Este documento presenta los resultados de una herramienta de diagnóstico para verificar la ejecución de sistemas integrados de gestión en una organización. La herramienta evalúa 22 requisitos agrupados en 5 secciones: documentación, responsabilidad de la dirección, políticas de los sistemas de gestión, y planificación. Los resultados indican el grado de cumplimiento de cada requisito para los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional de la organización.
Este documento presenta un resumen ejecutivo de un libro sobre conceptos básicos de auditoría. Explica las diferentes clasificaciones de auditoría, el proceso de auditoría, los conceptos de riesgo de auditoría y la evaluación de controles. El autor es el CP. Juan Martínez Cataldi y fue preparado para capacitación en contabilidad, auditoría y finanzas.
Este documento describe el proceso de gestión financiera de un centro de formación. El proceso incluye la elaboración del plan financiero, la ejecución presupuestal, la gestión de cuentas por pagar, la realización de pagos y el seguimiento al proceso. El objetivo es preservar el uso adecuado de los recursos económicos de acuerdo con las prioridades institucionales.
Este documento describe el proceso de gestión del talento humano en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA. El objetivo del proceso es proveer y gestionar talento humano competente y motivado para todos los procesos del Centro. El proceso incluye actividades como definir perfiles de competencia, elaborar planes de capacitación y bienestar, proveer vacantes, gestionar novedades de personal, ejecutar programas de salud ocupacional, e implementar acciones de mejora.
El documento describe un proyecto para diseñar una herramienta tecnológica que facilite la formulación y evaluación de proyectos socio-productivos para una oficina municipal. El proyecto tendrá un periodo de 8 meses y busca desarrollar un sistema que guíe el proceso completo de creación de proyectos desde su concepción hasta su implementación.
05 caracterizacion normalizacion evaluación y certificacionbuenasnuevascbi
Este documento describe el proceso de normalización, evaluación y certificación de competencias laborales llevado a cabo por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El proceso incluye la elaboración de normas de competencia laboral, la evaluación de candidatos mediante instrumentos de evaluación, y la implementación de acciones correctivas. El objetivo es cualificar y certificar la competencia del talento humano colombiano de acuerdo con los requisitos legales y las necesidades del sector productivo.
Caracterización Gestión y Alistamiento para la Formación Profesional Integralbuenasnuevascbi
Garantizar la disponibilidad de infraestructura, el ambiente educativo y los recursos para lograr la conformidad en la ejecución de la Formación Profesional Integral.
Este documento describe la importancia de las buenas prácticas y los estándares de gestión y cómo la herramienta GConsulting puede ayudar a las organizaciones a implementar y mantener sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 27001 y otros. GConsulting proporciona módulos integrales para gestionar documentos, auditorías, riesgos y cumplimiento de las normas a lo largo de todo el ciclo del sistema de gestión.
Este documento presenta un resumen ejecutivo de un libro sobre conceptos básicos de auditoría. Explica las diferentes clasificaciones de auditoría, el proceso de auditoría, los conceptos de riesgo de auditoría y la evaluación de controles. El autor es el CP. Juan Martínez Cataldi y fue preparado para capacitación en contabilidad, auditoría y finanzas.
Este documento describe el proceso de gestión financiera de un centro de formación. El proceso incluye la elaboración del plan financiero, la ejecución presupuestal, la gestión de cuentas por pagar, la realización de pagos y el seguimiento al proceso. El objetivo es preservar el uso adecuado de los recursos económicos de acuerdo con las prioridades institucionales.
Este documento describe el proceso de gestión del talento humano en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA. El objetivo del proceso es proveer y gestionar talento humano competente y motivado para todos los procesos del Centro. El proceso incluye actividades como definir perfiles de competencia, elaborar planes de capacitación y bienestar, proveer vacantes, gestionar novedades de personal, ejecutar programas de salud ocupacional, e implementar acciones de mejora.
El documento describe un proyecto para diseñar una herramienta tecnológica que facilite la formulación y evaluación de proyectos socio-productivos para una oficina municipal. El proyecto tendrá un periodo de 8 meses y busca desarrollar un sistema que guíe el proceso completo de creación de proyectos desde su concepción hasta su implementación.
05 caracterizacion normalizacion evaluación y certificacionbuenasnuevascbi
Este documento describe el proceso de normalización, evaluación y certificación de competencias laborales llevado a cabo por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El proceso incluye la elaboración de normas de competencia laboral, la evaluación de candidatos mediante instrumentos de evaluación, y la implementación de acciones correctivas. El objetivo es cualificar y certificar la competencia del talento humano colombiano de acuerdo con los requisitos legales y las necesidades del sector productivo.
Caracterización Gestión y Alistamiento para la Formación Profesional Integralbuenasnuevascbi
Garantizar la disponibilidad de infraestructura, el ambiente educativo y los recursos para lograr la conformidad en la ejecución de la Formación Profesional Integral.
