sistema de gestion de la calidad

1. AUTORES: Miguel Solís, Olimpio Solís, Luis Zevallos, Alberto Pizarro
EXPOSITOR : MIGUEL SOLIS ZAMORA
CORREO ELECTRONICO : mickysol35@hotmail.com
ECI - Verano 2013
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD PARA LOS DATOS
HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES
DEL SENAMHI BASADO EN LA NORMA
ISO 9001:2008

2. INDICE
I. Introducción
II. Materiales y Métodos
III.Resultados
III.1 Alcance del Sistema
III.2 Planteamiento del Problema
III.3 Objetivos
III.4Diagnostico del Sistema de Gestión de Datos
III.5Enfoque de Procesos
III.6 Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad
basado en ISO 9001:2008 para el SENAMHI
IV. Conclusión y Recomendación
V. Referencias bibliográficas

3. I. INTRODUCCION
 La actualización de la gestión de datos del SENAMHI, con
enfoque sistémico es muy lento, sacrificando eficiencia y
eficacia de su sistema y la calidad de sus datos.
 Es necesario reorientar la gestión hacia nuevas modelos como
la NTP ISO 9001, que especifica requisitos para un sistema de
gestión de la calidad que incremente la satisfacción del
usuario.
 Este trabajo pretende servir de guía al SENAMHI u otras
organizaciones que gestionen datos hidrometeorológicos y
ambientales para una posterior implementación.

4. Estación
Convencional
HIDROLOGIA
AGRO METEOROLOGIA
INVESTIGACION AMBIENTAL
PRINCIPALES USUARIOS
BENEFICIARIOS
OFICINA SERVICIO CLIENTE
METEOROLOGIA
Scanner
Bandas
Digitalización
de Bandas
Planillas
Captura de
Informació
n
Inventario
Archivo Técnico
OBSERVADOR
ESTACION
METEOROLOGICA
DIRECCION
REGIONAL
BANCO
DATOS
DDRR
Bandas
Planillas
ARCHIVO TECNICO
NACIONAL
AREA DE DIGITACION
DATA
BRUTA
CONTROL DE CALIDAD
DATOS METEOROLOGICOS
SISTEMA
CONTROL DE
CALIDAD
SISMETHA
Bandas
Planillas
BD
Oracle
9i
DATA
MALA Y
DUDOSA
CONTROL DE CALIDAD
PRIMARIO
ACTIVIDADES DE
OBSERVACION
Y ENVIO DE PLANILLAS
C.C.
SUPERVISION - RECEPCION
C.C.
SUPERVISION
ENVIO DE
DATA Y
PLANILLAS
C.C.
SUPERVISION
RECEPCION DE
PLANILLAS Y
BANDAS
C.C.
SUPERVISION
DE DIGITACION Y
VERIFICACION
DATA
BUENA
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
II. MATERIALES Y MÉTODOS

5. MÉTODOS

6. BALANCE DE MASA

7. 1. El diagnóstico consiste en una comparación de las
prácticas actuales de gestión con la Norma ISO-9001.
2. La determinación de los procesos se realizó a través
del método de balance de masas (entradas y salidas).
3. El modelo del sistema se desarrolló en base al
modelo del sistema de gestión de la calidad ISO-
9001:2008, con el enfoque de procesos.
MÉTODOS

8. III. RESULTADOS
III.1 ALCANCE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD-SENAMHI
OBTENCION DEL
DATO
CENTRALIZACION
CONTROL DE
CALIDAD
ALMACENAMIENTO
Y RECUPERACION
ATENCION
AL USUARIO
El alcance del sistema de gestión de la calidad, comprende a los
principales procesos del sistema de gestión de datos primarios.
LOGISTICA Y
MANTENIMIENTO

9. III.2PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La gestión del dato se realiza sin un “Enfoque de procesos”, esto
restringe y perjudica el adecuado control de sus procesos,
haciéndolo vulnerable ante los factores que disminuyen la
calidad de los datos.
Asimismo no se tiene implementado una estructura funcional de
gestión de la calidad con enfoque sistémico, enfoque al cliente
y de mejora continua, principios fundamentales de un sistema
de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001.
Por tanto, identificamos el problema de la gestión de datos del
SENAMHI, en la falta de un sistema de gestión de la
calidad que le permita dirigir y controlar su organización
con respecto a la calidad.

