Literal g3 informe de cédula prespuestaria de gastos-abril_2016
•
0 recomendaciones•109 vistas
Este documento presenta el informe de la partida presupuestaria de gastos del GAD Parroquial de Puembo para abril de 2016. Se detallan los gastos corrientes en personal, bienes y servicios. El presupuesto total asignado fue de $170,928 y todos los fondos fueron devengados y pagados según lo presupuestado.
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Literal g3 informe de cédula prespuestaria de gastos-abril_2016
Similar a Literal g3 informe de cédula prespuestaria de gastos-abril_2016 (20)
Más de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo
Más de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo (20)
Último
Último (14)
Literal g3 informe de cédula prespuestaria de gastos-abril_2016
- 1. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer Adjupare v. 1.2.4764 22/03/2017 Valores expresados en : Dólar RPRES544 Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2016 G.A.D. Parroquial de Puembo GASTOS CORRIENTES5. 170.928,00 170.928,00 170.928,00170.928,00 GASTOS EN PERSONAL5.1. 145.048,00 145.048,00 145.048,00145.048,00 REMUNERACIONES BASIC5.1.01. 109.100,00 109.100,00 109.100,00109.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05. 109.100,00 109.100,00 109.100,00109.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0. 109.100,00 109.100,00 109.100,00109.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9 109.100,00 109.100,00 109.100,00109.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9. 109.100,00 109.100,00 109.100,00109.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0. 109.100,00 109.100,00 109.100,00109.100,00 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0.99999999 109.100,00 109.100,00 109.100,00109.100,00 REMUNERACIONES COMPL5.1.02. 13.492,00 13.492,00 13.492,0013.492,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03. 9.100,00 9.100,00 9.100,009.100,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0. 9.100,00 9.100,00 9.100,009.100,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9 9.100,00 9.100,00 9.100,009.100,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9. 9.100,00 9.100,00 9.100,009.100,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0. 9.100,00 9.100,00 9.100,009.100,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0.99999999 9.100,00 9.100,00 9.100,009.100,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04. 4.392,00 4.392,00 4.392,004.392,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0. 4.392,00 4.392,00 4.392,004.392,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9 4.392,00 4.392,00 4.392,004.392,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9. 4.392,00 4.392,00 4.392,004.392,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0. 4.392,00 4.392,00 4.392,004.392,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0.99999999 4.392,00 4.392,00 4.392,004.392,00 APORTES PATRONALES A5.1.06. 21.656,00 21.656,00 21.656,0021.656,00 APORTE PATRONAL5.1.06.01. 13.256,00 13.256,00 13.256,0013.256,00 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0. 13.256,00 13.256,00 13.256,0013.256,00 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9 13.256,00 13.256,00 13.256,0013.256,00 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9. 13.256,00 13.256,00 13.256,0013.256,00 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0. 13.256,00 13.256,00 13.256,0013.256,00 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0.99999999 13.256,00 13.256,00 13.256,0013.256,00 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02. 8.400,00 8.400,00 8.400,008.400,00 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0. 8.400,00 8.400,00 8.400,008.400,00 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9 8.400,00 8.400,00 8.400,008.400,00 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9. 8.400,00 8.400,00 8.400,008.400,00 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0. 8.400,00 8.400,00 8.400,008.400,00 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0.99999999 8.400,00 8.400,00 8.400,008.400,00 INDEMNIZACIONES5.1.07. 800,00 800,00 800,00800,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07. 800,00 800,00 800,00800,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0. 800,00 800,00 800,00800,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9 800,00 800,00 800,00800,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9. 800,00 800,00 800,00800,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9.0. 800,00 800,00 800,00800,00 COMPENSACION POR VAC5.1.07.07.0.9.9.0.99999999 800,00 800,00 800,00800,00 Página:Hora: 119:17:44
- 2. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2016 BIENES Y SEVICIOS DE5.3. 14.640,00 14.640,00 14.640,0014.640,00 SERVICIOS BASICOS5.3.01. 3.040,00 3.040,00 3.040,003.040,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0. 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0.99999999 1.600,00 1.600,00 1.600,001.600,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0. 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0. 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0.99999999 1.440,00 1.440,00 1.440,001.440,00 SERVICIOS GENERALES5.3.02. 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04. 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0. 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9. 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0. 500,00 500,00 500,00500,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 500,00500,00 TRASLADOS INSTALACIO5.3.03. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 GASTO EN INFORMATICA5.3.07. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0. 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0.99999999 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00 BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 7.300,00 7.300,00 7.300,007.300,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03. 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0. 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9. 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0. 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0.99999999 4.200,00 4.200,00 4.200,004.200,00 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 Página:Hora: 219:17:44
