance de la asignación presupuestaria definida anualmente por la Alta Dirección, se
encuentra todo lo relativo a sistemas de información y comunicaciones apropiados a la organización.
Entre los diferentes niveles y funciones de la organización, las comunicaciones se realizan utilizando,
entre otras, las siguientes herramientas:
• Intranet, para la difusión interna de la documentación del SIG, a cargo de la jefatura del SIG.
• Comunicator, Como herramienta de comunicación inmediata entre los trabajadores de JJC.
• Revistas, Brochures y boletines de comunicación interna y externa.
• “Página web, de JJC”, Orientada principalmente a la comunicación externa.
Las comunicaciones con el cliente externo, atención de pedidos y reclamos, se realizan conforme a lo
establecido en el contrato suscrito.
La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones en obra, relacionadas con los aspectos
ambientales, peligros y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente de
JJC, son gestionadas por el document control de obra, derivándose al área correspondiente para su
atención.
La Empresa ha decido no comunicar externamente los aspectos ambientales que de sus obras resulten
evaluados.
5.6 REVISION POR LA DIRECCION
5.6.1 GENERALIDADES
JJC ha establecido un procedimiento documentado para la revisión del sistema de gestión de la
Empresa, la que se efectúa como mínimo, una vez al año, para asegurarse de la conveniencia,
adecuación y eficacia continua del SIG.
La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en
el SIG, incluyendo la Política y los objetivos de CSSM. JJC mantiene registros de las revisiones por la
dirección.
5.6.2 INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION
Informes e indicadores generados por la organización como los que se detallan a continuación, son
revisados, analizados y procesados, sirviendo como base para la Revisión por la Dirección.

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a) Los resultados de las auditorías internas y externas.
b) Las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los
que la organización suscribe.
c) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas que fueran planteados en el programa de
gestión.
d) Encuestas a Clientes.
e) Otras comunicaciones de partes interesadas externas, incluidas las quejas y reclamos.
f) Evolución de los indicadores de desempeño de procesos.
g) Plan de acción sobre actividades planificadas anteriormente (avances) y actividades futuras
recomendadas para la mejora.
h) Actividades de capacitación.
i) Comité de Seguridad.
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:
la mejora de la eficacia del SIG y sus procesos, la mejora del producto en relación con los requisitos del
cliente, y las necesidades de recursos.
Producto de esa revisión se establecen los planes de acción inmediata, determinando las fechas
tentativas de cumplimiento y responsabilidades, así como también la revisión de objetivos y metas.
Los planes están orientados hacia la mejora de la eficacia del sistema, sus procesos y la necesidad si
existiera, de nuevos y mejores recursos.
Los resultados relevantes en CSSM de revisión por la dirección, estarán dispuestos para procesos de
consulta y comunicación a través del comité central y comités de Obra.
La revisión por la dirección, es el resultado de las acciones de gestión realizadas en cada una de las
obras de JJC. Con el fin de tener actualizados los datos y acciones en las mismas se establece en Obra
la revisión del desempeño en CSSM, la cual se realiza en forma mensual y alimenta los datos en OP.
El motivo de la creación de este documento se debe a que las obras pueden tener un período de
duración relativamente corto, y decidimos que esta, es la forma más eficaz de controlar los avances del
sistema de gestión y del cumplimiento de los objetivos.

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JJC-MSIG-06 Rev. 1 Gestión de los Recursos
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS
JJC proporciona los recursos necesarios que le permite satisfacer las necesidades de sus actividades
relacionadas con el mantenimiento y desarrollo de su SIG, mejorar continuamente su eficacia, aumentar
la satisfacción del cliente y mejorar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
JJC cuenta con procedimientos documentados en la gestión de recursos humanos para seleccionar al
personal que debe realizar trabajos que afecten la calidad del proyecto, puedan generar un Impacto a la
Seguridad, la Salud Ocupacional y al Medio Ambiente, debe ser competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencia apropiadas.
De esta manera asegura que tiene conocimientos y cuando resulta necesario, se complementa esta
condición con una adecuada capacitación y formación de las tareas.
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
JJC determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad,
seguridad, salud ocupacional y medioambiental del proyecto y proporciona capacitación para satisfacer
dichas necesidades, evaluando periódicamente la eficacia de las acciones tomadas.
Las competencias de cada puesto han sido documentadas en el Manual de Ocupaciones.
El personal de JJC es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
fortaleciendo la satisfacción del Cliente.
JJC a través de su área de Gestión Humana , además a diseñado un sistema de administración de
carreras, el cual es un proceso compartido entre la empresa y sus colaboradores por lo que debe
conciliar las expectativas, competencias e intereses del personal con los requerimientos de crecimiento
y mayor competitividad de la empresa
El Departamento de Gestión Humana mantiene los registros apropiados de la educación, capacitación,
habilidades y experiencia del personal de JJC, a través del sistema utilizado por la organización llamado
SAP, el cual permite registrar las capacitaciones, actualizar y modificar perfiles de competencias y
seguimiento de los planes de carrera.
6.3 INFRAESTRUCTURA
JJC proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de
sus proyectos. La infraestructura incluye, en los casos aplicables:
a. Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados (Oficinas, Campamentos, Sanitarios
Comedores, Baños, Vestuarios y Dormitorios)
b. Equipos y sistemas informáticos para los procesos (hardware y software: procedimiento).
c. Servicios de apoyo (transporte, alojamiento, comunicaciones).
d. Equipos y herramientas apropiados para cada tipo de trabajo.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
JJC es consciente que el desempeño de la empresa depende en gran parte de brindar a su personal un
ambiente de trabajo propicio, de manera de influir positivamente en su motivación, desempeño y
desarrollo.

