2017 I - Informe de Declaración de Gastos de la IEE General Felipe Santiago Salaverry del distrito de La Victoria. Ficha de declaración de gastos del Sistema Wasichay.

1. DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS
GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
PERIODO 2017-I NRO. DECLARACION 28066 FECHA DECLARACION 21-08-2017
CODIGO LOCAL 308938 DRE DRE Lima Metropolitana
UGEL UGEL 03 BREÑA
DEPARTAMENTO LIMA PROVINCIA LIMA DISTRITO LA VICTORIA
TELEFONO 3233137 CORREO ELECTRONICO iesalaverry@hotmail.com
MOTIVO DE OBSERVACION
NRO
ORDEN
CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA
DOCUMENTO
TIPO
DOCUMENTO
NRO
DOCUMENTO
IMPORTE S/.
1 Reparación de Techos
Sub Total
2 Reparación de
Instalaciones Sanitarias
2.1 TAZA RAPID JET BLANCO DIDAEL SA 21-08-2017 Boleta de Venta 003-0127308 88.38
2.2 ESTANQUE RAPID JET
BLANCO MANIJA
DIDAEL SA 21-08-2017 Boleta de Venta 003-0127308 56.87
2.3 PERNOS DE ANCLAJE
ZINCADO CON TARUGOS
CON CAPUCHON
DIDAEL SA 21-08-2017 Boleta de Venta 003-0127309 1.01
2.4 ANILLO CON GUIA
JAMECO
DIDAEL SA 21-08-2017 Boleta de Venta 003-0127309 4.08
2.5 FRAGUA DE 1 KILO
BLANCA
DIDAEL SA 21-08-2017 Boleta de Venta 003-0127309 3.58
2.6 TEFLON ALEMAN DIDAEL SA 21-08-2017 Boleta de Venta 003-0127309 1.79
2.7 6 LLAVES CIMBAL RAMOS CASTAÑEDA MANUEL
FEDERICO
21-08-2017 Boleta de Venta 001-0039227 150.00
2.8 6 CODO DE BRONCE RAMOS CASTAÑEDA MANUEL
FEDERICO
21-08-2017 Boleta de Venta 001-0039227 18.00
2.9 7 MANUBRIOS DE
BRONCE
RAMOS CASTAÑEDA MANUEL
FEDERICO
21-08-2017 Boleta de Venta 001-0039229 49.00
2.10 CAMBIO DE INODORO BELISARIO CERDAN ARMANDO 21-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-42 4.75
2.11 CAMBIO DE ACCESORIOS
DE TANQUE DE INODORO
BELISARIO CERDAN ARMANDO 21-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-43 60.50
2.12 CAMBIO DE LLAVES DE
LAVADERO DE
ESTUDIANTES
BELISARIO CERDAN ARMANDO 21-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-44 84.75
2.13 CAMBIO DE CODOS DE
LLAVES DE PASO
BELISARIO CERDAN ARMANDO 22-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-46 90.00
2.14 REPARACION DE
MAYOLICA EN LAVAMANO
DE BAÑO DE HOMBRES
BELISARIO CERDAN ARMANDO 22-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-47 10.00
2.15 REPARACION DE
MAYOLICA DE URINARIO
DEL BAÑO DE HOMBRES
BELISARIO CERDAN ARMANDO 22-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-48 10.00
2.16 REPARACION DE REGLA
PLASTICA DEL
LAVAMANOS EXTERIOR
DE ESTUDIANTES
BELISARIO CERDAN ARMANDO 22-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-49 5.00
2.17 FABRICACION E
INSTALACION DE REJILLA
PARA LLAVE GENERAL
DEL BAÑO DE HOMBRES
CALONGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
01-09-2017 Recibo por
Honorarios
001-22 45.00
2.18 FABRICACION E
INSTALACION DE REJILLA
PARA LLAVE DE PASO EN
EL URINARIO DEL BAÑO
DE HOMBRES
COLANGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
01-09-2017 Recibo por
Honorarios
001-23 30.00

2. 2.19 FABRICACION E
INSTALACION DE REJILLA
DEL LLAVE DE PASO
PARA BAÑO DE HOMBRES
CALONGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
01-09-2017 Recibo por