Este documento describe la importancia de las buenas prácticas y los estándares de gestión y cómo la herramienta GConsulting puede ayudar a las organizaciones a implementar y mantener sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 27001 y otros. GConsulting proporciona módulos integrales para gestionar documentos, auditorías, riesgos y cumplimiento de las normas a lo largo de todo el ciclo del sistema de gestión.
Pablo Neruda fue un poeta chileno que comenzó a escribir poesía desde muy joven. Publicó su primer poema en 1921 usando el seudónimo "Pablo Neruda" en homenaje al poeta checo Jan Neruda. A lo largo de su carrera, Neruda publicó varios libros de poesía que marcaron la transición entre el modernismo y el vanguardismo, incluyendo Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Más tarde, Neruda se unió al Partido Comunista y su obra adoptó un enfoque más
This document discusses different types and bases of power. It identifies power in relationships as coming from referent, legitimate, expert, information/persuasion, and reward/coercive power. Power in the person comes from competence, character, and charisma. Power in messages can be gained through direct requests, bargaining, ingratiation, manipulation, or threats. Powerful speech avoids hesitations and intensifiers and uses confident language.
La investigación: “Las buenas prácticas de enseñanza que apoyan el ingreso y la permanencia de los estudiantes en los profesorados de la FHyCS-UNaM- Código 16H 330”, atiende dificultades del ingreso y permanencia de los estudiantes universitarios
La política pública municipal de seguridad ciudadana de Santa Lucía Cotzumalguapa se basa en tres pilares: 1) la participación ciudadana, 2) el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho, y 3) el enfoque en la seguridad humana más que la seguridad estatal. La política surge de la historia de conflictos en la región y busca establecer un nuevo modelo de seguridad democrática basado en los derechos humanos, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, y una economía que
El aprendizaje colaborativo implica que los estudiantes trabajen juntos en grupos pequeños para ayudarse mutuamente a mejorar su aprendizaje y resultados académicos. Este método implica estudiar las capacidades de cada miembro, establecer metas grupales e individuales, elaborar un plan de acción con responsabilidades específicas, y evaluar periódicamente el progreso individual y del grupo. Las ventajas incluyen estimular habilidades personales, disminuir sentimientos de aislamiento, fomentar la autoeficacia,
El documento presenta el perfil profesional de Andrés Felipe Buriticá Vargas, comunicador y relacionista corporativo colombiano. Detalla su formación académica que incluye títulos en comunicación y relaciones corporativas, así como especializaciones y cursos complementarios. Además, describe su experiencia laboral en cargos relacionados con la comunicación en diversas instituciones públicas y privadas del sector. Finalmente, enumera sus funciones y responsabilidades en los diferentes empleos que ha desempeñado.
Este documento analiza cómo los modelos femeninos utilizados en la publicidad a menudo presentan rasgos poco saludables como una delgadez extrema. Esto lleva a muchas personas, especialmente adolescentes, a sentirse insatisfechas con su cuerpo e intentar emular estos modelos, lo que puede contribuir al aumento de trastornos alimenticios. El objetivo es examinar campañas publicitarias recientes y comparar el uso de modelos "reales" frente a modelos extremadamente delgados, así como explorar cómo la publicidad influye en en
El documento describe el proceso de gestión gerencial del sistema de gestión de calidad de una corporación. El proceso tiene como objetivo planear estratégicamente el sistema de gestión de calidad para lograr sus objetivos y metas de manera eficiente y eficaz. Esto incluye definir la misión, política y objetivos de calidad, establecer la estructura organizacional, asegurar los recursos necesarios, y revisar periódicamente la adecuación del sistema. El gerente general es responsable de dirigir este proceso y asegurar que se cumplan sus
Este documento presenta una introducción al estándar internacional ISO 22301 para la gestión de la continuidad del negocio. Explica las definiciones clave, los componentes de un sistema de gestión de la continuidad del negocio según ISO 22301, las principales diferencias con el estándar BS 25999, y los beneficios de implementar un sistema certificado según ISO 22301. La presentación concluye invitando a los asistentes a conocer más sobre los próximos pasos para la certificación.
El documento resume la evolución y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Explica que el SGC ha evolucionado de enfocarse en el control y aseguramiento de calidad a una gestión más amplia centrada en el cliente, la mejora continua y la planificación. También describe los dos sub-sistemas principales del SGC: la gestión de documentos y registros, y la mejora sistemática y aseguramiento de la calidad.
Webinar iso22301 mario ureña (conferencia drj julio 2012)Mario Ureña
Introducción al nuevo estándar internacional ISO22301. Presentación de Mario Ureña con bsi, para el webinar organizado por Disaster Recovery Journal el 31 de Julio de 2012.