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JJC-MSIG-07 Rev. 1 Ejecución de Proyectos
7. EJECUCIÓN DE PROYECTOS
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
JJC planifica los procesos necesarios para la ejecución de los proyectos mediante el PGO (Plan de
Gestión de Obra), el cual refleja el Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente) que se utilizará en el Proyecto
La máxima autoridad de la Obra, tiene la responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de
Gestión a través del PGO.
Este documento refleja la Planificación de la Gestión de la Obra, su organización, particularidades,
puntos críticos, controles operativos, equipamiento de construcción y control más adecuado, y la
interacción de los procesos que se realizan, el plan de puntos de medición y ensayos, los planes de
contingencia de la obra mediante, los cuales se asegura la calidad, la seguridad y salud del personal, el
cuidado ambiental.
Para las obras ejecutadas en Consorcios, se aplicará el sistema de gestión que se establezca en cada
caso.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Y REQUISITOS LEGALES
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Proyecto y requisitos legales
JJC, para lograr la satisfacción de cliente, y con la finalidad de atender las necesidades presentes y
futuras, para atender sus requerimientos y llegar a exceder sus expectativas, trabaja bajo la siguiente
estrategia de negocios:
Para cada Proyecto se determinan las necesidades y expectativas del Cliente, como así también los
requisitos especificados, incluyendo aquellos para las actividades de entrega y posteriores a la misma.
La empresa identifica los requisitos legales y de otro tipo que son directamente aplicables a sus
actividades ya sea por requisitos contractuales, legislación aplicable, por Aspectos Ambientales
asociados o por Riesgos para la Seguridad y Salud de las Personas. La organización establece en la
documentación correspondiente, de qué manera estos requisitos (legales o voluntarios) se
implementan, cumplan y verifican en el Proyecto.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el proyecto y requisitos legales
JJC prepara sus propuestas para Clientes en base a las disposiciones del procedimiento “Estudio
Técnico Económico”, el cual detalla la metodología aplicada para revisar los alcances y detalles de cada
Solicitud de Cotización o requerimiento de un Cliente previamente a la emisión de Oferta, y para revisar
los términos del correspondiente acuerdo antes de su formalización asegurando la capacidad de JJC
para su cumplimiento.
De esta forma nos aseguramos que:
• Previamente a la emisión de la Oferta, los requisitos del Cliente hayan sido claramente definidos
sobre papel o medios electrónicos, perfectamente entendidos y hayan sido aceptados por JJC,
o acordados con el Cliente.
• Previamente a la formalización de un Acuerdo, se hayan resuelto todas las eventuales
diferencias con los requisitos considerados inicialmente en oportunidad de preparar la Oferta.
• Se celebren contratos equitativos para ambas partes.
• Se defina el alcance contractual en un todo de acuerdo con los requerimientos del Cliente

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• Se estipulen claramente los montos de las multas y/o reclamos de cualquier naturaleza, en
relación al monto total del Contrato.
• Se realiza la identificación de aspectos relacionados con la gestión ambiental y de seguridad de
las prestaciones a realizar y de los requisitos legales de aplicación.
Cuando se realicen eventuales modificaciones al contrato, JJC se asegura de que la documentación
pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente tome conocimiento y sea consciente de
los cambios realizados.
7.2.3 Comunicación con el Cliente
Antes
Las comunicaciones de JJC con la Organización del Cliente se efectúan por medio de correspondencia
escrita o electrónica, antes de que sea adjudicada la obra y luego de ello se realizan como el contrato lo
establezca.
Durante
El Responsable del Proyecto, o quien él designe, mantiene registros actualizados de las modificaciones
que se establezcan sobre el Acuerdo original y de las comunicaciones realizadas con los Clientes.
Durante el período comprendido entre la recepción provisional y la recepción definitiva fijada en el
Contrato, y/o durante el período de Garantía JJC brinda a su Cliente un servicio de solución de
defectos, fallas o vicios ocultos que puedan manifestarse durante dicho período y cuya solución esté
abarcada por las obligaciones del Contrato firmado.
Final
Dentro del contrato efectuado entre ambas partes figuran los nombres, teléfonos y e-mail de las
personas responsables de la comunicación con el cliente en una situación de post venta.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
El SIG en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de JJC, excluye al requisito 7.3
Diseño y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2008.
Los motivos que impulsan la exclusión se deben a que como empresa constructora, no realizamos
diseño, nuestra tarea se basa y centra en la construcción de proyectos diseñados aprobados por
terceros.
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de Compras
JJC asegura que los productos adquiridos y servicios que subcontrata, destinados a Clientes o a uso
interno, están conformes a los requisitos especificados a través de controles realizados en su proceso
de compras. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependerá del
impacto de este producto en la ejecución del proyecto.
Las compras o subcontratos, son realizados por las Áreas de Logística, y se aplican las disposiciones
de los Procedimientos vigentes en la empresa, alineados al procedimiento general “Proceso de
Compras y Contratación de Servicio”
JJC evalúa y selecciona los proveedores y subcontratistas en función de su capacidad para suministrar
productos de acuerdo con los requisitos de la organización. JJC tiene establecido los criterios para la
selección, la evaluación, homologación y la re-evaluación de sus proveedores y subcontratistas, y
mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se
derive de las mismas. Para ello, JJC cuenta con el procedimiento Homologación y Evaluación del
desempeño de proveedores y subcontratistas.