Honorarios
001-24 30.00
2.20 FABRICACION E
INSTALACION DE REJILLA
PARA LLAVE DE PASO
PARA EL BAÑO DE
MUJERES
CALONGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
01-09-2017 Recibo por
Honorarios
001-25 30.00
2.21 LIJADO Y PINTADO DE
ACCESORIO DE
PROTECCION DEL
TANQUE DE INODOROS
DEL BAÑO DE HOMBRES
Y MUJERES
CALONGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
01-09-2017 Recibo por
Honorarios
001-27 60.00
2.22 PINTURA
ANTICORROSIVO BLANCO
GLANYPSA
YVANA SAC 31-08-2017 Boleta de Venta 007-0063831 10.00
Sub Total 842.71
3 Reparación de
Instalaciones Eléctricas
3.1 25 METROS DE CABLE OSORIO TORRES MARIBEL FLOR 03-08-2017 Boleta de Venta 001-0001350 20.00
3.2 4 CONECTORES OSORIO TORRES MARIBEL FLOR 03-08-2017 Boleta de Venta 001-0001350 4.00
3.3 1 CINTILLO OSORIO TORRES MARIBEL FLOR 03-08-2017 Boleta de Venta 001-0001350 4.00
3.4 1 ROLLO N 14 OSORIO TORRES MARIBEL FLOR 03-08-2017 Boleta de Venta 001-0001350 68.00
3.5 2 CANALETAS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
BRONCANO MENENDEZ HNOS
SA
07-08-2017 Boleta de Venta 001-0077209 4.00
3.6 1 PACK PROD CA DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
BRONCANO MENENDEZ HNOS
SA
07-08-2017 Boleta de Venta 001-0077209 4.20
3.7 2 FOCOS AHORRADORES GUILLERMO AUGUSTO JESUS
BEAS MOY
06-08-2017 Boleta de Venta 001-0060370 18.00
3.8 2 METROS COM TRES
OCTAVOS
GUILLERMO AUGUSTO JESUS
EBAS MOY
06-08-2017 Boleta de Venta 001-0060370 2.00
3.9 1 CANALETA DE PVC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
BRONCANO MENENDEZ HNOS
SA
07-08-2017 Boleta de Venta 001-0077219 8.00
3.10 5 EQUIPOS 2X9 MAYHUASCA VILLAR YOVANA 03-08-2017 Boleta de Venta 001-0000950 125.20
3.11 2 CANALETAS UNO Y
MEDIO
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
BRONCANO MENENDEZ HNOS
SA
05-08-2017 Boleta de Venta 001-0077189 4.00
3.12 1 FOCO AHORRADOR DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
BRONCANO MENENDEZ HNOS
SA
05-08-2017 Boleta de Venta 001-0077189 4.00
3.13 CAMBIO DE
FLORESCENTES DE
TECHO Y PARED DE
ENTRADA PRINCIPAL
CHIPOCO PANTOJA YAHAIRA
MARIA DEL CARMEN
14-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-1 134.60
3.14 REUBICACION DE
CAMARAS DE VIGILANCIA
CHIPOCO PANTOJA YAHAIRA
MARIA DEL CARMEN
14-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-2 68.00
Sub Total 468.00
4 Reparación de Pisos
Sub Total
5 Reparación de Muros
5.1 MANDIL DE CUERO INVERSIONES LUIS FABIANO SAC 27-08-2017 Boleta de Venta 001-0000336 17.00
5.2 ESMALTE VELSALIT
ALUMINIO
GRUPO DEWILL SAC 26-08-2017 Boleta de Venta 001-0012188 32.00
5.3 THINNER ACRILICO ISSA
P55 1GL
GRUPO DEWILL SAC 26-08-2017 Boleta de Venta 001-0012188 12.00
5.4 1 TUBO 2 X 12 M R CONSTRUCCIONES
METALICAS SAC
26-08-2017 Boleta de Venta 001-0003765 62.00
5.5 4 ANGULOS M R CONSTRUCCIONES
METALICAS SAC
26-08-2017 Boleta de Venta 001-0003765 128.00
5.6 1 TEE 11 4 X 1 8 M R CONSTRUCCIONES
METALICAS SAC
26-08-2017 Boleta de Venta 001-0003765 53.00
5.7 4 PLATINAS M R CONSTRUCCIONES
METALICAS SAC
26-08-2017 Boleta de Venta 001-0003765 100.00
5.8 1 KILO DE SOLDADURA M R CONSTRUCCIONES
METALICAS SAC
26-08-2017 Boleta de Venta 001-0003765 7.00

3. 5.9 6 METROS DE MALLA
ELECTROSOLDADO
VILLAVAR SAC 26-08-2017 Boleta de Venta 001-0000817 250.00
5.10 FABRICACION E
INSTALACION DE REJA DE
SEGURIDAD PARA EL
MURO DEL 3ER PISO
COLANGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
31-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-21 239.00
Sub Total 900.00
6 Reparación de Puertas
6.1 TOPE PUERTA TIPO
DOMO LT PULIDO
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
03-08-2017 Boleta de Venta 007-0061301 7.50
6.2 1 CINTA DE TRES
CUARTOS
JG INDUSTRIAS EIRL 02-08-2017 Boleta de Venta 007-0003912 4.00
6.3 UN CUARTO DE TINNER
ACRILICO
JG INDUSTRIAS EIRL 02-08-2017 Boleta de Venta 001-0003912 1.00
6.4 1 LIMPIA VIDRIO BATILLO NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-0000338 13.00
6.5 1 ESCUADRA NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-0000338 6.00
6.6 4 SUPER GLUE NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-0000338 2.00
6.7 1 LIJA DE FIERRO N 180 NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-0000338 2.50
6.8 12 PERNOS X UN CUARTO NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-0000338 4.00
6.9 1 PAR DE ESCUADRAS NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-0000338 2.00
6.10 12 TORNILLOS SPACK NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-000338 1.00
6.11 12 SLOBOL NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-0000338 1.50
6.12 12 TORNILLOS SPAC NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-0000338 1.50
6.13 1 SPRAY DE ALUMINIO JG INDUSTRIAS EIRL 02-08-2017 Boleta de Venta 001-0003911 8.00
6.14 1 KILO DE TRAPO JG INDUSTRIAS EIRL 02-08-2017 Boleta de Venta 001-0003911 8.00
6.15 CONFECCION DE UNA
LLAVE MEGACANAL
ELECTRONICA
FALTA RAZON SOCIAL 03-08-2017 Boleta de Venta 001-85 30.00
6.16 REPARACION DE PUERTA
DE VIDRIO DE LA
ENTRADA PRINCIPAL
CALONGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
16-08-2017 Boleta de Venta 001-17 158.00
6.17 4 CHAPA DE SEGURIDAD
FORTE DE 260
LA ESTACION 123 SRL 21-08-2017 Boleta de Venta 001-0041519 256.00
6.18 1 CHAPA DE SEGURIDAD
FORTE 240
LA ESTACION 123 SRL 21-08-2017 Boleta de Venta 001-0041519 70.00
6.19 4 KILOS DE SOLDADURA P
AZUL
YOHERSA YOSHIMOTO HNOS
SAC
12-08-2017 Boleta de Venta 251-0018239 48.84
6.20 11 ANGULOS A36
KAMERO
YOHERSA YOSHIMOTO HNOS
SAC
12-08-2017 Boleta de Venta 251-0018239 266.99
6.21 4 ANGULOS A36 NAC YOHERSA YOSHIMOTO HNOS
SAC
12-08-2017 Boleta de Venta 251-0018239 103.65
6.22 1 PLATINA YOHERSA YOSHIMOTO HNOS
SAC
12-08-2017 Boleta de Venta 251-0018239 18.37
6.23 18 BISAGRAS YOHERSA YOSHIMOTO HNOS
SAC
12-08-2017 Boleta de Venta 251-0018239 34.24
6.24 17 FIERROS CUADRADOS YOHERSA YOSHIMOTO HNOS
SAC
12-08-2017 Boleta de Venta 251-0018240 295.50
6.25 2 PICAPORTE NEGRO LEON ALEGRIA PUBLIO 19-08-2017 Boleta de Venta 008-0101026 24.00
6.26 3 PICAPORTE NEGRO LEON ALEGRIA PUBLIO 19-08-2017 Boleta de Venta 008-0101026 24.00
6.27 TRANSPORTE DE
MATERIAL
ARELLANO HIDALGO JORGE
ALBERTO
12-08-2017 Boleta de Venta 001-0000713 60.00
6.28 1 ESMALTE VELSA
ALUMINIO
GRUPO DEWILL SAC 19-08-2017 Boleta de Venta 001-0011839 32.00
6.29 1 GRN ESMALTE
MAESTRO BLANCO
GRUPO DEWILL SAC 19-08-2017 Boleta de Venta 001-0011839 17.00
6.30 SPRAY FIJI NEGRO
BRILLANTE
GRUPO DEWILL SAC 19-08-2017 Boleta de Venta 001-0011839 10.00
6.31 SPRAY FIJI NARANJA GRUPO DEWILL SAC 19-08-2017 Boleta de Venta 001-0011839 5.00
6.32 THINNER ACRILICO ISSA
P55
GRUPO DEWILL SAC 19-08-2017 Boleta de Venta 001-0011839 13.00
6.33 12 PERNOS HERNANDEZ LEIVA LUCILA
DORALISA
19-08-2017 Boleta de Venta 002-0017688 7.60
6.34 12 PERNOS HERNANDEZ LEIVA LUCILA
DORALISA
19-08-2017 Boleta de Venta 002-0017688 8.30

4. 6.35 1 PLATINA M R CONSTRUCCIONES
METALICAS SAC
19-08-2017 Boleta de Venta 001-0003742 45.00
6.36 1 ANGULO M R CONSTRUCCIONES
METALICAS SAC
19-08-2017 Boleta de Venta 001-0003742 55.00
6.37 FABRICACION E
INSTALACION DE REJAS
TIPO PUERTA PARA EL
COMEDOR
CALONGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
31-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-19 1,131.51
6.38 INSTALACION DE CHAPAS
DE SEGURIDAD PARRA
LAS PUERTAS
CALONGE CESPEDES HORACION
BENJAMIN
02-09-2017 Boleta de Venta 001-28 223.00
Sub Total 2,999.00
7 Reparación de Ventanas
7.1 ESMALTE MAESTRO
ALUMINIO
GRUPO DEWILL SAC 06-08-2017 Boleta de Venta 001-0011100 33.00
7.2 ALICATE PACSION COMERCIAL SILAEC EIRL 06-08-2017 Boleta de Venta 001-0001089 12.00
7.3 10 METROS DE REJA
ELECTROSOLDADA
INVERSIONES METAL MALLAS
EIRL
06-08-2017 Boleta de Venta 001-0000062 110.00
7.4 ACCESORIO DE
SOLDADURA
ROMERO UYES OSCAR ENRIQUE 06-08-2017 Boleta de Venta 002-0001095 23.00
7.5 1 T DE 1 X 25 FERRETERIA METALMEC
PLATINO SAC
05-08-2017 Boleta de Venta 001-029987 15.00
7.6 1 TEE 1 PULGADA FERRETERIA METALMEC
PLATINO SAC
05-08-2017 Boleta de Venta 001-0029987 25.00
7.7 1 PLATINO 1 PULGADA FERRETERIA METALMEC
PLATINO SAC
05-08-2017 Boleta de Venta 001-0029987 11.00
7.8 3 KILOS DE SOLDADURA M R CONSTRUCCIONES
METALICAS SAC
25-08-2017 Boleta de Venta 001-0003763 36.62
7.9 14 ANGULOS 1 X 25 M R CONSTRUCCIONES
METALICAS SAC
25-08-2017 Boleta de Venta 001-0003763 183.68
7.10 1 T 1 X 25 INDUSTRIAS METALICAS
MENDOZA SAC
06-08-2017 Boleta de Venta 001-006693 16.00
7.11 3 METROS DE
CORRUGADO
INDUSTRIAS MENDOZA SAC 06-08-2017 Boleta de Venta 001-0006693 5.00
7.12 1 GALON GRUPO DE NEGOCIOS
COMERCIALES V Y B SRL
06-08-2017 Boleta de Venta 001-0008582 11.00
7.13 1 DISCO DE CORTE 7
PULGADAS
INDUSTRIAS METALICAS
MENDOZA SAC
06-08-2017 Boleta de Venta 001-0006694 5.50
7.14 1 METRO DE MALLA
ELECTROSOLDADA
VILLAVAR SAC 07-08-2017 Boleta de Venta 001-0000718 190.00
7.15 1 CINTA DE EMBALAJE VILLAVAR SAC 07-08-2017 Boleta de Venta 001-0000718 10.00
7.16 1 METROS DE MALLA
ELECTROSOLDADA
VILLAVAR SAC 09-08-2017 Boleta de Venta 001-0000737 17.00
7.17 TRANSPORTE DE
MATERIAL
ARELLANO HIDALGO JORGE
ALBERTO
09-08-2017 Boleta de Venta 001-0000714 60.00
7.18 100 TARUGOS MYQ EIRL 09-08-2017 Boleta de Venta 002-0010490 5.00
7.19 100 TARUGOS MYQ EIRL 09-08-2017 Boleta de Venta 002-0010490 3.50
7.20 1 BROCA MYQ EIRL 09-08-2017 Boleta de Venta 002-00100490 6.00
7.21 100 TICAFON MYQ EIRL 09-08-2017 Boleta de Venta 002-0010490 5.00
7.22 1 BROCA MYQ EIRL 09-08-2017 Boleta de Venta 002-0010490 6.00
