IMPLEMENTACION de Gestion de la Calidad

2. PLANEACIÓN, DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN Y
VERIFICACIÓN

5. EXPLICACIÓN DE ESTÁNDARES – EST 7 SINEACE

6. MODELOS DE GESTIÓN Y SU RELACIÓN CON EL ENFOQUE DE
PROCESO
ISO 9001:2015 MODELO EUROPEO INTRAGOB MALCOM
BALDRIGE
PREMIO DEMING
1. Enfoque al cliente 1. Liderazgo. 1. Valor suprior para el cliente. 1. Liderazgo. 1. Política de la calidad y
gestión de la calidad.
2. Liderazgo. 2. Planificación
estratégica.
2. Liderazgo. 2. Información y análisis. 2. Organización de la
calidad y su difusión.
3. Compromiso de las
personas
3. Personas 3. Desarrollo de personal y gestión
del capital intelectual.
3. Planeación y estrategia. 3. Formación y difusión de
las técnicas de CC.
4. Enfoque a Procesos. 4. Cooperación y
recursos.
4. Conocimiento organizacional. 4. Desarrollo y gestión de los
recursos humanos.
4. Recolección y utilización
de la información de
calidad.
5. Mejora 5. Procesos. 5. Planeación. 5. Gestión de la calidad de
los procesos.
5. Análisis de la calidad.
6. Toma de decisiones
basada en la evidencia.
6. Resultados en los
clientes.
6. Cadena de Valor. 6. Resultados de calidad y
operativos.
6. Estandarización.
7. Gestión de las relaciones 7. Resultados en las
personas.
7. Impacto en la sociedad. 7. Enfoque al cliente y su
satisfacción.
7. Kanri: Control diario,
control del proceso y
mejora.
8. Resultados en la
Sociedad.
8. Valor creado: resultados. 8. Aseguramiento de la
calidad.
9. Resultados clave. 9. Resultados de la
implantación.

7. FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA
IMPLEMENTACIÓN
Definir el alcance del SGC
Resultados del análisis estratégico
Consultoría de implementación
Mantenimiento/ Calibración de equipos
Capacitación
Licencia de funcionamiento (site)
ITSE – INDECI – Planes de Emergencia
Auditoría de Certificación
Publicidad

9. DIAGNÓSTICO
 Conocer la situación actual de la empresa
 Identificar principales Riesgos y
Oportunidades
 Identificar documentación y registros
 Identificar cumplimiento legal.
 Conocer competencias del personal
 Elaborar un informe comparativo con la
ISO 9001
 Elaborar un Plan de Trabajo – Gantt

12. GESTIÓN DE LA CALIDAD

13. EXPLICACIÓN DE ESTÁNDARES

14. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

15. GRUPOS DE INTERÉS
MINEDU
Docentes
Empleadores
Administrativos
Estudiantes

16. ALCANCE

17. ALCANCE

18. POLÍTICA DE LA CALIDAD – ISO 9001

19. OBJETIVOS DE CALIDAD – ISO 9001

20. MAPA DE PROCESOS

21. MAPA DE PROCESOS
PROCESOS
OPERATIVOS

22. GESTIÓN
MISIONALES
ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN: PLANIFICACIÓN DEL SGOE, POLÍTICAS,
OBJETIVOS, MEJORA CONTINUA, ASIGNACIÓN DE
RECURSOS, REVISIÓN DEL SGOE
GENERACIÓN DEL VALOR: VENTAJA COMPETITIVA,
INNOVACIÓN EDUCATIVA, RIESGOS A LA CALIDAD
EDUCATIVA, SERVICIOS EDUCATIVOS, ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE, OBJETIVOS EDUCACIONALES
APOYO Y SOPORTE: PROCESOS QUE APOYAN AL
SGOE, NO ES EL «PROCESO MISIONAL», BRINDAN
MANTENIMEINTO Y SOPORTE
MAPA DE PROCESOS

23. ENTRADAS
(“Inputs”)
SALIDAS
(“Outpus”)
RECURSOS
PROCESO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

24. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Proceso: Dueño del proceso:
Tipo de Proceso:
OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS
¿Cuáles son los inputs del proceso?
PROVEEDORES
¿Quiénes proveen los inputs?
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
PRODUCTOS (SALIDAS)
¿Cuáles son los outputs del proceso?
CLIENTES/RECEPTORES
¿Quiénes reciben los outputs?
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.
GESTION DEL PROCESO
¿Cómo se opera y controla el proceso?
ACTIVIDADES
¿Cuáles son las actividades/ tareas y secuencia dentro del proceso?
1.
2.
3.
CONTROLES
¿Cuáles son las actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del
producto?
1.
2.
3.
SOPORTE Y RECURSOS
¿De qué manera se le da soporte a las actividades del proceso?
DOCUMENTOS INTERNOS
(Procedimientos, instructivos, políticas, normas internas, etc.).
1.
DOCUMENTOS EXTERNOS
(Normas legales que se utilizan para realizar el proceso, libros, manuales de equipo, etc.).
1.
REGISTROS
¿Qué registros dan evidencia de funcionamiento y eficacia del proceso?
1.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