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Estos Procedimientos reflejan la metodología de toda la Organización y en ellos se contempla para la
calificación, tanto de Proveedores como de Subcontratistas, las realidades del medio donde se
desempeñan, las condiciones bajo las cuales se los debe contratar, los aspectos ambientales, los
riesgos para la seguridad y la salud ocupacional asociados a los Productos o Servicios que estos
prestan y/o a las tareas que realizan.
Para asegurarse del cumplimiento de los Proveedores Subcontratistas en Obra se les entrega el
procedimiento “Requisitos de CSSM para Subcontratistas y Proveedores”, donde figuran todos los
requerimientos a cumplir.
7.4.2 Información de las Compras
La información de las compras describen el producto a comprar, incluyendo, de ser apropiado, las
especificaciones técnicas del producto, los planos, memoria, procedimientos, procesos, equipos, los
requisitos para la calificación del personal, etc.
JJC se asegura que los requisitos de compra especificados sean adecuados, antes de comunicárselos
al proveedor.
7.4.3 Verificación de los productos comprados
JJC tiene establecido e implementado, inspecciones para asegurarse de que el producto comprado
cumple los requisitos de compra especificados.
En los casos que JJC o su cliente quieran llevar a cabo verificaciones en las instalaciones del
proveedor, esto se establece en la información de compra, indicando las disposiciones para la
verificación pretendida y el método para la liberación del producto.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio
JJC planifica y ejecuta sus procesos productivos bajo condiciones controladas. Cuando sea aplicable,
estas condiciones controladas incluyen:
a) Disponer del expediente técnico del proyecto: memorias, especificaciones técnicas, planos, etc.
b) Disponer de Instrucciones de Técnicas de Trabajo (ITT) cuando sea necesario.
c) Utilizar el equipo apropiado.
d) Disponer y usar equipos de seguimiento y medición controlados.
e) Implementar el seguimiento y la medición mediante inspecciones y pruebas.
f) Implementar las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
g) Controlar los riesgos que atenten contra la salud e integridad física de las personas aplicando
los controles necesarios.
h) Evaluar los aspectos ambientales y controlar los impactos ambientales adversos estableciendo
los criterios operacionales en forma necesaria y oportuna.
Estas actividades están definidas en cada caso por el Sistema de Gestión y dirigidas por el Gerente de
Obra, las cuales se llevan a cabo bajo condiciones controladas.
Las obras se desarrollan bajo la orientación de una programación que define las actividades necesarias,
los tiempos disponibles, la secuencia en que se deben llevar a cabo, los recursos involucrados para
cada una, revisando periódicamente el cumplimiento del programa.

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El Gerente de Obra es quien asigna los recursos humanos y el listado de equipos necesarios y
apropiados para la ejecución de la Obra y para asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión
están establecidos y se cumplan.
El Jefe de CSSM de la Obra determina las mediciones y seguimientos desde el punto de vista de
prevención de riesgos del trabajo y realiza el monitoreo de las actividades relacionadas con los
impactos ambientales adversos significativos.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
Los procesos de producción que no pueden ser verificados mediante inspecciones y ensayos, su
resultado es validado por JJC mediante actividades de seguimiento o mediciones posteriores y:
Se establecen las disposiciones especiales para estos procesos, las cuales se realizan por personal
calificado y/o se aplica control continuo de los procesos para asegurar el cumplimiento de los requisitos.
Se mantienen registros de estos procesos, de los equipos utilizados, y del personal calificado que los
realiza.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
Cuando sea necesario, JJC identifica un elemento o estructura por medios adecuados a través de toda
su construcción o instalación; además identifica su estado con respecto a los requisitos de seguimiento
y medición.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, JJC controla y registra su identificación única.
Todos los productos relevantes para la Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, ya sea para su
instalación o entrega al cliente, son identificados mediante etiquetas y/o códigos, o manteniendo la
identificación del fabricante (si es que la posee), con el fin de asegurar que sean utilizados en la
posición y/o modo definido por las especificaciones o el contrato, pudiendo conocer a través de esta
identificación los riesgos ambientales, a la salud y la Seguridad de las personas asociadas al producto.
La identificación del estado de inspección y ensayo de los productos que se usan o instalan en obra se
mantiene hasta que los mismos son utilizados o integrados a un sistema o conjunto de mayor
dimensión, que tenga otra identificación como producto, construcción o instalación.
Para el caso de productos con inspección recibidos de proveedores, dicha metodología se detalla en la
Orden de Compra y/o el contrato.
Además de lo descripto en este Procedimiento, sobre la identificación de estado, estas metodologías
están definidas en detalle para cada obra, de forma de asegurar que únicamente los productos,
trabajos, construcciones o instalaciones que hayan superado satisfactoriamente los requisitos de
seguimiento y medición requeridos (o hayan sido eventualmente definidos como no conformes, y luego
liberados bajo una autorización escrita del Cliente) sean entregados para su utilización.
En los casos en que el Contrato especifica requisitos de trazabilidad, éstos son atendidos mediante un
procedimiento específico.
Los productos conservan su etiqueta de identificación en las áreas de almacenamiento respectivas,
hasta que son retirados para su uso o instalación, salvo indicación especifica que justifique porque
razón el producto debe permanecer identificado (Riesgo para la Salud y Seguridad de las personas y/o
al Medio Ambiente).
A través de los Registros, que se conservan luego de la finalización de las Obras, se asegura la
siguiente trazabilidad:

