Este documento presenta el avance del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2013 del primer trimestre en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Incluye información sobre el presupuesto asignado a cada unidad responsable, los objetivos y metas proyectadas, el presupuesto ejercido, y el avance en el cumplimiento de objetivos y metas. Se reporta un avance parcial en el cumplimiento de muchas metas debido a limitaciones presupuestales y otros factores

1. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
Subprograma:
Desarrollo
Ambientable
1000 15,208,598.23
2000 1,480,447.55
3000 13,262,695.74
4000
5000 324,876.00
6000 609,871.98
Total 33, 096,875.78
Comité de Agua
Potable y
Alcantarillado del
Municipio de
Apatzingán Mich.
Departamento de
Contabilidad
Nóminas.
1.Elaboracion de control de
movimiento diario de cuentas
bancarias
1.1. De forma diaria se le
da seguimiento a las
operaciones financieras de
los recursos que ingresan y
egresan del capama.
1000
2000
3000
4000
5000
Total
1.1.1. 25%
2. Revisión, control e impresión
de reportes del control de
asistencia.
2.1. Cada fin de quincena
se le da seguimiento al
control de asistencia para
plasmar en nomina la
información expedida en el
reporte.
2.1.1. 25%
3.Recepcion, revisión y pago a
proveedores
3.1 Se recibe diariamente
para su revisión y posterior
pago las facturas que
avalen los bienes y/o
servicios otorgados a
capama.
3.1.1. 25%
4. Elaboración, revisión y
dispersión de pagos de nomina.
4.1 Los días 11 y 25 de
cada mes se elabora una
pre nomina se revisa, se
autoriza y se procede a su
dispersión en cada una de
las cuentas bancarias de
cada empleado.
4.1.1. 25%

2. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
5. Elaboración de la plantilla del
personal y tabulador de sueldos
5.1 De forma mensual se
elabora un documento que
plasma la situación actual
con la que cuenta el
capama referente al
personal que elabora en el.
5.1.1. 25%
6. Dar cumplimiento a
prestaciones contraídas con el
sindicato.
6.1 Se da cumplimiento a
las prestaciones
contractuales celebradas
con el sindicato
S.E.S.C.A.P.A.S.A.M.
6.1.1. 15% se cumple con
meta
6.1.1.1 Se realizan los pagos
de cuotas sindicales
mensualmente, se pagan
becas mensuales y más
compromisos contractuales.
7. Pago a CNA por concepto de
derechos de extracción de aguas
nacionales.
7.1 De forma trimestral se
da seguimiento al pago
generado por el uso de
aguas nacionales.
7.1.1. 0% no se ha
realizado pago por
incumplimiento de
devoluciones anteriores.
7.1.1.1 Se cumplió con su
pago en deuda 2010 de
PRODDER en el 2012 y
dejando en deuda los pagos
pendientes.
8. Pago a CNA por concepto de
descargas de aguas residuales.
8.1 De forma trimestral se
realiza el pago generado
por la descarga de aguas.
8.1.1. 0% no se ha
realizado pago por
incumplimiento de
devoluciones anteriores
8.1.1.1. Se cumplió con el
pago dejado en deuda 2011
en el año 2012 los y dejando
2012 en deuda publica.
9. Elaborar programa de
vacaciones.
9.1 De forma semestral se
realiza el rol de vacaciones
correspondiente al periodo
trabajado.
9.1.1. 25%
10. Realizar el pago de
aguinaldo.
10.1 De forma anual se
realiza el pago por
concepto de aguinaldo al
personal que elabora en el
comité.
10.1.1. 25%

3. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
11. Realizar el pago de seguros
de los equipos automotrices.
11.1 De forma anual se
realiza el pago de a
seguranza de los vehículos.
11.1.1. 25%
12. Cálculo y trámite para el pago
de tenencia de vehículos
propiedad del organismo.
12.1 De forma anual y a
principios de año se realiza
el pago de tenencia de los
vehículos propiedad del
comité.
12.1.1. 100%
13. Elaboración de directorio de
proveedores para la adquisición
de materiales, refacciones y
accesorios.
13.1 Se elabora un
directorio de los principales
proveedores de bienes y/o
servicios con que mantiene
relación el capama.
13.1.1. 25%
14. Cumplir con obligaciones
fiscales de pago 2%, ISR,
declaraciones a terceros, pago de
cuotas al ISSSTE y otros.
14.1 De acuerdo a los
lineamientos y fechas
fiscales.1 de forma
trimestral se realiza el pago
generado por la descarga
de aguas.
14.1.1. 10% avance 14.1.1.1. Se han realizado
algunos pagos de acuerdo a
las posibilidades del comité
lo permitan.

4. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
Departamento
Comercial
1. Instalación de toma domiciliaria
según norma, en todas las
contrataciones nuevas y
pavimentaciones nuevas.
1.1.- Tener la mayor
cantidad de toma
domiciliaria instalada
adecuadamente.
1.1.1. 25%
2. Instalación y mantenimiento
de Medidores.
2.1.- Instalar medidores en
nuevas tomas y mantener
en óptimas condiciones los
ya instalados.
2.1.1. 25%
3. Ampliación de módulos de
pago
3.1.-Ampliar la cobertura de
los módulos.
3.1.1. 25%
4. Envío de recibos domiciliarios. 4.1.- Cumplir en tiempo y
forma el envió de recibos.
4.1.1. 25%
5. Elaboración de propuestas de
tarifas y publicación de las
mismas en el periódico oficial
ejercicio 2013.
5. Tener publicadas las
tarifas en tiempo y forma.
5.1.1. 100%
6. Actualización de tarifas del
padrón de usuarios.
6.1. Tener un padrón
actualizado y confiable,
antes de finalizar el periodo
2013.
6.1.1. 78%
7. Elaboración y actualización
de planos por colonia para
asentamiento de información y
registro de nuevos contratos
7.1. Tener registrado y
ubicado cada uno de los
contratos del padrón de
usuarios elaborados
durante el periodo vigente.
7.1.1. 35% 7.1.1.1 Se continúa con la
elaboración de planos
digitalizados.
8. Elaboración de reportes de
ingresos por caja.
8.1. Tener control pleno de
los ingresos de cada una
de las cajas.
8.1.1. 25%

5. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
9.- Elaboración y preparación de
documentos para cobro del
servicio de agua a la SEP.
9.1.- Cobrar el servicio
suministrado a las escuelas
públicas.
9.1.1. 100%
10.- Elaboración de propuestas
de tarifas y publicación de las
mismas en el periódico oficial.
10.1- Tener publicadas las
tarifas en tiempo y forma.
10.1.1. 25%

6. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
ESPACIO DE
CULTURA DEL AGUA
Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL
1. Realizar 60 Pláticas Escolares 1.1. Cubrir al 100% la
realización de las 60
pláticas programadas con
el sector educativo.
1.1.1. 0% 1.1.1. Se está trabajando en
la planeación de las escuelas
a visitar para la realización
de las Pláticas Escolares
2. Realizar 25 Pláticas
Comunitarias.
2.1.- Cubrir el 100% de las
25 pláticas programadas
con el sector social.
2.1.1. 0% 2.1.1.1. Se trabaja en la
actualización de la estructura
social
3. Realizar 10 Pintas de Bardas 3.1. Cubrir el 100% de las
10 pintas de barda.
3.1.1. 20% 3.1.1.1. Se tienen varias
solicitudes pendientes de
recibir respuesta de
patrocinadores.
4. Atención de reportes por
desperdicio de agua y aplicación
de infracciones.
4.1. Atención del 100% de
los reportes generados por
desperdicio de agua y
determinar si procede la
infracción.
4.1.1. 25%
5. Difusión por perifoneo
promoviendo el uso racional del
agua y el pago oportuno del
agua.
5.1. Realización al 100%
de las visitas programadas
a todas las colonias que
conforman la ciudad.
5.1.1. 25%
6. Difusión en radio y prensa. 6.1. Estar en contacto con
la población usuaria a
través de spots y notas en
prensa escrita.
6.1.1. 25%
7. Organización del Evento Día
Mundial del Agua.( 22 de marzo)
7.1. Lograr la participación
de los diferentes sectores
de la población.
7.1.1. 100%
8. Adquisición de un vehículo
propio del área, ya que se
requiere para el traslado del
personal y materiales didácticos.
8.1.1. 0% 8.3.- Por falta de recursos
económicos no ha podido
realizar la adquisición.

7. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
Departamento de
Distribución y
Mantenimiento
1. Realizar el Programa
Operativo Anual 2013 y el
Presupuesto Anual 2013.
1.1. Realizar al 100% el
POA 2013, y El
presupuesto anual 2013.
1.1.1. 100%
2. Elaboración del programa de
acciones del PRODDER 2013, el
programa de acciones del
PROSANEAR 2013, así como los
reportes.
2.1.-Realizar al 100% el
programa de acciones del
PRODDER 2013, el
PROSANEAR 2013 y sus
reportes.
2.1.1. 25%
3. Mejorar la calidad del servicio
de agua potable de las colonias
de la cabecera municipal.
3.1. Que todos los usuarios
tengan servicio de agua
potable con una calidad
aceptable (dotación de
1000 lts. Día. /dom. A nivel
pila).
3.1.1. 25%
4. Rehabilitación y/o Ampliación
y/o mantenimiento de la red de
agua potable en diferentes calles
de la cabecera municipal.
4.1. Instalar y reemplazar
la red de Hidráulica para
agua potable en las
colonias donde presentan
deterioro.
4.1.1. 25%
5. Rehabilitación y/o Ampliación
y/o mantenimiento de la red de
Alcantarillado sanitario en
diferentes calles de la cabecera
municipal.
5.1. Instalar y reemplazar la
red de Alcantarillado
sanitario en las colonias
donde presentan deterioro.
De acuerdo a la capacidad
de presupuesto.
5.1.1. 25%
6. Actualizar los planos de la red
de alcantarillado sanitario, red de
agua potable,
6.1- Tener al 100 % de los
archivos y expedientes
actualizados.
6.1.1. 25%
7. Actualizar los horarios de
servicio de agua potable y los
bloques de operación.
7.1 Tener al 100 % de los
archivos y expedientes
actualizados.
7.1.1. 25%

8. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
8. Realizar y coordinar apoyo
técnico a las comunidades que lo
soliciten con respecto al servicio
de agua potable y alcantarillado
sanitario.
8.1. Se atendieron
solicitudes de apoyo a las
comunidades de Cenobio
Moreno de alcantarillado y
agua potable.
8.1.1. 25%
9. Generar y atender los reportes
que se generan por las quejas
de los usuarios por deficiencias
en los servicios de agua potable y
alcantarillado.
9.1. Atender el 100% de
los reportes que se
generan por las quejas de
los usuarios por
deficiencias en los servicios
de agua potable y
alcantarillado.
9.1.1. 25%

9. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
Departamento de
Operación
1.-Rrealizar monitoreos por lo
menos cada tercer día para ver
condiciones de operación en los
equipos de bombeo.
1.1. 100 % se debe cumplir
dichos recorridos para
conocer la eficiencia
operativa de cada uno de
ellos.
1.1.1. 25%
2. Realizar análisis de
productividad de los 19 equipos
de bombeo y 3 rebombeos.
2. Realizar análisis de
productividad de los 19
equipos de bombeo y 3
rebombeos.
2.1.1. 25%
3.- Realizar los informes de
avances trimestrales del POA y
PRODER.
3.1. 100 % entregar los
informes a más tardar 15
días al término de cada
trimestre del año 2013
3.1.1. 25%
4. Realizar acciones y
programas que permitan el
ahorro de energía eléctrica en los
equipos de bombeo.
4.1. 100 % se deben de
aplicar los programas de
ahorro de energía para
minimizar costos en el
consumo eléctrico de cada
equipo.
4.1.1. 25%
5.- Rehabilitación y/o sustitución
de equipo electromecánico en
diferentes equipos de bombeo.
5.1.- Llevar al 100 % los
registros mensuales para
determinar las factibilidades
y eficiencias
electromecánicas de los
equipos y así realizar
mantenimiento o sustitución
si es necesario.
5.1.1. 25%
6. Adquisición y/o rehabilitación
y/o sustitución de macro
medidores en fuentes de
abastecimiento.
6.1. Instalar al 100 %
equipo de macro medición
para 10 sistemas de
bombeo durante el 2013.
6.1.1. 0% 6.1.1.1. Debido al problema
financiero del CAPAMA no
se ha realizado ningún
cambio en los equipos de
medición de agua.

10. MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78
Presupuesto ejercido. $ ____________
Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
%
UNIDAD
RESPONSABLE
OBJETIVOS
PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO
%
OBJETIVOS Y METAS
LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
A19-P3-R2
7.- Adquisición y/o rehabilitación
de equipos para la desinfección
del agua (compra de Hipoclorito
de Sodio).
7.1.- Entregar diariamente
agua desinfectada en un
100% a los usuarios que
forman parte en el padrón
del CAPAMA.
7.1.1. 25%
8.- Mantenimiento y/o
rehabilitación de tanques de
almacenamiento de agua.
8.1.- Realizar programas de
mantto. Para que los
tanques estén debidamente
limpios como lo marca el
sector salud.
8.1.1. 25%
9. Dar apoyo técnico a las
comunidades rurales de este
municipio
9.1. 100 % atender los
reportes de atención a las
comunidades que
requieran el servicio.
9.1.1. 25%
10. Realizar POA 2014 e
Informe Anual
10.1. Entregar 100 % los
programas ya terminados a
más tardar el 27 de
Noviembre del 2013.
10.1.1. 0% 10.3. No es momento para
realizar dichos Programas.