1. CONVENIO TRIPARTITO Nº 842
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para acompañar a la Gobernación de Antioquia y a los 124
municipios del Departamento en la implementación de las Fases de
Transformación y Democracia de Gobierno en línea; y para llevar a cabo el
Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en
50 entidades del Departamento de Antioquia.
INFORME DEL EJERCICIO DE Fecha:
RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL 24/11/2012
Entidad Territorial: Alcaldía de Puerto Nare
Dependencia responsable del Laboratorio de
Secretaria General y de Gobierno
Rendición de Cuentas Sectorial:
Temática Ejercicio de Rendición de Cuentas
Sistema de Gestión de Calidad
Sectorial
Fecha de Realización del Ejercicio de
24 de noviembre de 2012
Rendición de Cuentas sectorial.
Fecha de realización de Informe: 28 de noviembre de 2012
Datos del Responsable del Laboratorio de Rendición de Cuentas Sectorial
Nombre y Apellido: Luisa Fernanda Idárraga Ciro
Cargo: Directora Sistema de Gestión de Calidad
Correo Electrónico: gestioncalidad@puertonare-antioquia.gov.cov
Con la realización por parte del Municipio del Ejercicio de Rendición de Cuentas Sectorial a través de
medios electrónicos, se esta promoviendo la generación de nuevos espacios de Participación
Ciudadana y de Transparencia en la Entidad Territorial. Ejercicios de este talante, son eficientes para
dar constancia y a su vez garantías de una gestión incluyente y participativa de los procesos políticos
llevados a cabo en la localidad.
1. Síntesis temática realizada
En la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad SGC se está adelantando significativamente el diseño del
SGC bajo la norma NTC GP 1000-2009, en siguiente tabla se evidencia el avance que se ha obtenido durante
este año.
Tabla 1 Avance del Sistema de Gestión de Calidad
Ítem REQUISITO DE LA NTC-GP 1000-2009 Enero 31 de octubre
4,1 Requisitos Generales 8,3% 100%
4,2 Requisitos de la Documentación 6,7% 75%
5,1 Compromiso de la dirección 0,0% 100%
5,2 Enfoque al Cliente 8,3% 83,3%
5,3 Política de Calidad 0,0% 100%
5,4 Planificación 0,0% 100%
5,5 Responsabilidad autoridad y comunicación 33,3% 100%
5,6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0,0% 80%
6,1 Provisión de recursos 0,0% 100%

2. CONVENIO TRIPARTITO Nº 842
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para acompañar a la Gobernación de Antioquia y a los 124
municipios del Departamento en la implementación de las Fases de
Transformación y Democracia de Gobierno en línea; y para llevar a cabo el
Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en
50 entidades del Departamento de Antioquia.
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RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL 24/11/2012
6,2 Gestión de los recursos 16,7% 83%
6,3 Infraestructura 22,2% 55%
6,4 Ambiente de trabajo 0,0% 50%
7,1 Planificación de la realización del producto 23,8% 100%
7,2 Procesos relacionados con el cliente 0,0% 0,0%
7,3 DISEÑO Y DESARROLLO 0,0% 0,0%
7,4 Adquisición de bienes y servicios 0,0% 33,3%
CONTROL PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL
7,5 SERVICIO 0,0% 0,0%
7,6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 0,0% 0,0%
8,1 Generalidades (M. A y Mejora) 0,0% 100%
8,2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0,0% 0,0%
8,3 Control del producto no conforme 0,0% 0,0%
8,4 Análisis de datos 0,0% 0,0%
8,5 MEJORA 0,0% 33,3%
Etapa Actividades Total
Inicial realizadas Avanzado
PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE 7% 58,38% 51,38

3. CONVENIO TRIPARTITO Nº 842
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para acompañar a la Gobernación de Antioquia y a los 124
municipios del Departamento en la implementación de las Fases de
Transformación y Democracia de Gobierno en línea; y para llevar a cabo el
Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en
50 entidades del Departamento de Antioquia.
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El SGC está alineado con el plan de desarrollo en la línea 5 De corazón por la transparencia y eficiencia en el
sector o programa Gestión pública efectiva en la tabla 2,3 y 4 se observa el cumplimiento que se ha tenido
durante el año corriente.
Tabla 2. Resultados obtenidos durante este año en el plan de desarrollo
Relación de indicadores para metas de resultado y de producto
Línea 5: De corazón por la transparencia y la eficiencia.
Sector 5.1: Gestión Pública Efectiva
Objetivo Cumplimiento
Indicador
Objetivo de Meta de Indicador de Línea de Meta de Línea 2012
de
resultado resultado resultado base product producto base
producto
o
Un equipo
de SGC
Equipo
establecid
SGC 100%
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el primer
tado
año de
gobierno
Construir
la misión
Misión y
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Porcentaje
de planeac gobierno
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Gestión ión,
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Calidad de calidad de calidad
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gobierno
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periodo
de
gobierno