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a) Condiciones en que se realizaron los procesos especiales (soldaduras, Hormigonado,
tratamientos térmicos, etc.).
b) Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre productos en instalaciones de
fabricantes o de proveedores.
c) Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre construcciones y montajes hechos.
d) Provisión y proveedores de componentes y materiales estándar. Ubicación física de las
instalaciones que tengan asociados Aspectos Ambientales significativos y/o Riesgos para la
Salud y Seguridad de las Personas.
7.5.4 Propiedad del Cliente
En cada obra en el que el Cliente suministre productos, el área de almacenes establece un
procedimiento que define todas las verificaciones que realizará sobre dichos productos al recibirlos,
almacenarlos y mantenerlos.
Estos productos almacenados se controlan al ingreso al almacén y periódicamente, para detectar y
registrar oportunamente cualquier eventual pérdida, daño o inutilización que puedan sufrir.
Cualquier anomalía que se detecte (embalaje dañado, producto dañado, vencido o perdido o diferencias
con la documentación de despacho) se notifica al Cliente en un plazo mínimo dejando registros de esta
comunicación.
Las verificaciones al arribo son sólo de las cantidades de elementos recibidos, de la coincidencia de su
identificación visible con las indicaciones que acompañan al producto (documentación de compra, de
envío o guía de remisión) y del estado general del embalaje o del elemento (si éste no llegase
embalado).
Toda conservación o preservación particular que requiera alguno de estos productos es indicada por el
Cliente a JJC por escrito, de no ser así, el responsable de la recepción deberá solicitar estas
instrucciones a través del procedimiento de comunicación vigente, verificando si tienen asociado algún
Aspecto Ambiental significativo o generan algún Riesgo para la Salud y Seguridad de las Personas.
7.5.5 Preservación del producto para el Proyecto
Todos los productos destinados a ser utilizados o instalados en las Obras son manipulados,
almacenados, embalados y conservados con métodos y controles adecuados para preservarlos de todo
daño o deterioro, evitar que durante estos procesos se produzcan impactos ambientales significativos y
prevenir riesgos para la Seguridad y Salud de las personas, hasta el momento de ser utilizados.
De no haber requisitos especiales por parte del contrato u otro requisito, se usará el embalaje estándar
del proveedor.
En el Plan de Gestión de Obra (PGO) se establecen los métodos para el manipuleo y almacenamiento
de los productos a usar o instalar en Obra, que por sus características pueden:
a) Sufrir deterioro.
b) Significar un riesgo para la seguridad y la salud ocupacional.
c) Tener asociados Impactos Ambientales significativos.
A partir de la recepción de los productos destinados a uso o instalación en las Obras, se utilizan áreas o
locales apropiados para su almacenamiento, en función de las características de cada producto. Si esta
actividad genera disposiciones particulares, estas se especifican en el Plan de Gestión de Obra.

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Los responsables designados para el control del almacenamiento de productos (sean en tránsito o en
destino final) son los que definen los lugares de guarda, en función de sus características, hasta su
transporte final, utilización, instalación o entrega al Cliente.
Las inspecciones periódicas de estos productos almacenados y conservados permiten detectar y
segregar aquellos que eventualmente muestren deterioros inaceptables, durante el período con
conservación, y proceder de inmediato a gestionar su reposición.
En casos de detección de productos degradados o dañados, éstos son identificados como no aptos,
para evitar su uso inadvertido.
Todos los productos recibidos del Cliente y que requieren algún tipo de acción para su buena
conservación durante el período de almacenaje en poder de JJC, son tratados según lo descripto en el
punto 7.5.4.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
JJC realiza actividades de seguimiento y medición de los productos que compra, sobre las
construcciones e instalaciones que realiza destinadas a Clientes, Asimismo de los aspectos de la
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente relevantes.
Para ese fin utiliza instrumentos, equipos y otros elementos que, si son de su propiedad, son
controlados, calibrados y mantenidos según las disposiciones del Procedimiento Control de Equipos de
Medición y Ensayo, si son propiedad de terceros, se verifica que estén bajo una metodología adecuada
de control, calibración y mantenimiento.
Las calibraciones y comparaciones de los instrumentos y equipos que se utilizan en los Proyectos se
realizan por medio de otros instrumentos y equipos certificados de mayor exactitud, que tienen una
relación válida con patrones nacionales o internacionales reconocidos.
En los casos en que no se cuente con patrones, se documentan las bases utilizadas para la calibración.
JJC confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando
éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados, esto se
lleva a cabo antes de iniciar su utilización y se confirma nuevamente cuando sea necesario.
El estado de calibración de cada instrumento o equipo de medición y ensayo, que provee el área
Activos fijos de JJC a las Obras que los utilizan, es indicado por medio de etiquetas adheridas y es
acompañado de una copia del certificado de calibración, tal como se detalla en el correspondiente
Procedimiento.
Toda vez que se compruebe que un instrumento o equipo de seguimiento y medición esté fuera de
calibración, y que se compruebe que así fue utilizado, se evaluará y establecerá documentalmente la
validez de los resultados obtenidos en sus últimos usos.
El área de Control Patrimonial de JJC realiza el manipuleo, preservación, almacenamiento y
acondicionamiento para transporte de sus instrumentos y equipos según Instrucción aprobada, de forma
de asegurar la no alteración con estas operaciones de la exactitud y aptitud para el uso de estos
elementos durante el período de vigencia de las calibraciones efectuadas.
Dicha instrucción también es aplicada en las obras que utilizan instrumentos y equipos de seguimiento y
medición, y permite proteger estos medios de eventuales desajustes que podrían invalidar la calibración
que poseen.
Modalidad de aplicación para los equipos de medición del Cliente.
Cuando las condiciones de contratación hacen que se opere con Equipos de medición del Cliente, se
acuerda entre las partes cuales serán los requisitos de calibración de éstos.