- 3. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2016 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0. 600,00 600,00 600,00600,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 600,00600,00 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0.99999999 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 2.310,00 2.310,00 2.310,002.310,00 SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 2.310,00 2.310,00 2.310,002.310,00 SEGUROS5.7.02.01. 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00 SEGUROS5.7.02.01.0. 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0. 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0.99999999 2.200,00 2.200,00 2.200,002.200,00 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 110,00 110,00 110,00110,00 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0. 110,00 110,00 110,00110,00 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9 110,00 110,00 110,00110,00 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 110,00 110,00 110,00110,00 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0. 110,00 110,00 110,00110,00 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0.99999999 110,00 110,00 110,00110,00 TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00 TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0. 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0.99999999 8.930,00 8.930,00 8.930,008.930,00 GASTOS DE INVERSION7. 450.420,00 450.420,00 450.420,00450.420,00 GASTOS EN PERSONAL P7.1. 188.669,00 188.669,00 188.669,00188.669,00 REMUNERACIONES TEMPO7.1.05. 188.669,00 188.669,00 188.669,00188.669,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 188.669,00 188.669,00 188.669,00188.669,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0. 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0. 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0.01010400 163.329,00 163.329,00 163.329,00163.329,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1. 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1.9 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1.9.9. 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00 Página:Hora: 319:17:44
- 4. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2016 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1.9.9.0. 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.1.9.9.0.01010400 25.340,00 25.340,00 25.340,0025.340,00 BIENES Y SERVICIOS P7.3. 182.600,00 182.600,00 182.600,00182.600,00 SERVICIOS GENERALES7.3.02. 166.524,00 166.524,00 166.524,00166.524,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0. 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0.02010100 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0.01050200 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33. 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00 SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0. 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00 SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0.9 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00 SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0.9.9. 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00 SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0.9.9.0. 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00 SERVICIOS DE ALIMENT7.3.02.33.0.9.9.0.01030800 128.524,00 128.524,00 128.524,00128.524,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99. 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0. 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9. 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0. 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0.01070100 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 TRASLADOS, INSTALACI7.3.03. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9.0. 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9.0.01010800 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.05. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00 EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00 EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00 EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0.9 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00 EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0.9.9. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00 EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0.9.9.0. 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00 EDIFICIOS, LOCALES Y7.3.05.02.0.9.9.0.01050300 4.800,00 4.800,00 4.800,004.800,00 CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 Página:Hora: 419:17:44
- 5. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2016 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0.01010800 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 BIENES DE USO Y CONS7.3.08. 5.776,00 5.776,00 5.776,005.776,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9.9. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9.9.0. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9.9.0.01050400 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12. 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0. 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9. 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0. 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00 MATERIALES DIDACTICO7.3.08.12.0.9.9.0.01070200 4.576,00 4.576,00 4.576,004.576,00 OBRAS PUBLICAS7.5. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00 MATENIMIENTO Y REPAR7.5.05. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0. 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0.01020500 79.151,00 79.151,00 79.151,0079.151,00 GASTOS DE CAPITAL8. 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 BIENES DE LARGA DURA8.4. 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 BIENES MUEBLES8.4.01. 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0.01010800 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04. 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0. 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9. 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0. 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0.01010800 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0.01010800 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 APLICACION DEL FINAN9. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 PASIVO CIRCULANTE9.7. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 PASIVO CIRCULANTE9.7.01. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 Página:Hora: 519:17:44
- 6. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 22/03/2017Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2016 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0. 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0.99999999 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 TOTALES 689.348,00689.348,00689.348,00 689.348,00 Presidente(A) Contador(A) Tesorero(A) Quito DM,miércoles 22 de marzo de 2017 Ing. Gina Rosero Ing. Eva Quizhpilema Sr. Edwin Molina ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Página:Hora: 619:17:44