El documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Frontino para 2013. El plan busca prevenir eventos de corrupción dentro de la administración pública municipal mediante la identificación de riesgos, el establecimiento de medidas de mitigación, estrategias para simplificar trámites y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y la rendición de cuentas. El alcalde adopta el plan con el fin de cumplir con la ley y fortalecer la transparencia y participación ciudadana.

1. Juntos por un Frontino Nuevo
RESOLUCION No. 136
(15 de abril de 2013)
“Por medio de la cual se adopta el plan anticorrupción y de atención al
ciudadano en el de Frontino”
El Alcalde del municipio de Frontino, en uso de sus facultades legales:
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la ley 1474 de 2011, en su Artículo 73 establece la obligación de
adoptar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, como
estrategias para la lucha contra la corrupción.
Que el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO es una
herramienta que ayuda a identificar y mitigar situaciones de riesgos de corrupción
en las actuaciones de los servidores públicos.
Que el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO establece
mecanismos de rendición de cuentas, racionalización del trámite y fortalece los
canales de participación ciudadana.
Que el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO está enfocado
para la prevención de ocurrencias de eventos de corrupción dentro de la
administración.
Que en vista de lo anterior, se hace indispensable para la administración del
municipio de Frontino adopte el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, el cual previene los actos de corrupción que se puedan presentar
dentro de la administración pública, fortalece la participación ciudadana y la
eficiencia administrativa
Por lo expuesto:
MUNICIPIO DE FRONTINO

2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
1Juntos por un Frontino Nuevo
RESUELVE:
Artículo 1. Adoptar para el municipio de Frontino, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO de conformidad con la parte motiva de la presente
resolución.
Artículo 2. La oficina de control interno o quien haga sus veces realizará
seguimiento a las acciones definidas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO, con el fin de hacer evaluación y los ajustes.
Artículo 3. El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO se publicara
en la página web del municipio de Frontino.
Artículo 4. El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO hace parte
de la presenta resolución.
Artículo 5. VIGENCIA, La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLACE.
Dado en el municipio de Frontino, a los 15 días del mes de abril del año 2013.

3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2Juntos por un Frontino Nuevo
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2013
[Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Juntos por un Frontino Nuevo
Gabinete Municipal Administración Central
Jorge Hugo Elejalde López
Alcalde Municipal

4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
3Juntos por un Frontino Nuevo
Jimmy Alexander Moreno Duarte
Secretario De Gobierno
Ruben Darío Arenas
Secretario De Desarrollo Social, Y Educación
José Fernando Vieira
Secretario Planeación E Infraestructura
Ana Piedad Moreno
Secretaria De Salud
Adriana Carvajal
Secretaria De Hacienda Y Tesorera
Daniel López
Secretario De Transporte, Transporte Y
Movilidad
Catalina Isaza Moreno
Directora Desarrollo Rural Y Medio Ambiente
Mary Luz Arenas
Secretaria Ejecutiva
Horacio Quirós Toro
Director Casa de la Cultura Municipal
Sandra Milena Jaramillo
Inspectora Inspección Municipal
Entes Descentralizados
Juan David Quijano
Gerente Hospital
Alfonso Pino Jaramillo
Gerente De Servicios Públicos
Mauricio Gómez Escudero
Director Ejecutivo Junta De Deporte
Entes De Control
Pedro María Benítez
Presidente Concejo Municipal
Maira Carolina Rueda Gómez
Personera Municipal

5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
4Juntos por un Frontino Nuevo
Tabla de contenido
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN.........................................5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ...........6
1. Identificación del riesgo de corrupción8
Medidas para mitigar el riesgo...................9
2. Estrategias antitrámite para el municipio de Frontino 10
3: Rendición de Cuentas ..........................10
4: Mecanismos para mejorar la atención ciudadana. 11
Componente 2. Servicios Públicos con calidad ¡Error! Marcador no definido.

6. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
5Juntos por un Frontino Nuevo
INTRODUCCIÓN
El propósito fundamental de esta empresa es construir un Frontino nuevo, que sea la ciudad
intermedia del Occidente Antioqueño, antes del año 2028. Se ha venido trabajando en ese sentido,
pero es absolutamente necesario comenzar a construir las bases de esa Ciudad y para cuya
concreción muchas cosas lo facilitarían: Frontino está situado en la mitad de la vía que comunica a
la Ciudad Industrial (Medellín) con el Puerto de Urabá, vía que será, por obligación de la
internacionalización de la economía, la vía más importante para que Medellín y Antioquia exporten
e importen sus productos. Frontino goza de un excelente clima, y su topografía es envidiable en la
región.
Con el fin de fortalecer la visión del plan de desarrollo, y construir una nueva estrategia de
gobierno para realizar una buena gestión en nuestro Municipio, cumpliendo con los
requerimientos de la Ley 1474 de 20111, presentamos EL PLAN ANTICURRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO.
En el presente documento se hace énfasis a las acciones educativas para prevenir los eventos de
corrupción que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de
sus deberes y derechos consagrados en la constitución y en la Ley. Se presentará en el contenido
del presente texto las acciones y estrategias a implementar, teniendo en cuenta que para ello se
requiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad.
MARCO LEGAL
El Artículo 73 de La Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el
mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar
esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano. Haciendo analogía al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupción,
nuestro Municipio adoptará esta Estrategia de Lucha contra la Corrupción, en
cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la metodología que
deberán implementar las entidades del orden nacional, departamental y municipal

7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
6Juntos por un Frontino Nuevo
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
VISIÓN DE FUTURO AL AÑO 2028
El municipio de Frontino, en el año 2028 será un territorio articulado e integrado con el País, unido,
sostenible ambientalmente, agroindustrial, eco turístico, minero y diverso; con una población
empoderada, no violenta, ética, honesta, educada, practicante de valores, que conviva
armónicamente entre sí, con igualdad de oportunidades en educación y en generación de empleo
productivo, con un manejo transparente de sus recursos y con una proyección nacional e
internacional.
MISIÓN
Este plan de gobierno busca, con un enfoque prioritario en lo social y con mucho respeto por la
dignidad del hombre, además, que Frontino acelere su desarrollo, aprovechando eficazmente sus
potencialidades y se convierta en la ciudad que reclama el desarrollo de Antioquia, cumpliendo con
los principios de transparencia y ética pública.
PRINCIPIOS
 Pluralidad y diversidad.
 Democracia y participación de todos los sectores
 Solidaridad y equidad.
 Transparencia y buen gobierno.
POLÍTICAS
Las políticas generales para el cumplimiento del programa de gobierno en Frontino, son las
siguientes:
 Gobierno de puertas abiertas y participativo más cerca de la comunidad
 Aprovechamiento recursos naturales respetando el medio ambiente.
 Priorización de obras de gran impacto social
 Promover la equidad de género, etnia y cultura.
 Dar continuidad a las políticas públicas exitosas del anterior gobierno.
ESTRATEGIAS PRINCIPALES
 Desarrollo administrativo a través de la Incorporación de las TIC´s a todos los niveles de la
gestión municipal.
 Consolidación de la Ciudad región en la zona Río sucio.
 Alianzas con diferentes niveles de gobierno para apalancar recursos y conocimiento.
 Potenciación de la zona agroindustrial de Nutibara y Murrí
 Fortalecimiento de los instrumentos y acciones de las instituciones de justicia y Seguridad
ciudadana.

8. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
7Juntos por un Frontino Nuevo
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO
El propósito del Plan de desarrollo 2012-2015 “Juntos por un frontino nuevo”, Es construir las
bases para consolidar el desarrollo de un frontino nuevo, eficaz, próspero y sostenible,
fundamentado en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, conservando el medio
ambiente y formando alianzas estratégicas para engrandecer la industria agrícola y generar
oportunidades para toda la población frontineña.
OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Fortalecer las acciones y mecanismos para prevenir los eventos que puedan propiciar la
corrupción y acercar la Administración al ciudadano, permitiéndole el acceso a la
información, a los servicios y a los trámites para ofrecerles una atención oportuna y
efectiva
Estrategia contra la corrupción
Definiciones
PECULADO: que el Código lo define como el "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del
funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o
apropiación directa de tales bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma
semejante". En principio parecería que este delito es el que presuntamente se habría cometido con
los gastos reservados.
COHECHO: delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa, si
cabe la expresión, de corromper al funcionario, mediante ofertas, promesas, dones o presentes,
para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se deja corromper,
obviamente también comete el delito. La ley, considerando esta doble intervención, los sanciona a
los dos con la misma pena.
CONCUSIÓN: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un pago o
contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución. Puede ser
la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la cancelación de una factura,
la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática.