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Si de estos acuerdos resulta que JJC calibrará y controlará los Equipos del Cliente, éstos pasan a
administrarse dentro del Sistema de Calibración de JJC teniendo en cuenta lo siguiente:
• Se establece con el Cliente un listado de cuáles serán los elementos a controlar.
• Se acuerda un modo de Identificación de estos elementos.
• Se acuerdan los períodos de calibración, los modos de reposición y el límite de esta prestación en
el tiempo.
• Se pide el consentimiento del Cliente en cuanto a la aplicación para estos Equipos de todas las
demás pautas de manipuleo, conservación y uso que exige el Sistema.
A partir de estos acuerdos, se aplican a estos Equipos todas las exigencias definidas en este
Documento y en los Procedimientos que complementan este Plan.
Modalidad de aplicación para los Equipos de Subcontratistas
Estos Equipos deben cumplir con la misma Normativa que los equipos propios, ya sea por gestión
propia del Subcontratista o por incorporación al Sistema de Control de JJC previo acuerdo de partes.
7.7 Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales
JJC identifica los Peligros y Aspectos Ambientales y en base a estos evalúa los Riesgos Ambientales, a
la Seguridad de las actividades bajo su control y a la salud, con el fin de evitar o minimizar Impactos
Ambientales significativos y prevenir daños en la integridad física de las Personas.
Los procedimientos denominados Identificación de Peligros y análisis de riesgos, e identificación de
aspectos y evaluación de impactos ambientales, establecen las responsabilidades y metodología para
el relevamiento, registro y evaluación de los Riesgos y Impactos ambientales de las Obras y el DSG en
sus actividades.
Dichos Aspectos ambientales y Peligros de Seguridad corresponden tanto a actividades propias como a
los de sus proveedores y subcontratistas, alcanzando las condiciones tanto reales como potenciales.
Los Peligros y Aspectos registrados son analizados para evaluar el o los Riesgos e Impactos asociados
y determinar aquellos que son o puedan ser significativos, con el objeto de mantenerlos bajo control.
La finalidad principal es poder determinar si los controles planeados o existentes son los adecuados
para prevenir la ocurrencia del daño.
7.8 Respuesta Ante Emergencia
JJC mediante el procedimiento Respuesta ante Emergencias, establece la metodología para identificar,
enfrentar y responder a los acontecimientos que:
• Se identifican situaciones de emergencias potenciales que puedan producir Impactos
Ambientales significativos o que signifiquen Riesgos para la Seguridad y Salud de las personas
en los distintos sitios y actividades.
• Se planifican las acciones a seguir frente a diferentes tipos de Emergencias posibles.
• Se establecen los recursos y los diferentes Roles para el cumplimiento de los Planes.
• Se realizan las comunicaciones pertinentes.
• Se toman las acciones de mitigación en caso de producirse impactos ambientales o accidentes.
De la aplicación del citado procedimiento, surgen en cada sitio diferentes planes de respuestas ante
emergencias que se ajustan a:

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• Las particularidades propias de las actividades.
• Los recursos disponibles.
• La relación contractual con el Cliente.
• Las características del entorno geográfico de la actividad y todos los demás factores que
pudieran incidir.
Toda vez que se produzca un accidente, situación de emergencia de índole ambiental o desastre
natural, JJC examina y revisa sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, al
igual que cuando el resultado de simulacros así lo recomienda.
Los simulacros se realizarán de acuerdo a lo establecido por la legislación y según el período de
duración de las obras.
7.9 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
De conformidad con lo estipulado en el DS 005-2012/TR se constituye en cada uno de nuestros
proyectos un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual es un organismo consultivo y de toma
de decisiones respecto al Plan de Gestión de Obra de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente del proyecto (PGO),
El comité tiene por objetivo promover la salud y seguridad en el trabajo asesorar y vigilar el
cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la
normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la empresa.
El Comité de Seguridad sesiona una vez al mes en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de
los objetivos establecidos en el PGO y en forma extraordinaria para analizar los accidentes con pérdida
de días laborales o cuando las circunstancias lo exijan. La aprobación de acuerdos se hace por mayoría
simple de los miembros del comité debiendo quedar registrados en el correspondiente libro de actas.
El Comité de Seguridad asume las siguientes funciones:
• Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de
seguridad y salud en el trabajo.
• Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador.
• Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y
programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y
enfermedades ocupacionales.
• Aprobar el Plan Anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo.
• Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y
orientación sobre prevención de riesgos.
• Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del
trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas
de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en
el lugar de trabajo.
• Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la
prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los
trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el
entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.
• Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones,
maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
• Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las
enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones
respectivas para evitar la repetición de éstos.

de 10
• Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los
accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
• Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente
de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia.
• Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben de ser
constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del
empleador.
• Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
• Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al
empleador y al trabajador.
• Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
o El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
o La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de
los diez días (10) días de ocurrido.
o Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
o Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
• Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
• Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos
establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan
gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.
Los miembros del comité entre otras funciones señaladas en el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aportan iniciativas propias o del personal operativo de la empresa para ser tratadas en las reuniones y
son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Comité sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa.