25. APOYO
¿De qué manera se le da soporte a las actividades del proceso?
INFRAESTRUCTURA
INSTALACIONES
(Infraestructura física donde se ejecutan
los procesos, que por defectos debe
incluir servicios básicos)
SISTEMAS INFORMÁTICOS
(Sistema funcional integrado que
permite obtener, compartir y gestionar
información)
EQUIPOS
(Equipamiento utilizado en la ejecución
del proceso. Ejm: computadoras,
laptops, impresoras, escáner, etc).
CONDICIONES DE AMBIENTE DE TRABAJO
¿Es necesario algún tipo de ambiente o condición especial de trabajo? (temperatura,
humedad, iluminación, medidas de seguridad especiales, etc.)
RECURSOS HUMANOS
(indicar puesto del personal y número de personas por puesto)
Nombre del puesto Número
INDICADORES DE DESEMPEÑO
¿Existen indicadores de desempeño para monitorear y controlar el proceso?
Nombre del
Indicador
Formula del Indicador
Frecuencia
de Medición
Meta
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

26. GESTIÓN DE RIESGOS
Efecto de la incertidumbre
Un EFECTO es la desviación de “algo esperado”
Puede ser positivo
(Lo llamamos “oportunidad”)
Puede ser negativo
(Lo llamamos “riesgo”)
La INCERTIDUMBRE es el estado
de deficiencia de información
relacionada con la comprensión de
un evento o conocimiento de un
evento, su consecuencia o su
probabilidad

27. GESTIÓN DE RIESGOS
29/03/2021
1 de 1
G O D G O D
CAUSAS
VALORACIÓN
CONTROLES ACTUALES
REGISTRO
REVISIÓN:
FECHADE REVISIÓN:
Código:
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS (AMFE)
Fecha
Página
RESPONSABLE:
ACCIONES
MODO DE FALLO EFECTO
REVALORACIÓN
NR
G*O*D
NR
G*O*D
ACTIVIDAD RESPONSABLE
FECHADE
IMPLEMENTACIÓN

28. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS – MAPROS

29. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS – MAPROS

30. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS – MAPROS

31. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS – MAPROS

32. INDICADOR DE EJECUCIÓN – REPORTES DE EVALUACIÓN
OCTUBRE
Código TIC-NPP-RE-02
Fecha 23/10/2020
Página 1
NOMBRE DEL INDICADOR
%de solicitud de publicaciones
atendidas
RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Jefe de la Oficina de Tecnología de la
Información y Comunicación
MES
REGISTRO
REPORTE DE GESTIÓN (INDICADOR)
NOMBRE DEL PROCESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DE CALIDAD
Brindar la atención oportuna a las necesidades de actualización de la página web y redes sociales por
parte de la FCS
INDICADOR
ACCIÓN ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL (AEI)
No aplica
JUSTIFICACIÓN Asegurar la atención constante para el adecuado funcionamiento de los canales de información virtuales.
METODO DE CALCULO
UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje SENTIDO DEL INDICADOR Incremento
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
FUENTES Y BASES DE
INFORMACIÓN
Oficina de Tecnologia de la Informacion y
Comunicacion
BD: "Atenciones de OTIC".

33. INDICADOR DE EJECUCIÓN – REPORTES DE EVALUACIÓN
Linea Base
2016 2021 2022 2023
S/I 92% 94% 96%
S/I --- --- ---
Valor Actual Logros Esperados
VALORES DEL INDICADOR
AÑO 2020
VALOR (Meta) 90%
MEDIDA 100%
ANALISIS ESTADISTICO
meta del
indicador
≥ 90 %
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
OCTUBRE
% de solicitud de publicaciones atendidas - OCTUBRE

34. INDICADOR DE EJECUCIÓN – REPORTES DE EVALUACIÓN
TENDENCIA DEL % DE SOLICITUD DE PUBLICACIONES ATENDIDAS
OBSERVACIONES ANÁLISIS Y ACCIONES
NINGUNA NINGUNA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