Este documento presenta la gestión de calidad en SDIP SAS. Define calidad como el grado en que un conjunto de características cumplen con los requisitos, y describe un sistema de gestión de calidad como uno que dirige y controla una organización con respecto a la calidad. Además, presenta la misión, visión, objetivos y políticas de SDIP SAS para gestionar la calidad, así como indicadores e instrucciones para auditorías y nuevos formatos relacionados con la calidad.
Exposición de la migración de la NCC1 (Norma de Control de la Calidad 1) de los profesional Contador hacia NIGC1 (Norma Internacional de la Gestión de la Calidad 1 y2)
Este documento presenta un formato de evaluación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001. Contiene 70 numerales agrupados en 8 secciones principales que evalúan aspectos como el liderazgo, la planificación, los recursos, la operación, el diseño y desarrollo, y el control de procesos. Para cada numeral se asigna un criterio de calificación de A a D que determina el grado de cumplimiento. El objetivo es evaluar el sistema de gestión de calidad de una empresa.
Este documento presenta los procedimientos para realizar una auditoría. Explica que una auditoría es importante para verificar la información y mejorar los procesos. Luego, detalla los pasos de una auditoría incluyendo reunirse con los integrantes del equipo, seguir las normas de auditoría, recopilar datos, y elaborar un informe final con las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, incluye un ejemplo de cómo se estructura un informe de auditoría.
Latin CACS 341 Mario Ureña - Sistemas de Gestión IntegralMario Ureña
El documento presenta una introducción a los sistemas de gestión integral. Explica que un sistema de gestión integral permite a una organización integrar múltiples sistemas de gestión como calidad, seguridad de la información y continuidad del negocio en un solo marco de referencia, lo que ofrece beneficios como un mejor enfoque de negocio, menor duplicación y auditorías más eficientes. Luego, resume los elementos comunes que deben incluir los sistemas de gestión de acuerdo al estándar PAS 99, como política, planeación, implementación, evalu
Este documento presenta el plan de auditoría de sistemas para la empresa Hilosa S.A. por parte de la sociedad auditora RTS113 S.A.C. El plan designa al personal encargado de la auditoría, establece los objetivos generales y específicos, y describe los procedimientos y normas que se utilizarán para evaluar el control interno y la gobernabilidad del área de sistemas de información de la empresa.
Este documento presenta una metodología para el mejoramiento de procesos de servicio. Explica conceptos clave como procesos, actividades y métricas. Luego describe los pasos de la metodología, que incluyen diagramar el proceso actual, determinar métricas, registrar la ejecución, identificar problemas, determinar soluciones e implementar mejoras. Finalmente, lista herramientas como diagrama de flujo y hojas de registro que pueden usarse en el método.
Interpretacion de la Norma ISO 9001:2008 - parte6donnyacostab
Este documento presenta información sobre la interpretación de la norma ISO 9001:2008. Explica los diferentes elementos del proceso de realización del producto, incluyendo la planificación, procesos relacionados con el cliente, diseño y desarrollo, compras, producción y entrega del servicio, y control de equipos de medición. También describe cómo se aplica el diseño y desarrollo en la Universidad Andina del Cusco.
Este documento presenta la información sobre un programa de gerenciamiento del mantenimiento industrial de 40 horas. El programa cubre temas como mantenimiento preventivo, análisis de fallas, planeación del mantenimiento, mantenimiento centrado en confiabilidad y gestión de activos físicos bajo el estándar PAS 55/ISO 55000. El programa está dirigido a gerentes, jefes, supervisores y técnicos de mantenimiento y producción. Los instructores son expertos internacionales en mantenimiento industrial con amplia experiencia.
El documento presenta información sobre la Norma ISO 9001:2015 para la implementación de un sistema de gestión de calidad. Explica brevemente la historia y evolución de la norma, sus principios y requisitos clave. Se enfoca en ayudar a comprender adecuadamente la norma para contribuir efectivamente con el sistema de gestión de calidad de una organización.
Este documento presenta una reinducción corporativa para el personal de planta de Serviasesorias en 2018. Incluye actualizaciones en los sistemas de gestión integrado, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, talento humano, bienestar y comunicaciones de la empresa. También presenta nuevos programas como la implementación de software para la gestión del SGI y cambios en normas como ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015.
Pablo Neruda fue un poeta chileno que comenzó a escribir poesía desde muy joven. Publicó su primer poema en 1921 usando el seudónimo "Pablo Neruda" en homenaje al poeta checo Jan Neruda. A lo largo de su carrera, Neruda publicó varios libros de poesía que marcaron la transición entre el modernismo y el vanguardismo, incluyendo Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Más tarde, Neruda se unió al Partido Comunista y su obra adoptó un enfoque más
This document discusses different types and bases of power. It identifies power in relationships as coming from referent, legitimate, expert, information/persuasion, and reward/coercive power. Power in the person comes from competence, character, and charisma. Power in messages can be gained through direct requests, bargaining, ingratiation, manipulation, or threats. Powerful speech avoids hesitations and intensifiers and uses confident language.