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Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en
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Tabla 3. Resultados obtenidos durante este año en el plan de desarrollo
Relación de indicadores para metas de resultado y de producto
Línea 5: De corazón por la transparencia y la eficiencia.
Sector 5.1: Gestión Pública Efectiva
Indicador Objetivo
Objetivo de Meta de Línea Indicador de Línea
de de Meta de producto Cumplimiento
resultado resultado base producto base
resultado producto 2012
Procesos
Documentación
levantados
de todos los
según la
procesos
Norma
80%
identificados en
Técnica de
el mapa de 0
Calidad en
procesos de la
la Gestión
entidad durante
Pública
el periodo de
NTCGP
gobierno
1000:2009
Realizar 4
campañas de Campañas
cambio de cultura de cambio
durante el cultural
0 25%
periodo de realizadas
gobierno
Implementar
1 indicador de
indicadores
seguimiento por
de 100%
proceso en el
seguimiento a
periodo de gobierno
los procesos
0
Realizar una matriz
de riesgos y Identificar los
controles riesgos y
operacionales controles
0 70%
durante el periodo operacionales
de gobierno

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Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para acompañar a la Gobernación de Antioquia y a los 124
municipios del Departamento en la implementación de las Fases de
Transformación y Democracia de Gobierno en línea; y para llevar a cabo el
Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en
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Tabla 4. Actividades por ejecutar
Relación de indicadores para metas de resultado y de producto
Línea 5: De corazón por la transparencia y la eficiencia.
Sector 5.1: Gestión Pública Efectiva
Objetiv Meta Objeti
Indicador
o de de Línea vo de Indicador de Línea Cumplimiento
de Meta de producto
resultad resulta base produ producto base
resultado
o do cto
Efectuar el
seguimiento
y
medición de
la 0%
Realizar 3 encuestas de
satisfacción
satisfacción durante el 0
de los
periodo de gobierno
usuarios, de
los procesos
y de los
productos/s
ervicios
Implementar
Implementar el 100% de las
acciones
acciones de control de
de control
producto no conforme y
del 0
servicio no conforme que se
producto/ 0%
presente durante el periodo
servicio no
de gobierno
conforme
Ejecutar 3 ciclos de Ejecutar
auditorías durante el periodo auditorías 0
0%
de gobierno internas
Realizar
Realizar 3 revisiones por la
revisión por
dirección durante el periodo 0 0%
la
de gobierno
Dirección
Tomar el 100% las acciones Toma de
de mejora que se presenten acciones de 0%
0
durante el periodo de acciones de
gobierno. mejora.
2. Preguntas y respuestas consolidadas del ejercicio realizado
 Preguntas Foro:
 ¿En que se ha beneficiado la actual administración con el Sistema de Gestión de Calidad, que
beneficios ha traído o que reconocimientos?
R: / En que se ha beneficiado la administración, mucho, ya tenemos un orden, un orden de lo que es
Sistema de Gestión de Calidad, ya sabemos como son nuestros procesos como tal, en el mapa de

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Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para acompañar a la Gobernación de Antioquia y a los 124
municipios del Departamento en la implementación de las Fases de
Transformación y Democracia de Gobierno en línea; y para llevar a cabo el
Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en
50 entidades del Departamento de Antioquia.
INFORME DEL EJERCICIO DE Fecha:
RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL 24/11/2012
procesos, dentro del PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) tenemos una planeación estratégica,
salud, cultura deporte, educación, infraestructura, desarrollo social, desarrollo económico, ese ultimo
abarco todo lo que turismo, UGAM; y UMATA, hacienda y tesorería, gobierno y servicios
administrativos, gestión de calidad y control interno, se han logrado identificar y organizadas cada una
de ellas, sabíamos que existían cada una de estas dependencias, pero sabíamos cuales eran los
procesos de cada una? Tanto los misionales, como los de apoyo y evaluación, y eso es lo que se ha
logrado en cada uno de ellos.
 ¿Qué tan importante es la calidad para un municipio, y más teniendo las consecuencias
lamentables de tener un déficit fiscal tan alto?
R: / Es exactamente eso, contribuir a la transparencia, sino tenemos todo documentado y no sabemos
como lo se debe de hacer, ¿como lo vamos a hacer?, es documentar y tener controles, además tener
la cultura, la cultura de calidad que es propia de cada ser humano, por eso hay que tener personas
competentes, que cumplas con los requisitos para cada cargo y así prevenir que se sigan yendo los
dineros para otros lados y que no haya tanta corrupción de esta manera calidad puede intervenir y
contribuir en esto.
 ¿Este sistema de calidad que ha producido en la actual alcaldía, ya que no se sabe nada de este
sector ni en que a ayudado?
R: / Como les decía inicialmente, es algo muy silencioso es algo de funcionamiento, muchos no saben
que es este sistema porque nunca lo habían escuchado, es algo que esta a la vanguardia , si lo
llegamos a implementar y certificar seriamos el primer municipio del magdalena medio certificado, ya
todos los municipios del área metropolitana y sus alrededores están certificados porque esto va la
vanguardia, es una exigencia de ley, permite tener transparencia, sobresalir, mejorar y permite que
cualquier ente o entidad abra sus puertas sin desconfianza, y saber que allí se hacen los procesos
documentadas, con controles como debe de ser y que un ente asegurador lo confirma con su
certificación.
 ¿Con este sistema el municipio puede ser certificado por el Icontec? ¿si es así que proceso se
tiene y que tan adelantado esta y que fecha a futuro se tiene como meta para esto?
R: / Claro, totalmente, allí es a donde queremos ir, ¿si se tiene alguna fecha para esta certificación?
como les decía, vamos y esperamos que durante el 2014 podamos tener esta certificación o antes,
estamos en el diseño, esperamos la implementación, luego la evaluación y posteriormente la
certificación, es algo que necesita cultura, algo que no se hace de la noche a la mañana, algo con
mucha exigencia con mucha responsabilidad, y sobre todo hay que empezar a cambiarle la mentalidad
a todas las personas, para poder cumplir este objetivo tan anhelado de nuestra administración
municipal.

