Este documento presenta el informe de rendición de cuentas de la Oficina de Control Interno del municipio por la vigencia 2017. Resume las acciones realizadas por la oficina para promover la cultura del control interno, el seguimiento a procesos y procedimientos, y el cumplimiento de la ley de transparencia. También describe los índices de gestión alcanzados y las auditorías realizadas durante el año.

1. OFICINA DE CONTROL INTERNO
Rendición de Cuentas. Vigencia 2017

2. Rendición de Cuentas
Vigencia 2017
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Rendición de Cuentas. Vigencia 2017

3. Rendición de Cuentas. Vigencia 2017
JEFE DE CONTROL INTERNO:
GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
PROPOSITO PRINCIPAL DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO: Servir de organismo asesor del sistema de
control interno y desarrollo administrativo, en pro del
mejoramiento continuo, la eficiencia, la eficacia y la
ética en la ejecución de los procedimientos
administrativos y el logro de la misión y visión del
municipio, conforme a las normas y procedimientos
establecidos por la institución.
Fuente. Manual de Funciones 2016

4. Rendición de Cuentas. Vigencia 2017
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
«Sistema integrado por el esquema de organización y
el conjunto de los planes, métodos, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación
y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de
procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos, se realicen de acuerdo con
las normas constitucionales y legales vigentes dentro
de las políticas trazadas por la dirección y en atención
a las metas u objetivos previstos».
Fuente: Guía de Auditoria CGR

5. Rendición de Cuentas. Vigencia 2017
ACCIONES DE CONTROL INTERNO EN:
1. Promoción interna de cultura autocontrol,
autogestión y autorregulación en cada funcionario.
2. Seguimiento y evaluación a Procesos y
Procedimientos Administrativos
3. Cumplimiento en Oportunidad de informes
4. Cumplimiento de la ley de transparencia, política
anticorrupción y la implementación de las políticas de
información y comunicación.
5. Política de austeridad del gasto administrativo y la
correcta ejecución e inversión de los recursos del
tesoro publico.
6. Reporte de información entes de control, seguimiento
Planes de Mejoramiento E.C. y propios de la OCI

6. Rendición de Cuentas. Vigencia 2017
MODULO
DE
PLANEACIO
N Y
GESTION
Se inicia un proceso de trabajo articulado con las
políticas públicas de los grupos vulnerables en toda la
administración y con la institucionalidad. Se abren
espacios a nivel rural para fortalecer estos grupos.
Implementación de las normas internacionales
financieras del sector público: identificación de
inventarios, avalúos, saneamiento contable, etc.
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDM: 47 del
cuatrienio y 79% de la vigencia.
CALIFICACION INDICE DE INTEGRALIDAD: 46,13
CALIFICACION INDICE DE EFICIENCIA FISCAL: 63,71
SISTEMA DE CONTROL INTERNO TRABAJO
DE 2017

7. Rendición de Cuentas. Vigencia 2017
SISTEMA DE CONTROL INTERNO TRABAJO
DE 2017
MODULO
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO
CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONTABLE: 4,4
CALIFICACION FURAG 2: 64
Asignación presupuestal para la formulación y
construcción de planes exigibles por la Ley.
Seguimiento a planes y evaluación de resultados.
Seguimiento a plataformas obligatorias de reporte
de información.
Cumplimiento de auditorias programadas,
Refuerzo en el principio de autocontrol en todo el
personal de la administración.

8. Rendición de Cuentas. Vigencia 2017
SISTEMA DE CONTROL INTERNO TRABAJO
DE 2017
EJE
TRANSVERSAL DE
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN.
CALIFICACION INDICE DE GOBIERNO ABIERTO: 51
Publicación de articulo Revista de Federación de
Municipios.
Fortalecimiento área de atención al ciudadano
Fortalecimiento Plataforma PQRSYD y exigibilidad
de seguimiento y diligenciamiento.
Incremento de visitas pagina web y redes sociales.
Promoción y publicación de documentos maestros
en la pagina web.
Adquisición de software y hardware para mejorar
el servicio y garantizar transparencia.

9. Rendición de Cuentas. Vigencia 2017
EN TRAMITE PARA 2018
- Continuidad en la evaluación de planes programas y políticas.
-Continuidad en la presentación oportuna de información a
plataformas nacionales.
- Seguimiento en la oportunidad de la presentación de los
instrumentos de planeación.
- Continuidad en la implementación y fortalecimiento del sistema
de control interno.
- Continuidad en el proceso de saneamiento contable e
identificación de inventarios.
- Continuar con la política de pago oportuno y conciliación de
deudas registradas en MFMP – Cuotas partes pensionales.
- Continuidad en la evaluación de planes programas y.
- Provisión de cargos OPEC- SIGEP – SIMO
-

10. Rendición de Cuentas. Vigencia 2017
ESTADISTICAS OFICINA DE CONTROL
INTERNO
CLASE DE DOCUMENTO CANTIDA
D
NOTAS INTERNAS 114
OFICIOS ALCALDE 18
OFICIOS SECRETARIAS 48
OFICIOS EXTERNOS 5
INFORMES CANT
Matriz de informes 4
Austeridad del gasto 4
Plan Anticorrupción 3
Pormenorizado de C.I 4
Seguimiento PQRSYD 3
Chip Contable 1
FURAG 2 1
IGA 1
Derechos de Autor 1

11. Rendición de Cuentas. Vigencia 2017
CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS
INFORMES CANT
CONTRATACION 1
PLANES DE ACCION 1
REGIMEN SUBSIDIADO 3
CALIDAD EDUCATIVA 4
GESTION DE DESARROLLO
RURAL Y ASESORIA TECNICA
3
PAGO DE OBLIGACIONES
NOMINA
1