de 5
JJC-MSIG-08 Rev. 2 Medición, Análisis y Mejora
8 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
JJC establece para cada Obra metodologías documentadas para el control de la recepción de los
productos, y también para sus actividades de inspección y ensayo de las construcciones e instalaciones
que realiza, con la finalidad de verificar que se cumplen los requisitos especificados según el Contrato
formalizado con cada Cliente, también se establecen métodos para hacer un seguimiento de los
procesos y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el Medio Ambiente y/o sobre la
Seguridad y Salud de las personas.
Las diferentes actividades de inspección y ensayo de trabajos realizados por JJC o por Subcontratistas
se indican en los respectivos planes de Gestión de Obra de cada Proyecto.
La Empresa realiza o hace realizar, con personal propio o de terceros especialmente capacitado,
Auditorías del Sistema de Gestión sobre las Áreas y Obras para verificar su aplicación y su efectividad.
De los resultados de las mediciones y análisis realizados, se aplican técnicas estadísticas como
metodología para el aseguramiento de la conformidad de los requisitos y como fuente de
retroalimentación de información para la mejora del Sistema de Gestión.
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente
JJC realiza como medida de desempeño, encuestas a Clientes para medir en forma cualitativa y
cuantitativa su percepción de satisfacción respecto al cumplimiento de sus requisitos.
8.2.2 Auditorías internas
Las Auditorías internas del sistema de gestión son realizadas según la metodología detallada en el
Procedimiento identificado como Auditorías internas al Sistema de Gestión el que se encuentra en la
Biblioteca del Sistema de Gestión.
El área de sistema de Gestión Integrada tiene la responsabilidad de planificar e implementar estas
Auditorías Internas.
Los resultados de cada Auditoría son registrados por los Auditores mediante Informes con formatos
normalizados y comunicados para implementar las acciones correctivas relacionadas con las
observaciones puestas de manifiesto durante la Auditoría.
El objetivo de estas Auditorías es verificar que se cumplen con las disposiciones del Sistema de
Gestión, evaluándose también la efectividad de las acciones correctivas implementadas y del Sistema
en su conjunto.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
En cada obra se aplican seguimientos y mediciones sobre sus procesos claves relacionados con el
Sistema de Gestión, de manera de asegurar el cumplimiento de los resultados planificados.
Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados
según lo especificado. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo las
acciones correctivas necesarias para asegurar los requisitos del cliente y del Sistema de Gestión.
8.2.3.1 Indicadores de CSSM
• Plan de Gestión de Obra
o Reporte Mensual de CSSM.
o Revisión de Desempeño en CSSM.
• Programa de Gestión de CSSM
o Cumplimiento de Objetivos.
• Cumplimiento de Controles Operacionales y Eficacia
o Inspección de cuadrillas y áreas.
o Inspecciones Programadas.
o Tarjeta MAAR.
o Tarjetas IPG

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8.2.4 Seguimiento y Medición del Proyecto
Cada obra define las inspecciones, ensayos y otras verificaciones, necesarias a ejecutar sobre las
construcciones e instalaciones asegurando el cumplimiento de los requisitos especificados y un
seguimiento sobre las características clave que puedan tener un impacto significativo en el medio
ambiente y la seguridad de las personas y la Sociedad.
De la evaluación de los aspectos ambientales de cada obra, pueden surgir parámetros que se controlen
periódicamente a través de los procedimientos particulares de cada actividad/ proceso.
Dentro de esta metodología de control, se incluye la medición, seguimiento y evaluación periódica del
cumplimiento de la Legislación Ambiental, de seguridad, y otros requisitos a los que la organización
suscribe. El resultado de estas evaluaciones es documentada y forman parte del conjunto de
información que se analiza durante la Revisión por la Dirección.
Se mantiene evidencia de la conformidad de las obras con los criterios de aceptación, indicándose en
los registros las personas que autorizan su liberación, lo que se hace una vez que se haya completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas.
8.3 Control de No Conformidades y Producto No Conforme
Todo incumplimiento de un requisito especificado en el Sistema de Gestión de JJC, en productos,
procesos o sistemas, genera una condición de No Conformidad.
Estos requisitos especificados abarcan los correspondientes a las gestiones de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Todas las No Conformidades detectadas en productos No Conformes, procesos operativos, o sobre el
propio Sistema de Gestión son identificadas, controladas y resueltas a través de los Informes de
“Reporte de No Conformidad” con el fin de evitar que se instalen, se utilicen o se repita la causa que la
generó.
Esta metodología se detalla en el Procedimiento “Control de No Conformidades y Producto No
Conforme”, y abarca las no conformidades que puedan detectarse sobre productos, procesos de los
Proyectos y es aplicable a la Gestión de Calidad, Ambiental, de Seguridad, Salud Ocupacional.
Los controles respectivos relacionados con el tratamiento del Producto No Conforme, están definidos
bajo el formato Fo.JJC-CSSM-03-01 (Reporte de No Conformidad) quedando establecido que el
responsable del Proceso es quien controla y tiene la responsabilidad y autoridad para el tratamiento del
Producto No Conforme.
Todo empleado de JJC tiene la responsabilidad de detectar toda no conformidad en las actividades bajo
su control y comunicarlos al área asignada mediante los Reportes de No Conformidad.
Mediante la aplicación de este Procedimiento se busca:
a) Evitar que todo producto que no cumpla con los requisitos especificados sea utilizado o instalado.
b) Evitar que cualquier construcción o instalación que no cumpla con las especificaciones
constructivas o funcionales establecidas, sea entregada al Cliente.
c) Identificar y evitar condiciones de riesgo o situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud
de las Personas.
d) Prevenir o Mitigar los posibles Impactos Ambientales.
Este control abarca la identificación, registro, evaluación, segregación (cuando sea posible), y la
disposición sobre cada no conformidad detectada, así como la notificación a las funciones a las que
pueda afectar.
El personal con funciones de dirección de cada Área Operativa o Proyecto, tiene la responsabilidad de
revisar las condiciones de No Conformidad y la Autoridad para decidir la acción correctiva y verificación
que corresponda en cada caso.
En casos de complejidad técnica u operativa el responsable de la corrección debe asesorarse con los
especialistas correspondientes, sean internos o externos (Estructural, GH, CSSM, Legales, etc.)
En cada obra, la responsabilidad de administrar los Reportes de No Conformidades identificados, es del
Jefe de CSSM.