7. CONVENIO TRIPARTITO Nº 842
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municipios del Departamento en la implementación de las Fases de
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50 entidades del Departamento de Antioquia.
INFORME DEL EJERCICIO DE Fecha:
RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL 24/11/2012
 Preguntas del Chat:
 Chelo: ¿Qué tanta importancia puede tener el sistema de gestión de calidad en las entidades
públicas?
R: / Muchísima es de mucha importancia, como lo he venido reiterando durante la rendición de
cuentas, muestra la transparencia, abre las puertas a toras entidades privadas o publicas, resalta el
municipio, lo saca del anonimato en el que se encuentra, es vital tanto para esta administración como
para cualquier ente publico o privada que quiere implementar el sistema, un sistema de gestión de
calidad es una de las herramientas de administración mas utilizadas en el mundo entero.
 Chelo: ¿Qué alcanzamos a nivel competitivo en el momento en el que alcanzamos una calificación
de calidad alta?
R: / Total, seremos competitivos a nivel nacional, podemos tener muchos proyectos, pueden creer en
nosotros sin necesidad de ponernos tantos controles al momento de ejecutar un proyecto porque
tenemos transparencia, porque tenemos los procesos certificados, identificados, tenemos el personal
competitivo, podemos llegar a ser competitivos a nivel nacional y porque no internacional si seguimos
manteniendo esta certificación.
 Jean Paul: ¿En qué fase de implementación estamos?
R: / Estamos en la fase de diseño, ya la estamos terminando y esperamos en esta vigencia tenerla
lista.
 Chelo: ¿Usted cómo auditora, por qué cree que este tipo de procesos no se llevaban en una
entidad pública?
R: / Porque lamentablemente desde hace muchos años, desde los inicios a existido la corrupción, no
solo en esta administración sino en todas las administraciones municipales de Antioquia, porque no
decirlo del país, si se ve la corrupción en las entidades grandes que nos representan a Colombia, es
por ello que están difícil llevar es cultura de calidad, poderla implementar, pero empezando a crear
esta conciencia y desde que exista un compromiso de la dirección, cuando se habla de dirección es un
compromiso del alcalde municipal, su concejo de gobierno, se puede cumplir, y se hace mas fácil
llevar este sistema de gestión en una entidad publicad desde que exista compromiso, responsabilidad
y sobre todo transparencia, porque esto primero empieza por persona para poderlo transmitir en el
lugar donde nos encontremos laborando sea publico o privado.
 Chelo: ¿A la comunidad se le debe realizar una inducción sobre Gestión de Calidad para que sea
implementada eficazmente o no es necesario?
R: / Seria interesante que lo conocieran, y este es el objetivo también esta Rendición de Cuentas, que
la comunidad lo conozca; pero empezar a explicarles una inducción sobre calidad para explicarles
como se documenta, no es necesario ni obligatorio, porque para ello dependiendo el nivel, no quiero
sonar como irrespetuosa, pero es un poco complejo para empezar a entender como se documenta,
porque se documenta, entonces se podría hacer una charla para mostrar que tan importante es calidad,
para que es calidad, pero inducción como tal de como funciona y se implementa un sistema de gestión
de calidad no lo considero necesario.

8. CONVENIO TRIPARTITO Nº 842
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municipios del Departamento en la implementación de las Fases de
Transformación y Democracia de Gobierno en línea; y para llevar a cabo el
Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en
50 entidades del Departamento de Antioquia.
INFORME DEL EJERCICIO DE Fecha:
RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL 24/11/2012
3. Compromisos adquiridos por la Entidad
“No se presentaron compromisos durante el Ejercicio de Rendición de Cuentas Sectorial”.