La investigación: “Las buenas prácticas de enseñanza que apoyan el ingreso y la permanencia de los estudiantes en los profesorados de la FHyCS-UNaM- Código 16H 330”, atiende dificultades del ingreso y permanencia de los estudiantes universitarios
La política pública municipal de seguridad ciudadana de Santa Lucía Cotzumalguapa se basa en tres pilares: 1) la participación ciudadana, 2) el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho, y 3) el enfoque en la seguridad humana más que la seguridad estatal. La política surge de la historia de conflictos en la región y busca establecer un nuevo modelo de seguridad democrática basado en los derechos humanos, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, y una economía que
El aprendizaje colaborativo implica que los estudiantes trabajen juntos en grupos pequeños para ayudarse mutuamente a mejorar su aprendizaje y resultados académicos. Este método implica estudiar las capacidades de cada miembro, establecer metas grupales e individuales, elaborar un plan de acción con responsabilidades específicas, y evaluar periódicamente el progreso individual y del grupo. Las ventajas incluyen estimular habilidades personales, disminuir sentimientos de aislamiento, fomentar la autoeficacia,
El documento presenta el perfil profesional de Andrés Felipe Buriticá Vargas, comunicador y relacionista corporativo colombiano. Detalla su formación académica que incluye títulos en comunicación y relaciones corporativas, así como especializaciones y cursos complementarios. Además, describe su experiencia laboral en cargos relacionados con la comunicación en diversas instituciones públicas y privadas del sector. Finalmente, enumera sus funciones y responsabilidades en los diferentes empleos que ha desempeñado.
Este documento analiza cómo los modelos femeninos utilizados en la publicidad a menudo presentan rasgos poco saludables como una delgadez extrema. Esto lleva a muchas personas, especialmente adolescentes, a sentirse insatisfechas con su cuerpo e intentar emular estos modelos, lo que puede contribuir al aumento de trastornos alimenticios. El objetivo es examinar campañas publicitarias recientes y comparar el uso de modelos "reales" frente a modelos extremadamente delgados, así como explorar cómo la publicidad influye en en
El documento describe el proceso de gestión gerencial del sistema de gestión de calidad de una corporación. El proceso tiene como objetivo planear estratégicamente el sistema de gestión de calidad para lograr sus objetivos y metas de manera eficiente y eficaz. Esto incluye definir la misión, política y objetivos de calidad, establecer la estructura organizacional, asegurar los recursos necesarios, y revisar periódicamente la adecuación del sistema. El gerente general es responsable de dirigir este proceso y asegurar que se cumplan sus
Este documento presenta una introducción al estándar internacional ISO 22301 para la gestión de la continuidad del negocio. Explica las definiciones clave, los componentes de un sistema de gestión de la continuidad del negocio según ISO 22301, las principales diferencias con el estándar BS 25999, y los beneficios de implementar un sistema certificado según ISO 22301. La presentación concluye invitando a los asistentes a conocer más sobre los próximos pasos para la certificación.
El documento resume la evolución y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Explica que el SGC ha evolucionado de enfocarse en el control y aseguramiento de calidad a una gestión más amplia centrada en el cliente, la mejora continua y la planificación. También describe los dos sub-sistemas principales del SGC: la gestión de documentos y registros, y la mejora sistemática y aseguramiento de la calidad.
Webinar iso22301 mario ureña (conferencia drj julio 2012)Mario Ureña
Introducción al nuevo estándar internacional ISO22301. Presentación de Mario Ureña con bsi, para el webinar organizado por Disaster Recovery Journal el 31 de Julio de 2012.
Este documento presenta la gestión de calidad en SDIP SAS. Define calidad como el grado en que un conjunto de características cumplen con los requisitos, y describe un sistema de gestión de calidad como uno que dirige y controla una organización con respecto a la calidad. Además, presenta la misión, visión, objetivos y políticas de SDIP SAS para gestionar la calidad, así como indicadores e instrucciones para auditorías y nuevos formatos relacionados con la calidad.
Exposición de la migración de la NCC1 (Norma de Control de la Calidad 1) de los profesional Contador hacia NIGC1 (Norma Internacional de la Gestión de la Calidad 1 y2)
Este documento presenta un formato de evaluación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001. Contiene 70 numerales agrupados en 8 secciones principales que evalúan aspectos como el liderazgo, la planificación, los recursos, la operación, el diseño y desarrollo, y el control de procesos. Para cada numeral se asigna un criterio de calificación de A a D que determina el grado de cumplimiento. El objetivo es evaluar el sistema de gestión de calidad de una empresa.
Este documento presenta los procedimientos para realizar una auditoría. Explica que una auditoría es importante para verificar la información y mejorar los procesos. Luego, detalla los pasos de una auditoría incluyendo reunirse con los integrantes del equipo, seguir las normas de auditoría, recopilar datos, y elaborar un informe final con las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, incluye un ejemplo de cómo se estructura un informe de auditoría.
