ejemplo de ficha tecnica simplificada -proyecto cración de un sentro de salud.

1. Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Identificación
Ámbito de influencia
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
2.2. Beneficiarios directos
FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 14/12/2021 12:01:14 p.m. - Fecha de viabilidad:
Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO
CREACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD CAMPO ALEGRE DEL DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2537663
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
Emergencia?
NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
priorizada
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
PORCENTAJE DE NUEVOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCIÓN POR IMPLEMENTAR
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
PROVINCIAL 1
B. Institucionalidad
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Responsable de la OPMI: CESAR ALINDOR ARAUJO ROJAS
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Responsable de la UF JORGE LUIS MEDINA BURGA
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Responsable de la UEI JOSE WILSON CRUZADO PORTAL
Nombre de la UEP 300566 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
C. Formulación y Evaluación
Unidad Productora:
Código Nombre
C.P. CAMPO ALEGRE
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD
Indique convenio del proyecto
Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.6447972899999290 / -78.23693447999995 CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS CAMPO ALEGRE
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.6386538762900250 / -78.27518869003997 CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS CAMPO ALEGRE
Descripción del objetivo central del proyecto
Población del dISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DEL C.P CAMPO ALEGRE, accede a servicios de salud
eficientes y adecuados que se ajustan a las necesidades sentidas
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención con Capacidad Instalada Inadecu
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 239.00
Año de cumplimiento 2032
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
inicio de funcionamiento del proyecto)
259.00
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI
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2. 3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
5.2 Cronograma de inversión según componentes
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
5.4 Cronograma de metas físicas
6. Operación y mantenimiento:
Denominación de los beneficiarios directos C.P. CAMPO ALEGRE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 259
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,323.00
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS (875 M2) Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO E INTEGRAL
PARA LAS UPSS DEL EE.SS.
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medicina general Atenciones/año 239.00 241.00 243.00 245.00 247.00 249.00 251.00 253.00 255.00 259.00
Tópico de procedimiento Atenciones/año 147.00 148.00 149.00 150.00 151.00 152.00 153.00 154.00 155.00 156.00
Tópico de urgencia y emergencia Atenciones/año 239.00 241.00 243.00 245.00 247.00 249.00 251.00 253.00 255.00 259.00
Hospitalización general Atenciones/año 239.00 241.00 243.00 245.00 247.00 249.00 251.00 253.00 255.00 259.00
Farmacia Atenciones/año 239.00 241.00 243.00 245.00 247.00 249.00 251.00 253.00 255.00 259.00
Descripción de producto/acciones
Tipo de factor
productivo
Unidad física
Tamaño, volumen u otras
unidades representativas Costo a precio
de mercado
Expediente técnico / doc.
equivalente
Ejecución física
U.M. Meta U.M. Meta
Fecha de
inicio
Fecha de
término
Fecha de
inicio
Fecha de
término
Adecuada infraestructura para la prestación de los servicios de salud.
Construccion de centro medico :
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD
Infraestructura Ambientes 9.00 M2 875.00 307,896.31 12/2021 01/2022 02/2021 05/2022
Adecuada e insuficiente equipamiento.
Adquisicion de equipos biomedicos :
EQUIPAMIENTO
Equipamiento
Número de
equipamiento
7.00 7.00 50,000.00 12/2021 01/2022 02/2022 05/2022
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Tipo de factor productivo
Períodos Costo estimado de
inversión a precios
de mercado (soles)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura 76,974.08 76,974.08 76,974.08 76,974.07 307,896.31
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00
Subtotal 76,974.08 76,974.08 76,974.08 126,974.07 357,896.31
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Supervisión 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
Subtotal 17,000.00 7,000.00 7,000.00 12,000.00 43,000.00
Costo de inversión total 93,974.08 83,974.08 83,974.08 138,974.07 400,896.31
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
Períodos
Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Ambientes 2.00 2.00 1.00 2.00 7.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00
Fecha prevista de inicio de operación 12/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Costos (soles)
Periodos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Mantenimiento 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
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3. 7. Costo de inversion a precios sociales:
8. Criterios de decisión de inversión:
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
9. Modalidad de ejecución prevista:
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
11. Documento Técnico
Documentos electrónicos
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 362,985.33
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 425,896.37
Costo Anual Equivalente (CAE) 57,896.21
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00
8.1 Análisis de sostenibilidad
LA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO LO TENDRÁ A CARGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS EL GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA RESPECTIVAMENTE. PARA GARANTIZAR EL INICIO OPORTUNO DE LA EJECUCIÓN Y SU EFICIENTE EJECUCIÓN DE LA OBRA SON
NECESARIAS LAS SIGUIENTES CONDICIONES: ¿ PREVER EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN PERIODOS NO LLUVIOSOS. ¿ SE RECOMIENDA
TENER EN CUENTA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL PLAN DE CONTINGENCIA PLANTEADA EN EL PROYECTO, PUES ASÍ SE EVITARÁ QUE NO
SE INTERRUMPA EL SERVICIO. ¿ ES INDISPENSABLE QUE SE DESTINE TODOS LOS RECURSOS PROPUESTOS EN EL PRESENTE PROYECTO,
PROPUESTO EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PUES EN CONJUNTO PERMITIRÁN ALCANZAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS QUE SE HAN
PROPUESTO. POR LO TANTO, ES PRECISO SEÑALAR QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MENCIÓN CUENTA CON TODAS LAS
CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Lluvias intensas Alto CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
Inundaciones Medio CONSTRUCCIÓN DE MUEROS DE CONTENCIÓN
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
0.00
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Ninguna
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
5 - RECURSOS DETERMINADOS
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Tipo de documento Archivo Ver
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