Este documento proporciona instrucciones sobre cómo utilizar las funciones de codificación, facturación y cobranza en OpenEMR. Explica cómo crear encuentros con pacientes, agregar diagnósticos usando terminologías como SNOMED, aplicar tarifas a procedimientos, generar facturas, permitir pagos de copagos y emitir recibos. El sistema usa estándares internacionales para la interoperabilidad de datos de salud.

1. Proyecto internacional, multilenguaje,
certificación HIPAA, compatibilidad de
datos HL7.
PHP-MySQL-Javascript
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Parte 4:
Codificación,
Facturación,
Cobranza,
Contabilidad.

2. Codificación, facturación y cobranza
La primera fila en la opción Resumen de Paciente es Facturación. Al Expandir, nos
muestra la deuda existente.
Seleccionar un paciente o crear uno nuevo. Asegurarse de que se ingresen
los datos de la Aseguradora de Salud, si es que la posee.
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3. Una vez seleccionado el paciente, crear un
Encuentro
Es obligatorio llenar la Categoría de Visita, el resto opcional. Pulse
“Añadir” para agregar un Problema o Incidencia
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4. Codificación de la incidencia
Sólo el “Título” es obligatorio
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5. El formulario de Nuevo Encuentro permite “Añadir” un Problema o Incidencia
Puede utilizarse ICD-9 o ICD-10, terminologías inglesas comunes, o SNOMED,
inglés o español, muy extensa. Al pulsar “Código de Diagnóstico” aparece un
menú de selección.
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6. No ingrese términos de búsqueda muy breves, como por ejemplo “una”.
Tardará demasiado y vendrán muchísimas opciones irrelevantes.
.
Este sistema acepta la terminología clínica SNOMED en español.
SNOMED es un estándar internacional, pertenece a la International Health Terminology
Standards Development Organisation (IHTSDO). El uso de estándares es fundamental
para la interoperabilidad de los sistemas de salud.
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7. Codificación SNOMED en español
Queda registrada la descripción completa en la pantalla de Incidencias de cada
paciente
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8. Tarifas / Costos de la visita médica
Al guardar el Encuentro, se habita la opción Tarifas – Tabla de tarifas
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9. Los Tipos de Listas que se usan para Agregar y
Codificar incidencias a cobrar se determinan
desde Administración - Listas
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10. La Hoja de tarifas permite definir distintos tipos de visita, para
paciente nuevo o establecido. En la visita de Nuevo Paciente surgen las
opciones: Breve, Limitada, Detallada, Extendida, Abarcativa
Al seleccionar una opción (flecha roja) se agrega un campo codificado
donde podemos agregar precio y detalles
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11. En la vista de Paciente
establecido surgen las
mismas opciones:
Breve, Limitada, etc.
Los distintos incidentes (diagnóstico, vacunación, procedimiento,
servicio) y copagos van integrando el reclamo
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12. El buscador de eventos a cobrar puede utilizar distintas tablas: ICD9,
Procedimientos/Servicios CPT4/HCPCS o Vacunación CVX (inglés) o
Términos Clínicos SNOMED (español).
En este ejemplo usamos SNOMED para un evento relacionado con “rabia”, y
hallamos 39 temas.
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13. Este sistema está configurado para incluir
un campo de “Precio” (o Tarifa) en la
terminología.
En este caso, el médico o el empleado administrativo adjudica un valor de 45$
a cada una de las 6 dosis programadas de vacuna.
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14. Copago
Además de facturarle a la Aseguradora, la clínica puede
exigir al paciente un Copago al contado.
Este copago se restará del monto adeudado.
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15. El Resumen de Paciente muestra la deuda de 270$, por
las 6 inyecciones de 45$. Luego el paciente abona 70$
como copago.
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16. Facturación
En el menú pulsamos Tarifas – Facturación. El Administrador de
Facturación nos permite elegir los eventos tarifados a facturar (en fondo
rosa). Los seleccionamos con la casilla de la derecha, y aparecen
botones para los documentos de facturación: X12 o CMS.
Al cambiar los Criterios de selección, debemos pulsar Actualizar lista para
refrescar la pantalla rosa
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17. Al emitir un documento de facturación para la aseguradora (o el
paciente, en caso de no haberla) el sistema pide confirmación, ya que
el reclamo pasará al estado de Facturado.
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18. La opción Comprobación/Salir permite emitir un recibo al
paciente, donde constan los cargos menos el copago.
(lo mismo que aparece en rojo arriba, en Resumen del paciente).
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19. Algunos errores comunes
• Pagué un monto adelantado y no me figura en mi balance – Sólo
aparecerá en un informe financiero de pagos a Oficina Central
• Quiero agregar un cargo al paciente, y no me deja. Me dice “Esta
visita ha sido facturada. Si necesita cambiarla, debe ser reabierta”.
– Debe ir al Administrador de Facturación, y reabrirla sin filtrar por
“Ya Facturado”
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20. Pida Informes Financieros para
verificar la contabilidad
Informe de ventas por artículo
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21. Reclamos, Facturas, Pagos y Recibos
El sistema muchas veces nos impide hacer alguna operación..
Casi siempre hay un buen motivo para ello…
• Dentro de una visita, cada evento a cobrar integra un Reclamo
• Luego de facturado se cierra, y no es posible generar otro Reclamo,
a no ser que se reabra la instancia de facturación
• No se puede crear un Reclamo si no hay una visita abierta
• Al terminar la visita el paciente realiza la Comprobación/Salir, y
tiene oportunidad de pagar parte o la totalidad del reclamo. Si se
vuelve a pulsar esta opción, dentro de la misma visita, el Reclamo
está cerrado y se muestra el mismo resumen sin dar oportunidad de
pago.
• Si en la visita no se generó reclamo, la Comprobación/Salir
tampoco permite pagar.
• Cuando vamos a Pago, se genera un formulario que nos pregunta
cuánto pagamos para cada reclamo existente. Al final, surge un
botón llamado “Generar Recibo de Pago”, que proporciona un
recibo por el pago efectuado. El documento emitido al pulsar
“Comprobación/Salir” es más completo, pues incluye todas las
tarifas o cargos, lo pagado y la deuda.
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22. Vea el siguiente video:
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