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
8Juntos por un Frontino Nuevo
1. Identificación del riesgo de corrupción
Dentro de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el MECI, El municipio de
Frontino ha venido fortaleciendo los mecanismos de gestión del riesgo entre los cuales se
cuenta con mapas de riesgos por secretarías.
Dentro del mapa de proceso, están definidos claramente los controles indicadores de
seguimiento para evaluar la eficacia de la acción pública. Sin embargo existes algunas
falencias en cuanto a la socialización e implementación de dichos modelos por procesos.

10. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
9Juntos por un Frontino Nuevo
Mapa De riesgos Corrupción
El mapa de riesgos es un instrumento metodológico mediante la cual se identifica un conjunto
ordenado y flexible de factores que pueden dar origen a hechos de corrupción, se califica la
presencia del riesgo y se prevén sus posibles daños. Igualmente, el mapa de riesgos es una
herramienta gerencial que puede adaptarse a las necesidades y objetivos de quienes deseen
utilizarlo. Observando los distintos factores que lo integran y valorando la situación existente en
cada entidad es posible diseñar estrategias y acciones orientadas a evitar, controlar o minimizar la
presencia de tales riesgos.
El mapa de riesgo que se anexa al final de documento, hace parte integral de este
documento e identifica todas las amenazas y vulnerabilidades factibles de ocurrir en el
municipio de Frontino. Allí también están contempladas las acciones de mitigación y
prevención para evitar que se materialicen.
Ver anexo 1. Mapa de riesgo de corrupción al final del documento
Medidas para mitigar el riesgo
 La Alcaldía Municipal de Frontino, se propone mitigar los posibles riesgos de corrupción,
desarrollando las siguientes medidas:
 Capacitación a la comunidad y veedurías ciudadanas en temas de vigilancia y control de los
recursos públicos.
 Fortalecimiento de los sistemas de información para virtualizar la información y la gestión
pública de cara a la comunidad.
 Campañas pedagógicas al interior de la Alcaldía Municipal en la cual se han resaltado el
cumplimiento de los principios y valores del Código de Ética en el desarrollo de las
funciones laborales.
 Sensibilización frente a los temas relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno
MECI, y sistemas de calidad con el fin de que los funcionarios conozcan sobre los
procedimientos para cada una de las actividades, sus responsables y tiempos.
 Atender las principales causas que generan corrupción, cerrando los espacios que se abren
los corruptos para usar la ley a su favor.
 Mejorar los niveles de transparencia en la gestión de la administración pública en general.

11. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10Juntos por un Frontino Nuevo
2. Estrategias antitrámite para el municipio de Frontino
El municipio de Frontino proyecta desarrollar las siguientes acciones, para racionalizar los
trámites:
 Mejorar los canales de comunicación
 Fortalecer la oficina de control interno
 Implementar tic, para abrir 100% la información a la comunidad
 Revisión de todos los procesos, procedimientos, funciones y trámites existentes en
el municipio de frontino
El objetivo en desarrollar
Metas dentro del plan de desarrollo
En el plan de desarrollo del municipio de Frontino, se incluyeron recursos para cumplir
con los estándares que exige la ley en materia de rendición de cuentas, transparencia y
participación comunitaria a través de la disposición y entrega de información oportuna,
veraz y adecuada. Creemos que en este cuatrienio, el municipio será un líder subregional
en el uso de las TIC´s con una gran apertura en contenido e interacción con la comunidad.
Resaltamos las metas contenida en dentro del programa de Modernización administrativa.
 Modernización sistemas de cómputo, software, comunicaciones en red para el
mejoramiento del servicio administrativo
 Reactivar y fortalecer el modelo estándar de control interno MECI en la
administración municipal
 Implementar el sistema de gestión de calidad en el municipio mediante el
levantamiento de los procesos y procedimientos administrativos.
3: Rendición de Cuentas
La Rendición de Cuenta es una estrategia que se crea con el objeto de mantener a la
ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y ejercer su control social,
para tal fin estamos implementando el sistemas de gestión de indicadores ALFASIG,
donado por la Contraloría general de Antioquia, el cual nos posibilitara la rendición en línea
a la comunidad.

12. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
11Juntos por un Frontino Nuevo
El municipio viene realizando dos rendiciones a la comunidad por año. Una cada semestre
y con el presente plan nos proponemos realizar un ejercicio permanente gracias a la
articulación de las tics y la participación activa de la comunidad.
Metas
METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE
Implementar Alfasig. Sistemas de
seguimiento en línea.
Programar capacitación a Juntas de
acción comunal
Nro juntas
capacitadas
Secretaría
General
Realizar dos rendiciones con la
comunidad
Preparara rendiciones de cuentas
semestrales
Nro de
rendiciones
realizadas
Secretaría
General
Capacitar funcionarios en el manejo
de Alfasig
Capacitar a funcionarios y
ciudadanos
Nro personas
capacitadas
Planeación
Actualizar el 100% de los contenidos
de la página Web
Revisar contenidos
Documentos
Actualizados
Planeación
4: Mecanismos para mejorar la atención ciudadana.
El municipio de Frontino, “Juntos Por Un Nuevo Frontino“, tiene como objetivo
fundamental la satisfacción de las necesidades de la comunidad y superar las expectativas,
por tal razón ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad, que permita dirigir y
evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la
prestación de los servicios.
El eje principal es el generar confianza en la ciudadanía, a través de sus diferentes servicios.
Para tal fin, ha definido estrategias que buscan desarrollar una gestión transparente e
íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad de acuerdo a sus planes,
programas y proyectos, para lo cual ha creado diferentes links en la página web
http://www.frontino-antioquia.gov.co con el fin que la ciudadanía tenga fácil acceso a la
información, tales como los siguientes:
 Trámites y Servicios
 Planeación y ejecución Presupuesto y Finanzas
 Contratación Normatividad Quejas y Reclamos
 Servicios de Información al Ciudadano
Estamos comprometidos con, la innovación tecnológica, la participación de la comunidad y
la cultura de la legalidad y la lucha en contra de la corrupción.
Esta administración está fundamentada en la participación de gestión administrativa que
garantice una prestación transparente del servicio al ciudadano. Por lo tanto nuestra

13. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
12Juntos por un Frontino Nuevo
entidad ha generado estrategias orientadas al desarrollo de la gestión pública de manera
transparente, unida a una prestación del servicio al ciudadano y a la participación activa de
la comunidad siguiendo los lineamientos trazados con los planes y programas existentes.
Por tal motivo damos cumplimiento en la Ley 1474 de 2011, en cuanto al fortalecimiento
de los mecanismos de atención al ciudadano, que se fundamenta en las siguientes
acciones:
 Implementación de las jornadas de capacitación y reinducción a servidores y
contratistas en cultura de la transparencia.
 Mejorar los procesos y procedimientos internos
 Incorporación de las tics en todos los procesos y procedimiento.
 Mejorar el sistema de gestión documental
 Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de
contratación.
 Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio y en el SECOP.
 Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva
normatividad en materia de contratación.
Fortalecimiento de los canales de atención.
Fortalecimiento de la infraestructura informática, para tener doble vía en la interacción
con el ciudadano, a través de la página Web, el sistema ALPHASIG, buzones de quejas y
reclamos y la rendición de cuentas con la comunidad.
Metas
METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE
Fortalecer el sistema de calidad
Revisar estado del sistema de
calidad
Nro Sistema
ajustado
Secretaría
General
Fortalecer el Modelo estándar de
Control interno
Revisar y ajusta el modelo MECI
Nro de modelo
revisado
Secretaría
General
Implementar el sistema ALPHASIG Capacitar funcionarios
Nro Sistema en
marcha
Secretaría
General
Fortalecer el sistema de PQRS
Revisar y ajustar el software de
PQRS
Nro de PQRS
atendidas
Planeación
Actualizar el Manual de atención al
ciudadano
Revisar manual
Nro manual
revisado
Planeación

14. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
13Juntos por un Frontino Nuevo
ARTICULACION CON LOS PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO
1. Recursos proyectados para la estrategia Anticorrupción
5.2.3.1 Proyecto: Promoción de la legalidad y la políticas de buen gobierno 10,000,000
5.2.3.2 Proyecto: Informes y Avances de Gestión a la Comunidad 50,000,000
5.4.2.2 Proyecto: Revisión en implementación del MECI 5,000,000
5.4.2.3 Proyecto: Certificación Calidad procesos administrativos 5,000,000
5.4.2.4 Proyecto: fortalecer el banco de proyectos municipal 7,000,000
5.4.2.5 Proyecto: Fortalecimiento de la gestión Organizacional y documental 5,000,000
2. Recursos proyectados para estrategia antitrámite, atención al ciudadano y
rendición de cuentas
5.4.2.7 Proyecto: Implementación del Sistema Información Estadístico
Municipal
15,000,000
5.4.2.8 Proyecto: Mejorar la infraestructura Telemática de redes de datos,
hardware y software del Palacio Municipal
100,000,000
5.4.2.9 Proyecto: Implementar la intranet Municipal 30,000,000
1.3.2.1 Proyecto: Impulso a las Tecnología de la información y las
telecomunicaciones en la zona urbana y rural
260,000,000
1.3.3.1 Proyecto: Creación de la base de conocimiento comunitario 10,000,000
1.3.3.2 Proyecto: Fortalecimiento institucional de Juntas Comunales 10,000,000
La Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, será la responsable de hacer
seguimiento al cumplimiento de las políticas, estrategias, acciones y metas establecidas de
este plan anticorrupción. Estará publicado en la página de Frontino, para el conocimiento
de toda la comunidad.
Sitio Web:
http://www.frontino-antioquia.gov.co/index.shtml

15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
14Juntos por un Frontino Nuevo
ANEXO 1. MAPA DE GESTIO DE RIESGO
IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO
Proceso y objetivo Causas
RIESGO
Probabilida
d de
materializac
ión
VALORACIO
N
Administrac
ión
del riesgo
Acciones
Responsa
ble
Indicador
N
o.
Descripción
Tipo de
control
Gestión de Pagos
Falta de
cuidado en la
entrega de
cheques
1
Que se
entreguen
cheques a
personas que
no corresponda
o sin
autorización
del beneficiario
Posible Preventivo EVITAR
Verificar
que los
titulares de
las
obligacione
s
Tesorera
Nro de
chequeos
realizados
Gestión de
Atención al
Usuario
Omisión en la
defensa del
municipio
2
Falta de
respuesta
oportuna a las
tutelas
impetradas
contra el
Municipio
Posible Preventivo EVITAR
Presentar
repuesta a
los
juzgados
dentro del
término
legal
Asesores
jurídicos
Nro
respuesta
s
oportunas
Direccionamie
nto
Estratégico(Alt
a dirección)
Omisión
de la
administrac
ión anterior
incumplimi
ento de la
ley
3
Desactualiza
ción Plan
maestro de
acueducto y
alcantarillad
o
Casi
seguro
Correct
ivo
REDUCI
R
Present
ar
proyect
o de
acuerdo
para
aprobac
ión del
nuevo
EOT
Secretari
o de
planeaci
ón
Nro
proyectos
presentad
os
Direccionami
ento
Estratégico
(Alta
dirección)
Distribución
cargas laborales
inadecuada
4
Concentración de
autoridad o
exceso de poder.
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
Hacer
estudio de
cargas
laborales
Secretario
Gobierno
Nro de
cargos
revisados
Direccionami
ento
Estratégico
(Alta
dirección)
Falta de
compromiso de
la dirección y
ausencia de
mecanismos de
seguimiento
5
Incumplimiento
de las metas de
gobierno e
institucionales.
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Implementar
sistemas de
seguimiento
Secretario
Gobierno
Nro
sistemas
implement
ados
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Fallas del canales
de comunicación
6
Baja cobertura en
difusión de las
políticas
institucionales
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Fortalecer
canal de
comunicacio
nes
Secretario
Gobierno
Nro canal
fortalecido
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Falencia del
control interno
7
Estudios previos,
de factibilidad o
Pliegos , que
benefician a una
firma en
particular o que
son superficiales
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Mejorar los
controles
internos
Secretario
Gobierno
controles
revisados
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Falta de ética
profesional
8
Cobro por
realización del
trámite
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Fortalecer el
control
interno
Secretario
Gobierno
controles
revisados

16. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15Juntos por un Frontino Nuevo
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Falta de
procedimientos
claros y precisos
donde se
describan las
actividades
9
Desactualización
del Manual de
Procesos,
Procedimientos y
funciones
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Realizar
actualizacion
es de los
manuales
Secretario
Gobierno
territorial
Nro
manuales
realizados
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Falencia del
control interno
10
Falta de
información
sobre el estado
del proceso del
trámite al interior
de la entidad
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Mejorar
canal de
comunicació
n
Secretario
Gobierno
canal
mejorado
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Falencia del
control interno
11
Descertificaciones
de la entidad por
no cumplir los
requisitos de ley
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
matriz de
riesgo
Secretario
de
planeació
n
riesgo
revisados
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Falencia del
control interno
12
Falsedad en
documentos
público
RARO
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
matriz de
riesgo
Secretario
de
planeació
n
Revisar
matriz de
riesgo
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Falla en la
planeación
13
Inadecuada
aplicación de los
métodos para el
seguimiento,
medición y
evaluación de los
procesos
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Sensibilizar al
personal
directivo
Secretario
de
planeació
n
Nro
personas
sensibilizad
as
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Falencia del
control interno
contable
14
Entrega de
Productos o
Servicios
inadecuados
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
capacitación
en
contratación
y compras
Secretario
de
planeació
n
Nro
personas
capacitadas
MACROPROCESO
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Fallas en la
planeación e
instrumentos de
seguimiento
15
Deficiencia en los
resultados
conforme a lo
planificado
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Evaluación
del
desempeño
Secretario
de
planeació
n
Nro
funcionario
s evaluados
Direccionamien
to Estratégico
(Alta dirección)
Fallas en la
planeación e
instrumentos de
seguimiento
16
riesgo por
sanciones al
municipio por
incumplimiento
de la
normatividad
prestación
servicios públicos
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisión
normograma
por
secretarias
Secretario
de
planeació
n
Nro
normogra
ma
revisados
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
18
Adquisición de
bienes y servicios
sin certificado del
Plan de Compras
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Capacitación
en plan de
compras
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
personas
capacitadas
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
19
Archivos
contables con
vacíos de
información
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
control
interno
contable
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
proceso
contables
revisados
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
20
Inadecuada
elaboración y
presentación de
los Estados
Contables y
demás informes
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
capacitar
funcionarios
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
personas
capacitadas
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
21
Inexistencia de
registros
auxiliares que
permitan
identificar y
controlar los
rubros de
inversión
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisión de
libros
auxiliares
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro libros
revisados
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
22
Incurrir en gastos
no autorizados
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
auditaría al
proceso
administrativ
os
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
procesos
revisados

17. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
16Juntos por un Frontino Nuevo
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
23
Expedición de
certificados de
disponibilidad
presupuestal con
un rubro
diferente al
solicitado
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Capacitación
en
presupuesto
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
personas
capacitadas
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
24
No realizar el
registro
presupuestal a los
compromisos
adquiridos
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Capacitación
en
presupuesto
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
personas
capacitadas
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
25
Detrimento y
Pérdida de los
bienes
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
controles de
almacén
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro de
controles
revisados
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
26
inventarios
Desactualizados y
sin responsables
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Realizar
Actualización
de
inventarios
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro de
inventarios
actualizado
s
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
27
Hurto, pérdida o
sustracción de
títulos valores
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
procedimient
os
financieros
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
procedimie
nto
revisado
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
28
Liquidación
inadecuada del
ingreso
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Hacer
auditorias
interna
contables
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
auditorías
realizadas
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
29
Pagos sin los
requisitos
exigidos por la
legislación
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Hacer
auditorias
interna
contables
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
auditorías
realizadas
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
30
ACUERDO DE
PAGO Y
CONDONAR
DEUDAS
OBTENIENDO
BENEFICIO
PROPIO
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Hacer
auditorias
interna
contables
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
auditorías
realizadas
Gestión
Financiera
Falencia del
control interno
contable
31
Realizar dos veces
un mismo pago
RARO
PREVENTIV
O
EVITAR
Hacer
auditorias
interna
contables
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
proceso
realizados
Gestión
Financiera
Falta de recursos
financieros,
técnicos y
compromiso de
la dirección
32
Inadecuada
infraestructura de
Tecnología de
Información y
Comunicaciones
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
procesos
informáticos
Secretario
de
planeació
n
Nro
proceso
revisados
Gestión
Financiera
Falta de recursos
financieros,
técnicos y
compromiso de
la dirección
33
Vulnerabilidad de
la información de
la institución
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
procesos de
custodia
información
Secretario
de
planeació
n
Nro
procesos
revisados
GESTION
DOCUMENTAL
Falta de recursos
financieros,
técnicos y
compromiso de
la dirección
35
Deficiencias en el
manejo
documental y de
archivo
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
implementar
la ley de
archivos
Secretario
de
planeació
n
Nro
procesos
implement
ados
GESTION
DOCUMENTAL
falla en la
gestión por
procesos
36
Atraso en la
gestión de
radicación de
comunicaciones
recibidas y
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
implementar
la ley de
archivos
Secretario
de
planeació
n
Nro
procesos
implement
ados

18. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
17Juntos por un Frontino Nuevo
enviadas.
GESTION
DOCUMENTAL fallas de
seguridad
37
Sistemas de
información
susceptibles de
manipulación o
adulteración.
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
Fortalecer las
seguridad e
los procesos
información
Secretario
de
planeació
n
Nro
procesos
fortalecido
s
Gestión
Contractual
Falencia del
control interno
38
Comportamiento
del funcionario a
favor del
Amiguismo y
clientelismo.
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Sensibilizar el
manual de
ética
Secretario
de
planeació
n
Nro
personas
sensibilizad
as
Gestión
Contractual
Falla en la
planeación
39
Inadecuada
contratación de
asesorías Y
consultorías
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Capacitar en
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n
Nro
personas
capacitadas
Gestión
Contractual
Falencia del
control interno
40
Restricción de la
participación a
través de visitas
obligatorias
innecesarias,
establecidas
en el pliego de
condiciones
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Establecer
mecanismos
de control y
seguimiento
al proceso
contractual
Secretario
de
planeació
n
Nro
mecanismo
s revisados
Gestión
Contractual
Falencia del
control interno
41
Designar
supervisores que
no cuentan con
conocimientos
suficientes para
desempeñar la
función
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Establecer
filtro en la
oficina
Jurídica o
quien haga
sus veces
Secretario
de
planeació
n
Nro filtros
revisados
Gestión
Contractual
Falta de recursos
y planeación
42
Concentrar las
labores de
supervisión de
múltiples
contratos en poco
personal
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Colocar
supervisores
idóneos y
con
experiencia
de acuerdo
al área
Secretario
de
planeació
n
Nro
supervisore
s idóneos
designados
Gestión
Contractual
Falencia del
control interno
43
Contratar con
compañías de
papel, creadas
temporalmente
para un proceso
contractual.
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n
Nro
controles
revisados
Gestión
Contractual
fallas ética
profesional
44
Favorecimiento
indebido de
funcionarios y/o
contratistas de la
contratación con
terceros
CASI
SEGURO
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n
Nro
controles
revisados
Gestión
Contractual
Falencia del
control interno
45
Incumplimiento
del objeto
contractual
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n
Nro
controles
revisados
Gestión
Contractual
Falencia del
control interno
46
Omisión de la
terminación y
liquidación de
contratos
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n
Nro
controles
revisados
Gestión
Contractual
Falencia del
control interno
47
Adquisición de
bienes con
características
distintas a las
contratadas
POSIBLE
PREVENTIV
O
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n
Nro
controles
revisados