Latin CACS 341 Mario Ureña - Sistemas de Gestión IntegralMario Ureña
El documento presenta una introducción a los sistemas de gestión integral. Explica que un sistema de gestión integral permite a una organización integrar múltiples sistemas de gestión como calidad, seguridad de la información y continuidad del negocio en un solo marco de referencia, lo que ofrece beneficios como un mejor enfoque de negocio, menor duplicación y auditorías más eficientes. Luego, resume los elementos comunes que deben incluir los sistemas de gestión de acuerdo al estándar PAS 99, como política, planeación, implementación, evalu
Este documento presenta el plan de auditoría de sistemas para la empresa Hilosa S.A. por parte de la sociedad auditora RTS113 S.A.C. El plan designa al personal encargado de la auditoría, establece los objetivos generales y específicos, y describe los procedimientos y normas que se utilizarán para evaluar el control interno y la gobernabilidad del área de sistemas de información de la empresa.
Este documento presenta una metodología para el mejoramiento de procesos de servicio. Explica conceptos clave como procesos, actividades y métricas. Luego describe los pasos de la metodología, que incluyen diagramar el proceso actual, determinar métricas, registrar la ejecución, identificar problemas, determinar soluciones e implementar mejoras. Finalmente, lista herramientas como diagrama de flujo y hojas de registro que pueden usarse en el método.
Interpretacion de la Norma ISO 9001:2008 - parte6donnyacostab
Este documento presenta información sobre la interpretación de la norma ISO 9001:2008. Explica los diferentes elementos del proceso de realización del producto, incluyendo la planificación, procesos relacionados con el cliente, diseño y desarrollo, compras, producción y entrega del servicio, y control de equipos de medición. También describe cómo se aplica el diseño y desarrollo en la Universidad Andina del Cusco.
Este documento presenta la información sobre un programa de gerenciamiento del mantenimiento industrial de 40 horas. El programa cubre temas como mantenimiento preventivo, análisis de fallas, planeación del mantenimiento, mantenimiento centrado en confiabilidad y gestión de activos físicos bajo el estándar PAS 55/ISO 55000. El programa está dirigido a gerentes, jefes, supervisores y técnicos de mantenimiento y producción. Los instructores son expertos internacionales en mantenimiento industrial con amplia experiencia.
El documento presenta información sobre la Norma ISO 9001:2015 para la implementación de un sistema de gestión de calidad. Explica brevemente la historia y evolución de la norma, sus principios y requisitos clave. Se enfoca en ayudar a comprender adecuadamente la norma para contribuir efectivamente con el sistema de gestión de calidad de una organización.
Este documento presenta una reinducción corporativa para el personal de planta de Serviasesorias en 2018. Incluye actualizaciones en los sistemas de gestión integrado, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, talento humano, bienestar y comunicaciones de la empresa. También presenta nuevos programas como la implementación de software para la gestión del SGI y cambios en normas como ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015.
Este documento presenta el plan de calidad para inspeccionar un gasoducto en Colombia. Describe los objetivos, alcance, descripción del proyecto, elementos de entrada, direccionamiento estratégico, control de documentos, recursos, estándares aplicables, y comunicación con el cliente. El plan busca establecer los requisitos de calidad para el proyecto y asegurar el cumplimiento de los estándares de "PROMIORIENTE".
El documento habla sobre la gestión de sistemas de salud, seguridad, medio ambiente y calidad. Explica que el estudiante aprende conceptos sobre la infraestructura de la organización, toma de conciencia y documentación del sistema de gestión integrado. También cubre temas como la planificación de cambios, recursos, infraestructura, ambiente para la operación de procesos y control de equipos de seguimiento y medición.
Este documento describe los principios y requisitos de la norma ISO 9000/2008 para la gestión de la calidad. Explica que la norma se basa en un enfoque de mejora continua a través del ciclo PHVA y la satisfacción del cliente. También resume los principales cambios introducidos en ISO 9000/2000 como el énfasis en los procesos, la medición de resultados y la mejora continua.
Este documento describe los principios y requisitos de la norma ISO 9000/2008 para la gestión de la calidad. Explica que la norma se basa en un enfoque de mejora continua a través del ciclo PHVA y la satisfacción del cliente. También resume los principales cambios introducidos en ISO 9000/2000 como el énfasis en los procesos, la medición de resultados y la mejora continua.
Este documento proporciona información sobre el Sistema de Gestión Integral (SGI) a nuevos empleados de planta para que reconozcan la importancia del cumplimiento de las directrices del SGI. Esto ayuda a garantizar su contribución a las políticas organizacionales, la satisfacción del cliente, el éxito de las auditorías y la mejora continua de la efectividad del SGI.
