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Gastos de operación y mejoramiento SEP 2010
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Gastos de operación y mejoramiento SEP 2010
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1000000 1000000 $ 2,000,000 Implementos deportivos 2500000 $ 2,500,000 Cámara Fotográfica o filmadora 500000 $ 500,000 Material de oficina 100000 50000 200000 100000 100000 100000 50000 300000 1500000 $ 2,500,000 Caja chica 100000 50000 100000 50000 200000 200000 $ 700,000 Reproducción de documentos 300000 100000 400000 100000 300000 200000 400000 2000000 $ 3,800,000 Asesoría y servicios pedagógicos 2500000 500000 1000000 $ 4,000,000 Insumos computacionales 300000 100000 200000 $ 600,000 Material didáctico 1500000 200000 $ 1,700,000 Colaciones y comida 300000 500000 300000 100000 300000 300000 200000 1000000 $ 3,000,000 Honorarios y horas extras 300000 300000 1000000 $ 1,600,000 Cursos, talleres o tutorias 1000000 900000 1600000 880000 $ 4,380,000 Ampliación de horas o personas contratadas 500000 $ 500,000 Implementación de bibliotecas 1000000 $ 1,000,000 Asesoría administrativa y de gestión 1000000 2700000 $ 3,700,000 Software 300000 $ 300,000 Reproducción DVD, audio 300000 $ 300,000 Hora de personal nuevo 3600000 $ 3,600,000 Contratación servicios a honorarios 300000 6000000 3600000 2500000 2000000 $ 14,400,000 Otros 100000 500000 $ 600,000 Varios 100000 200000 200000 $ 500,000 Movilización 1000000 $ 1,000,000 Amplificación 1050000 $ 1,050,000
2.
TOTAL
$ 53,180,000
3.
CATEGORÍA DE RECURSOS
Y SUBCATEGORÍAS GASTOS PLAN DE MEJORAMIENTO SEP 2010 1 GASTOS DE 1 MATERIAL DE OFICINA 100000 50000 200000 100000 100000 100000 50000 OPERACIÓN 2 INSUMOS COMPUTACIONALES 300000 100000 200000 3 COLACIONES Y COMIDAS 300000 500000 1000000 300000 300000 150000 300000 4 REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 300000 100000 400000 100000 300000 300000 200000 5 ARRIENDO DE OFICINAS 6 ARRIENDO DE INSTALACIONES OPERATIVAS 7 ARRIENDO DE MOBILIARIO 8 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 9 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1500000 500000 10 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 11 COMBUSTIBLE 800000 12 OTROS 100000 500000 200000 2 GASTOS EN 1 IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECAS,LIBROS. 1000000 1000000 RECURSOS 2 MATERIAL DIDÁCTICO 1500000 500000 200000 200000 500000 300000 3 RECURSOS AUDIOVISUALES 4 SOFTWARE EDUCATIVOS 300000 300000 5 INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTÍSTICOS 1500000 1000000 6 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 2500000 7 IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS SET 8 OTROS 1500000 3 GASTOS EN 1 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN 1050000 EQUIPAMIENTO 2 MULTICOPIADORAS 3 CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y/O FILAMDORAS 500000 4 TELEVISORES 5 REPRODUCTOR DE DVD Y DE AUDIO 300000 500000 6 COMPUTADORES 2500000 7 IMPRESORAS 200000 8 SCANNER 9 PROYECTORES MULTIMEDIA (DATA) 10 PIZARRAS INTERCATIVAS 1500000 11 DISPOSITIVOS PORTÁTILES EDUCACIONALES 350000 12 OTROS 4 GASTOS 1 CAJA CHICA 100000 50000 100000 100000 50000 200000 200000 EN IMPREVISTOS 2 HONORARIOS:HORAS EXTRAORDINARIAS 300000 300000 1000000 3 VARIOS 100000 200000 200000 5 GASTOS EN 1 AMPLIACIÓN DE HORAS A PERSONAS CONTRATADAS 500000 1000000 1000000 PERSONAL 2 CONTATACIÓN DE HORAS A PERSONAL NUEVO 3600000 3 CONTATACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS 300000 6000000 3600000 2500000 2000000 4 VIÁTICOS Y PASAJES 1500000 5 OTROS 6 GASTOS 1 ASESORÍAS Y SERVICIOS PEDAGÓGICOS 2500000 500000 1000000 EN ASESORÍAS 2 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN 1000000 2700000 3 CURSOS, TALLERES, TUTORÍAS. 1000000 1780000
4.
5.
300000
100000 500000 100000 1700000 600000 300000 1500000 200000 4850000 400000 1000000 3100000 0 0 0 0 2000000 800000 800000 0 2000000 3200000 0 600000 2500000 2500000 0 1500000 0 1050000 0 500000 0 800000 2500000 200000 0 0 1500000 350000 0 0 800000 1600000 500000 0 2500000 3600000 14400000 1500000 0 0 4000000 3700000 2780000 68430000
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