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MediQ Guia de Usuario Modulo Honorarios Medicos
- 1. Guia de Usuario Honorarios Médicos
- 2. Introduzca su Usuario y Clave
- 4. Este es el Menú Principal.
- 5. Aperturar Gestión de Honorarios Médicos
- 6. Seleccionemos Módulo de Tesorería
- 7. Seleccionemos opción “Gestión de Honorarios Médicos”
- 8. Para Aperturar la Gestión de Honorarios Médicos en primer lugar debemos establecer la Fecha de Corte en función de la Fecha de Emisión Del la Factura, o sea que es sistema buscará todas aquellos Honorarios Generados por Facturas con fecha de emisión menor o igual a la fecha De corte, que la empresa haya cobrado. Según la configuración Realizada la liberación de los honorarios pudiese ser equitativa a la Cobranza (si cobre 50% pago 50%) o liberación automática, pero siempre Según la Fecha de Corte.
- 9. Si se desea seleccionar Facturas de solo una Unidad de Negocio, puede Hacerlo, sino evaluaría todas
- 10. Si se desea seleccionar Facturas de según Tipo de Cliente, puede Hacerlo, sino evaluaría todas
- 11. Para Aperturar la Gestión de Honorarios presionemos botón “Aperturar”
- 12. El Sistema Evalúa y carga todos los Honorarios Liberados. Hasta ahora No ha ocurrido nada contablemente hablando. Se puede Limpiar esta Selección presionando botón “Eliminar”. Para ver el detalle de cada Médico hacer click en “seleccionar” del medico
- 13. Aquí observamos cada factura liberada para el Médico seleccionado como Una “Asignación” y al final de la lista observaremos las “Deducciones”. El Sistema cálcula automáticamente la retención del “ISLR” y el “Gastos Administrativo” si el mismo fue configurado
- 14. Adicionalmente se pueden incorporar otras deducciones. Seleccione el “Tipo de Concepto”
- 17. Observará al final de la Lista la deducción agregada
- 18. De igual forma el sistema les da la posibilidad de Eliminar de la selección Alguna(s) factura(s). Para realizar esto haga click en la primera columna De la lista y presione “Aceptar”
- 19. Como verá el “ISLR” se re-calculó
- 20. Ahora vamos a imprimir los Reportes correspondientes a la selección Realizada. Presione botón “Imprimir”
- 21. El Sistema le trae el Nro de Nomina ya pre-seleccionada
- 22. Debe seleccionar el Reporte que desea Ver/Imprimir. Como verá existen 4 reportes Básicos. Vamos a seleccionar “Recibo de Pagos”
- 23. Usted puede presionar el botón “Ver Pantalla” y verá los reportes directa_ Mente en la pagina, o presione “Imprimir” para traer el Reporte en PDF. Presione “Imprimir”
- 24. Este es el Modelo Básico del Recibo de Honorarios, el cual muestra los Honorarios seleccionados para pagar.
- 25. Seleccionemos el Reporte “Resumen por Médico”
- 26. Este reporte nos muestra la selección resumida por Médicos
- 27. Seleccionemos “Resumen por Conceptos”
- 28. Este reporte muestra la selección vista resumida por conceptos
- 29. Seleccionemos “Detallado por Medicos”
- 30. Veremos la selección detallada por médico
- 31. Luego de Imprimir los reportes correspondientes, no quedaría generar La “Orden de Pago” para posteriormente emitir los cheques
- 32. Presione botón “Orden de Pago”
- 34. Y como verá contablemente ya los Honorarios fueron cancelados
- 35. Pagar con Cheque
- 37. Seleccione opción “Pagos con Cheque”
- 38. Esta pantalla nos muestra las ordenes de pago emitidas para los Proveedores. Los Médicos también son considerados proveedores.
- 39. Seleccionemos el Tipo de Proveedor “Medico”
- 40. Alli se muestran las Ordenes de Pago para los Médicos. Si desea ver solo Las ordenes de un Médico especifico, seleccione en la casilla “Proveedor”
- 41. Seleccionamos de cual Banco emitiremos el Cheque
- 44. Seleccionamos al Médico el cual se le emitirá el cheque
- 47. El Sistema le emite un reporte donde en la sección superior esta el Formato para imprimir el cheque, y en la parte inferior los datos Del cheque y Recibo de Honorarios Médicos
- 48. Para este momento el sistema emitió cheque, realizo movimiento de Banco y cambio estatus a Orden de Pago. Repita el procedimiento Para el resto de las Ordenes de Pago. También se puede seleccionar Múltiples Ordenes de Pago y el sistema le devuelve un reporte donde Cada pagina corresponde a 1 cheque emitido
- 49. Registrar Pago con Transferencia
- 51. Seleccione opción “Pagos con Transferencias”
- 52. Esta pantalla nos muestra las ordenes de pago emitidas para los Proveedores. Los Médicos también son considerados proveedores.
- 53. Seleccione Tipo de Proveedor “Medico”
- 54. Seleccione el Banco desde donde realizó la transferencia
- 55. Seleccione la Cuenta Origen
- 56. Seleccione los Médicos a los cuales les transfirió y coloque en la Ultima columna el número de Transferencia. Presione botón “Procesar”
- 58. El Sistema le emite un Recibo
- 59. Para este momento el sistema realizo movimiento de Banco y cambio estatus a Orden de Pago. Repita el procedimiento para el resto de las Ordenes de Pago.
- 61. Para Imprimir Reportes de Gestión de Honorarios seleccione opción “Imprimir Reportes de Nómina”
- 62. Seleccione el número de Nomina (presente o pasada)
- 63. Si desea filtar por un médico especifico, seleccione “Médico”
- 64. Seleccione el Reporte que desea Ver/Imprimir
- 66. Se muestra el reporte seleccionado
- 67. Asimismo los otros reportes
- 68. Para ver estatus de Honorarios Médicos, seleccione opción “Estado de Cuenta Honorarios Médicos”
- 70. Seleccione el Tipo de Reporte. Presione “Imprimir” o “Ver Pantalla”
- 71. Se muestra el Reporte
- 73. Aquí debe establecer Rango de Fecha
- 74. Se muestra el Reporte
- 76. Aquí debe establecer Rango de Fecha
- 77. Se muestra el Reporte
- 79. Guia de Usuario Honorarios Médicos