Similar a Herramienta final corregida de 80 preguntas (20)
1.
FECHA: 12 / 03 /2012
HERRAMIENTA DIAGNÓSTICO PARA VERIFICAR LA
EJECUCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
2.
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
N° DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
FECHA: 12 / 03 /2012
4.1 REQUISITOS
La organización debe
establecer, implementar y
mantener un sistema de
gestión (S.G)
¿La organización tiene implementado SGC
1 un S.G? SGA
SGSSO
¿se identifican y determinan la SGC
2 secuencia e interacción de los SGA
procesos del S.G SGSSO
¿Se realizan seguimiento, medición y SGC
3 el análisis de los procesos del S.G? SGA
SGSSO
¿Se aplica la mejora continua de los SGC
4 procesos del S.G? SGA
SGSSO
4.2 REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades
¿Se documentan los procedimientos SGC
5 requeridos por las normas para el SGA
S.G?
SGSSO
¿Dispone la organización de una SGC
6 política, misión y visión y apropiada y SGA
documentada?
SGSSO
¿Se documentan los registros SGC
7 requeridos por las normas para el SGA
S.G?
SGSSO
4.2.2 Manuales
¿Se cuenta con manuales que SGC
8 describan el alcance y detalles de los SGA
procedimientos del S.G?
SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
3.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
4.2.3 Control de Documentos
9 ¿Se dispone de documentos SGC
identificados y actualizados referentes
SGA
a procedimientos, planes, normas
internas y todos los documentos sobre SGSSO
los S.G?
10 ¿Se identifican los cambios y el SGC
estado actual de los documentos del
SGA
S.G
SGSSO
11 ¿Existen procedimientos para la SGC
elaboración, aprobación,
SGA
desincorporación y actualización de
documentos? SGSSO
12 ¿Se identifican adecuadamente los SGC
documentos y datos del S.G con
SGA
propósitos legales?
SGSSO
4.2.4 Control de los Registros
13 ¿Se disponen de registros legibles, SGC
identificados y actualizados sobre
SGA
S.G?
SGSSO
14 ¿Se establece un procedimiento SGC
documentado para el control del
SGA
almacenamiento, protección,
recuperación y el tiempo de retención SGSSO
de los registros del S.G?
15 ¿Se establece y registra el tiempo de SGC
conservación de los registros del S.G?
SGA
SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
4.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
5. RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección
16 ¿La alta dirección demuestra su SGC
compromiso con el S.G, estableciendo
SGA
la política del mismo?
SGSSO
5.2 Enfoque al Cliente
17 ¿La alta dirección asegura que se SGC
cumplen, determinan, actualizan los
SGA
requisitos en el S.G, con la finalidad
de aumentar la satisfacción del SGSSO
cliente, trabajadores y el entorno?
18 ¿La organización establece, SGC
implementa, y mantiene los
SGA
procedimientos para identificar y
aplicar requisitos legales de sus SGSSO
actividades, productos y servicios?
5.3 Políticas de los Sistemas de
Gestión
19 ¿Dispone la organización de políticas SGC
apropiadas, documentadas,
SGA
implementadas y comunicadas a
todos sus trabajadores? SGSSO
20 ¿Las políticas del SG son revisadas SGC
periódicamente? SGA
SGSSO
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de los S.G.
21 ¿Se establecen objetivos, coherentes SGC
con las políticas para dar SGA
cumplimiento al S.G.?
SGSSO
22 ¿La organización toma en cuenta los SGC
requisitos legales cuando se SGA
establecen y se revisan sus objetivos
SGSSO
y metas?
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
5.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
23 ¿Dispone de un método que evalué el SGC
cumplimiento de los requerimientos
SGA
legales tales como: licencias, permiso
entre otros? SGSSO
24 ¿La organización considera sus SGC
recursos cuando se establecen y
SGA
revisan los objetivos y metas?
SGSSO
5.5 RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
25 ¿La alta dirección tiene definidas sus SGC
funciones, responsabilidades y SGA
autoridad del SG?
SGSSO
26 ¿Las funciones, responsabilidades y SGC
autoridad están documentadas y SGA
definidas en el SG?
SGSSO
5.5.2 Representante de la Dirección
27 ¿La alta dirección designa un SGC
representante para asegurarse de que
SGA
el SG se establezca, implementa y
mantiene, según los requisitos de las SGSSO
normas establecidos?
28 ¿Se dispone de una herramienta que SGC
demuestre el cumplimiento de las
SGA
responsabilidades del miembro
designado por la alta dirección? SGSSO
5.5.3 Comunicación Interna
29 ¿Existe algún mecanismo que permita SGC
la comunicación interna entre los
trabajadores y la alta dirección? SGA
SGSSO
30 ¿Se determinan e implementan SGC
procedimientos eficaces para la
comunicación, que involucre las SGA
partes interesadas en el SG? SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
6.
