Este documento presenta un reporte de gastos realizados por la Ingeniera Karina León entre el 28 de abril y el 5 de mayo. Incluye detalles de 31 vales caja a proveedores por conceptos como materiales de construcción, alimentos, servicios mecánicos y más. El valor total gastado fue de $217,197.72 con una retención de $105.80.

1. FECHA: 22-abr 02/05/2015
VALOR FONDO: $217,19 772,79 $ 989,98
RESPONSABLE: Natalia Silva
FECHA
PERSONA
QUE AUTORIZA
N°
VALE CAJA PROVEEDOR
07-may ING. KARINA LEON SRA. ESPIN ROSA
07-may ING. KARINA LEON SRA. TAMAYO ROSA
07-may ING. KARINA LEON CENTRO FERRETERO SU KASSA
07-may ING. KARINA LEON AVICOLA Y VETERINARIA ZHARICK
08-may ING. KARINA LEON ESTACION DE SERVICIO AZOR
28-abr ING. KARINA LEON ALMACEN PECUARIO "EL EDEN"
28-abr ING. KARINA LEON FERRETERIA LAS PALMAS
28-abr ING. KARINA LEON FERRETERIA EL CISNE
28-abr ING. KARINA LEON REPUESTOS ELECTRICOS BACHITA
28-abr ING. KARINA LEON CENTRO FERRETERO SU KASSA
28-abr ING. KARINA LEON KAREN MICROMERCADO
29-abr ING. KARINA LEON TIENDA TERESITA
30-abr ING. KARINA LEON MULTICOMERCIO GEMA
30-abr ING. KARINA LEON DI.LUGI
30-abr ING. KARINA LEON MULTICOMERCIO GEMA
30-abr ING. KARINA LEON MULTICOMERCIO GEMA
30-abr ING. KARINA LEON FERRETERIA ALDAZ
30-abr ING. KARINA LEON SILVALGLASS
30-abr ING. KARINA LEON AAUTOBRAVO´S
30-abr ING. KARINA LEON CATUTO SANDREZ LEIDY ELIZABETH
01-may ING. KARINA LEON MAG GIVER
04-may ING. KARINA LEON KATINA´S CAR WASH
REPORTE D

2. 04-may ING. KARINA LEON FERROHIDRAULICA
05-may ING. KARINA LEON ALMACEN PECUARIO "EL EDEN"
05-may ING. KARINA LEON COMERCIAL AGROPECUARIO TERRANOVA
05-may ING. KARINA LEON RESTAURANTE EUROPA
05-may ING. KARINA LEON PROAÑO LOPEZ CARLOS LUIS
05-may ING. KARINA LEON ABARROTES Y NOVEDADES YESSENIA
05-may ING. KARINA LEON FERRETERIAQ FERROLLAVES
05-may ING. KARINA LEON MEGAALDAZ
05-may ING. KARINA LEON SEROTP

3. 495,94
DESCRIPCION GRANJA
N°
FACTURA
SERVICIOS PRETADOS VENTANAS MEMO 625
SERVICIOS PRETADOS VENTANAS MEMO 626
COMPRA DE DUCHA MORAVIA 26110
COMPRA DE 3 GRAMOXONES MORAVIA 532
GASOLINA-VIAJE AMBATO A TRAER BALANZAS TODAS 332810
1 ENGORDE NUTRIL 40 KG SAN JOSE 745
2 LITROS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 CEMENTO DE CONTACTO BASCULA 2648
COMPRAS PARA ARREGLOR DE LA PUERTA DE LA BASCULA BASCULA 12502
CAUCHO PLANO BODEGA 11574
COMPRAS MADRE TIERRA 25987
COMPRA DE PAPEL CARBON MADRE TIERRA 1371
2 DETERGENTES CICLON BODEGA 1916
COMPRAS CARTULINA TODAS 227335
IMPRESIONES DE TARJETAS 1RO DE MAYO BASCULA 1125
COMPRAS PARA PUERTA DE LA BASCULA BASCULA 22739
PAPEL CONTAC CATEDRAL BASCULA 22740
COMPRAS BASCULA 122359
CORTES DE VIDRIO BASCULA 829
2 HOJAS CARRO TBA-5481 30533
CAMBIO DE HOJAS DEL PAQUETE DELANTERO Y SOLDADURA
CARRO TBA-
5481 12
ARREGLO DE FOCOS
CARRO TBC-
5365 2116
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
CARRO TBE-
8070 2346
REPORTE DE CAJA CHICA AUXILIAR DE COSTOS

4. MANTENIMIENTO DE CALEFON
CUMANDA Y
MADRE TIERRA 4294
2 NUTRIL ENGORDE 40 KG SAN JOSE 759
FINALIZADOR SAN JOSE 1583
ALIMENTACION SRA. BETTY ESTRELLA BASCULA 14481
USO INTERNET BASCULA 7610
18 JABONES MACHO TODAS 2038
COMPRA DE POLIMEX NEPLO BODEGA 13304
UNION UNIVERSAL BODEGA 23184
ESTACIONAMIENTO PARA DEPOSITAR DEL ABONO BASCULA 2616448

5. N°
RETENCION
VALOR
FACTURA RETENCION TOTAL
0 $ 30,00 -$ 30,00$
0 $ 30,00 -$ 30,00$
0 8,80$ -$ 8,80$
0 27,00$ -$ 27,00$
0 10,00$ -$ 10,00$
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0 -$ -$ -$
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6. 0 -$ -$ -$
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105,80$ -$ 105,80$