35. EXPLICACIÓN DE ESTÁNDARES

36. AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ISO 21001 ISO 9001
FASE 1
23.06.2020

41. EXPLICACIÓN DE ESTÁNDARES

42. ACCIONES DE MEJORA

43. ACCIONES DE MEJORA

44. ACCIONES DE MEJORA

45. ACCIONES DE MEJORA

46. N°:
Area: Origen:
Norma *: Claúsula*:
Acción Correctiva ( ) Acción Preventiva ( ) Fecha:
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD POTENCIAL
Generado por: Responsable del área:
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:
Responsable:
SEGUIMIENTO O VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
Responsable :
Firma : Fecha:
VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD:
Responsable :
Firma : Fecha:
Fecha:
Fecha:
REPORTE DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA
Responsable:
Fecha implementación:
1
DESCRIPCIÓN DE LA NO
CONFORMIDAD
2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
3 ACCIÓN CORRECTIVA
NO CONFORMIDADES, ANALISIS DE CAUSA Y ACCIONES
CORRECTIVAS

47. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

48. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

49. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

50. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

51. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

52. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

53. SELECCIÓN DE MEJORAS
Consiste en la selección de la solución que sea factible de implementar y
que se considere efectiva para la eliminación o minimización del problema.
La factibilidad de la implementación estará en función a criterios tales
como:
• Apoyo de la Alta Dirección,
• Impacto sobre la causa seleccionada,
• Costo que representa su aplicación,
• Tiempo que tomará su desarrollo,
• Disponibilidad de recursos,
• Autonomía del equipo y del dueño del proceso.
La mejora seleccionada se valida con el dueño del proceso, a fin de
obtener su autorización para proceder con su implementación y asegurar
su involucramiento en los siguientes pasos

54. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS
Consiste en la implementación y el seguimiento de las mejoras. Para este
fin se elabora un plan de trabajo para realizar la verificación del avance de
las tareas asignadas a los involucrados en la mejora. En caso que se
identifiquen desvíos de plazos para el cumplimiento de las tareas
contenidas en el plan de trabajo, se aplicarán medidas que corrijan el
incumplimiento, como por ejemplo:
• Asignación de más recursos,
• Redefinición de alcances o plazos,
• Facilitación de coordinaciones de alto nivel jerárquico para agilizar
tareas,
• Autorización para concluir la implementación.

55. PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN:
REVISIÓN:
Normas ISO / Estándar /
Modelo / Normativa Asociada
Descripción de la
acción de la mejora
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINÓ
WHAT
(Que) HOW
MUCH
(Costo)
El costo total de la
acción de mejora
WHEN
Tiempo para la
implementación de
actividades
WICH
(Cual)
N° de la
acción
de mejora
WHERE
(Donde)
Proceso en el que será
implementada
WHO
(Quien)
Responsable de la
implantación
HOW
(Como)
La forma como será implementado
y tiempo necesario
PROCEDENCIA
(De donde proviene el planteamiento de
acción de mejora)
PLAN DE MEJORA
RESPONSABLE

56. FASES DE IMPLEMENTACIÓN
DIAGNÓSTICO
IMPLEMENTACIÓN SGC
AUDITORIA INTERNA
REVISIÓN GERENCIAL
AUDITORIA
CERTIFICACIÓN

57. PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE
CERTIFICACIÓN
CONTACTO
CERTIFICADO
RA
AUDITORIA
INICIAL
ETAPA
1
AUDITORIA
PRINCIPAL
ETAPA
2

58. PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE
CERTIFICACIÓN
CONTACTO
CERTIFICADO
RA
 CUESTIONARIO DE
INFORMACIÓN A LA
ORGANIZACIÓN
 PROPOUESTA TÉCNICA –
ECONÓMICA
 CONTRATO

59. PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE
CERTIFICACIÓN
AUDITORIA
INICIAL
ETAPA
1
 Validar el alcance de la certificación.
 Confirmar que el sistema de gestión cubre
adecuadamente todos los requisitos de la
norma a auditar.
 Confirmar que la organización está listo para
una auditoría principal (Etapa 2).
 Recopilar la información relevante para
planear de manera efectiva la auditoría
principal (Etapa 2).

60. PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE
CERTIFICACIÓN
AUDITORIA
PRINCIPAL
ETAPA
2
CERTIFICACIÓN
 Confirmar que el Sistema de Gestión cumple
con los requisitos de las Normas a auditar.
 Confirmar que la Organización ha
implementado efectivamente sus actividades
planeadas.
 Confirmar que el sistema de gestión es capaz
de lograr los objetivos y políticas de la
Organización.

61. PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE
CERTIFICACIÓN
NC MAYOR – NC MENOR
OBSERVACIÓN
OPORTUNIDAD DE MEJORA

63. contacto@kaizen-certification.com
/KaizenSIG
web.kaizen-certification.com
Av. Petit Thouars N°4655, Oficina 502 Miraflores
+51 986 636 204
CONTACTO
Por su atención!
GRACIAS