7.23 FABRICACION E
INSTALACION DE REJAS
DE SEGURIDAD PARA LAS
VENTANAS DEL 3ER PISO
CALONGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
31-08-2017 Recibo por
Honorarios
001-18 1,110.70
Sub Total 1,900.00
8 Reparación de Mobiliario
Escolar
8.1 PLATINO DE METAL MARCANI NOHA DEMETRIA 30-08-2017 Boleta de Venta 001-0000724 18.00
8.2 8 BISAGRAS KOHATSU AZAMA JUAN CARLOS 30-08-2017 Boleta de Venta 001-0068804 7.20
8.3 REPARACION DE
ARMARIO PARA USO
DOCENTE EN AULA
FUNCIONAL
CALONGE CESPEDES HORACIO
BENJAMIN
01-09-2017 Recibo por
Honorarios
001-26 224.80
8.4 25 TORNILOS NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-08-2017 Boleta de Venta 005-0000336 5.00
Sub Total 255.00
9 Reposición de Mobiliario
Escolar

5. 9.1 1 TEROCHAP DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
26-08-2017 Boleta de Venta 007-0063490 52.00
9.2 2 LAMINAS GABINETE
LINER BRILLANTE
ADS SERVICIOS EIRL 22-08-2017 Boleta de Venta 001-0010600 62.80
9.3 2 TEROCHAP DE UN
CUARTO
ADS SERVICIOS EIRL 22-08-2017 Boleta de Venta 001-0010600 45.00
9.4 8 LAMINAS GABINETE
LINER BRILLANTE
ADS SERVICIOS EIRL 26-08-2017 Boleta de Venta 001-0010624 250.80
9.5 4 LIJAS DE FIERRO
ABRALIT
YVANA SAC 31-08-2017 Boleta de Venta 007-0063831 5.60
9.6 TEROCHAP GL YVANA SAC 31-08-2017 Boleta de Venta 007-0063831 52.02
9.7 THINNER ESPECIAL
ACRILICO CHEMICAL
YVANA SAC 31-08-2017 Boleta de Venta 007-0063831 5.00
9.8 7 LAMINAS GABINETE
LINER BRILLANTE
ADS SERVICIOS EIRL 02-09-2017 Boleta de Venta 001-0010659 219.80
9.9 2 TEROCHAP GL YVANA SAC 02-09-2017 Boleta de Venta 007-0064065 104.04
9.10 LIJAS DE FIERRO ABRALIT YVANA SAC 02-09-2017 Boleta de Venta 007-0064065 8.40
9.11 THINNER ACRILICO
MAESTRO REFORZADO
YVANA SAC 02-09-2017 Boleta de Venta 007-0064065 13.30
9.12 WAIPE NEGOCIACIONES PEPE SRL 02-09-2017 Boleta de Venta 005-0000381 6.00
9.13 VINIL HOLOGRAFIADO BENJAMIN FILMS SECURITY SAC 01-09-2017 Boleta de Venta 001-0002452 69.00
9.14 MASCARILLAS
DESCARTABLES
NEGOCIACIONES PEPE SRL 22-08-2017 Boleta de Venta 005-0000364 6.00
9.15 2 LIJAS NEGOCIACIONES PEPE SRL 22-08-2017 Boleta de Venta 005-0000364 3.00
Sub Total 902.76
10 Pintado
Sub Total
11 Mantenimiento de áreas
verdes
Sub Total
12 Útiles escolares y de
escritorio, materiales para
uso pedagógico y
equipamiento menor
12.1 01 CONSOLA FHONIC
MODELO FH850
MAGIC MUSIC SAC 20-07-2017 Boleta de Venta 001-019606 650.00
12.2 02 CAJAS LX 15T MARCA
PASIUL LEXEN
MAGIC MUSIC SAC 20-07-2017 Boleta de Venta 001-019606 550.00
12.3 02 CABLES JP-SP 15 MT MAGIC MUSIC SAC 20-07-2017 Boleta de Venta 001-019606 100.00
12.4 01 MICROFONO LX2M MAGIC MUSIC SAC 20-07-2017 Boleta de Venta 001-019606 200.00
Sub Total 1,500.00
TOTAL: 9,767.47
MONTO ASIGNADO: 9,768.00
SALDO NO UTILIZADO 0.53
GUILLERMO ALEXES, HUYHUA QUISPE RUTH NOELIA, RIXE MATOS JUAN FRANCISCO, POZO KERARE
RESPONSABLE DE LA COMISION DEL
LOCAL ESCOLAR
MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION

6. ELIAS, CUBA BAUTISTA GRACIELA, DIAZ LEON JOSE LUIS, PORRAS SINCHE
AUTORIDAD DE LA JURISDICCION DONDE
SE UBICA EL LOCAL
MIEMBRO COMITE DE VEEDURIA MIEMBRO COMITE DE VEEDURIA