de 5
En este informe se detallan si la queja del Cliente o el reclamo se origina por problemas de Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente o Producto No Conforme.
Costos de no calidad
El Gerente de obra es responsable de la cuantificación económica de los Reportes de No Conformidad,
y éste debe ser informado mensualmente a OP.
8.4 Análisis de Datos
JJC determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del
SIG y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia. Esto incluye los datos
generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona información sobre la satisfacción del cliente, la conformidad con las
especificaciones técnicas de los proyectos, las características y tendencias de los procesos y de los
productos, las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y los proveedores.
Las principales fuentes de análisis de datos están identificadas en los puntos 8.2.3 y 8.2.4.
La Gerencia de CSSM, recibe y procesa Informes Mensuales que abarcan a los Proyectos de la
Organización, obteniendo diferentes indicadores, los que involucran:
• Índices de accidentabilidad.
• Indicadores ambientales.
• Identificación y control de desvíos (Informes de NC)
• Propuestas de Mejora.
• Costos por no calidad.
• Capacitación.
• Evaluaciones de Proveedores y Subcontratistas.
Todos los datos recopilados y analizados son la principal fuente de información para la realización de
las reuniones de Revisión por la Dirección.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
En JJC, el proceso de mejora continua en el desempeño de sus actividades se refleja en la eficacia de
su SIG mediante:
• La revisión de la Política del Sistema Integrado de Gestión.
• Los Objetivos del SIG y seguimiento mediante el programa de gestión de CSSM.
• Las Auditorías y el valor agregado de las mismas.
• El análisis de datos, con el monitoreo de la gestión de los procesos.
• La responsabilidad ante las No Conformidades, su análisis y las acciones correctivas y
preventivas.
• La revisión por la Dirección, sus datos de entrada y la evaluación del desempeño en CSSM de
la Organización.
8.5.2 Acción Correctiva
JJC en virtud de la mejora continua, y de acuerdo a la proporción de los problemas asociados a la
Calidad, la Seguridad, Salud Ocupacional y el Medio Ambiente, analiza la causa raíz de cada una de
las No Conformidades identificadas, implementando acciones correctivas inmediatas y mediatas con el
fin de eliminar la causa /causas que originaron el desvío, que esta acción se mantenga en el tiempo y
no vuelva a repetirse la misma causa.

de 5
El procedimiento de Control de No Conformidades y Producto No Conforme, describe el método para
el control de las mismas, la toma de acción mediante acciones inmediatas y correctivas, revisión,
registro de los resultados, costeo de la No Calidad y eficacia de la misma.
En otro procedimiento, investigación de causa raíz se dan las pautas y metodología para el hallazgo
de las mismas.
8.5.3 Acción Preventiva
Las acciones preventivas son identificadas proactivamente a través de los reportes de No
Conformidades como situaciones potenciales de un incumplimiento, determinando las acciones a
seguir para prevenir su ocurrencia.
El Sistema de Gestión de JJC, cuenta con otras herramientas orientadas a detectar desvíos los cuales
son:
• Propuestas de Mejora.
• Tarjeta MAAR (Son acciones inmediatas y no se requiere análisis de causa).
• Medición del Desempeño operacional y de cuadrillas
• Inspección Planeada de Gestión IPG (Establece mecanismos preventivos y de medición del
desempeño comportamental y operacional del personal de Obra)

de 5
JJC-MSIG-Anexo 1 Rev. 0 Correspondencia entre las normas
Requisito
Norma ISO
9001:2008
Requisito
Norma ISO
14001:2004
Requisito
Norma OHSAS
18001:2007
Introducción Introducción Introducción
0.1 Generalidades
0.2
Enfoque basado en
procesos
0.3
Relación con la Norma
ISO 9004
0.4
Compatibilidad con otros
sistemas de gestión
1
Objeto y campo de
aplicación
1
Objeto y campo de
aplicación
1 Alcance
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
2 Referencias normativas 2 Normas para consulta 2
Publicaciones de
Referencia
3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones
4
Sistema de gestión de la
calidad
4
Requisitos del sistema
de gestión ambiental
4
Elementos del sistema
de gestión en seguridad
y salud ocupacional
4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
4.2
Requisitos de la
documentación
4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación
4.2.2 Manual de la Calidad
4.2.3 Control de los documentos 4.4.5
Control de los
documentos
4.4.5 Control de documentos
4.2.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros
5
Responsabilidad de la
Dirección
5.1
Compromiso de la
dirección
4.2 Política Ambiental 4.2
Política de Seguridad y
Salud ocupacional
4.4.1
Recursos, funciones,
responsabilidad y
autoridad
4.4.1
responsabilidad y
autoridad
5.2 Enfoque al Cliente 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1
Identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y determinación
de controles.
4.3.2
Requisitos legales y
otros requisitos
4.3.2
otros requisitos
4.6 Revisión por la Dirección 4.6
Revisión por la
Gerencia
5.3 Política de la calidad 4.2 Política Ambiental 4.2
Salud ocupacional

de 5
Requisito
Norma ISO
9001:2008
Requisito
Norma ISO
14001:2004
Requisito
Norma OHSAS
18001:2007
5.4 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad 4.3.3
Objetivos, metas y
programas
4.3.3 Objetivos y programas
5.4.2
Planificación del Sistema
de gestión de la calidad
4.3.3
Objetivos, metas y
programas
4.3.3 Objetivos y programas
5.5
Responsabilidad,
autoridad y comunicación
5.5.1
Responsabilidad y
autoridad
4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
4.4.1
responsabilidad y
autoridad
4.4.1
Recursos, roles,
responsabilidad,
funciones y autoridad
5.5.2
Representante de la
Dirección
4.4.1
responsabilidad y
autoridad
4.4.2
Recursos, roles,
responsabilidad,
5.5.3 Comunicación interna 4.4.3 Comunicación 4.4.3
Comunicación,
participación y consulta
5.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la Dirección 4.6
Revisión por la
Gerencia
5.6.1 Generalidades 4.6 Revisión por la Dirección 4.6
Revisión por la
Gerencia
5.6.2
Información de entrada
para la revisión
Revisión por la
Gerencia
5.6.3 Resultados de la revisión 4.6 Revisión por la Dirección 4.6
Revisión por la
Gerencia
6 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de los recursos 4.4.1
responsabilidad y
autoridad
4.4.1
Recursos, roles,
responsabilidad,
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades 4.4.2
Competencia, formación
y toma de conciencia
4.4.2
Competencia,
entrenamiento y
conocimiento
6.2.2
Competencia, formación y
toma de conciencia
4.4.2
Competencia, formación
y toma de conciencia
4.4.3
Competencia,
entrenamiento y
conocimiento
6.3 Infraestructura 4.4.1
responsabilidad y
autoridad
4.4.1
Recursos, roles,
responsabilidad,
consideración y
autoridad
6.4 Ambiente de trabajo
7 Realización del producto 4.4
Implementación y
operación
4.4
Implementación y
operación
7.1
Planificación de la
realización del producto
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control Operacional
7.2
Procesos relacionados con
el cliente