10. III.3 OBJETIVOS
Objetivo General:
Desarrollar un modelo de un sistema de gestión de la calidad para
los datos hidrometeorológicos y ambientales del SENAMHI basado
en la norma ISO 9001:2008.
Objetivos Específicos:
Desarrollar un diagnostico del sistema.
Determinar y caracterizar los principales procesos de realización.

11. III.4. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION DE DATOS
A) PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL
SISTEMA DE GESTION DE DATOS
Relacionado con la gestión
Falta de una estructura funcional de gestión de la calidad en el
sistema principal del SENAMHI.
Gestión reactiva.
Capacitación y Toma de Conciencia del Personal.
Relacionado con los procesos
Control del Observador (Estaciones por convenio)
Control de la representatividad de las estaciones
Mantenimiento y calibración del instrumental.

12. Mantenimiento preventivo y correctivo de las
estaciones automáticas.
Cobertura de la Red de Estaciones. (Densidad )
Transmisión de la información en tiempo real.
El control de registros (metadata)
Relacionado con el proceso de control de calidad
Validación del dato (datos climáticos referenciales)
Valores umbrales de las variables a nivel nacional, regional y de
estación.
Falta de especialistas en meteorología para el control de calidad
de datos de la red SENAMHI.

13. B). DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION DE DATOS
No se tiene implementado una estructura funcional de gestión de
la calidad con enfoque de procesos, enfoque al cliente y enfoque de
mejora continua.
No existe un efectivo control de los procesos de realización, por
falta de procedimientos operativos que establezcan criterios,
métodos y responsables.
Existe un déficit de especialistas en meteorología para el control
de calidad de los datos, que sigan una línea de especialización en la
red del SENAMHI.

14. III.5 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS PARA EL SISTEMA DE
GESTION DE DATOS DEL SENAMHI
CONCEPTO DE PROCESO
"Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados”

16. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE DATOS DEL SENAMHI
1.Logística y mantenimiento de la red de estaciones
2.Obtención del dato H. E. Convencional (6 subprocesos)
3.Obtención del dato H. de estación Automática (6 subprocesos)
4.Centralización de datos.
5.Centralización automática 1(E. meteorológica )
6.Centralización automática 2(E. calidad de aire)
7.Archivamiento de datos (físico)
8.Digitación del dato
9.Almacenamiento y recuperación de datos (digital)
10.Control de Calidad de datos (6 sub procesos).
11.Atención al Usuario

18. III.6 MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
PARA LOS DATOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES
DEL SENAMHI BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008
CULTURA DE LA CALIDAD
Impulsar una cultura de la calidad a través de:
•Planificar y desarrollar cursos de capacitación al personal en
“Gestión de la Calidad”, ISO 9001 etc.
•Planificar y desarrollar talleres motivacionales para promover la
toma de conciencia y el compromiso del personal con la política y
los objetivos de la calidad.

19. PRINCIPIOS DE UN SGC ISO-9001:2008
1. Enfoque al Cliente
2. Liderazgo
3. Participación de todo el personal
4. Enfoque basado en procesos
5. Enfoque de sistema para la gestión
6. Mejora Continua
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor

20. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
Política de la calidad
Objetivos de la calidad
Manual de la calidad, alcance del SGC
Procedimientos documentados
Instructivos, guías, registros y otros.
PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS NORMA ISO 9001
Control de Documentos
Control de Registros
Auditoría Interna
Control de Productos no conforme
Acciones Correctivas.
Acciones preventivas.
Procedimientos Operativos

22. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la dirección del SENAMHI
Proporcionar evidencia de compromiso con el desarrollo
implementación del SGC y mejora continua de su eficacia:
a)Comunicando al SENAMHI, la importancia de satisfacer los
requisitos del usuario, legales y Reglamentarios
b)Estableciendo la política de la calidad y asegurando
c)Que se establecen los objetivos de la calidad
d)Llevando a cabo las revisiones por la dirección
e)Asegurando la disponibilidad de recursos.
Enfoque al cliente
La alta dirección del SENAMHI, debe asegurarse que los requisitos
del usuario se determinan y se cumple con el propósito de
aumentar la satisfacción del usuario.

23. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Planificación
Los Objetivos de la calidad
El Sistema de Gestión de la Calidad.
Responsabilidad, autoridad
Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estén
definidas y comunicadas dentro del SENAMHI
Representante de la dirección
Designar un representante con responsabilidad y autoridad.
Comunicación Interna
Asegurarse de establecer procesos de comunicación
Revisión por la dirección
Debe revisar el SGC a intervalos planificados.

24. GESTION DE LOS RECURSOS
El SENAMHI debe determinar y proporcionar recursos para:
Implementar un SGC y mejorar continuamente su eficacia
Aumentar la satisfacción del usuario al cumplir sus requisitos
Recursos humanos
 El personal que afecten a la conformidad con los requisitos del
DATO deben ser competentes con base en la educación,
formación, habilidades y experiencias apropiadas.
 La organización debe determinar la competencia del personal y
asegurarse que sea consciente con los objetivos de la calidad.
Infraestructura.- Necesaria como edificios, equipos o servicios de
apoyo, para lograr conformidad con los requisitos del DATO.
Ambiente de trabajo.-Determinar y gestionar el ambiente que
incluye condiciones de temperatura, humedad etc.

25. REALIZACION DEL PRODUCTO
Planificación de la Obtención del DATO
Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la Obtención
del dato hidrometeorológico y/o ambiental.
Durante la planificación se debe determinar:
a)Los objetivos de la calidad y los requisitos del dato.
b)Necesidad de establecer procesos y de proporcionar recursos.
c)Actividades de verificación, validación, seguimiento, e
inspección del dato hidrometeorológico y/o ambiental.
d)Registros necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos y el dato resultante cumplen los requisitos.

26. Procesos relacionados con el usuario.
Determinar los requisitos relacionados con el DATO
Revisar los requisitos relacionados con el DATO
Comunicación con el usuario (consultas, quejas etc.)
Compras
Asegurar que los productos cumple los requisitos y que los
proveedores son evaluados (guardar registros)
Producción y prestación del servicio.
Se debe planificar y llevar a cabo la obtención del DATO , bajo
condiciones controladas
Validación de procesos sin seguimiento y medición.
Control de equipos de seguimiento y medición
Calibración y /o verificación de equipos.

27. MEDICION, ANALISIS y MEJORA
Se debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora para:
a.Demostrar conformidad con los requisitos del dato
b.Asegurar la conformidad del SGC
c.Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
Seguimiento y medición
a.Satisfacción del cliente (realizar encuestas etc.)
b.Auditoria interna (requiere procedimiento)
c.Seguimiento y medición de los procesos
d.Seguimiento y medición del dato HA (registros)
Control de producto no conforme (dato errado)
Procedimiento para identificar y controlar el dato errado.
Acción Correctiva (requiere un procedimiento)
Acción Preventiva (requiere un procedimiento)

28. IV. CONCLUSION
El SENAMHI como organización relacionada con la ciencia y la
investigación de los fenómenos atmosféricos en nuestro país y
proveedor de datos hidrometeorológicos y ambientales a través de
su red de estaciones a nivel nacional, se ha desarrollado
tecnológicamente de manera importante con la implementación de
sistemas informáticos, modelos numéricos etc., pero tiene una
tarea pendiente con la gestión sistémica de la calidad de sus datos
en su organización, para incrementar la satisfacción del usuario.
V. RECOMENDACIÓN
Se recomienda al SENAMHI y otras organizaciones relacionadas
con la meteorología, utilizar el presente trabajo como una
referencia para la implementación de un sistema de gestión de la
calidad basado en la norma ISO 9001:2008 en su sistema principal,
para dirigir y controlar su organización con respecto a la calidad de
sus datos primarios.

29. V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Gamarra, L. (2010) “Plan de Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Observación del Clima”
González, C. (1998). ISO 9000 QS 9000 ISO 14000: Normas
Internacionales de Administración de Calidad, Sistemas de Calidad y
Sistemas Ambientales. Editorial Mac Graw Hill. México. 574 pág.
Martínez, R. (2012) “Diagnostico de la red de estaciones meteorológicas,
Agrometeorológicos e Hidrológicas del SENAMHI y particulares”
SENAMHI OGOT (2012) “Diagnostico de la red nacional de estaciones
Meteorológicas e Hidrológicas del SENAMHI”

30. AGRADECIMIENTO
Se agradece a la Dirección General de Estadística e Informática por promover el
desarrollo del presente trabajo
GRACIAS POR SU ATENCION