Este documento presenta un presupuesto de mayo de 2022 para mejorar los servicios de educación superior de la Escuela Profesional de Administración de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de Cañete. El costo directo total es de S/ 10,081,054.39 durante un período de 12 meses. Los gastos generales incluyen S/ 35,119.32 en gastos fijos y S/ 996,734.15 en gastos variables como personal, vehículos, ensayos de laboratorio y seguros.

1. Fecha del presupuesto: May-22
S/ %
COSTO DIRECTO 10,081,054.39
1.- GASTOS GENERALES
A.- GASTOS FIJOS 35,119.32 0.35%
No directamente relacionados con el tiempo.
B.- GASTOS VARIABLES
Directamente relacionados con el tiempo. 996,734.15 9.89%
1,031,853.47 10.24%
MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
TOTAL DE GASTOS GENERALES
Mejoramiento de los Servicios de educacion superior de la escuela profesional de administración de turismo y hoteleria en
la Universidad Nacional de Cañete-Distrito de San Luis-Provincia de Cañete - Departamento de Lima
UNDC

2. DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO :
DURACIÓN : 12.0 Meses
UND
VALOR
UNITARIO
PARCIAL TOTAL
DESCR UND s/ /u
A. GASTOS GENERALES FIJOS 35,119.32
1.01. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
1.01.01. MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO vez 1.00 500.00 500.00
SUBTOTAL 500.00
1.02. EQUIPAMIENTO
1.02.01. LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA. Video und 2.00 5,500.00 11,000.00
1.02.02. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N und 1.00 634.75 634.75
1.02.03. ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA jgo 3.00 364.24 1,092.71
1.02.04. MESA DE REUNIONES und 1.00 364.41 364.41
1.02.05. SILLAS APILABLES und 8.00 24.49 195.93
1.02.06. ESTANTE ORGANIZADOR METALICO und 1.00 169.41 169.41
SUBTOTAL 13,457.21
1.03. GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.03.01. GASTOS DE LICITACION Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA (Estudios y pro Est 1.00 1.00 500.00 500.00
1.03.02. GASTOS LEGALES (Notariales) Est 1.00 1.00 100.00 100.00
1.03.03. GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Est 1.00 1.00 400.00 400.00
SUBTOTAL 1,000.00
1.04. IMPUESTOS
1.05.01. Pago al Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la Construccion (SENCICO) 20,162.11
SUBTOTAL 20,162.11
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 35,119.32
* Costo no incluye I.G.V
Mejoramiento de los Servicios de educacion superior de la escuela profesional de administración de turismo y hoteleria en la
Universidad Nacional de Cañete-Distrito de San Luis-Provincia de Cañete - Departamento de Lima
UNDC
S/. 10,081,054.39
CANTIDAD

3. DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO :
DURACIÓN : 12.00 Meses
UND VALOR UNITARIO PARCIAL TOTAL
CANT %MES TIEMPO s/ /u
B. GASTOS GENERALES VARIABLES 996,734.15
1.00. PERSONAL DE OBRA
1.01. INGENIERIA
1.01.01 INGENIERIA
1.01.01.01 Residente Principal de Obra (Ing. Civil o Arquitecto) mes 1.00 1.00 12.00 8,000.00 96,000.00
1.01.01.02 Asistente de Residente de Obra (Ing. Civil o Arquitecto) mes 1.00 1.00 12.00 4,000.00 48,000.00
1.01.01.03 Arquitecto (Arquitecto) mes 1.00 0.75 12.00 6,000.00 54,000.00
1.01.01.04 Especialista en Estructuras (Ing. Civil) mes 1.00 0.75 12.00 6,000.00 54,000.00
1.01.01.05 Especialista en Inst. Sanitarias (Ing. Sanitario) mes 1.00 0.50 12.00 4,500.00 27,000.00
1.01.01.06 Especialista en Ins. Electricas (Ing. Electrico o Ing. Mecanico Elect mes 1.00 0.50 12.00 4,500.00 27,000.00
1.01.01.07
Especialista en Inst. en Redes y Telecomunicaciones (Ing.
Electrònico, Sistemas o Informàtico) mes 1.00 0.50 12.00 4,500.00 27,000.00
1.01.01.08 Especialista en Impacto Ambiental (Ing. Ambiental) mes 1.00 0.25 12.00 4,500.00 13,500.00
1.01.01.09
Especialista en Seguridad y salud ocupacional (Ing, de
seguridad y salud ocupacional) mes 1.00 1.00 12.00 4,500.00 54,000.00
1.01.01.10 Especialista en suelos (Ing. civil) mes 1.00 0.75 2.00 4,500.00 6,750.00
1.01.02 PERSONAL DE APOYO
1.01.02.01 Tecnico en Enfermeria mes 1.00 1.000 12.00 2,500.00 30,000.00
1.01.02.02 Maestro de Obra mes 1.00 1.00 12.00 4,000.00 48,000.00
SUBTOTAL 485,250.00
1.02. ADMINISTRACION
1.02.01. CONTADOR mes 1.00 0.50 12.00 2,500.00 15,000.00
1.02.02. ENCARGADO DE ALMACEN Y PERSONAL mes 1.00 1.00 12.00 1,800.00 21,600.00
1.02.03. CHOFER mes 1.00 1.00 12.00 1,800.00 21,600.00
1.02.04. PERSONAL DE LIMPIEZA mes 1.00 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00
1.02.05. GUARDIAN mes 2.00 1.00 12.00 1,200.00 28,800.00
SUBTOTAL 101,400.00
1.03. VEHICULOS (incluye combustible)
1.03.01. CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler) mes 1.00 1.00 12.00 3,600.00 43,200.00
SUBTOTAL 43,200.00
1.04. CONTROL TECNICO Y OTROS (Ver hoja de cálculo anexa)
1.04.01. EXAMENES MEDICOS
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 7,280.00
PRUEBAS DE ANTÍGENOS para descarte de COVID-19. 1,980.00
1.04.02. ENSAYOS DE LABORATORIO
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO und 100.00 25.00 2,500.00
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO und 100.00 25.00 2,500.00
DISEÑO DE MEZCLA und 2.00 450.00 900.00
ANALISIS GRANULOMETRICO und 2.00 90.00 180.00
DENSIDAD DE CAMPO und 2.00 40.00 80.00
UNIDADES Y MUROS DE ALBAÑILERIA und 1.00 70.00 70.00
1.04.03. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
CHALECO DE INGENIERO und 10.00 31.27 312.71
CASCO DE INGENIERO und 10.00 31.69 316.95
PROTECTOR FACIAL und 10.00 23.64 236.44
MASCARILLA und 10.00 91.00 0.85 773.50
OVEROL und 3.00 42.37 127.11
MASCARILLA N95 (PERSONAL DE SALUD) und 1.00 24.00 14.25 342.00
GUANTES (PERSONAL DE SALUD) par 1.00 91.00 0.85 77.12
1.04.04. ELEMENTOS DE SEGURIDAD DIVERSOS glb 1.00 423.73 423.73
SUBTOTAL 18,099.56
DESC.
Mejoramiento de los Servicios de educacion superior de la escuela profesional de administración de turismo y hoteleria en la
Universidad Nacional de Cañete-Distrito de San Luis-Provincia de Cañete - Departamento de Lima
UNDC
S/. 10,081,054.39

4. DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO :
DURACIÓN : 12.00 Meses
Mejoramiento de los Servicios de educacion superior de la escuela profesional de administración de turismo y hoteleria en la
Universidad Nacional de Cañete-Distrito de San Luis-Provincia de Cañete - Departamento de Lima
UNDC
S/. 10,081,054.39
1.05. SERVICIOS VARIOS
1.05.01. ALQUILER DE LOCAL (incl. Tópico) mes 1.00 1.00 12.00 508.47 6,101.69
1.05.02. PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc). mes 1.00 1.00 12.00 423.73 5,084.75
1.05.03. COMUNICACIONES (Telefonia e internet) mes 1.00 1.00 12.00 84.66 1,015.93
1.05.04. PERMISOS Y LICENCIAS Est. 1.00 800.00 800.00
1.05.05. IMPRESIONES Y FOTOCOPIA DE PLANOS mes 1.00 1.00 12.00 400.00 4,800.00
1.05.06. FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS mes 1.00 1.00 12.00 211.86 2,542.37
SUBTOTAL 20,344.74
1.06. MATERIALES Y GASTOS VARIOS
1.06.01. UTILES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.) mes 1.00 1.00 12.00 101.69 1,220.34
1.06.02. PAPEL A4 mill 2.00 1.00 6.00 20.32 243.86
1.06.03. ARTICULOS DE LIMPIEZA mes 1.00 1.00 12.00 46.61 559.32
1.06.04. ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL mes 1.00 1.00 12.00 42.37 508.47
SUBTOTAL 2,531.99
1.07 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de cálculo anexo N°01)
1.07.01. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato 1.00 45,364.74 45,364.74
1.07.02. Carta Fiaza de Adelanto Directo y para Materiales 1.00 170,117.79 170,117.79
1.07.03. Garantia de los Beneficios Sociales de los Trabajadores 1.00 11,341.19 11,341.19
1.07.04. Gastos Bancarios (ITF 2 movimientos) 1.00 977.86 977.86
SUBTOTAL 227,801.58
1.08. SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)
1.08.01. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) 53,916.50
1.08.03. SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR) 41,332.32
1.08.05. Costo por emision de Poliza 2,857.46
SUBTOTAL 98,106.28
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 996,734.15
* Costo no incluye I.G.V

5. DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO :
DURACIÓN : 12.0 Meses
ANEXO N°01
GASTOS FINANCIEROS ( i = 4.5 %, anual = (4.5/12) % mensual ) = 0.375%
A. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10% del monto del contrato)
Tasa: 10% Comision del banco: 0.375% Mensual
Periodo (meses): 12.0
Monto de la Carta Fianza: S/ 1,008,105.44
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO: S/ 45,364.74
B.1. GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Tasa: 15% Comision del banco: 0.375% Mensual
Periodo Neto: 10 Meses
Monto de la Carta Fianza: S/ 1,512,158.16
Carta Fianza renovable cada: 2 Meses
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO: S/ 56,705.93
B.2. GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES
Tasa: 25% Comision del banco: 0.375% Mensual
Periodo Neto: 12 Meses
Monto de la Carta Fianza: S/ 2,520,263.60
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO: S/ 113,411.86
C. GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Tasa: 2.5% Comision del banco: 0.375% Mensual
Periodo Neto: 12.00 Meses
Monto de la Carta Fianza: S/ 252,026.36
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO: S/ 11,341.19
D. ITF - Impuesto a las transacciones financieras
Tasa: 0.005% Monto del Contrato: S/ 977.86
N° Veces: 2
COSTO FINANCIERO: S/ 977.86
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS: S/ 227,801.58
Mejoramiento de los Servicios de educacion superior de la escuela profesional de administración de turismo y
hoteleria en la Universidad Nacional de Cañete-Distrito de San Luis-Provincia de Cañete - Departamento de Lima
UNDC
S/ 10,081,054.39
S/. 10,081,054.39
S/. 10,081,054.39
S/. 10,081,054.39
S/. 10,081,054.39
S/. 10,081,054.39

6. DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO :
DURACIÓN : 12.0 Meses
Mejoramiento de los Servicios de educacion superior de la escuela profesional de administración de turismo y
hoteleria en la Universidad Nacional de Cañete-Distrito de San Luis-Provincia de Cañete - Departamento de Lima
UNDC
S/ 10,081,054.39
SEGUROS Y EXAMENES MEDICOS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
Tasa salud (obrero): 1.20% S/ 18,748.22
Tasa salud (empleados 0.50% S/ 2,933.25
Tasa pensión: 1.50% Periodo: 12.0 Meses S/ 32,235.03
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO: S/ 53,916.50
SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR)
Monto del Contrato:
Tasa: 4.10 ‰ COBERTURA ( S/ ): S/ 41,332.32
Porcentaje Aplicable del C.T. 100%
Periodo (meses): 6.0
COBERTURA
COSTO FINANCIERO: S/ 41,332.32
SUBTOTAL: S/ 95,248.82
Costo por emision de Poliza 3% del SubTotal S/ 2,857.46
SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS DE SEGUROS: S/ 98,106.28
E. Examenes Medicos
Unid. 40 COBERTURA ( S/ ): S/. 182.00 7,280.00
COSTO FINANCIERO: S/ 7,280.00
F. Pruebas Serológicas
Unid. 18 COBERTURA ( S/ ): S/. 150.00 2,700.00
COSTO PRUEBAS: S/ 2,700.00
OTROS
Pago al Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la Construccion (SENCICO)
Tasa: 0.20% Monto del Contrato: S/ 20,162.11
N° Veces: 1
COSTO FINANCIERO: S/ 20,162.11
S/. 10,081,054.39
S/. 10,081,054.39
S/. 10,081,054.39
S/. 10,081,054.39
S/. 2,149,002.00