de 5
Requisito
Norma ISO
9001:2008
Requisito
Norma ISO
14001:2004
Requisito
Norma OHSAS
18001:2007
7.2.1
Determinación de los
requisitos relacionados
con el producto
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1
Identificación de
de controles.
4.3.2
otros requisitos
4.3.2
otros requisitos
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control Operacional
7.2.2
Revisión de los requisitos
relacionados con el
producto
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1
Identificación de
de controles.
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional
7.2.3
Comunicación con el
cliente
4.4.3 Comunicación 4.4.3
Comunicación,
participación y consulta
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional
7.4.2
Información de las
compras
7.4.3
Verificación de los
productos comprados
7.5
Producción y prestación
del servicio
7.5.1
Control de producción y de
la prestación del servicio
7.5.2
Validación de los procesos
de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional
7.6
Control de los equipos de
seguimiento y de medición
4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1
Medición y Monitoreo
del desempeño
8 Medición, análisis y mejora 4.5 Verificación 4.5 Verificación
8.1 Generalidades 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1
del desempeño
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente

de 5
Requisito
Norma ISO
9001:2008
Requisito
Norma ISO
14001:2004
Requisito
Norma OHSAS
18001:2007
8.2.2 Auditoría Interna 4.5.5 Auditoría Interna 4.5.5 Auditoría Interna
8.2.3
Seguimiento y medición de
los procesos
del desempeño
4.5.2
Evaluación del
cumplimiento legal
4.5.2
Evaluación del
cumplimiento
8.2.4
Seguimiento y medición
del producto
del desempeño
4.5.2
Evaluación del
cumplimiento legal
4.5.2
Evaluación del
cumplimiento
8.3
Control del producto no
conforme
4.4.7
Preparación y respuesta
ante emergencias
4.4.7
Preparación y respuesta
ante emergencias
4.5.3
No conformidad, acción
correctiva y acción
preventiva
4.5.3
Investigación de
incidente, no
conformidad, acción
preventiva
8.4 Análisis de datos 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1
Medición y seguimiento
del desempeño.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua 4.2 Política Ambiental 4.2
Salud ocupacional
4.3.3
Objetivos, metas y
programas
4.3.3
Objetivos, metas y
programas
Revisión por la
Dirección
8.5.2 Acción Correctiva 4.5.3
preventiva
4.5.3.2
preventiva
8.5.3 Acción preventiva 4.5.3
preventiva
4.5.3.2
preventiva

de 2
JJC-MSIG- Anexo 3 Rev.1 Esquema de Documentos del SIG

Doc.: JJC-MSIG-ANEXO 4
Revisión: 4
Fecha: 10/10/13
Página: 1 de 5
Elaboró
CSSM
Modificó
Carolina Jiménez
Controló
Jorge Gjinovich
Aprobó
Gerente General
ANEXO 4
BIBLIOTECA DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION

de 5
JJC-MSIG-Anexo 4 Rev. 4 Biblioteca de Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
01 ADMINISTRACION (ADM)
JJC-ADM-01 Control de Activos Fijos
JJC-ADM-02
Instructivo para la preparación y transmisión en tiempo oportuno de la información
contable y financiera requerida para la elaboración de los Estados Financieros
Mensuales.
JJC-ADM-03 Recepción de facturas y recibos por honorarios negociables
JJC-ADM-04 Facturación a clientes
JJC-ADM-05 Facturación proveedores y subcontratistas de obra y UDE
JJC-ADM-06 Registro de vehículos en el servicio de administración tributaria (SAT)
JJC-ADM-07 Elaboración de informe administrativo de cierre de obra (CONTENIDO)
JJC-ADM-08 Procedimiento del área de servicios administrativos
JJC-ADM-10 Fondo fijo
JJC-ADM-11 Entregas a rendir cuenta y reembolsos de gastos
JJC-ADM-12 Gastos de viaje
JJC-ADM-15 Programación de pagos
JJC-ADM-19 Pago de impuestos
JJC-ADM-20 Manual de planeamiento, implementación, Control y Cierre de Campamento
02 ALMACEN (AL)
JJC-AL-01 Administración de Almacenes
JJC-AL-02 Procedimiento para el tratamiento de las diferencias de inventario de almacén
JJC-AL-03 Procedimiento para el tratamiento de los materiales sobrantes de almacén
JJC-AL-04 Procedimiento para venta de chatarra
JJC-AL-06 Administración de almacenes en SAP
JJC-AL-07 Informe cierre final de almacén de obra
JJC-AL-08 Recepción, despacho y control de combustible
03 CONTROL DE GESTION (CG)
JJC-CG-01 Planeamiento y Control de Gestión
JJC-CG-02 Control de Gestión de la Empresa
JJC-CG-03 Medición de la Productividad en el Trabajo
JJC-CG-04 Planificación de Proyectos
JJC-CG-05 Planificación de Proyectos (Proyecto Optimiza)
JJC-CG-06 Monitoreo del Sistema de Control de Gestión
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