FECHA: 12 / 03 /2012
5.6 REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN.
5.6.1 Generalidades
31 ¿La alta dirección revisa y evalúa las SGC
posibles mejoras del Sistema de
Gestión considerando la política y SGA
objetivos de la organización? SGSSO
32 ¿Se mantienen los registros SGC
correspondientes efectuados por la
alta dirección del sistema de gestión? SGA
SGSSO
5.6.3 Resultados de la Revisión
33 ¿Se evidencia resultados de revisión, SGC
donde se incluyen todas las
decisiones y acciones relacionadas SGA
con la mejora, políticas y objetivos del
Sistema de gestión? SGSSO
34 ¿En los resultados de revisión se SGC
incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con la mejora SGA
del producto en relación con los
requisitos del cliente, las necesidades SGSSO
de los trabajadores y entorno?
35 ¿La alta dirección define, comunica, e SGC
informa sobre el desempeño del
sistema de gestión para su revisión, SGA
incluyendo recomendaciones para la
mejora? SGSSO
6. GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
36 ¿La organización proporciona los SGC
recursos necesarios para llevar a
cabo eficientemente el S.G? SGA
SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
7.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
6.2 Recursos Humanos.
6.2.2 Competencia, Toma de
Conciencia y Formación
37 ¿Cuenta la organización con personal SGC
competente y se evidencia la
descripción de los cargos que cumpla SGA
con el perfil asignado?
SGSSO
38 ¿Se mantienen y establecen SGC
procedimientos para que sus
empleados sean conscientes de sus SGA
funciones y responsabilidades en el
logro de la conformidad de los SGSSO
requisitos del S.G?
39 ¿Se mantiene y establece un plan de SGC
formación, entrenamiento y
concientización de S.G? SGA
SGSSO
40 ¿Existen documentos donde se SGC
especifican las condiciones, factores
de riesgos y medidas de control de las SGA
actividades a las que se exponen los
trabajadores en general, estos son SGSSO
divulgados y registrados?
41 ¿En sus procedimientos de formación SGC
se consideran los diferentes niveles
de responsabilidad, actitud, dominio SGA
del idioma y alfabetización del
personal? SGSSO
42 ¿Se ejecutan entrenamientos SGC
periódicamente de prevención que
permita medir y analizar las SGA
respuestas de los trabajadores ante
algún tipo emergencias? SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
8.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
6.3 Infraestructura
43 ¿Posee instalaciones o SGC
infraestructuras ajustadas a las
normativas de cada sistema de SGA
Gestión? SGSSO
44 ¿Cuenta la empresa con espacios, SGC
equipos (hardware, software) y
servicios (transporte, comunicación) SGA
adecuados para sus trabajadores y
con el fin lograr la conformidad del SGSSO
producto?
6.4 Ambiente de Trabajo
45 ¿La organización gestiona y registra SGC
el monitoreo ambiental de las áreas
de asociadas a sus procesos para SGA
lograr la conformidad con los
requisitos del S.G? SGSSO
46 ¿La organización posee autorización SGC
de funcionamiento Ambiental como
generador o manejador, vigente, bajo SGA
un N° de RASDA, acorde con las
actividades que realiza? SGSSO
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Y/O SERVICIO
7.1 Planificación de la realización
del producto y/o servicio
47 ¿La organización planifica y desarrolla SGC
los procesos y operaciones
necesarias para la realización del SGA
producto y/o servicios? SGSSO
48 ¿Se determinan las actividades SGC
requeridas de verificación, validación,
seguimiento, medición, inspección y SGA
ensayo del producto y/o servicios? SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
9.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
49 ¿Existen evidencias que demuestren SGC
el cumplimiento de los controles
SGA
operativos aplicados en las diferentes
actividades de la organización? SGSSO
50 ¿Se han establecidos criterios SGC
operativos para los procedimientos del
SGA
Sistema de Gestión?
SGSSO
7.2 Procesos relacionados
con el cliente
7.2.1 Determinación de los
requisitos relacionados con
el producto y/o servicio
51 ¿Cumple la organización con las SGC
exigencias legales y reglamentarias
SGA
relacionadas con el producto y/o
servicio? SGSSO
7.2.3 Comunicación con el
Cliente
52 ¿Existe algún buzón, correo u otro SGC
medio que permita al cliente hacer sus
SGA
sugerencias y reclamos? (cliente
interno y externo) SGSSO
7.3 Diseño y desarrollo.
7.3.1 Planificación del diseño
y desarrollo
53 ¿Se observan diagramas donde se SGC
reflejen las etapas del proceso y
SGA
planificación del mismo?
SGSSO
54 ¿Se establecen e implementan SGC
responsabilidades y autoridad para el
SGA
diseño y desarrollo del proceso?
SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
10.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
55 ¿Se establecen la revisión de los SGC
resultados para identificar cualquier
SGA
problema y proponer acciones de
mejoras? SGSSO
56 ¿Se realizan listas de verificación SGC
continuas en todas las etapas para la
SGA
revisión, verificación y cambios del
diseño? SGSSO
57 ¿Se identifican y registran los SGC
cambios antes y después de
SGA
entregarse el producto y/o servicio?
SGSSO
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de Compras
58 ¿Se evalúan y seleccionan los SGC
proveedores en función de su
SGA
capacidad y de acuerdo a los
requerimientos del S.G? SGSSO
59 ¿El departamento de compra maneja SGC
las especificaciones de control de las
SGA
entradas al proceso, previamente
documentadas en el S.G? SGSSO
60 ¿Se verifican las compras a través SGC
de inspecciones por parte del
SGA
personal calificado?
SGSSO
7.5.1 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
61 ¿Se planifica la producción y SGC
prestación del servicio considerando
las condiciones mínimas d SGA
información, equipos, dispositivos y
otros para la realización del mismo? SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
11.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
62 ¿Se consideran en la planificación SGC
factores de riesgos que puedan
SGA
interrumpir el proceso de operacional?
SGSSO
63 ¿Se incluyen las instrucciones de SGC
trabajo en condiciones controladas de
SGA
la planificación?
SGSSO
64 ¿Se evidencian procedimientos en SGC
los procesos operativos para las
SGA
actividades que generan un monitoreo
ambiental significativo? SGSSO
7.5.2 Validación
65 ¿En la organización se valida y se SGC
establecen los criterios definidos para
SGA
la aprobación de los procesos
planificados y los no planificados, en SGSSO
caso que sean aplicable?
7.5.3 Identificación y
Trazabilidad
66 ¿Se realizan controles y registros que SGC
identifiquen la trazabilidad y estado
SGA
del producto y/o servicio según los
requisitos de seguimiento y medición? SGSSO
7.5.4 Propiedad del Cliente
67 ¿Se identifican, verifican y protegen SGC
los bienes que son propiedades del
SGA
cliente cuando están bajo la
responsabilidad de la organización? SGSSO
7.5.5 Preservación del Producto y/o
servicio
68 ¿Se preserva la identificación, SGC
manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección del SGA
producto y/o servicio? SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
12.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
7.6 CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL
69 ¿Se llevan a cabo el control SGC
planificado de calibración según los
métodos aplicables de equipos e SGA
instrumentos utilizados y/o al ocurrir SGSSO
cualquier daño o deterioro?
70 ¿Se llevan a cabo el control SGC
planificado de certificación de equipos
SGA
e instrumentos utilizados?
SGSSO
8. MEDICION, ANÁLISIS Y
MEJORAS
8.2.2 Auditoría
71 ¿Se realizan auditorías internas y/o SGC
externas, según un programa
SGA
planificado establecido?
SGSSO
72 ¿Se establece un procedimiento SGC
documentado definiendo las
SGA
responsabilidades para establecer e
informar los registros de los SGSSO
resultados?
8.2.3 Seguimiento y medición de
los procesos
73 ¿Se mide y registra con frecuencia SGC
el desempeño y seguimiento de los
SGA
procesos?
SGSSO
74 ¿Se llevan a cabo acciones SGC
correctivas, según sea conveniente?
SGA
SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO:
13.
FECHA: 12 / 03 /2012
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Nº DESCRIPCION SISTEMA EVALUADO C N/C N/A OBSERVACION PROBLEMA DIGNOSTICADO PROPUESTA DE MEJORA
8.2.4 Seguimiento y medición del
Producto y/o servicio
75 ¿Se aplican métodos apropiados SGC
para el seguimiento medición y
SGA
liberación de los productos y/o
servicios de los procesos del sistema? SGSSO
8.3 Control de producto no
conforme
¿La organización identifica y controla SGC
76 las no conformidades potenciales de SGA
los productos y/o servicios?
SGSSO
¿Existe un procedimiento relacionado SGC
77 con el tratamiento del producto y/o SGA
servicio no conforme, definiendo
controles y responsables? SGSSO
8.4 Análisis de Datos
78 ¿La organización analiza y mide la SGC
eficacia de sus sistemas de gestión a SGA
fin de establecer los puntos de la
mejora continua? SGSSO
8.5.1 Mejora Continua
79 ¿La organización utiliza mecanismos SGC
de mejora continua que permita
SGA
revisar, prevenir y corregir sus
sistemas de gestión? SGSSO
80 ¿Se toman las acciones correctivas y SGC
se definen planes para las preventivas
SGA
con el fin de eliminar las causas de no
conformidades? SGSSO
ELABORADO Y APLICADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: TUTOR EMPRESARIAL:
(Grupo de proyecto)
LEYENDA:
C: CUMPLE N/C: NO CUMPLE N/A: NO APLICA S.G: Sistema de Gestión TUTOR ACADEMICO: