Mapro administracion

INDICE
ALTA DIRECCIÓN
Jefatura 04
Sub Jefatura 07
- Oficina de RRPP 08
DEL ÓRGANO DE CONTROL
Órgano de Control Institucional 22
Oficina de Asuntos Internos 34
DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Oficina General de Planificación y Presupuesto 47
Oficina de Asesoría Jurídica 63
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO
Oficina General de Estadística e Informática 70
Oficina General de Administración 83
- Oficina de Economía 85
- Oficina de instrucción y entrenamiento 95
- Oficina de Personal 99
- Oficina de Logística y Control Patrimonial 108
- Oficina de Seguridad 118
- Compañía Comando Serv. y Apoyo Cartográfico 130
- Oficina de Comercialización e informes 137
Oficina General de Registro y Archivo 149
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Escuela Cartográfica 167
DE LOS ÓRGANOS DE LINEA
Dirección General de Geografía 178
- Dirección de Demarcación Territorial 180
- Dirección de Nombres Geográficos 197
- Dirección de Límites y Fronteras 207
- Dirección de Sistema de Información Geográfica 214
- Dirección General de Cartografía 225
- Dirección de Cartografía 232
- Dirección de Geodesia 244
- Dirección de Fotogrametría 253
- Dirección de Reproducción 261

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
INTRODUCCIÓN
El Instituto Geográfico Nacional, ha elaborado el Manual de Procedimientos, que es
un documento descriptivo y de sistematización normativa, que tiene un carácter instructivo e
informativo, a fin de facilitar el funcionamiento de la Institución, así como de asegurar la
rápida orientación del personal, reduciendo al mínimo su periodo de adaptación, obtener
rapidez, uniformidad y precisión en el trabajo.
Este documento, contiene en forma detallada, las acciones que se rigen en la
ejecución de los procesos, en el cual se encontrará la descripción de actividades que deben
seguirse en la realización de las funciones de una Oficina.
La descripción de los procedimientos guarda coherencia con los respectivos
dispositivos legales y/o administrativos, que regulan el funcionamiento del Instituto
Geográfico Nacional.
El Manual de Procedimientos, contiene el conjunto de acciones que no se
encuentran prescritas en los Reglamentos, Manuales y otras Publicaciones vigentes.
2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GENERALIDADES
OBJETIVOS
El objetivo del Manual de Procedimientos, es el de uniformizar y verificar el cumplimiento de
las rutinas de trabajo y evitar su alteración; simplificar la responsabilidad por fallas o errores,
facilitar las labores de auditoria; reducir los costos al aumentar la eficiencia general; que
tanto los empleados como los jefes conozcan si el trabajo se está realizando
adecuadamente.
Definir los lineamientos y las actividades que deberán realizar las áreas que integran el IGN,
a afecto de incrementar la eficiencia y eficacia en el proceso a realizar.
Lograr la aplicación sistemática de los procesos necesarios.
ALCANCE
Este Manual es de alcance a todas las dependencias que conforman el Instituto Geográfico
Nacional.
APROBACION Y ACTUALIZACION
• El Manual de Procedimientos del IGN, será aprobado con Resolución Jefatural.
• El Manual de Procedimientos no es una herramienta cerrada ni estática, sino que
incorpora constantemente nuevos procedimientos debido a la modificación y/o
ampliación de funciones que es preciso normalizar, a la vez que corrige y actualiza los
procedimientos conforme van siendo revisados;
• Dichas actualizaciones, deberán ser previamente aprobadas por el Jefe de la Oficina que
generó la modificación y posteriormente por el Jefe del IGN.
FINALIDAD
La finalidad del Manual es recoger los procedimientos tal como se llevan a cabo en la
realidad. En cualquier caso, toda alteración en las normas que rigen la actuación
administrativa deberá tener su plasmación en el contenido del Manual, lo que se conseguirá
mediante su actualización. Así, el Manual se supedita a la normativa en todo caso.
BASE LEGAL
• Directiva No. 002-77/INAP/DNR Normas para la Formulación de los Manuales de
Procedimientos.
• Ley No. 27292 – Ley del Instituto Geográfico Nacional y su Reglamento
• D.S. Nº 005-DE-SG – Reglamento de la Ley del IGN y su modificatoria
3

JEFATURA
1. MISIÓN
El Jefe del IGN es la más alta autoridad del Instituto, depende directamente del Ministro
de Defensa y es el titular del pliego presupuestal, goza de las atribuciones técnico-
administrativas inherentes al cargo y ejerce la representación oficial y legal de la entidad
en todos los actos administrativos, jurídicos, contractuales y de cualquier otra índole de
responsabilidad del Instituto o de relación con terceros.
2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES
(1) Dictar, dirigir, supervisar y evaluar la política del IGN, en concordancia con las
disposiciones emanadas del Ministerio de Defensa;
(2) Aprobar los planes y programas Institucionales;
(3) Aprobar el Presupuesto y los documentos de gestión institucional de su
competencia;
(4) Proponer ante el escalón superior proyectos de decretos supremos y otros que
le confiere la ley;
4
OFIC. GRAL. DE
ESTADISTICA E
INFORMATICA
OFICINA GENERAL
DE REGISTRO Y
ARCHIVO
OFICINA
GENERAL DE
ADMINISTRACION
OFICINA DE RR.PP E
IMAGEN
INSTITUCIONAL
CONSEJO
CONSULTIVO
ÓRGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA
JEFATURA
SUB
JEFATURA
OFICINA DE ASUNTOS
INTERNOS
DIRECCION GENERAL
DE GEOGRAFIA
DIRECCION GENERAL
DE CARTOGRAFIA
ESCUELA
CARTOGRAFICA
DIRECCIONES
REGIONALES
OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

(5) Expedir Resoluciones Jefaturales, para los actos administrativos;
(6) Resolver los casos de procesos administrativos del personal a su mando;
(7) Designar funcionarios en determinadas tareas específicas;
(8) Coordinar con el escalón superior las acciones para los casos de Emergencia
Nacional;
(9) Aprobar y suscribir convenios y contratos de conformidad con la Ley del IGN, y
las normas legales vigentes;
(10) Presidir la Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, dependiente de la Organización de los Estados Americanos;
(11) La Jefatura contará con la oficina de Secretaria y la de Relaciones Públicas e
Imagen Institucional.
(12) La Oficina de Secretaria es la encargada de asistir al Jefe del Instituto en la
formulación, tramitación y archivo de la correspondencia personal, facilitar su
labor manteniéndolo informado sobre las visitas y reuniones que debe realizar,
así como las coordinaciones dispuestas por esta autoridad.
(13) La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional es la encargada de
proyectar la Imagen Institucional del IGN y conducir el protocolo de los actos
oficiales de la Institución, desarrollar acciones de difusión interna y externa,
establecer las relaciones públicas y privadas tanto del ámbito nacional como
internacional.
(14) Ejercer las demás funciones y atribuciones inherentes a su cargo.
3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
DE LAS RELACIONES Y COORDINACIÓN
a. GENERALIDADES
Para el mejor cumplimiento de las tareas de dirección, supervisión y control que
ejerce la Jefatura, se establece las siguientes disposiciones para conocimiento y
aplicación por todas las Oficinas y Direcciones del IGN.
b. RELACIONES
La Jefatura del IGN tiene las siguientes relaciones de trabajo:
JERÁRQUICAS.
El IGN depende del Despacho Ministerial en la cartera de Defensa.
FUNCIONALES.
• Dirección General de Aerofotografía Nacional (DIGAF).
5

• Dirección General de Hidrografía, Navegación de la Marina de Guerra
(HIDRONAV).
• Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).
• Otras entidades del nivel que estén ligadas con la competencia y finalidad
fundamental que cumple el IGN.
c. COORDINACIONES.
El IGN realiza coordinaciones con:
• Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
• Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
• Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) del Ministerio de
Agricultura.
• Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) del Ministerio de
Justicia.
• Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)
• Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC)
• Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)
• Dirección General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.
• Asamblea de Directores de Institutos Geográficos de Sudamérica, España y
Portugal (DIGSA).
• Otras Entidades del nivel que estén ligados con la competencia y finalidad
fundamental que cumple el IGN.
d. REFERENCIAS.
Para la ejecución de los procedimientos de trabajo en el Instituto Geográfico Nacional
es necesario que el personal conozca las disposiciones contenidas en el presente
Manual de Procedimientos.
6

SUBJEFATURA
1. MISIÓN
Dirigir, coordinar, controlar y supervisar las actividades de las unidades orgánicas de la
Institución, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Jefatura.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES
(1) Dirigir, coordinar, controlar y supervisar el cumplimiento de los
lineamientos de política del Instituto Geográfico Nacional;
(2) Informar a la Jefatura sobre el desarrollo de las acciones tomadas
para el cumplimiento de objetivos y metas;
(3) Asesorar al Jefe en asuntos de su competencia;
(4) Coordinar con las autoridades homólogas los asuntos
correspondientes a los sistemas administrativos que competen al IGN;
(5) Proponer y desarrollar directivas, normas y manuales de
funcionamiento, en los aspectos de su competencia;
(6) En el caso que la Jefatura sea ejercida por un Oficial General en
situación de retiro, cumplirá las funciones castrenses que le corresponde en su
condición de Oficial más antiguo en situación de actividad; y,
(7) Otras que le asigne la Jefatura.
3. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE TRABAJO
Para el cumplimiento de las tareas de coordinación, supervisión y control que ejerce la
Subjefatura, como parte integrante de la alta dirección del IGN, verifica el cumplimiento
de todas las disposiciones generales y específicas contenidas en el presente Manual.
7
SUB
JEFATURA
DIRECCION GENERAL
DE
GEOGRAFIA
DIRECCION GENERAL
DE
CARTOGRAFIA
RRPP e Imagen
Institucional

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
1. MISIÓN
Asesorar a la Jefatura del IGN en todo lo referente al planeamiento, programación y
ejecución de programas de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, dirigidas a los
públicos Interno y Externo, a fin de contribuir al normal desarrollo de sus actividades y la
consecución de los objetivos de la Institución.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES
(1) Asesorar al Jefe del IGN en todos los aspectos
relacionados con Relaciones Publicas e Imagen Institucional.
(2) Planear, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de
RRPP e Imagen Institucional.
(3) Elaborar el Plan Operativo, teniendo en cuenta el
planeamiento y programación de corto y mediano plazo.
(4) Elaborar el material informativo tanto para el público
interno como para el público externo.
(5) Utilizar los medios de comunicación social con la
finalidad de actuar sobre la mente del público interno y externo.
(6) Organizar los eventos protocolares y sociales como
visitas de los diferentes organismos con los que existe relación.
8
JEFATURA
RRPP E IMAGEN
INSTITUCIONAL
MARKETING
Y PUBLICIDADPRENSA Y
DIFUSIÓN
RRPP –
CEREMONIAL Y
PROTOCOLO

(7) Promover y difundir actividades cívicas patrióticas,
deportivas, militares, sociales y de camaradería.
(8) Organizar las conferencias de Prensa.
(9) Distribuir revistas y otras publicaciones del Ejército.
(10) Programar conferencias de extensión cultural y
profesional.
(11) Confeccionar el Periódico Mural del IGN.
(12) Confección de un álbum fotográfico de las actividades
del IGN.
(13) Incrementar el respeto por los símbolos patrios.
(14) Mantener motivado al personal del IGN.
NEGOCIADO DE RRPP, CEREMONIAL Y PROTOCOLO
a. Procedimiento 1: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Para la formulación del Plan Operativo de la Oficina de Relaciones Públicas e
Imagen Institucional se tomará en cuenta las prioridades asignadas y plazos
establecidos para el año.
1) Se inicia con la recopilación de información de los diferentes negociados a fin de
establecer prioridades para el año
2) Luego de obtenida la información se analiza y se contrasta con los objetivos, si
había un programa anterior o si no con los que determinan los puntos fuertes y
débiles de la organización con cada uno de los públicos.
3) Fijar los objetivos de imagen según los públicos (Interno, externo) y fijar las
estrategias de comunicación al servicio de la imagen; acciones a ejecutar con
cada público para conseguir el objetivo. Estrategia de mensaje (campañas) y
estrategia de medios (instrumentos o soportes para cada público).
4) Elaboración del calendario con la programación específica para cada acción.
5) Definida las metas, se procede a elaborar el Plan Operativo de la oficina, para
luego derivar al jefe de RRPP para su verificación y aprobación
correspondiente.
6) Si aprueba continua el trámite a la OGPP, sin no aprueba vuelve al negociado
para su modificación.
7) Una vez concluido con la elaboración, es derivada a la OGPP, para la
elaboración del POI del IGN.
9

Flujograma: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
OGPP JEFE DE RRPP ORRPP DESCRIPCION
1. Se inicia recopilando información de los
diferentes negociados a fin de establecer
prioridades para el año.
2. Definida las metas se procede a elaborar el
PO de la oficina, para luego derivar al Jefe
para su verificación y aprobación
correspondiente.
3. Si aprueba continua con el trámite a la
OGPP, si no aprueba, vuelve al negociado
de RRPP para su modificación.
4. La OGPP consolida el POI y una vez
aprobado comunica a la Oficina para iniciar
con la ejecución de las metas.
si
2
1
INICIO
1
3
no
FIN
4
10

b. Procedimiento 2: DE LAS VISITAS
Las visitas, por su fin, serán calificadas en 4 tipos:
(1) Tipo “A”
Para autoridades Nacionales o Extranjeras de mayor o igual categoría que
el Jefe del IGN, Delegaciones de Oficiales de las FFAA y PNP, que deseen
hacer una visita a todas las áreas del IGN.
2) Comité de Recepción Está conformada por:
Jefe del IGN
Sub Jefe del IGN
Oficiales Superiores y Subalternos con orden.
Jefe de RRPP
3) Dependencias que se visitarán
Área Técnica y Comercialización
4) Itinerario
(a) La comisión de recepción
conducirá a los visitantes al despacho del Jefe del IGN donde recibirán
la bienvenida.
(b) En principio el recorrido y
exposición según detalle de la hoja de visitas que se formulará para
cada caso.
(c) Cada dirección del área técnica
presentará una exposición de la labor que cumplen cuando sean
visitados.
5) Reunión Final
Previa orden del Jefe del IGN, los visitantes serán conducidos al casino de
Oficiales para culminar con un brindis esta actividad.
6) Despedida
El Comité de recepción acompañará a los visitantes hasta la puerta del IGN
donde serán despedidos.
(2) Tipo “B”
Visita de las escuelas de formación de las FFAA y PNP
7) Comité de Recepción
11

Sub Jefe del IGN
Jefe de RRPP
9) Itinerario
El Jefe de RRPP conducirá a los alumnos al auditorio, mientras el oficial a
cargo de la visita será conducido a la oficina del Jefe del IGN para su
presentación.
Luego, el Sr. Gral. Jefe del IGN en compañía del Crl Sub Jefe y del Oficial
que visita, se dirigirán al auditorio para la presentación inicial.
Después de la exposición la visita procederá a recorrer las instalaciones del
IGN, visitando las Direcciones Generales de Cartografía y Geografía, en
donde recibirán una explicación in situ de las actividades que se llevan a
cabo en cada una de ellas, para culminar luego en el área de ventas de la
Oficina de Comercialización donde podrán observar los diferentes productos
que se ofertan.
10) Reunión Final
Previa orden del Jefe del IGN, los visitantes serán conducidos al casino de
Oficiales para culminar con un brindis esta actividad.
11) Despedida
El Comité de recepción acompañará a los visitantes hasta la puerta del IGN
donde serán despedidos.
(3) Tipo “C”
Visita de las Universidades y Centros Superiores de estudio.
Jefe de RRPP
Representante del Área Técnica acorde con la finalidad de la visita.
14) Itinerario
El Jefe de RRPP conducirá a los alumnos al auditorio, mientras el oficial a
cargo de la visita será conducido a la oficina del Jefe del IGN para su
presentación.
12

Luego, el Sr., Gral Jefe del IGN en compañía del Crl Sub Jefe y de la
persona representante de la delegación que visita, se dirigirán al auditorio
para la presentación inicial.
Después de la exposición la visita procederá a recorrer las instalaciones del
IGN, visitando las Direcciones Generales de Cartografía y Geografía, en
donde recibirán una explicación in situ de las actividades que se llevan a
cabo en cada una de ellas, para culminar luego en el área de ventas de la
Oficina de Comercialización donde podrán observar los diferentes productos
que se ofertan.
15) Reunión Final
No se considera
16) Despedida
El Jefe de RRPP procederá a despedir a la delegación visitante.
(4) Tipo “D”
Visita de las Colegios.
Jefe de RRPP
Representante de l Área Técnica acorde con la finalidad de la visita.
Comercialización, y dependiendo del objetivo de la visita al área técnica.
19) Itinerario
El representante del área técnica conducirá a los alumnos al área de ventas
de la Oficina de Comercialización donde se procederá con la explicación
respectiva.
20) Reunión Final
No se considera
21) Despedida
El Jefe de RRPP procederá a despedir a la delegación visitante
13

Flujograma: DE LAS VISITAS
COMITÉ RECEPTOR JEFE DEL IGN
UECO Y ÁREA
TÉCNICA
DESCRIPCION
1. El Comité Receptor según sea el tipo de
visita: “A”, “B”, “C”, “D” recibirá a la
visita.
2. Palabras de Bienvenida por el Jefe de la
entidad.
3. Se conduce a las dependencias que
serán visitadas.
3. Recorrido y exposición según detalle de
la hoja de visitas que se formulará para
cada caso.
4. El Comité Receptor llevará a la visita tipo
“A” y tipo “B” a una reunión final.
5. El Comité Receptor despide a la visita.
3
1
FIN
INICIO
1
1
2
1
4
1
14

NEGOCIADO DE PRENSA Y DIFUSIÓN
a. Procedimiento 3: DEL BOLETÍN INSTITUCIONAL
1) Para elaborar el boletín institucional que informe de las actividades y eventos
que realiza la institución y otras organizaciones afines, se hace la redacción de
las notas que se incluirán.
2) Luego se diseña y diagrama el boletín.
3) Se publica en la página Web del IGN.
Flujograma: DEL BOLETÍN INSTITUCIONAL
JEFATURA
JEFE DE RRPP
Y
SUBJEFATURA
ORRPP OGEINFO DESCRIPCION
1. Para elaborar el
boletín institucional,
se hace la redacción
de las notas y se
diseña y diagrama el
boletín.
2. Es revisado por el
Jefe de RRPP y Jefe
de la OGA.
3. Si se aprueba
continua con el
proceso, si no se
aprueba vuelve a
RRPP para su
modificación.
4. se diseña y diagrama
el boletín.
5. Se publica en la
página Web del IGN
1
2
4
5
FIN
INICIO
3
1
15

b. Procedimiento 4: ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA
1) Para elaborar una nota de prensa, primero se solicita informe a la Jefatura sobre
el acontecimiento o hecho que se desea dar a conocer.
2) Jefatura entrega informe asignado para ser publicado.
3) Luego se ordenan los datos y se procede a redactar la nota de prensa.
4) Una vez elaborada la nota, se envía mediante correo electrónico a los diferentes
medios de comunicación.
5) Se concluye con la confirmación de la recepción y difusión de la información
proporcionada a los medios.
Flujograma: ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA
JEFATURA ORRPP
MEDIOS DE
COMUNICACI
ÓN
DESCRIPCION
1. Se solicita informe a la
Jefatura sobre el
acontecimiento o hecho
que se desea dar a
conocer.
2. Jefatura entrega
informe asignado para
ser publicado.
3. Se ordenan los datos y
se procede a redactar la
nota de prensa.
4. La nota de prensa es
enviada a los diferentes
medios de comunicación
vía correo electrónico.
5. Se concluye con la
confirmación de la
recepción y difusión de la
información
proporcionada a los
medios.
4
1
3
5
INICIO
FIN
2
1
16

c. Procedimiento 5: DE LAS CONFERENCIAS
1) A solicitud del Instituto o con previo conocimiento del Jefe del IGN, se organiza,
las conferencias de prensa.
2) Se invita a los medios de comunicación de interés para el IGN, con el propósito
de difundir las actividades realizadas por la Institución.
3) Se confirma a los medios de comunicación que asistirán a la conferencia.
4) Se concluye con la debida supervisión de una buena atención a los periodistas
invitados a la conferencia de prensa.
Flujograma: DE LAS CONFERENCIAS
JEFATURA ORRPP
MEDIOS DE
COMUNICACIÓ
N.
DESCRIPCION
1. A solicitud del Instituto o con
previo conocimiento del Jefe
del IGN, se organiza, las
conferencias de prensa.
2. La Oficina de RRPP invita a
los medios de comunicación
de interés para el IGN, con
el propósito de difundir las
actividades realizadas por la
Institución.
3. Se confirma a los medios de
comunicación que asistirán
a la conferencia.
4. Supervisión de una buena
atención a los periodistas
invitados a la conferencia de
prensa.
2
3
4
FIN
INICIO
1
1
17

d. Procedimiento 6: PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
1) Determinada institución organiza un evento y emite una invitación al IGN.
2) Jefatura asigna a los expositores.
3) Sub jefatura asigna al personal de RRPP que asistirá al evento.
4) Luego se afianzan vínculos con otras instituciones y la comunidad en general.
5) Se concluye con la demostración de la labor que cumple el IGN, reforzando el
posicionamiento que tiene dentro del mercado.
Flujograma: PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
OTRAS
ENTIDADES
JEFATURA
SUB
JEFATURA
PERSON
AL IGN
DESCRIPCION
1. Determinada
institución organiza un
evento y emite una
invitación al IGN.
2. La Jefatura asigna a
un representante para
que participe.
3. Sub jefatura asigna al
personal de RRPP
que asistirá al evento.
4. Personal asignado
participa en los
eventos, donde
exponen la labor que
cumple el IGN.
5. Concluido el evento
dan cuenta a la
jefatura.
1
2
3 4
INICIO
FIN
18

e. Procedimiento 7: DE LOS VÍNCULOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
EMPRESAS PRIVADAS
1) Presentación con instituciones públicas y privadas interesadas en los productos
y servicios del IGN en el campo de Geodesia, Fotogrametría y Cartografía.
2) Coordinar una cita con las empresas e instituciones públicas interesadas en el
IGN.
3) Evaluación de la Sub jefatura
4) Revisión de la Jefatura.
5) Reunión con la institución estatal o empresa privada.
6) Reconocimiento de las empresas con el rubro similar al IGN para que empleen
los productos y servicios del IGN.
7) Reunión con la institución estatal o empresa privada.
8) Reconocimiento de las empresas con el rubro similar al IGN para que empleen
los productos y servicios del IGN.
Flujograma: De los Vínculos con Instituciones Públicas y Privadas
JEFATURA
SUB
JEFATURA
ORRPP
INSTITUCIONE
S
DESCRIPCION
1. Presentación con
instituciones públicas y
privadas interesadas en los
productos y servicios del
IGN en el campo de
Geodesia, Fotogrametría y
Cartografía.
2. Coordinar una cita con las
empresas e instituciones
públicas interesadas en el
IGN.
3. Evaluación de la Sub
jefatura
4. Revisión de la Jefatura.
5. Reunión con la institución
estatal o empresa privada.
6. Reconocimiento de las
empresas con el rubro
similar al IGN para que
empleen los productos y
servicios del IGN.
4
1
1
2
3
5
6
FINAL
INICIO
5
19

a. Procedimiento 8: DE LOS PRODUCTOS DIGITALES
1) Actualización del material difusor: folletos, volantes o trípticos, donde se indique
que productos digitales tenemos a la venta.
2) Evaluación de la Sub jefatura del material.
3) Revisión de la Jefatura.
4) Impresión del material.
5) Mostrar el material difusor a entidades públicas y privadas que participen en la
promoción de los productos y servicios del IGN.
6) Se concluye, cuando se logra fusionar los objetivos deseados, es decir, vender
y comunicar los productos a los consumidores habituales y potenciales.
20

Flujograma: DE LOS PRODUCTOS DIGITALES
JEFATURA SUB
JEFATURA
ORRPP
REPRODUCCI
ON
ENTIDADES UCEI DESCRIPCION
1. Actualización del material difusor:
folletos, volantes o trípticos, donde
se indique que productos digitales
tenemos a la venta.
2. Evaluación de la Sub jefatura del
material.
3. Revisión de la Jefatura.
4. Impresión del material.
5. Mostrar el material difusor a
entidades públicas y privadas que
participen en la promoción de los
productos y servicios del IGN.
6. Se concluye, cuando se logra
fusionar los objetivos deseados, es
decir, vender y comunicar los
productos a los consumidores
habituales y potenciales.
3
12
4 5
6
FIN
INICIO
21

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1. MISIÓN
El Órgano de Control Institucional tiene como misión, promover la correcta y
transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y
eficiencia de sus actos y/o operaciones así como el logro de sus resultados, mediante la
ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los
fines y metas institucionales.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA
(1) Ejercer control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad, sobre
la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, a que se
refiere el Artículo 7º de la Ley No. 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República y el control externo a
que se refiere el Artículo 8º de la misma Ley, por encargo de la Contraloría
General.
(2) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad,
así como a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale
la Contraloría General. Alternativamente, estas auditorias podrán ser
contratadas por la entidad con Sociedades de Auditorias Externas, con sujeción
al Reglamento sobre la materia.
(3) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la
entidad, que disponga la Contraloría General, así como, las que sean
requeridas por el Titular de la Entidad. Cuando estás últimas tengan carácter
de no programadas, su realización será comunicada a la Contraloría General
por el Jefe del OCI. Se considera actividades de control, entre otras, las
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
JEFE OCI
AUDITOR
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
22

evaluaciones, diligencias, estudios e investigaciones, pronunciamientos,
supervisiones y verificaciones.
(4) Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel
de la entidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los
procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere
prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el
control posterior.
(5) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría
General, así como al Titular de la entidad y del Sector cuando corresponda,
conforme a las disposiciones sobre la materia.
(6) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan
indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando
al Titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes.
(7) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores
públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole al
trámite que corresponda a su mérito, y documentación sustentatoria respectiva.
(8) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la
Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas
para el efecto.
(9) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad;
como resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su
materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha
función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y
administrativos derivados de las acciones de control.
(10) Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución
de las acciones de control en el ámbito de la entidad. Asimismo, el Jefe de OCI
y el personal de dicho Órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría
General, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de
especialidad.
(11) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna
aplicables a la entidad, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.
(12) Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional
para su aprobación correspondiente.
(13) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le
formule la Contraloría General.
(14) Otras que establezca la Contraloría General.
23

3. PROCEDIMIENTOS GENERALES
a. Procedimiento 1: EJECUCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CONTROL PROGRAMADA
Acciones de Control: Son Auditorias Financieras, Auditorias de Gestión, y
Exámenes Especiales; y que constan en el Plan Anual de Control si estos son
Programados.
(1) El Jefe OCI comunica al Titular de la Entidad inicio de la Acción de
Control.
(2) El Titular de la Entidad acusa recibo de inicio de Acción de Control de
Control.
(3) El Jefe OCI ordena el inicio de la Etapa de Planificación Programada a
Auditor II.
(4) El Auditor II realiza el Memorándum de Planificación y coordina con
Auditor I.
(5) El Auditor I analiza áreas críticas y puntos de atención, coordinando con
el Auditor II.
(6) El Auditor I determina métodos y procedimientos y los entrega al Auditor
II.
(7) El Auditor II define métodos y procedimientos previo planteamiento del
Auditor I.
(8) El Jefe OCI aprueba métodos y procedimientos, y pruebas sustantivas
programadas y define enfoque.
(9) El Jefe OCI solicita información al Titular, OGA y al Jefe del área auditada
continuando las labores inherente.
(10) El Titular de la Entidad ordena de apoyo el Jefe de OGA.
(11) El Jefe OGA ordena se den las facilidades a la Comisión.
(12) El área auditada acopia y remite información al OGA y/o Titular.
(13) El Jefe de OGA acopia, consolida y remite información al Titular.
(14) El Titular de la Entidad ordena la remisión de la información al Jefe OCI.
(15) El Jefe OCI acusa recibo y autoriza trabajo de campo, previas
coordinaciones con entes correspondientes.
(16) El Auditor II inicia labores de campo y se definen estrategias.
(17) El Auditor I efectúa las pruebas sustantivas y obtención de evidencia.
(18) El auditor I acopia y detecta deficiencias y logros de obtención de
evidencia.
24

(19) El Auditor II realiza un informe previo y determina los hallazgos de
evidencia.
(20) El Jefe OCI evalúa hallazgos e involucrados, si no satisface ampliación
de pruebas y evidencia reinándose procedimiento Nº 17.
(21) El Jefe OCI solicita al Titular de la Entidad facilidades a los involucrados.
(22) El Titular de la ordena al OGA se den las facilidades a los involucrados.
(23) El Jefe OGA verifica facilidades y cautela a áreas involucradas.
(24) El Jefe de l área involucrada da y recibe las facilidades.
(25) El Jefe OCI dada las facilidades comunica los hallazgos al personal que
labora en el IGN, si no labora coordina con OGA.
(26) El Jefe OCI comunica los hallazgos al personal del área involucrada, al
lugar donde ha sido designado.
(27) Si personal no labora en el IGN El Jefe de OGA coordina comunicación
de hallazgos y lo publica en el Diario Oficial El Peruano, esperándose el plazo
concedido en el aviso.
(28) El Jefe OCI acusa recibo y ordena su revisión; emite el Memo de Control
Interno, Observaciones y recomendaciones dirigidas al Titular.
(29) Personal del área involucrado responde hallazgo.
(30) El Titular de la Entidad recibe el Memo de Control Interno y ordena al
OGA atender recomendaciones.
(31) El Jefe de OGA coordina con las áreas involucradas atender la
implementación de recomendaciones.
(32) El Jefe OGA implementa las recomendaciones y deriva las concernientes
al área involucrada.
(33) El área involucrada atiende recomendación e informa al OGA sobre la
implementación de la recomendación.
(34) El Jefe OGA consolida implementación e informa al Titular
(35) El Titular remite la consolidación de las recomendaciones al OCI.
(36) El Jefe OCI evalúa la aplicación del Memo de Control Interno.
- El OCI informa al Titular debilidades de aplicación y coordina.
- El Titular recibe recomendaciones de debilidades de MCI reiniciándose
procedimiento Nº 29.
- Si es adecuada la aplicación finaliza proceso de MCI.
25

(37) El Auditor II revisa descargos de hallazgos, investiga, contrasta y
comprueba.
(38) El Auditor I elabora informe incluyendo comentarios y observaciones de
hallazgos no levantados.
(39) El Técnico Administrativo digita, tipea y redacta informe y presenta al
Auditor II.
(40) El Auditor II realiza la revisión previa y la deriva a Jefe OCI.
(41) El Jefe OCI evalúa, revisa y pide aclaración.
(42) El Auditor II hace reformulación, de acuerdo a indicaciones del JOCI.
(43) El Auditor I realiza una investigación adicional e inclusión de
recomendaciones, aclaraciones y criterios.
(44) El Técnico Administrativo realiza correcciones adicionales y la deriva al
Jefe OCI para su evaluación.
(45) El Jefe OCI aprueba el Informe y ordena remisión al Titular de la Entidad,
y a la CGR, así como el ingreso al SAGU
(46) El Titular de la Entidad recibe el Informe y ordena implementación de
recomendaciones y el Seguimiento de Medidas Correctivas
(47) El Jefe OGA recibe Informe para revisión y aplicación de Medidas
Correctivas y ordena al área involucrada aplique las medidas correctivas.
(48) El área involucrada aplica las Medidas Correctivas
(49) El Jefe OGA ordena Acciones Administrativas, Civiles o Penales, las
remite a otras áreas que estén involucradas (como Asesoría Legal),
posteriormente las remite al CONSUCODE para la revisión y sanción
respectiva; y las publica en el Diario Oficial.
- El Jefe OGA informa avance al Titular sobre pendientes.
(50) El Titular de la Entidad es informado sobre la implementación y sus
avances; remite a la Jefatura OCI
(51) El Jefe OCI recibe información y ordena ingresar al SAGU
(52) El Técnico Administrativo hace el seguimiento e ingresa al SAGU.
- Reporta Seguimiento de Medidas Correctivas del SAGU
(53) El Jefe OCI revisa, evalúa y remite a la CGR el seguimiento de Medidas
Correctivas.
(54) La CGR revisa, hace el seguimiento y registra las medidas correctivas.
- La CGR periódicamente solicita evaluación.
26

(55) El Jefe OCI informa que el Informe ha sido concluido, caso contrario
realiza una nueva evaluación de la información y solicita a la CGR la
evaluación del estado.
(56) Si el seguimiento de Medidas Correctivas ha sido concluido termina el
proceso.
27

TEC. ADM AUDITOR I SUP. AUDITOR II JEFE OCI TITULAR ÁREA INVOLUCRADA OGA OTRAS ÁREAS CGR CONSUCODE EL PERUANO
Acusa recibo de inicio
de Acción de Control
No
Si
No labora en en IGN
1
2 3
1
Si labora en el IGN
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA ACCION DE CONTROL PROGRAMADA
Evalúa
consistencia
hallazgos e
involucrados
Analiza áreas
criticas y puntos
de atención
Realiza
Memorándum de
Planificación
Determina
métodos y
procedimientos
Define métodos y
procedimientos
Comunica inicio
de Acc. de
Control
Ordena el inicio
de la Etapa de
Planificación
Programada
Acusa recibo de
inicio de Acción
de Control
Aprueba métodos y
procedimientos y
pruebas sustantivas
Programada
Solicita
información al
Titular, OGA y al
Jefe del área
auditada
Efectúa las
pruebas
sustantivas y
obtención de
evidencia
Acopia y detecta
deficiencias y
logros obtención de
evidencia
Informe previo y
deteminación de
hallazgos de
evidencia
Se incia labores
de campo y se
definen
estrategias
Acusa
recibo/autoriza
trabajo de campo
Solicita
facilidades a
involucrados
Comunica
Hallazgos
Ordena apoyo
Control
Acopia y remite
información
Ordena se de
facilidades a
Comisión
Ordena remisión
de Información
Ordena
facilidades a
involucrados
Se dan y reciben
las facilidades
Comunica
hallazgos a
Funcionarios de
la Entidad
Coordina
comunicación de
hallazgos a los
servidores que no
estan en la
Entidad
Responde
hallazgo
Verifica
facilidades y
cautela
Publicación de la
comunicación de
hallazgos a los Ex -
Funcionarios
involucrados
Acopia, consolida
y remite
información
28

2 3
Si
4
No
Si
No
Redacta
Informe
Elabora Informe
incluyendo
comentarios y OBS
de hallazgos no
levantados
Revisa descargos
de hallazgos,
investiga,
contrasta,
comprueba
Revisión
previa
Acusa recibo
ordena su
revisión, emite
Memo CI,
Observaciones,
recomendaciones
Recibo de M.C.I y
ordena atender
recomendaciones
Atiende
recomendación
Evalua,
revisa y pide
aclaración
Investigación
adicional e
inclusión
Reformulación
Remite consolida
recomendación
Informa
implementación
de
recomendación
Aprueba
Informe
Corrige
adicionales
Ordena remisión
al Titular y la
CGR e inclusión
en el SAGU
Recibe
Informe
Ordena SSMMCC,
recomendaciones
Aplica
MMCC
Recibe Informe
para revisión y
aplicación de
MMCC
Informa
implementación
Remite
información al
OCI
Recibe
información,
ordena ingresar al
SAGU
Hace seguimiento
e ingresa al
SAGU, descarga
Ordena Acciones
Adm., Civi. , Pen. Acciones legales,
civiles
Informa
avance
Sanciona
inhabilitando
Publica
Coordina
implementacion
de Memo CI
Evalua
aplicación de
Memo de CI
Implementa y
remite
recomendaciones
Consolida
implementación e
informa al Titular
Recibe
recomendaciones
Informa debilidad
de aplicación
Fin de MCI
Reevalua
Ingresa al
SAGU
30

4
No
Si
Reporta
SSMMCC del
SAGU
Revisa, hace
seguimiento,
registra medidas
Revisa,evalu
a y remite a
la CGR
Informa
estado
Concluido
Solicita
evaluación de
estado
FIN
32

b. Procedimiento 2: EJECUCIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE CONTROL PROGRAMADA
Actividad de Control: Es todo lo que no constituye una Acción de Control y pueden ser
Programadas y No Programadas, dependiendo si están o no en el Plan Anual de
Control.
(1) El Jefe OCI comunica inicio de Actividad de Control Programada y solicita
facilidades.
(2) El Titular de la Entidad acusa recibo de inicio de Actividad de Control
Programada, da y ordena facilidades al Jefe OGA.
(3) El Jefe OGA dispone facilidades e informa al OCI
(4) El Jefe OCI determina lineamientos de Actividad al Auditor y al Técnico
Administrativo.
(5) El Auditor I realiza Memorándum de Planificación de la Actividad de
Control.
(6) El Técnico Administrativo apoya en el recojo de información
complementaria y proceso de trabajo coordinando con el Auditor.
(7) El Auditor I de acuerdo a evaluación y lineamientos del JOCI y la CGR
determina puntos de atención, métodos y procedimientos y presenta al JOCI.
(8) El Jefe OCI aprueba métodos, procedimientos y pruebas sustantivas
definiendo enfoque
(9) El Jefe OCI solicita información al Titular, OGA y/o al Jefe del área
involucrada.
(10) El Titular de la Entidad dispone facilidades que sean verificadas por el
OGA.
(11) El Jefe de OGA verifica las facilidades, coordina con otras áreas y hace
seguimiento.
(12) El área involucrada acopia información y remite al Jefe de OGA y/o
coordina con JOCI sobre lo solicitado.
(13) El Jefe de OGA acopia y remite información del área involucrada al OCI y
otra información pertinente.
(14) La Jefatura OCI recibe la información y contrasta con lo solicitado
procediendo a evaluar; en caso que este conforme la información, la entrega al
Auditor I para su procedimiento pasando al procedimiento Nº 19.
(15) El Jefe OCI, en caso contrario solicita nueva información, aclarando lo
solicitado al Titular.
(16) El Titular de la Entidad dispone y emite información complementaria y
ordena al OGA mayor información adicional.
33

(17) El Jefe de OGA acopia y remite información conjuntamente con el área
involucrada.
(18) El Jefe OCI evalúa la información complementaria y en caso contrario
solicita nueva información, repitiéndose el procedimiento Nº 15. Si la
información es adecuada se entrega al Auditor I.
(19) El Auditor I procesa la información consolidada y coordina apoyo con
Técnico Administrativo.
(20) El Técnico Administrativo ordena, tipea y consolida la información,
emitiendo un borrador para ser evaluado por el Jefe OCI. Si no cumple los
requisitos se envía al Auditor I a que reinicie procesamiento Nº 19.
(21) El Técnico Administrativo acaba. Imprime, fotocopia, anexa para su
aprobación.
21.1 Si el documento cumple los requisitos ordena impresión final,
recomienda acabados, anexos y otros.
(22) El Jefe OCI evalúa, aprueba y firma; y ordena ingreso de información. Al
SAGU.
(23) El Técnico Administrativo ingresa al SAGU y remite al Titular del IGN y a
la CGR y cautela informe en archivo.
(24) El Titular de la Entidad recibe la información y dispone Medidas
Correctivas.
(25) El Jefe de OGA dispone acciones relevantes e informa a la Jefatura OCI
y al Titular de la Entidad.
(26) La CGR recibe información, evalúa y determina.
(27) El Jefe OCI evalúa y determina consistencia, acusa recibo de acciones
correctivas necesarias.
Duración
El tiempo estimado para las Actividades y Acciones de Control Programadas estarán de
acuerdo al Plan Anual de Control de acuerdo a su programación específica.
Formularios
En la ejecución de los procedimientos se utilizarán los formularios, cuestionarios y
esquemas mencionados en el Manual de Auditoria Gubernamental y las Normas de
Auditoria Gubernamental, las Normas Técnicas de Control Interno y la Normativa
referente al Sistema Nacional de Control, con sus Normas Complementaria y
Específicas.
34

TEC. ADM AUDITOR I JEFE OCI IGN TITULAR IGN OGA IGN AREA INVOLUCRADA CGR
No
No
Si
No
1
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE CONTROL PROGRAMADA
Si
Apoya en recojo de
información
complementaria y proceso
de trabajo
Realiza Memorándum de
Planificación
Determina puntos de
atención, métodos y
procedimientos
Comunica inicio de
Acitividad de Control
Programada y solicita
facilidades
Determina Lineamientos de
Actividad
Aprueba métodos y
procedimientos y pruebas
sustantivas
Solicita información al
Titular, OGA y/o al Jefe del
área involucrada
Recibe
información y
contrasta con
lo solicitado
Acusa recibo de inicio de
Actividad de Control y
ordena facilidades
Solicita nueva información
y aclara lo solicitado
Dispone facilidades e
informa al OCI
Procesa información
consolidada
Ordena, tipea
consolida
Verifica
facilidades
Acopia y
remite
Acopia y
remite
Acopia y
remite
Acopia y
remite
Evalua
Evalua
información
complementaria
y aclaración
Dispone apoyo y
facilidades
Dispone, emite información
35

TEC. ADM AUDITOR I JEFE OCI IGN TITULAR IGN OGA IGN AREA INVOLUCRADA
1
Si
No
Aprueba y firma, ordena
ingreso de información
Ingresa al
SAGU
Remite al Titular del
IGN y a la CGR
Recibe información,
dispone Medidas
Correctivas
Dispone acciones
relevantes
Informa al Titular y
al OCI
Recibe Informe de
acciones correctivas e
informa al OCI
Acusa recibo de
acciones correctivas
necesarias
FIN
Evalua y
determina
consitencia
Ordena impresión
final
Acaba, imprime,
fotocopia
Realiza acciones
necesarias
Informa al OGA las
acciones realizadas
36

OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS DEL IGN
1. MISIÓN
La Oficina de Asuntos Internos es el órgano encargado de verificar el resultado de la
Gestión del Instituto y de ejercer el Control en los aspectos castrenses, administrativos,
funcionales, operativos y disciplinarios, de conformidad con las Normas vigentes del
Instituto Ejército y la Ley Nº 27860 “Ley del Ministerio de Defensa”.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES
(1) Efectuar el control en los aspectos castrenses, administrativos, funcionales,
operativos y disciplinarios.
(2) Efectuar la supervisión de procesos, inspecciones e investigaciones dentro del
Sistema de Inspectoría.
(3) Proponer recomendaciones derivadas de las acciones de control del MINDEF,
propias y efectuar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del IGN.
(4) Proponer las sanciones pertinentes, dentro de las investigaciones realizadas.
A. Procedimiento 1: REALIZACIÓN DE UNA INSPECCIÓN
1) La inspección se realizará en forma minuciosa y profunda, evitando las
constataciones superficiales.
2) La inspección se inicia solicitando la documentación al elemento inspeccionado
para la revisión, evaluación y verificación de las funciones y actividades de cada
elemento.
JEFE
OFICINISTA
SECCIÓN
INSPECCIONES
SECCIÓN
INVESTIGACIONES
37

3) Luego se procede a revisar la documentación con el fin de, verificar si se han
cumplido con todas las normas y disposiciones indicadas en las disposiciones
dadas por el MINDEF, EP y el IGN, así como a las disposiciones legales.
4) Todo el personal y material deberá encontrarse a disposición de los Inspectores,
debiendo continuar en sus actividades solo aquel y aquellos servicios que se
consideren indispensables o de emergencia.
5) Cualquier comisión ó actividad que no afecte a la seguridad, se solicita que sea
postergada.
6) Se coordina para que todo el personal se encuentre disponible para ser
entrevistado a requerimiento de los Inspectores.
7) Los Inspectores conversarán con el personal para tener conocimiento de los
problemas que afecten al trabajo en grupo, al rendimiento o al bienestar del
Personal.
8) Se consultará al personal sobre los que desean solicitar audiencia para exponer
casos específicos.
9) Los Inspectores realizarán las reuniones de coordinación antes, durante y a fin
jornada de cada día de la Inspección.
10) Terminada la Inspección, los Inspectores se reunirán en principio con el mismo
personal que asistió a la Entrevista Inicial dicha reunión será conducida por el
Jefe del equipo de Inspección.
11) Al inicio de cada año se prepara la Directiva de Acciones de Control del IGN, el
cual es remitido a la Inspectoría del MINDEF.
12) Antes de iniciar la Inspección, previamente se le notifica con tres (03) días de
anticipación.
13) Para ello, se prepara el Plan de Inspección de la dependencia que le
corresponde según la Directiva el cual es programado con anticipación; se debe
tener presente que el programa es flexible en cuanto a las fechas, a fin de no
interrumpir las actividades de funcionamiento del IGN.
14) Alertado el elemento inspeccionado, este preparará el Legajo de Exposición y de
Inspección en dos copias.
15) Iniciada la Inspección con la Entrevista Inicial, el elemento inspeccionado
expondrá su situación de acuerdo a lo solicitado en la Directiva.
16) Terminada la Exposición, el Oficial Inspector expondrá, y presentará a los
Oficiales que conforman el Equipo de Inspección. A partir de esos momentos se
inicia la Inspección, de cada elemento inspeccionado.
17) Cada día terminada la Inspección al elemento inspeccionado de acuerdo al
tiempo indicado en el Plan de Inspección, los inspectores se reúnen para
intercambiar información, e informar el avance de la Inspección.
38

18) El último día de la Inspección se realizará la Entrevista Final donde se dará
lectura a las conclusiones generales resultantes de la Inspección y la orientación
general para mejorar el desenvolvimiento de las actividades del elemento
inspeccionado.
19) Después, cada Inspector presentará un Informe que comprenda las conclusiones
por campo de EM y SSLL y que incluye el Pliego de Observaciones y
Recomendaciones y el Pliego de Deficiencias y en el caso de detectar
irregularidades, se presenta el Informe correspondiente, además el pliego de
gestiones no satisfechas debiéndose confeccionar por duplicado incluyendo los
anexos.
20) Posteriormente se difundirá mediante Oficio el Pliego de Deficiencias,
Observaciones, Recomendaciones y Gestiones no satisfechas; el cual implica
que se le debe hacer un seguimiento hasta que se solucionen los aspectos
negativos detectados.
21) La actividad de seguimiento comprende además que se conforme los
documentos correspondientes.
22) Asimismo, cuando se este efectuando la Inspección, un acto de mucha
importancia es el de conceder Audiencias para eliminar las omisiones e
injusticias que hayan sido comprobadas.
23) Se realizará posteriormente la verificación con la finalidad de comprobar si se
están ejecutando ó adoptando la solución a las observaciones, deficiencias y
gestiones no satisfechas, que fueron detectados durante la Inspección.
ACCIONES FINALES
1) Después de realizada la entrevista final, cada miembro del equipo de
inspección deberá formular la documentación de inspección de su
responsabilidad, debiendo presentar en el plazo que se establezca.
2) El Informe personal del Inspector es dirigido al jefe del equipo de
inspección y tendrá el carácter de CONFIDENCIAL debiendo ser
redactado en tres (03) copias (incluyendo sus anexos), de los cuales dos
(02) se remitirán o entregarán, según el caso, al jefe del equipo de
inspección, y una (01) será para el archivo personal del inspector.
3) El Informe de Inspección se formulará en base a los informes personales
de los inspectores.
4) Una vez difundidos los Pliegos de deficiencias, el inspector y el Jefe de la
repartición inspeccionada deben ejercer una permanentemente acción de
control (seguimiento) hasta conseguir se solucionen los aspectos
negativos detectados, en el menor tiempo posible.
5) Las verificaciones se realizarán como parte del seguimiento, comprobando
en el sitio la ejecución de las medidas adoptadas para la solución a las
observaciones, deficiencias y gestiones no satisfechas que fueran
detectadas durante la inspección.
39

PROCEDIMIENTO 1: REALIZACIÓN DE UNA INSPECCIÓN
ACTIVIDADES
MINDEF JEF - IGN OAI
DIRECCIONES,
OFICINAS
1. SE INICIA CON LA
RECEPCION DE LA DIRECTIVA DEL SISTEMA DE
INSPECTORIA DEL MINDEF.
2. LA DIRECTIVA DEL
MINDEF ES BASE PARA LA FORMULACION DE LA
DIRECTIVA DE INSP DEL IGN. UNA VEZ APROBADA
SE REMITE UN EJEMPLAR A LA INSP DEL MINDEF.
3. SE FORMULA EL PLAN
DE INSPECCIONES PARA EL PRESENTE AÑO, SE
EJECUTA DE ACUERDO AL CROGRAMA
ESTABLECIDO Y DE ACUERDO A LAS NORMAS
VIGENTES.
4. AL TERMINO DE LA
INSPECCION SE FORMULA UN INFORME SOBRE LA
BASE DEL INFORME DE LOS ELEMENTOS QUE
CONFORMA EL EQUIPO DE INSPECCION Y SE
PRESENTA AL JEFE DEL IGN.
5. EL INFORME CULMINA
CON UNA SERIE DE RECOMENDACIONES PARA
SOLUCIONAR LAS OBSERVACIONES, DEFICIENCIAS
DETERMINADAS Y QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS
POR EL ELEMENTO INSPECCIONADO.
6. IMPLEMENTADAS LAS
RECOMENDACIONES, SON VERIFICADAS DE
ACUERDO A UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN
CASO DE ENCONTRAR SATISFECHA LA SOLUCION,
SE ELABORA UN INFORME FINAL QUE ES REMITIDO
AL JEFE DEL IGN Y POSTERIORMENTE A LA INSP DEL
MINDEF. CON EL QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO.
INICIO
DIR
MINDEF
DIR
MINDEF
DIR
MINDEF
DIR
MINDEF
DIR
IGNDIR IGN
APROBAC
DIR
IGN
PLAN
INSP
INSPEC
CION
INFORME
INSP
INFORME
INSP
RECOMEN
DACIONES
IMPLEMT
RECOMEN
VERIFICACIONINFORME
FINAL
INFORME
FINAL
INFORME
FINAL
FIN
41

B. Procedimiento 2: DE LAS INVESTIGACIONES
1) Las investigaciones se iniciarán cuando sea emitido el Memorándum del Jefe del
IGN para descubrir la verdad con relación a un hecho producido dentro de la
Instalación militar y que se presume irregular.
2) Podrán ser objeto de investigaciones de Inspectoría, los siguientes hechos:
• Denuncias importantes recibidas. Se excluye el anónimo como procedimiento
de denuncia.}
• Esclarecimiento de los presuntos hechos irregulares o faltas graves.
• Muertes o lesiones que afectan al personal del Ejército y daños de
consideración en el material del Estado.
• Asuntos conexos alrededor de otros hechos que no corresponda investigar al
sistema de inspectoría pero que afectan a la institución.
3) No se realiza investigación de Inspectoría cuando el problema:
• Ha sido denunciado o está en trámite de denuncia ante el fuero militar o
común, excepto cuando se hayan producido muertos y/o heridos en el
personal del Ejército, cuyo caso se investigará los asuntos conexos.
• Es de competencia del Prebostazgo, es decir que se haya producido fuera de
las Instalaciones militares.
4) Las investigaciones tienen carácter CONFIDENCIAL
5) Los Procesos de Investigación deberán tener obligatoriamente; las pruebas
instrumentales, pruebas testimoniales, pruebas materiales y pruebas periciales
6) Las Investigaciones deberán hacerse en fases siguiendo la secuencia de; fase
inicial, fase de preparación, fase de ejecución y la fase final, en esta fase se
procede a formular el Inf/Inv, y a elevarlo, si es que necesita la aprobación del
escalón superior, adjuntando los documentos de acción final correspondientes a
las decisiones adoptadas en su nivel.
7) Los Ejemplares del Inf/Inv que deberá formularse serán en (01) original que
formará parte del archivo y dos copias serán remitidas (01) al MINDEF, y (01) al
IGE, con el respectivo oficio de atención, para el trámite correspondiente.
FINALIDAD
La investigación tiene por finalidad proporcionar al jefe que la ordenó, criterios veraces
y apropiados para adoptar una decisión correcta, con respecto a los actos o hechos
que afecten a personas o que vayan en deterioro de la disciplina, prestigio, seguridad,
entrenamiento y administración del Sector Defensa (Ejército).
43

A. ASPECTOS QUE ABARCA
1) Esclarecimiento de la verdad de los hechos y determinación de su real
magnitud.
2) Determinación de las causas que originaron los hechos que se investiga.
3) Esclarecimiento de responsabilidades.
4) Determinación de acciones correctivas o disposiciones que eviten la
repetición de hechos negativos similares.
5) Determinación de aspectos conexos, de interés para el Instituto.
B. HECHOS QUE PUEDEN SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN POR LA OFICINA
DE ASUNTOS INTERNOS.
1) Denuncias importantes recibidas, se excluye el anónimo como procedimiento
de denuncia.
2) Esclarecimiento de los presuntos hechos irregulares o faltas graves
siguientes:
- Sustracción de documentos clasificados.
- Divulgación de información clasificada
- Abuso de autoridad.
- Insulto al superior.
- Pérdida de armamento, material, equipo, vehículos y/o artículos de
prioridad del Estado.
- Irregularidades detectadas en las Inspecciones.
- Irregularidades detectadas en las Inspecciones y Auditorias.
- Contra el honor, decoro y deberes militares.
- Falsedad.
- Malversación, fraude, robo, hurto, apropiación ilícita, etc.
- Abandono de destino.
3) Muerte o lesiones que afecten al personal del Ejército y daños de
consideración en el material del Estado.
4) Asuntos conexos alrededor de otros hechos que no corresponda investigar al
sistema de inspectoría, pero que afectan a la Institución.
44

C. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LAS INVESTIGACIONES
Las investigaciones tienen carácter confidencial para salvaguardar:
1) Al Oficial investigador, de posibles represalias, dándole la libertad y seguridad
para que proceda con entereza y objetividad.
2) A los testigos. Dándoles la seguridad requerida, que les permita su
declaración de buena fe, en un ambiente de confianza, facilitando así el
cumplimiento de la misión de investigación.
3) Estas declaraciones no podrán ser divulgadas.
4) El prestigio del Ejército, evitando comentarios que puedan resultar
desfavorables a la institución.
5) El principio de disciplina evitando afectar las reglas de subordinación y
respeto, así como la majestad de la autoridad en situaciones en que esté
comprendido personal de diferente graduación o jerarquía.
D. RESPONSABILIDAD EN LAS INVESTIGACIONES DE LA OFICINA DE
ASUNTOS INTERNOS
1) Autoridad que dispone las investigaciones:
El Ministro de Defensa, el Comandante General del Ejército y el Jefe del IGN.
2) Responsabilidades del Jefe de repartición:
a) Ordenar la investigación de inspectoría al tomar conocimiento de un
problema. Si el caso lo amerita mediante cualquier documento sea parte,
informe, queja, reclamo, observación, publicación, denuncia, etc.
b) Controla que el proceso de investigación e inspectoría se desarrolle
dentro de la más estricta imparcialidad y justicia.
c) Estudiar las recomendaciones formuladas al término de las
investigaciones y decidir sobre su aprobación, modificación o aplicación.
d) Aprobadas las recomendaciones, ordenar las acciones finales
correspondientes a su nivel, para:
• Sancionar a los que resulten responsables.
• Denunciar ante la justicia militar ó común al o a los presuntos
responsables si se presumiera la existencia de delito.
• Disponer las medidas convenientes para evitar la repartición de
hechos similares.
e) Elevar el original del Informe de Investigación si el caso lo requiere, para
aprobación de nivel superior; Si el asunto hubiera quedado concluido en
45

el nivel respectivo, remitir las copias del informe al nivel superior para su
conocimiento, control y trámite respectivo.
3) Responsabilidad de los investigadores.
1) Todo oficial investigador debe tener conciencia de la responsabilidad que
asume; ya que un proceso investigatorio deficientemente planeado o mal
conducido no permita mostrar la verdad de los hechos, llegando
consecuentemente a conclusiones erróneas que afectarán seriamente los
derechos del personal, así como los intereses de la Institución.
2) Los Oficiales investigadores durante la ejecución de un proceso investiga
torio carecen de poder legal para recuperar especies perdidas o
extraviadas, tampoco podrán imponer castigos a título personal ni disponer
descuentos de sueldos ó propinas como consecuencia de la investigación.
Además no ejercer, en ningún sentido acciones de carácter judicial.
3) Pondrán todo esfuerzo necesario para asegurar que no se cometa
injusticias o se distorsione interesadamente la conducción de la
investigación; que el informe este ajustado estrictamente a la verdad,
evitando inclinaciones arbitrarias o ayudas por razones de afinidad,
amistad o condescendencia; los investigadores así como el personal que
por su función este al tanto de las investigaciones, evitarán bajo
responsabilidad toda clase de comentarios sobre dichas investigaciones.
4) El Oficial investigador deberá solicitar ser eximido de conducir
investigaciones en las que se encuentren involucradas personas como las
cuales estén ligadas por razones de parentesco, hasta el 4to grado de
consanguinidad, 2do de afinidad y vínculo espiritual, así como cuando haya
intervenido en dicho caso como perito ó testigo.
5) Todo Oficial investigador debe proceder con:
• Imparcialidad, a fin de no tener perjuicios a favor ni en contra de las
personas que resulten sospechosas ó involucradas.
• Libertad de espíritu para no dejarse influenciar por personas
interesadas en los resultados de la investigación que podrán forzar
las conclusiones.
• Confianza en sí mismo, para tener pleno convencimiento y
seguridad de que los procedimientos que aplica son los correctos,
tanto desde el punto de vista moral como intelectual.
6) Aplicar el criterio y la experiencia necesarios para discernir precisando, en
su exacta magnitud, “la verdad de los hechos”.
7) Actuar con toda discreción y tino; discreción para guardar en todo
momento, la debida reserva que preserve el prestigio del ejército y tino
para proceder con juicio y cordura durante la conducción de las
investigaciones especialmente cuando se trate de personas sospechosas
cuya culpabilidad no está aún comprobada.
46

E. PROCESO DE INVESTIGACIÓN
1) FASE INICIAL
El Oficial investigador, al tomar conocimiento del problema, de inmediato
realiza un breve análisis (investigación preliminar) para determinar si merece
practicarse una investigación, teniendo en cuenta su trascendencia o
gravedad y las limitaciones para las investigaciones.
Como resultado de este análisis formulará la recomendación apropiada al
Comando interesado.
2) ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN Y ANTECEDENTES
Esta actividad se desarrolla antes y después de formular la Directiva siendo
recomendables mayores elementos de juicio.
3) FORMULACIÓN DE LA DIRECTIVA
(a) Realizar el estudio de los
documentos de origen y antecedentes para definir criterios
fundamentales.
(b) Precisar las fuentes disponibles de obtención de pruebas, para orientar
las diligencias, movimientos y viajes por realizar, así como para facilitar
la búsqueda de las pruebas respectivas.
(c) Determinar las necesidades, administrativas (personal y médicos) así
como has coordinaciones que se requiere realizar.
(d) El documento debe orientar la acción del Oficial Investigador, en forma
clara y concreta, para resolver el problema real existente.
(e) La Directiva como anexos los documentos de origen y antecedentes.
4) FASE DE PREPARACIÓN
Es la fase en la que se adopta las previsiones que propiciarán, facilitarán la
ejecución de la investigación propiamente dicha.
5) FASE DE EJECUCIÓN
Es el conjunto de actividades que realiza el Oficial Investigador desde el
momento en que comienza a obtener o recibir las pruebas, que le permitirán
establecer las conclusiones y formular las recomendaciones hasta que se
encuentre listo para confeccionar el informe correspondiente.
6) FASE FINAL
En esta fase se formula el informe de investigación y la elevación (si es
necesario) adjuntando las acciones finales.
47

F. DESARROLLO DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN
1) ANTECEDENTES
En este párrafo debe hacerse un resumen de los acontecimientos que dieron
lugar a la investigación tales como:
1. Parte
2. Denuncia
3. Informes, etc
Esto obliga al investigador a ser muy celoso y exigente en la formulación de
los documentos antes indicados para que sean los más veraces y precisos,
posibles a fin de tener un real conocimiento inicial del hecho por investigar, de
no permitirle esto debe devolverlos para su reformulación o solicitar un
informe adicional que complete la información solicitada.
2) PRUEBAS
En este párrafo debe considerarse los tipos de pruebas que se han obtenido
durante el proceso investiga torio.
La investigación de Inspectoría se basa fundamentalmente en las pruebas
puesto que ellas sostienen la verdad de los hechos en consecuencia su
búsqueda es muy importante para el investigador.
No existen reglas fijas para la determinación de las fuentes de obtención de
pruebas dependiendo de la habilidad y experiencia del Oficial Investigador.
PRUEBAS Y SU CLASIFICACIÓN
a) PRUEBAS INSTRUMENTALES
Son todos los documentos que pueden dar fe de la verdad o falsedad de
una situación.
Se utiliza generalmente las copias sacadas de los archivos oficiales de
otros documentos públicos o privados copias que deben ser debidamente
certificadas o autenticadas. También se puede recabar los documentos
originales, previa constancia de recepción, otorgada a quien lo
proporciona.
b) PRUEBAS TESTIMONIALES
Constituidas por las declaraciones de las personas conocedoras de los
hechos, cuyas manifestaciones son indispensables para el
esclarecimiento del caso. Las instrucciones para la realización de los
interrogatorios y el formato de pliego de declaración se encuentran en los
anexos 7 y 8 respectivamente.
48

c) PRUEBAS MATERIALES
Son los medios materiales ó vestigios de ellos, que hallan sido empleados
en la perpetración del hecho investigado (VR GR; un cheque con la firma
falsificada), que permitan aclararlo, ya sea por sí mismo corroborando
otras pruebas.
d) PRUEBAS PERICIALES
Constituidas por las opiniones o peritajes confeccionados por expertos en
aspectos especiales que coadyuvan en la solución del problema que se
investiga (VR GR, peritaje balístico, huellas digitales) el Oficial
Investigador siempre que sea posible deberá presenciar el desarrollo de
dicho peritajes para dar mayor credibilidad al informe.
3) DISCUSIÓN
Este párrafo es más importante en una investigación de Inspectoría porque en
el prácticamente se va ha poder determinar la verdad sobre el hecho
investigado.
Para realizar una buena se debe realizar el análisis de las pruebas que
consisten en el estudio minucioso y exhaustivo de ellas, en relación con los
documentos normativos vigentes a fin de hacer las anotaciones de las
incidencias más saltantes que se desprenden de dicho estudio analítico y que
posteriormente se van a convertir en conclusiones.
4) CONCLUSIONES
Se redacta en oraciones breves basándose en los hechos evaluados en la
discusión, teniendo en cuenta que lo que se aprueba debe basarse en
documentos y/o manifestaciones.
Ejemplo: En una investigación sobre el fallecimiento de un individuo de Tropa,
concluye que “Esta probado que el individuo de Tropa salió del Cuartel junto
con el Suboficial XX”, sin embargo no existen pruebas que permiten llegar a
esta conclusión, tales como las declaraciones del Oficial de Guardia, Sgto. de
Guardia, etc.
Como se puede apreciar, esta conclusión carece de sustento, sin embargo;
ha servido para fundamentar la denuncia ante la Justicia Militar del Suboficial
XX, por la presunta comisión de un delito que administrativamente no esta
probado.
5) RECOMENDACIONES
a) La formulación de recomendaciones, es el paso final del proceso y
consiste en establecerlas de acuerdo con las conclusiones obtenidas, las
medidas correctivas y preventivas que el Comando debe aplicar como
acción final, en relación con el asunto investigado.
b) Cuando la recomendación implique una medida correctiva el Oficial
Investigador precisará la naturaleza y magnitud de ella. Así como el
49

motivo claro y preciso, evitando recomendar doble sanción administrativa
para el infractor arresto de rigor y además sometimiento a Consejo de
Investigación para evitar esto, los Investigadores deben tener en cuenta lo
siguiente:
1. Cuando un Inspector del primer nivel del Sistema de Inspectoría
(GUC) considera que la falta merece una sanción que se encuentra
dentro de las atribuciones de su Comando o del Comando de la
Región solo debe recomendar la aplicación de dicha sanción, más no
al sometimiento a consejo de investigación.
2. Si el Inspector considera que la falta por su gravedad merece una
sanción mayor, que excede a las atribuciones de lo s citados
Comandos debe recomendar el sometimiento absteniéndose de
recomendar sanción alguna.
3. Si el Comando de región estima que la sanción recomendada por la
Inspectoría del primer nivel no es suficiente puede aumentarle o si
escapa a sus atribuciones, elevar el informa a la IGE (Tercer nivel)
recomendando el sometimiento al consejo respectivo dejando sin
efecto automáticamente la sanción impuesta por el primer nivel.
c) Cuando las acciones finales corresponden al Comandante General del
Ejército, el informe se elevará al Inspector General del Ejército.
d) En principio todo informe de investigación debe ser elevado con el
dictamen legal correspondiente.
e) Las acciones finales son aquellas que se realizarán.
50

PROCEDIMIENTO 2: DE LAS INVESTIGACIONES
ACTIVIDADES
MINDEF, IGE JEF - IGN OAI
DIRECCIONES,
OFICINAS
1. SE INICIA CON LA RECEPCION DE LA
DENUNCIA; UN ANONIMO NO SE
CONSIDERA COMO DENUNCIA.
2. EL JEFE DEL IGN, IGE O INSPECTORIA
DEL MIN DEF EMITE UN MEMORANDUM
DE INVESTIGACION.
3. SE REALIZA UNA INVESTIGACION
PRELIMINAR PARA DETERMINAR SI EL
CASO AMERITA O NO UN PROCESO
INVESTIGATORIO.
4. EN CASO DE QUE SE REQUIERA LA
INVESTIGACION SE RECOMIENDA A LA
JEFATURA DEL IGN.
5. SE PROCEDE A LA INVESTIGACION
TENIENDO EN CUENTA LA DIRECTIVA
DE INVESTIGACION Y NORMAS
VIGENTES, SIGUIENDO LAS TRES
FASES,: PREPARACION, EJECUCION E
INFORME FINAL.
6. EL INFORME FINAL ES PRESENTADO
AL JEFE DEL IGN PARA SU REVISION Y
APROBACION, EN CASO DE SER
APROBADO ESTA ES REMITIDA A LA
INSPECTORIA DEL MINDEF Y SE
PROCEDE A LA EJECUCION DE LAS
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS.
SI
INFORME
FINAL
FIN
INICIO INICIO
RECOMEN
DACIONES
INFORME
FINAL
DENUNCIA
INICIO
MEMO
INVESTIG.
3
ARCHIVO
NO
RECOMEN.
INVESTIG
PREPARAC
EJECUCION
INF FINAL
RECOMEN.
INVESTIG
INVESTIG.
PRELIMINAR
MEMO
INVESTIG.
INFORME
FINAL
51

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
1. MISIÓN
La Oficina General de Planificación y Presupuesto es el órgano encargado de la
formulación, programación, conducción y evaluación de los planes, programas y
actividades presupuestarias, así como de los planes y programas de desarrollo y de
gestión institucional, de conformidad con las políticas, los lineamientos establecidos y la
normatividad vigente.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES
(1) Proponer al Jefe del IGN los objetivos y políticas institucionales.
(2) Formular y proponer a la Jefatura del IGN el planeamiento estratégico
institucional a corto, mediano y largo plazo.
(3) Promover, diagnosticar y priorizar las necesidades del IGN en materia de
cooperación técnica nacional e internacional.
(4) Conducir la formulación, programación y evaluación del presupuesto del IGN,
asegurando que los presupuestos expresen los objetivos, metas y políticas de
los respectivos planes, e informar periódicamente de su cumplimiento al Jefe
del IGN proponiendo las medidas del caso.
(5) Informar y asesorar a la Alta Dirección del IGN de los trabajos de su
competencia.
(6) Ejercer la Secretaría de la Sección Nacional del IPGH y del Consejo Consultivo.
(7) Desarrollar y proponer directivas y normas en los aspectos de su competencia.
(8) Asumir las funciones de Racionalización, como la Formulación de los
documentos de Gestión Institucional: ROF, CAP, MOF, TUPA y otros
JEFE DE LA
OGPP
PLANIFICACIÓN RACIONALIZACIÓNPRESUPUESTO
52

documentos, en coordinación directa y permanente con los distintos órganos
del Instituto.
(9) Conducir estudios orientados a racionalizar los procedimientos administrativos,
realizando acciones de simplificación administrativa, estableciendo estrategias
para elevar el nivel de producción del IGN.
(10) Formular la Memoria Anual, con los informes que presenten los órganos del
IGN.
a. Procedimiento 1: FORMULACION DE LA DIRECTIVA DE RACIONALIZACIÓN
La Directiva de Racionalización, es un documento que tiene por finalidad, coadyuvar
al uso eficiente y eficaz de los fondos públicos a efecto de asegurar el cumplimiento
de los objetivos y metas para el año fiscal; se realiza de acuerdo a la Ley de
Presupuesto del Sector Público, en concordancia a la Ley de Racionalización de los
Gastos Públicos.
1) La directiva es formulada por el negociado de Racionalización, en coordinación
con la Oficina General de Administración, donde se establecen disposiciones de
disciplina, racionalización y austeridad.
2) Se remite a la OAJ, a fin de elaborar la Resolución Jefatural que validará dicho
documento. Si no es aprobada por la OAJ, regresará a la OGPP para su
evaluación y corrección; Si es aprobada la OAJ elabora la RJ y pasa a la Jefatura
del IGN, para la firma correspondiente.
3) Una vez aprobada, la Directiva de Racionalización, es distribuida a todas las
Unidades Orgánicas del IGN, para su cumplimiento.
4) La OGA es la Oficina responsable de hacer el seguimiento.
53

Procedimiento 1: FORMULACION DE LA DIRECTIVA DE RACIONALIZACION
JEFE DEL
IGN
OAJ OGPP OGA
DEPENDENCI
AS
ACTIVIDAD
1. LA OGPP EN COORDINACIONES
CON LA OGA, FORMULA LA
DIRECTIVA DE RACIONALIZACION.
2 y 3, LA OAJ RECIBE Y
EVALUA LA DIRECTIVA DE
RACIONALIZACION; SI NO ESTA
CONFORME LA DEVUELVE A LA
OGPP PARA SU REFORMULACION;
SI ESTA CONFORME A LA
JEFATURA PARA LA FIRMA DE LA
RJ.
4. UNA VEZ APROBADA, LA OGPP
DIFUNDE A LAS DEPENDENCIAS
DEL IGN.
5. LA OGA ES LA OFICINA
ENCARGADA DE HACER
SEGUIMIENTO A LO DISPUESTO
EN LA DIRECTIVA.
4
FIN
5
Hace
seguimiento
COORDINACIONES
2
1
INICIO
NO
SI
3
1
54

b. Procedimiento 2: DE LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Anual y Final de Rendición de Cuentas
El Informe de Rendición de Cuentas, es un documento en el que el titular de la
entidad, rinde cuentas de manera homogénea y oportuna, a fin de asegurar la
transparencia que guía la gestión pública, con relación a la utilización de los bienes y
recursos públicos.
(1) Dando cumplimiento a la Directiva Nº 04-2007-CG/GDES de la CGR, la OGPP
del IGN, preparará el Informe de Rendición de Cuentas Anual o Final, cuyo
modelo se encuentra disponible en el portal WEB de la CGR.
(2) Para la elaboración de este Informe, la OGPP solicitará la colaboración de las
Unidades orgánicas de la entidad, involucradas en el proceso de rendición de
cuentas, para que proporcionen la información requerida a la OGPP.
(3) Las Unidades orgánicas remiten la información solicitada a la OGPP, y esta la
consolida y procede a desarrollar el Informe de Rendición Anual de Cuentas.
(4) El informe es presentado al jefe de la entidad para su evaluación y aprobación
respectiva, si no es aprobado regresa a la OGPP para su revisión y
reestructuración; si es aprobado se firma el informe correspondiente y se remite
a la CGR en los plazos establecidos; es decir: el Informe Anual hasta el 31 de
mayo del año siguiente; el Informe Final a los treinta (30) días de cumplida la
gestión).
55

Procedimiento 2: INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
UNIDADES
ORGANICAS
OGPP JEFATURA CGR ACTIVIDAD
1. LA OGPP PREPARA EL INFORME DE
RENDICION DE CUENTAS EN BASE
AL MODELO DEL PORTAL WEB DE
LA CGR.
2. LA OGPP SOLICITA INFORMACION A
LAS UU ORGANICAS DEL IGN
INVOLUCRADAS EN EL PROCESO
DE RENDICION DE CUENTAS.
3. LAS UU ORGANICAS DEL IGN,
REMITEN A LA OGPP LA
INFORMACION SOLICITADA,
PROCEDIENDOSE A ELABORAR EL
INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS.
4. EL INFORME ES PRESENTADO A LA
JEFATURA DEL IGN PARA SU
REVISION Y APROBACION, SI NO ES
APROBADO, REGRESA A LA OGPP
PARA SU REESTRUCTURACION; SI
SE APRUEBA, ES FIRMADO POR EL
JEFE DE LA ENTIDAD Y REMITIDO A
LA CGR.
INICIO
12
3 4 5
FIN
NO
SI
56

c. Procedimiento 3: PORTAL DE TRANSPARENCIA
1) El Instituto Geográfico Nacional, en cumplimiento con el Texto Único Ordenado
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, crea el portal de
transparencia, que contiene información relacionada con el desarrollo de la
gestión.
2) Corresponde a la OGPP, remitir información presupuestal que incluye datos
sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, y remuneraciones
del personal. Asimismo corresponde remitir información relacionada a
documentación relacionada con acceso a la información pública.
3) Esta información es remitida al funcionario responsable (OGEINFO) en forma
trimestral, con el fin de actualizar el portal del IGN.
Procedimiento 3: PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIFUSION POR
INTERNET
OGEINFO OGPP ACTIVIDAD
1. DANDO CUMPLIMIENTO AL TUO
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
PÚBLICA, LA OGPP PREPARA LA
INFORMACION QUE SERA
PUBLICADA EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL IGN.
2. LA OGPP REMITE A LA OGEINFO
LA INFORMACION.
3. LA OGEINFO RECIBE LA
INFORMACION Y SE ENCARGA
DE PUBLICARLA EN LA PAGINA
WEB DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL IGN EN
FORMA TRIMESTRAL.
1
INICIO
23
FIN
57

d. Procedimiento 4: DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION
(1) Reglamento de Organización y Funciones – ROF
El ROF, es un documento normativo de gestión institucional, que establece
campos funcionales, precisa responsabilidades y efectúa el proceso de
dirección y control; es elaborado de acuerdo a las normas legales vigentes y
tiene un fundamento técnico sobre las funciones y estructura orgánica del IGN.
(a) El Reglamento de Organización y Funciones, es elaborado por el
Negociado de Racionalización, tomando como base la Ley del IGN.
(b) La Jefatura de la OGPP, se encarga de revisar y hacer ajustes
necesarios y definitivos, para posteriormente ser elevado al MINDEF para
su aprobación mediante Decreto Supremo.
(2) Cuadro de Asignación de Personal – CAP
El CAP, es un documento técnico – normativo de gestión institucional, que
contiene los cargos que la Alta Dirección de la entidad prevé necesarios para el
normal funcionamiento de la misma, basándose para ello en la respectiva
estructura vigente.
(a) El CAP se elabora tomando como base el ROF y de acuerdo al escalón o
nivel que ocupa una determinada Unidad Orgánica dentro de la entidad,
asimismo se utiliza la nomenclatura aprobada en los Cuadros de Cargos
Clasificados del IGN.
(b) El CAP es elaborado por el Negociado de Racionalización, en
coordinación con la Oficina de Personal y Jefes de cada Unidad Orgánica
del IGN, revisado por la Jefatura de la OGPP, quien realiza los ajustes
necesarios y definitivos.
(c) Una vez revisado por la Jefatura de la OGPP, el CAP es remitido a la
Oficina de Racionalización del MINDEF, quien se encargará de revisar y
emitir opinión favorable para su posterior aprobación por Resolución
Suprema.
(d) El CAP, es distribuido a todas las Unidades Orgánicas del IGN.
(3) Manual de Organización y Funciones – MOF
El MOF, es un instrumento normativo, que describe las funciones específicas y
ayuda a la inducción, al adiestramiento y orientación del personal,
permitiéndoles conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del
cargo al que han sido asignados.
(a) El MOF es elaborado independientemente por cada Unidad Orgánica, en
base a las normas y orientaciones técnicas que emita la OGPP.
(b) Formulado el proyecto del MOF, las unidades orgánicas remiten a la
OGPP – Negociado de Racionalización, quien se encargará de efectuar
el análisis técnico y el consolidado correspondiente.
58

(c) Con el visto Bueno de la Jefatura de la OGPP, el MOF es remitido a la
Oficina de Racionalización del MINDEF, quien emitirá opinión favorable
para su posterior aprobación.
(d) Una vez revisado y aprobado por el MINDEF, es derivado a la Oficina de
Asesoría Legal para la elaboración de la Resolución Jefatural que
validará dicho documento.
(e) El MOF, es distribuido a todas las Unidades Orgánicas del IGN.
(f) La distribución de la Memoria Anual, se realiza: Ministerio de Defensa,
para conocimiento; IGN: se distribuye a la Jefatura, Sub Jefatura, Oficina
de Asuntos Internos y Biblioteca.
(4) Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA
El TUPA, es un instrumento que cuenta con sustento legal, en ello se establece
los procedimientos administrativos que garantizan una orientación y servicio al
público usuario.
(a) El proyecto del TUPA, es realizado por la Oficina de Comercialización, en
coordinación con la Oficina General de Administración y la Oficina
General de Planificación y Presupuesto.
(b) Una vez elaborado el TUPA, es derivado a la Oficina de Asesoría Jurídica
con la finalidad de emitir opinión legal y elabore el proyecto de Decreto
Supremo para ser remitido al MINDEF para la aprobación
correspondiente.
(c) Concluido con el procedimiento, es derivado a la oficina correspondiente
del MINDEF, a fin de verificar y emitir opinión favorable.
(5) Plan Estratégico Institucional – PEI
El Plan Estratégico Institucional, es un documento de Gestión Institucional, que
considera: la visión, misión, valores y principios del IGN.
(a) En el PEI, se señalan los lineamientos de políticas, objetivos estratégicos,
las estrategias, las actividades, el presupuesto de los proyectos y los
indicadores de gestión del IGN.
(b) El PEI, se realiza de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial Multianual que
remite el Ministerio de Defensa.
(c) Es revisado anualmente, con la finalidad de realizar modificaciones si
fuese necesario.
(6) Plan Operativo Institucional – POI
Es un documento de gestión institucional, que sirve de guía para el desarrollo de
actividades y proyectos previstos y el logro de los objetivos y metas a corto plazo.
(a) El POI es elaborado por el negociado de
Racionalización, previo informe de cada Unidad Orgánica, en base a las
metas y objetivos fijados para el año.
59

(b) Una vez revisado por la Jefatura de la OGPP, es derivado a la Oficina de
Asesoría Legal para la elaboración de la Resolución Jefatural que
validará dicho documento.
(c) La distribución se realiza a las Jefaturas, Direcciones y biblioteca del IGN.
(d) La evaluación del POI, se realiza tomando en consideración los
resultados alcanzados en función al conjunto de actividades de gestión,
donde se mide el cumplimiento de los objetivos institucionales del año, el
mismo que se realiza una vez terminado el año fiscal.
60

Procedimiento 4: DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, CAP, MOF, TUPA, PEI Y POI)
PRESIDENCIA PCM MINDEF JEFATURA
IGN
OGPP
TODAS LAS
DEPENDENCIAS
DEL IGN
ASESORIA
JURIDICA
DESCRIPCION
1. LA OGPP SOLICITA INFORMACION A TODAS LAS
UU Y DIRECCIONES.
2. LAS UU Y DEPENDENCIAS PREPARAN Y
REMITEN LA INFORMACION SOLICITADA A LA
OGPP.
3. LA OGPP RECIBE, CONSOLIDA Y FORMULA EL
DOCUMENTO DE GESTION.
4. LA OGPP REMITE EL DOCUMENTO DE GESTION A
LA OAJ PARA OBTENER CONFORMIDAD LEGAL.
5. SI NO ES CONFORME RETORNA A LA OGPP
PARA SU REVISION Y REFORMULACION.
SI ES CONFORME SE PRESENTA A LA JEFATURA
PARA SU APROBACION CON RESOLUCION
JEFATURAL.
6. SI EL DOCUMENTO REQUIERE SER VALIDADO
CON RESOLUCION SUPREMA, SE REMITE AL
MINDEF.
7. EL MINDEF APRUEBA Y GESTIONA HASTA LA
PCM.
8. LA PCM UNA VEZ APROBADO REMITE A LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARA LA
RUBRICA DEL PRESIDENTE.
9. EL DOCUMENTO APROBADO REGRESA AL IGN
(OGPP).
10. LA OGPP DIFUNDE EL DOCUMENTO A TODAS
LAS DEPENDENCIAS.
INICIO
1 2
3
4
5678
10
FIN
NO
SI
9
61

e. Procedimiento 5: DEL REGISTRO DE COMPROMISOS EN EL SIAF
Para realizar el registro de compromisos, se realizan los siguientes pasos:
(1) La Oficina de Logística remite a la OGPP las órdenes de Compra y Servicio,
Ordenes de Operaciones, Resoluciones, Planillas de Movilidad, Contratos, etc,
que son los documentos que sustentan el gasto para ser comprometidos en el
SIAF.
(2) La OGPP recibe la documentación de Logística y procede a verificar la
disponibilidad presupuestaria.
(3) Si no existe disponibilidad presupuestaria se devuelve el expediente a Logística
(4) Una vez verificado que existe saldo en las partidas asignadas, se procede a
comprometer el gasto de la siguiente manera:
a) Ingresar al SIAF (Nombre de Usuario más Password).
b) Una vez ingresado al sistema, se procede a llenar los datos que
correspondan de acuerdo al gasto: Mes de ejecución, Tipo de Operación,
Tipo de documento (número y fecha), Fuente de Financiamiento: RO ó
RDR, clasificador de gasto, meta y monto.
c) Luego de llenar todos los datos que solicita el sistema, se graba y luego se
habilita para el envío del registro por medio del correo electrónico.
d) Seguidamente se coloca el No. De SIAF en el documento que se ha
comprometido, la meta, el monto, fecha del compromiso y la firma del Jefe
de la OGPP.
e) Concluido el procedimiento, el expediente es devuelto a la Oficina de
Logística para el trámite correspondiente.
62

OFICINA
LOGISTICA
PROCEDIMIENTO 5: REGISTRO DE COMPROMISOS EN EL SIAF ACTIVIDAD
OGPP
1. OFICINA DE LOGÍSTICA REMITE A LA
OGPP LAS ÓRDENES DE COMPRA Y
SERVICIO, ORDENES DE OPERACIONES,
RESOLUCIONES, PLANILLAS DE
MOVILIDAD, CONTRATOS, ETC, QUE SON
LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL
GASTO PARA SER COMPROMETIDOS EN
EL SIAF.
2. LA OGPP RECIBE LA DOCUMENTACIÓN.
3. LA OGPP VERIFICA SI HAY
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
4. SI NO EXISTE DISPONIBILIDAD SE
DEVUELVE EL EXPEDIENTE A LOGÍSTICA.
5. DE LO CONTRARIO, SE PROCEDE A
INGRESAR LA INFORMACIÓN PARA EL
COMPROMISO RESPECTIVO.
6. SEGUIDAMENTE SE COLOCA EL Nº DE
SIAF EN EL DOCUMENTO QUE SE HA
COMPROMETIDO, LA META, EL MONTO,
FECHA DEL COMPROMISO Y LA FIRMA
DEL JEFE DE LA OGPP.
7. CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO, EL
EXPEDIENTE ES DEVUELTO A LA
OFICINA DE LOGÍSTICA PARA EL
TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
1
5
4
7
TESORERI
A 3 6
INICIO
FIN
SI
NO
63

f. Procedimiento 6: DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
La Oficina General de Planificación y Presupuesto, es la responsable de conducir el
Proceso Presupuestario, para lo cual a través del negociado de presupuesto,
presenta información en los plazos establecidos, controlando además la ejecución de
ingresos y gastos aprobados en el Presupuesto del Instituto Geográfico Nacional.
(1) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
(a) En cuanto a los gastos a prever, se asignarán a través de créditos
presupuestarios, de conformidad con la escala de prioridades y las políticas
de gasto priorizadas por el Titular del Pliego.
(b) La previsión de gastos debe considerar, primero, los gastos de
funcionamiento de carácter permanente, como es el caso de las planillas del
personal; segundo, los bienes y servicios necesarios para la operatividad
institucional; tercero, el mantenimiento de la infraestructura de los proyectos
de inversión; cuarto, las contrapartidas que por efecto de contratos o
convenios deban preverse; quinto, los proyectos en ejecución; y finalmente,
la ejecución de nuevos proyectos.
(2) FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
Se determina la Estructura Funcional-Programática del Pliego, la cual debe
reflejar los objetivos institucionales, debiendo estar diseñada a partir de las
categorías presupuestarias consideradas en el Clasificador presupuestario
respectivo.
La propuesta y demás documentación vinculada a la formulación del presupuesto
del Pliego se tramitará sirviéndose de los medios informáticos que para tal efecto
el Ministerio de Economía y Finanzas pondrá a disposición de las Entidades,
fijando la Dirección Nacional del Presupuesto Público los procedimientos y plazos
para su presentación y sustentación.
(3) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Pliego 332: IGN se
aprueba a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional del
Presupuesto Público, remite al pliego el reporte oficial que contiene el
desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de pliego y específica del
ingreso, y de Egresos por Unidad Ejecutora, de ser el caso, Función, Programa,
Subprograma, Actividad, Proyecto, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de
Gasto y Fuente de Financiamiento, para los fines de la aprobación del
Presupuesto Institucional de Apertura.
El Pliego 332: IGN presenta copia de su Presupuesto Institucional de Apertura,
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de aprobados, a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a
la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto
Público.
64

(4) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- El IGN, debe remitir la información relativa a la Programación Trimestral de
Gastos, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público – SIAF-SP, a partir del segundo trimestre del año fiscal y en
los plazos señalados en la Directiva de Ejecución, sujetándose a los montos
topes establecidos en la Asignación Trimestral de Gastos comunicada, a la
previsión de ingresos, así como a la disponibilidad que se estima captar u
obtener de los recursos distintos a la Fuente de Financiamiento “Recursos
Ordinarios”.
- La Oficina General de Planificación y Presupuesto es la única dependencia
responsable de canalizar los requerimientos de gasto, Calendarios de
Compromiso, y otros temas relacionados a la materia presupuestaria.
- Los Calendarios de Compromisos sólo se modifican mediante Ampliación, por
motivos sustentados por el Pliego con la documentación correspondiente.
- Las solicitudes de Ampliación de los Calendarios de Compromisos, se
presentan a la Dirección Nacional del Presupuesto Público.
El Compromiso
El compromiso constituye una etapa de la ejecución del gasto.
Para realizar el compromiso se tiene en cuenta lo siguiente:
(a) Implica la realización presupuestaria de gastos previamente
aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total o
parcialmente los créditos presupuestarios.
(b) Debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de
gasto.
(c) No puede exceder los montos de los Créditos Presupuestarios
aprobados a los Pliegos en las Asignaciones Trimestrales ni los
autorizados en los respectivos Calendarios de Compromisos.
(d) Debe adjuntar la documentación necesaria que sustente la
operación.
Es responsabilidad de la OGPP del Pliego Presupuestario, verificar las
afectaciones presupuestarias de cada compromiso.
Documentos de Compromiso
1. Contrato (de acuerdo a los pagos estipulados, incluidos los adelantos)
2. Orden de Compra y Servicio (para adquisiciones de menor cuantía),
3. Convenio (artículo 59º literal b) de la Ley General),
4. Planilla Única de Pagos de Remuneraciones y Pensiones,
65

5. Planilla de viáticos, u documento similar que sustente una relación de
gasto por persona o la que corresponda para el pago de servicios públicos.
(a) Cuando no existe contraprestación, se
realizan a través de transferencias financieras debidamente aprobadas y
las sentencias en calidad de cosa juzgada, a través de los siguientes
documentos:
1. Convenio (donación, subvenciones, ayudas en general)
2. Resolución u acto administrativo
3. Norma Legal que autoriza la entrega gratuita de fondos públicos
4. Sentencia en calidad de cosa juzgada
(5) EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
El IGN debe determinar los resultados de la gestión presupuestaria, sobre la
base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas así
como de las variaciones observadas señalando sus causas, en relación con los
programas, proyectos y actividades aprobados en el Presupuesto.
La Evaluación se realiza en periodos semestrales, sobre los siguientes
aspectos:
(a) El logro de los Objetivos Institucionales a
través del cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas.
(b) La ejecución de los Ingresos, Gastos y
Metas Presupuestarias.
(c) Avances financieros y de metas físicas.
La Evaluación del primer semestre se efectúa dentro de los cuarenta y cinco
(45) días calendarios siguientes al vencimiento del mismo. La Evaluación de los
dos semestres se realiza dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes de
culminado el período de regularización.
Remisión y Publicación
Las evaluaciones antes indicadas se presentan, dentro de los cinco (5) días
calendario siguientes de vencido el plazo para su elaboración, a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y
a la Contraloría General de la República.
66

ESTABLECER OOII PARA AF (PEI).
PROPONER METAS A CONSIDERAR
EN FORMULACIÓN.
DETERMINAR DEMANDA GLOBAL
GASTOS-AF.
INICIAR ACCIONES PARA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
DEFINE ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA DEL PLIEGO.
DEFINE METAS PRESUPUES-TALES
DEL AÑO FISCAL.
DEFINE CIFRA PRESUPUESTAL.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
LA OGPP RECIBE DE LA LA DNPP DEL
MEF EL PRESUPUESTO INICIAL DE
APERTURA DEL PLIEGO.
EL TITULAR DEL PLIEGO APRUEBA EL
PIA HASTA EL 31 DIC.
LA OGPP RECIBE DE LA DNPP LA
ASIGNACIÓN TRIMESTRAL DE
GASTOS.
CON LA ASIGNACIÓN TRIMESTRAL SE
PROCEDE A REALIZAR LA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
DEL GASTO.
SE PROCEDE A REALIZAR LOS
COMPROMISOS
CORRESPONDIENTES DEL MES.
SE REALIZAN LAS AMPLIACIONES Y/O
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS SI FUERA
NECESARIO.
LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
SE REALIZA EN PERIODOS
SEMESTRALES DE ACUERDO A
DIRECTIVA.
1
3
4
A
I N I C I O
5
6
7
C
B
8
9
10
D
E
11
12
13
F
G
15
H
14
F I N
PROGRAMACIÓN FORMULACION APROBACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN
ACTIVIDADOGPP
Procedimiento 6: DELPROCESO PRESUPUESTARIO
67

OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA
1. MISIÓN
La oficina de Asesoría Jurídica del IGN, es el órgano encargado de asesorar a la
Jefatura y a las diversas unidades orgánicas del IGN, en asuntos de carácter jurídico-
administrativo.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES
(1) Asesorar a la Jefatura y a los órganos de línea del IGN, en los asuntos de
carácter jurídico-legal y administrativo.
(2) Proponer proyectos legales y administrativos relativos al ámbito de
competencia del IGN, así como revisar y formular los proyectos de contratos o
convenios que tenga que suscribir el jefe del IGN.
(3) Emitir informes legales sobre los proyectos de Ley, decretos supremos y
otras resoluciones sometidas a su consideración.
(4) Sistematizar, analizar y difundir las disposiciones legales relacionadas con
el funcionamiento del IGN.
(5) Otras funciones que le encomienda la Alta Dirección del IGN en el ámbito
de su competencia.
68
JEFE
ASISTENTE LEGAL

a. Procedimiento Nº 01: ELABORACIÓN DE CONTRATOS
(1) La Unidad de Logística una vez recibido los requerimientos de la diferentes
Unidades Orgánicas del IGN, dispondrá que el Comité Especial Permanente
y/o Comité Especial elabore la documentación respectiva a fin de adquirir los
bienes solicitados.
(2) Una vez otorgada la buena pro a favor de determinada persona natural o jurídica,
por cumplir con los requisitos señalados por la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado en concordancia con lo requerido por la Institución; la
Unidad de Logística mediante documento solicitará la elaboración del contrato
respectivo a estas Oficina, para lo cual anexará los antecedentes respectivos.
(3) La Oficina de Asesoría Jurídica, elaborará los contratos de conformidad a las
normas señaladas por CONSUCODE y supletoriamente a lo estipulado por el
Código Civil Peruano.
(4) Se remitirá a la Oficina General de Administración el contrato elaborado para la
firma del Sr. Gral. Jefe del Instituto Geográfico Nacional.
ULOG OAJ OGA JEFE IGN DESCRIPCIÓN
1. La Unidad de Logística
recibe los requerimientos
de las Unidades del IGN.
2. Otorgada la buena pro, la
Unidad de Logística
solicita a la OAJ la
elaboración del contrato
respectivo.
3. La OAJ remite a la
Oficina General de
Administración para la
verificación y posterior
firma del Gral. Jefe del
IGN.
4. Se entrega a ULOG para
su trámite respectivo.
69
1 2
INICIO
Firma
Vo Bo.
FIN
4
5

b. Procedimiento Nº 02: DE LOS CONVENIOS
(1) Sólo por disposición verbal o escrita de la Alta Dirección, se confeccionará el
proyecto de convenio, de acuerdo a su naturaleza, para lo cual, las distintas
unidades orgánicas involucradas en el asunto, brindarán las facilidades y el
apoyo que requiera la OAJ.
(2) El proyecto, luego de ser revisado por la unidad orgánica responsable se
remitirá vía mail (correo electrónico) o con oficio, a la otra institución pública y/o
privada, para su análisis correspondiente, en un tiempo razonable, este último
deberá devolverlo con su aprobación o alcances si fuesen necesarios.
(3) Si las partes firmantes están conformes con el contendido del convenio la
suscribirán y deberá tener la visación de las unidades orgánicas que tengan
implicancia en la ejecución del convenio.
UNIDADES
ORGÁN.
OAJ Otra
Entidad
JEFE IGN DESCRIPCIÓN
1. Las Unidades orgán.
Solicitan a la OAJ.
2. la OAJ, realiza el
proyecto, luego es
revisado por la unidad
orgánica responsable
remitiendo vía mail y/o
oficio, a la otra
institución para su
análisis
correspondiente.
3. La entidad revisa y
retorna para continuar
su trámite.
4. Luego es visada por
las unidades orgánicas
que tengan
implicancia.
5. Pasa para la firma por
el interesado y el Jefe
de la entidad.
6. Se Archiva en la OAJ y
copia a los
interesados.
70
1 2
INICIO
5
firma
FIN
3
4
6
copiacopia

c. Procedimiento Nº 03 – LICENCIAS DE USO
(1) La Oficina de Comercialización e Informes del IGN, solicitará a la OAJ la
confección de la Licencia de Uso, debiendo remitir de ser el caso, los
antecedentes al respecto.
(2) Una vez elaborada la Licencia respectiva, la Oficina de Comercialización,
tramitará su aprobación ante la entidad pública o privada así como ante el Jefe
del IGN.
UCEI OAJ ENTIDADES JEFE IGN DESCRIPCIÓN
1. La Oficina de
Comercialización e
Informes del IGN,
solicitará a la OAJ la
confección de la
Licencia de Uso,
debiendo remitir de
ser el caso, los
antecedentes al
respecto.
2. La OAJ, elabora y
devuelve a la UCEI.
3. La UCEI, tramita su
aprobación ante la
entidad pública o
privada y ante el
Jefe del IGN.
d. Procedimiento Nº 04: ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES
A. RESOLUCIONES JEFATURALES
Las Resoluciones Jefaturales son los actos administrativos emitidos por el Jefe
del IGN y tienen relación sobre el funcionamiento del pliego entre las más
comunes tenemos:
1) Delegación de ciertas responsabilidades funcionales a funcionarios del IGN,
de acuerdo a las facultades que le brinda la ley.
2) Designa a los responsables de las cuentas bancarias
3) Designación del Comité Especial y/o Permanente del IGN
4) Aprobación de Directivas
71
1 2
INICIO
firma
FIN
3
firma

5) Aprobación de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del IGN
6) Aprobación de Bases
7) Aprobación del Plan Anual de Trabajo
8) Otras que son necesarias para la dirigencia, coordinación, control y
supervisión de las actividades del pliego.
Dependiendo del asunto de la Resolución llevarán la visación de la UUOO
respectiva.
Son requeridas mediante documento escrito u orden verbal de la Unidad
Orgánica que lo solicita.
B. RESOLUCIONES
DIRECTORALES:
Las Resoluciones Directorales son aprobadas por el Jefe de la Oficina General
de Administración y se refieren a asuntos de carácter administrativo y dentro de
sus facultades como son:
1) Aprobación del Rancho del personal militar y civil
Requisito: Pedido firmado por el Jefe de Rancho y visado por el Jefe de la
OGPP
2) Aprobación de Orden de Operaciones
Requisito: O/O firmada por el Sub Jefe del IGN y visado por el Jefe de la
OGPP
3) Aprobación de Expediente de Contrataciones
Requisito: Documento de la ULOG solicitando su elaboración, con los
antecedentes (Características Técnicas, el Valor Referencial y la Disponibilidad
Presupuestal)
C. RESOLUCIONES SUPREMAS Y
MINISTERIALES:
(1) La Oficina General de Planificación y Presupuesto elaborará la Hoja de
Recomendación para la firma del Sr. Gral Jefe del IGN, señalando la
necesidad de que personal militar o civil realice el viaje por comisión de
servicio o estudio.
(2) La Hoja de Recomendación deberá ser remitida con sus antecedentes (de ser
el caso) a la OAJ, la que encargará de elaborar el proyecto de Resolución
Suprema y/o Ministerial, y será devuelta a la OGPP para su trámite con oficio
al Ministerio de Defensa para su aprobación.
(3) Si el viaje ocasiona gasto al tesoro Público será autorizado mediante
Resolución Suprema, si no ocasionase gasto alguno, será autorizado el viaje
mediante Resolución Ministerial
72

UNIDADES
ORGÁNICAS
OAJ
JEFE
DEL IGN
OGA MINDEF
/ PCM
DESCRIPCIÓN
1. Se inicia a solicitud
de la Unid
Orgánica.
2. La OAJ elabora la
Resolución
correspondiente
3. Si es RJ lo firma el
Jefe de la entidad.
4. Si es Resolución
Directoral lo
aprueba el Jefe de
la OGA.
5. Las Resoluciones
Supremas y
Ministeriales son
aprobadas por el
MINDEF y/o PCM.
6. Aprobado es
devuelto a la OAJ
e informa a la
unidad orgánica
que corresponda.
e. Procedimiento Nº 05: ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
(1) La ULOG solicitará con documento la confección de los contratos de CAS,
debiendo consignar lo siguiente:
(a) Datos Generales el contratista: Apellidos y nombres, dirección
domiciliaria, DNI, RUC, etc.
(b) Actividades a desempeñar y la UUOO a la cual prestará sus servicios
(c) Plazo contractual.
(d) Honorarios profesionales
(2) Confeccionado el contrato, será remitido al Jefe de Logística para el trámite
respectivo hasta la firma del Sr. Gral. Jefe del Instituto Geográfico Nacional.
73
1 2
INICIO
6
FIN
3 4 5
copia

ULOG OAJ JEFE IGN DESCRIPCIÓN
1. La ULOG solicita la
confección de los contratos
del personal CAS.
2. La OAJ confecciona el
contrato
3. Es remitido al Jefe del
Logística para el visado
respectivo
4. Pasa a la firma del Sr.
Gral. Jefe del Instituto
Geográfico Nacional
5. Se archiva y entrega
copia al interesado.
f. Procedimiento Nº 06: ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL
(1) El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica formulará la Memoria Anual de la
OAJ,
(2) Se informa todo lo ejecutado durante el año.
(3) Se presenta al Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto,
para su centralización y aprobación del Jefe del IGN.
OAJ OGPP JEFE IGN DESCRIPCIÓN
1. El jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica
formulará la Memoria
Anual de la OAJ,
2. Se informa todo lo
ejecutado durante el año.
3. Se presenta al Jefe de la
Oficina General de
Planificación y
Presupuesto, para su
centralización y
aprobación del Jefe del
IGN
74
1
2
INICIO
Vº Bº
FIN
3
1
2
INICIO
4
FIN
3
5

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
1. MISIÓN
Proporcionar apoyo, asesoramiento y soporte técnico de informática a todos los órganos
del Instituto Geográfico Nacional, mediante el permanente procesamiento de sus
informaciones, así como el desarrollo de aplicaciones que permitan optimizar su
funcionamiento y demás producir estadísticas que contribuyan a la toma de decisiones
de la jefatura.
A. ORGANIZACIÓN
B. FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA
(1) Proponer a la alta dirección la política informática acorde con los avances
tecnológicos y necesidades de desarrollo institucional.
(2) Garantizar la continuidad de los procesos informáticos técnicos y administrativos
de la Institución.
(3) Formular y evaluar el Plan Estadístico e Informático del Instituto.
(4) Administrar el Banco de Datos del Instituto.
(5) Proporcionar el soporte informático de datos Geográfico – Cartográficas,
apoyando a la infraestructura de datos espaciales del Perú.
75
Oficina General de
Estadística e Informática
Estadística Informática
Desarrollo Soporte Técnico Conectividad

(6) Dirigir, sistematiza y supervisa los sistemas de información generales y
específicos orientados a cubrir las necesidades del Instituto.
(7) Mantener la adecuada integridad, seguridad y reserva de la información que
procesa y/o archiva.
(8) Informar y asesorar al comando del IGN de los trabajos de su competencia.
(9) Proporcionar oportuna y permanentemente la Información estadística para la
toma de decisiones.
(10) Desarrollar y proponer directivas, normas y manuales técnicos, en los aspectos
de su competencia; y,
(11) Otras funciones dentro de su competencia que señale la Jefatura.
a. Procedimiento 1: “COPIAS DE RESPALDO” ( BACKUP)
(1) BACKUP DIARIO Y SEMANAL
(a) El operador encargado de realizar su trabajo culmina sus
labores a las 4:30 pm.
(b) Inmediatamente después el operador guarda su
información (el trabajo que ha realizado en el día) en su estación de
trabajo.
(c) Así mismo el operador guarda su avance diario en una
carpeta compartida dentro del Servidor 1. Dicha carpeta compartida sólo le
permite el acceso al usuario dueño de la información.
(d) El Administrador de Red, realiza el Backup diario (que
consiste en generar una copia tal y como lo ha guardado el operador) de la
información guardada en el servidor en el paso anterior.
(e) El Administrador de Red guardará la copia realizada de la
información diaria puesta en el Servidor 1 por el usuario operador; y la
copia dentro del Servidor 2.
(f) El Administrador de Red, realiza el Backup semanal (que consiste en
generar una copia a los Backup diarios).
(g) El Administrador de Red guardará la copia realizada de la
información semanal y la copiará dentro del Servidor 2.
(h) El Administrador de Red, realiza el Backup mensual (que
consiste en generar una copia a los Backup semanales).
(i) El Administrador de Red guardará la copia realizada de la información
mensual y la copiará dentro del Servidor 2.
(j) El Administrador de Red, realiza el Backup anual (que consiste en generar
una copia a los Backup mensuales)
76

(2) BACKUP DE PRODUCTOS TERMINADOS
(a) El Área Técnica preparará la información que formará parte del producto
terminado.
(b) El Área Técnica entregará a la OGEINFO (Oficina General de Estadística e
Informática) una copia de la información que formará parte del Producto
Terminado.
(c) La OGEINFO realizará tres copias de todo el contenido de la información
entregada. Estas copias se realizarán en medio físico (CD’s).
(d) La OGEINFO guardará una copia de la información en el Servidor de
Productos Terminados.
(3) DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
Las copias del Backup se almacenaran en cintas magnéticas (Tape Backup),
donde se guardará la información del Backup semanal. El Backup del producto
terminado se hará en Disk Compac con tres copias de seguridad.
2. BACKUP DE PRODUCTOS TERMINADOS
Área Técnica OGEINFO Servidor Descripción
1. El Área Técnica preparará la
información que formará parte del
producto terminado.
2. El Área Técnica entregará a la
OGEINFO (Oficina General de
Estadística e Informática) una
copia de la información que
formará parte del Producto
Terminado.
3. La OGEINFO realizará tres copias de
todo el contenido de la información
entregada. Estas copias se
realizarán en medio físico (CD’s).
4. La OGEINFO guardará una copia de
la información en el Servidor de
Productos Terminados.
77
1
1
2
1
4
1
3
1

Procedimiento 1: “COPIAS DE RESPALDO” (BACKUP) BACKUP DIARIO Y SEMANAL
Operador
Estación de
trabajo
Servidor 1
Administrador
de Red
Servidor 2 Descripción
1. El operador encargado de realizar su trabajo culmina sus
labores a las 4:30 pm.
2. Inmediatamente después el operador guarda su
información (el trabajo que ha realizado en el día) en su
estación de trabajo.
3. Así mismo el operador guarda su avance diario en una
carpeta compartida dentro del Servidor 1. Dicha carpeta
compartida sólo le permite el acceso al usuario dueño de
la información.
4. El Administrador de Red, realiza el Backup diario (que
consiste en generar una copia tal y como lo ha guardado
el operador) de la información guardada en el servidor en
el paso anterior.
5. El Administrador de Red guardará la copia realizada de la
información diaria puesta en el Servidor 1 por el usuario
operador; y la copia dentro del Servidor 2.
6. El Administrador de Red, realiza el Backup semanal (que
consiste en generar una copia a los Backup diarios).
información semanal y la copiará dentro del Servidor 2.
8. El Administrador de Red, realiza el Backup mensual (que
consiste en generar una copia a los Backup semanales).
información mensual y la copiará dentro del Servidor 2.
10. El Administrador de Red, realiza el Backup anual (que
consiste en generar una copia a los Backup mensuales).
1
1
2
1
3
1
4
1
7
1
6
1
5
1
8
1
9
1
10
1
FIN 78

3. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
OGEINFO Administrador de Red Actividades
1. Las copias del Backup se almacenarán
en cintas magnéticas (Tape Backup),
donde se guardará la información del
Backup semanal. El Backup del
producto terminado se hará en Disk
Compac con tres copias de seguridad.
b. Procedimiento 2: “RESTAURACIÓN DE LA INFORMACIÓN (COPIA RESTORE)”
a) Se inicia con la solicitud del usuario.
b) Previa evaluación se procederá a su ejecución.
c) Se finalizará una vez que el usuario de su conformidad.
(a) AUTORIZACIÓN
Para realizar la restauración de la información será autorizada por el jefe del
Área Técnica respectiva o del jefe de cada oficina administrativa responsable
de la información.
(b) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
La información será restaurada por el Administrador de Área Técnica
respectiva o por el Administrador de la OGEINFO, en la partición asignada al
usuario autorizado.
Flujograma: “Restauración de la Información (Copia Restore)”
Responsable de
Área
OGEINFO
Administrador
de Red
Actividades
1. Se inicia con la solicitud
del usuario.
2. Previa evaluación se
procederá a su
ejecución.
3. Se finalizará una vez que
el usuario de su
conformidad.
1
1
2
1
3
1
1
1
2
1
79

c. Procedimiento 3: ACTUALIZACION Y/O CREACIÓN DE SISTEMAS DEL IGN
(1) Se inicia con la solicitud del usuario y/o
evaluación de la OGEINFO.
(2) Se procederá al Análisis, diseño y programación.
(3) Se finalizará una vez efectuada las pruebas, entrando a producción.
ETAPA DE ANÁLISIS.- Identificar exactitudes, ambigüedades y omisiones en las
especificaciones y/o necesidades.
ETAPA DEL DISEÑO.- Descubrir errores, debilidades, omisiones antes de iniciar la
codificación.
ETAPA DE PROGRAMACIÓN .- Buscar la claridad, modularidad y verificar con base
las especificaciones, efectuar pruebas.
Esta actividad es muy importante ya que el costo de corregir errores es directamente
proporcional al momento que se detectan: si se descubren en el momento de
programación será más alto si se detecta en la etapa de análisis.
Esta función tiene una gran importancia en el siglo de evaluación de aplicación de los
sistema de información y busca comprobar la aplicación cumple las especificaciones
del usuario que se haya desarrollado dentro de lo presupuestado, que tenga
controles necesarios y que efectivamente cumpla con los objetivos y beneficios
esperados.
Tiempo Estimado en %
Análisis 25%
Diseño 10%
Etapa de programación 50%
Pruebas 15%
.............
Total 100%
Usuario OGEINFO Soporte Técnico Actividades
1. Se inicia con la solicitud
del usuario y/o evaluación
de la OGEINFO.
2. Se procederá al Análisis,
diseño y programación.
3. Se finalizará una vez
efectuada las pruebas,
entrando a producción.
1
1
2
1
3
1
80

d. Procedimiento 4: ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB – IGN
(1) Se inicia la actualización con la solicitud por parte de las diferentes
áreas del IGN, previa aprobación de la Jefatura.
(2) solicitud del cambio y/o añadir nueva información.
(3) Diseño en papel de prototipo para la actualización de la pagina Web
(4) Diseño en el Software de la pagina, para nuestro caso se esta
trabajando con DREAMWEAVER, PHOTOSHOP (tratamiento de imágenes),
flash, etc.
(5) Pruebas, las cuales son realizadas en una estación que tenga
configurado Internet, en esta parte se observa el tiempo que la página demore
en cargar.
(6) Publicación de la página, utilizando Internet Información Server.
(a) FORMATO DE PAGINA
El contenido de la página Web deberá estar de acuerdo a la norma legal
a Resolución Jefatural Nº 231- 2001 – INEI
Se seguirá el siguiente formato de página:
1) Utilizar la página guía, el cual contiene el fondo pre -determinada
para cada página.
2) Los títulos, tipos y tamaños de letra será el siguiente:
a. Arial Helvética, Sans- Serifsize2
Color de letra azul claro
b. Los párrafos, tipo y tamaño de letra será el siguiente:
Arial Helvética, Sans- Serifsize2
Color de letra azul oscuro
c. las imágenes no pueden ser muy grandes, para que las
páginas no tarden en cargar.
d. Todas las páginas deberán tener un enlace hacia la primera.
(b) RECONOCIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA
WEB – DIGSA
1) Solicitud del cambio y/o añadir nueva información.
2) Diseño en papel de prototipo para la actualización de la pagina Web
3) Diseño en el Software de la pagina, para nuestro caso se esta
trabajando con DREAMWEAVER, PHOTOSHOP (tratamiento de
imágenes), flash, etc.
81

4) Pruebas, las cuales son realizadas en una estación que tenga
configurado Internet, en esta parte se observa el tiempo que la
página demora en cargar.
5) Publicación de la página, utilizando Internet Información Server.
(c) FORMATO DE PAGINA
1. Se regirá el siguiente formato de página:
a. Utilizar la página guía, el cual contiene el fondo pre
determinada para cada página.
b. Los títulos, tipos y tamaños de letra será el siguiente:
Arial Helvética, Sans- Serif Size2
Color de letra blanco
2. Los párrafos, tipo y tamaño de letra será el siguiente:
Arial Helvetica, Sans- Serif Size2
Color de letra blanco.
3. Las imágenes no pueden ser muy grandes, para que las páginas no
tarden en cargar.
4. Todas las páginas deberán tener un enlace hacia la primera.
NOTA: Esta página está sujeta a cambios de diseño, de acuerdo a los
integrantes de DIGSA.
82

Flujograma: ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB – IGN
Áreas del IGN Jefatura OGEINFO Desarrollo Actividades
1. Se iniciará la actualización con la
solicitud por parte de las diferentes
áreas del IGN, previa aprobación de
la Jefatura.
2. Solicitud del cambio y/o añadir
nueva información.
3. Diseño en papel de prototipo para la
actualización de la página web.
4. Diseño en el Software de la pagina,
para nuestro caso se esta
trabajando con DREAMWEAVER,
PHOTOSHOP (tratamiento de
imágenes), flash, etc.
5. Pruebas, las cuales son realizadas
en una estación que tenga
configurado Internet, en esta parte
se observa el tiempo que la pagina
demora en cargar.
6. Publicación de la página, utilizando
Internet Información Server.
Vo Bo
Vo Bo
1
1
2
1
3
1
5
1
6
1
4
1
FIN
83

e. Procedimiento 5: “APOYO DE TALLER”
ETAPAS DE PROCEDIMIENTO
Se proporciona dos tipos de apoyo técnico de acuerdo a lo siguiente:
(1) El apoyo técnico inmediato.
(2) El apoyo técnico normado.
APOYO INMEDIATO
El apoyo inmediato en la misma área (técnica o Administrativa) siempre y cuando la
solución del problema sea de menor riesgo y no requiera ser llevado al taller, para
realizar esta acción se solicitara verbalmente al jefe de área informática de dicho
apoyo.
APOYO DEL TALLER
El apoyo del taller se llevara a cabo en el taller de soporte técnico y las áreas que
solicite este tipo de apoyo deberá realizar los siguientes pasos:
(1) Presentar orden de trabajo.(Software o Hardware)
(2) Esperar el diagnostico respectivo
(3) Realizar su pedido de compra visado por el jefe de
informática.
Así mismo el taller de soporte técnico realizará los siguientes trabajos en caso que
alguna área lo solicite:
(1) Mantenimiento 2do, 3er, 4to escalón
(2) Ensamblaje
(3) Reparación
(4) Diagnostico
Flujograma: Apoyo de Taller
Usuario OGEINFO Actividades
1. El apoyo inmediato en la misma
área (técnica o Administrativa)
siempre y cuando la solución del
problema sea de menor riesgo y no
requiera ser llevado al taller, para
realizar esta acción se solicitara
verbalmente al jefe de área
informática de dicho apoyo.
1
1
2
1
84

2). El apoyo técnico normado
Usuario OGEINFO Soporte Técnico Actividades
1. Presentar orden de
trabajo.(Software o
Hardware).
2. Esperar el diagnostico
respectivo.
3. Realizar su pedido de
compra visado por el
jefe de informática.
4. Mantenimiento 2do,
3er, 4to escalón.
5. Ensamblaje.
6. Reparación.
7. Diagnóstico.
f. Procedimiento 6: TOMA DE DATOS ESTADÍSTICOS EN EL IGN
(1) De la oficina de comercialización se recibirán semanalmente la
información de todas las ventas ejecutadas.
(2) De soporte técnico recibirá semanalmente la información de todos
los servicios técnicos realizados
(3) De la oficina de Logística se recibirán semanalmente todas las
adquisiciones de bienes y servicios realizados
(4) Con los datos recopilados se procederá a la formulación de cuadros
estadísticos.
1
1
2
1
3
1
5
1
6
1
7
1
4
1
Vo Bo
85

Flujograma: Toma de Datos Estadísticos en el IGN
Comercialización Soporte Técnico Logística OGEINFO Actividades
1. De la oficina de
comercialización se
recibirán
semanalmente la
información de todas
las ventas ejecutadas.
2. De soporte técnico
recibirá
semanalmente la
información de todos
los servicios técnicos
realizados.
3. De la oficina de
Logística se recibirán
semanalmente todas
las adquisiciones de
bienes y servicios
realizados.
4. Con los datos
recopilados se
procederá a la
formulación de
cuadros estadísticos.
g. Procedimiento 7: CONECTIVIDAD EN EL IGN
(a) El Área interesada a través del Jefe correspondiente remite a OGEINFO una
orden de trabajo para dar de alta a un usuario con los accesos, perfiles y
políticas de seguridad correspondientes.
(b) El Jefe de OGEINFO recibe la documentación y evalúa según sea el caso.
(c) Si es que procede es derivado al Jefe o encargado de Redes y Conectividad
para que este proceda a la creación, configuración y acceso del usuario.
(d) Si es que es denegado retorna el documento al área correspondiente.
(e) El Jefe de OGEINFO envía un informe al Jefe de Área correspondiente
detallando la configuración correspondiente.
(f) El Jefe de Área remite las configuraciones y accesos al usuario
correspondiente.
1
1
2
1
3
1
4
1
86

Flujograma: Conectividad en el IGN
Usuario
Jefe de
Área
OGEINFO
Redes y
Conectividad
Actividades
1. El Área interesada a través del
Jefe correspondiente remite a
OGEINFO una orden de trabajo
para dar de alta a un usuario
con los accesos, perfiles y
políticas de seguridad
correspondientes.
2. El Jefe de OGEINFO recibe la
documentación y evalúa según
sea el caso.
3. Si es que procede es derivado al
Jefe o encargado de Redes y
Conectividad para que este
proceda a la creación,
configuración y acceso del
usuario.
4. Si es que es denegado retorna
el documento al área
correspondiente.
5. El Jefe de OGEINFO envía un
informe al Jefe de Área
correspondiente detallando la
configuración correspondiente.
6. El Jefe de Área remite las
configuraciones y accesos al
usuario correspondiente.
3
1
6
1
1
1
2
1
4
1
5
1
FIN
87

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
1. MISIÓN
La Oficina General de Administración es el órgano encargado de dirigir, ejecutar,
controlar y supervisar los recursos humanos, patrimoniales y financieros de la institución.
A. ORGANIZACIÓN
B. FUNCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
1) Proponer y evaluar el funcionamiento administrativo de la institución, de
conformidad con los dispositivos legales vigentes.
2) Planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el empleo del personal,
la seguridad, los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Instituto
Geográfico Nacional – IGN, de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
3) Proporcionar la información contable, económica y financiera en forma oportuna
a los órganos y organismos que establece la ley.
4) Informar periódicamente a la Alta Dirección sobre la situación financiera del
Instituto Geográfico Nacional - IGN.
5) Elaborar, actualizar y aplicar directivas, normas y manuales técnicos, en los
aspectos de su competencia.
6) Proponer, dirigir, programar y evaluar las actividades de capacitación del
Instituto Geográfico Nacional - IGN.
7) Ejecutar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas -
financieras del Instituto Geográfico Nacional - IGN, proponiendo oportunamente
los ajustes y modificaciones necesarias.
8) Controlar el manejo y trámite de la documentación del Instituto Geográfico
Nacional - IGN.
9) Otras funciones que le asigne la alta dirección.
OFICINA DE
INST. Y ENT.
OFICINA DE
LOG. Y C.PAT.
OFICINA DE
PERSONAL
OFICINA DE
ECONOMIA
OFICINA GENERAL
DE
ADMINISTRACION
OFICINA DE
SEGURIDAD
OFICINA DE
COM. E INF.
COMPAÑÍA COMANDO
SERV. Y APOYO CART
88

1) Procedimiento 1: DE LA DOCUMENTACIÓN
1. La OGA, recibe diariamente, documentación que el Jefe del IGN, deriva a su área.
2. El Jefe de la OGA, revisa y decreta la documentación recibida a las unidades
orgánicas a su cargo.
3. Las unidades orgánicas proceden a realizar la documentación necesaria dando
cumplimiento a lo dispuesto.
4. Si es para dar respuesta, realizan la documentación y vuelve al Jefe de la OGA. Si
es para cumplimiento el Jefe de la OGA hace seguimiento.
5. El Jefe de la OGA hace el parte correspondiente con el Gral Jefe del IGN de la
documentación recibida para su firma.
6. La documentación es devuelta a las unidades involucradas para que se tramiten.
7. Las Unidades Orgánicas dan cuenta al Jefe de la OGA, de su respectivo
cumplimiento.
JEFE DEL
IGN
OGA
UNIDADES
ORGÁNICAS
DESCRIPCIÓN
1. La OGA, recibe diariamente,
documentación que el Jefe del
IGN, deriva a su área.
2. El Jefe de la OGA, revisa y decreta
la documentación recibida a las
unidades orgánicas a su cargo.
3. Las unidades orgánicas proceden
a realizar la documentación
necesaria dando cumplimiento a lo
dispuesto.
4. Si es para dar respuesta, realizan
la documentación y vuelve al Jefe
de la OGA. Si es para
cumplimiento el Jefe de la OGA
hace seguimiento.
5. El Jefe de la OGA hace el parte
correspondiente con el Gral Jefe
del IGN de la documentación
recibida para su firma.
6. La documentación es devuelta a
las unidades involucradas para su
trámite.
7. Las Unidades Orgánicas dan
cuenta al Jefe de la OGA, de su
1 2
INICIO
2
Firm
a
3
4
5
6
7
Si No
FIN
FIRMA
89

respectivo cumplimiento
Los procedimientos en los que se encuentra involucrada la Oficina General de
Administración (OGA), están contenidos en las Unidades Orgánicas de acuerdo a su
campo de responsabilidad.
1. Oficina de Economía
Administrar el régimen económico financiero del IGN, otorgado por el Estado a través
del Presupuesto de la República (Recursos Ordinarios) y los Recursos Directamente
Recaudados, así como de los convenios internacionales.
2. Oficina de Instrucción y Entrenamiento
Organizar, conducir y controlar permanentemente la Instrucción y Entrenamiento del
personal militar y civil, de acuerdo a disposiciones vigentes y a los lineamientos de la
Jefatura, a fin de contribuir al cumplimiento de la misión del IGN.
3. Oficina de Personal
Asesorar a la Jefatura de Instituto Geográfico Nacional permanentemente, en todos
los asuntos relacionados con la administración del personal Militar y Civil, a fin de
contribuir al cumplimiento de la misión del IGN.
4. Oficina de Logística y Control Patrimonial
90

Proporcionar el apoyo logístico en forma permanente a las dependencias del IGN,
para el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional y en
estricto cumplimiento de las Normas y Leyes vigentes
5. Oficina de Seguridad
Normar, conducir y controlar las actividades de la Seguridad Militar e Industrial dentro
de las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, dictando disposiciones de
seguridad a fin de garantizar la seguridad de la instalación, personal, material y
equipo, creando una elevada conciencia de seguridad en el personal, a fin de
minimizar los riesgos existentes que lo amenazan.
6. Compañía Comando y Servicios y Apoyo Cartográfico.
Instruir y entrenar a personal de tropa, así como ejecutar y controlar el funcionamiento
de las secciones de transporte, mantenimiento, comunicaciones, sanidad y personal
de tropa, para brindar servicios de apoyo y vigilancia a las instalaciones del IGN.
7. Oficina de Comercialización e Informes
Comercializar los productos ofrecidos por el IGN, sean estos Bienes o Servicios de
Cartografía, Geodésicos, Geográficos a Instituciones Públicas, Instituciones Privadas
y personas Naturales a través del personal capacitado para proporcionar un
asesoramiento técnico oportuno.
91

OFICINA DE ECONOMIA
1. MISIÓN
Administrar el régimen Económico y Financiero del IGN; otorgado por el estado a través
del Presupuesto General de la República (Presupuesto Fiscal), los Recursos
Directamente Recaudados (RDR) generados por las Actividad Cartográfica, así como
los Convenios Internacionales y los contratos con terceros; formular, ejecutar y evaluar
los presupuestos asignados, presentar los informes Financieros y Presupuéstales y
remitirlos al Ministerio de Economía y Finanzas.
a. ORGANIZACIÓN
(1) Gestionar y ejecutar el empleo de los
Recursos Económicos y Financieros.
(2) Asesorar a la Jefatura del IGN en todos
los asuntos relacionados con la administración de Fondos.
(3) Velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes, relacionadas con el uso y ejecución de los
Recursos financieros.
(4) Dar cumplimiento al Plan Contable
Gubernamental y normas emitidas por la Contaduría Pública de la Nación.
(a) Unidad de Caja
(b) Control Financiero
(c) Contabilidad
JEFATURA
CONTABILIDAD TESORERIA
CONTROL
PREVIO
92

a. Procedimiento 1: DEVENGADOS EN EL SIAF - SP
1) Se recepciona de la Unidad de Logística las Ordenes de Compra y Ordenes de
Servicio y de la Oficina de Planificación y Presupuesto las Planillas de Pago,
Resoluciones por Ordenes de Operaciones y Encargos.
2) Se verifica la documentación sustentatoria del compromiso.
3) Devengar en el SIAF-SP el Registro generado por la OGPP.
4) Realizar la afectación contable en el Sistema.
5) Remitir a la oficina de Tesorería la documentación devengada.
ULOG y
OGPP
Unidad de
Contab.
SIAF
Unidad
De
Tesorería
Procedimientos
1. La Unidad de contabilidad,
recepciona las Órdenes de
Compra, Órdenes de
Servicio, Planillas, etc.
2. Verifica la documentación.
3. Devenga en el SIAF-SP el
Registro generado por la
OGPP.
4. Realiza la afectación
contable en el Sistema.
5. Es remitido a la oficina de
Tesorería para su trámite
respectivo.
b. Procedimiento 2: DEL GIRADO
1) Se recibe la documentación devengada de la unidad de Contabilidad.
2) Registra el girado en el SIAF.
3) Los responsables proceden a firmar, ya sea firma electrónica, cheque ó carta
electrónica.
4) Vuelve a la unidad de Contabilidad para la aprobación y contabilización.
5) Se aprueba a través del SIAF
FIN
1
3
Inicio
4
4
2
93

6) Aprobado, la unidad de tesorería imprime el Comprobante de Pago y archiva la
documentación.
Unidad de
Contab.
Unidad de
Tesorería
SIAF Responsable
s de Firmas
Procedimientos
1. Se recibe la documentación
devengada de la unidad de
Contabilidad.
2. Se realiza el proceso de
girado.
3. Se registra el girado en el
SIAF.
4. Los responsables proceden
a firmar, ya sea firma
electrónica, cheque ó carta
electrónica.
5. Vuelve la documentación a
Contabilidad para la
aprobación y
contabilización.
6. Se aprueba a través del
SIAF.
7. Aprobado, la unidad de
tesorería imprime el
Comprobante de Pago y
archiva la documentación.
c. Procedimiento 3: DE LOS INGRESOS
1) La UCEI entrega diariamente, al tesorero, los ingresos recibidos (efectivo y/o
cheque).
2) El Tesorero deposita a la cuenta de la entidad.
3) Entrega copia del Vaucher a la UCEI y el original queda para el registro.
4) La Oficina de Tesorería recibe la documentación de los ingresos acompañado de
los comprobantes de pago (facturas, boletas, vauchers, etc) en forma diaria.
5) Se ingresa al sistema en la fase determinado y la unidad de contabilidad
transmite al SIAF para su aprobación.
6) Aprobado se procede a registrar la segunda fase que es el Recaudado.
7) Vuelve la documentación a la unidad de Contabilidad para su contabilización y
archivo.
4
FIN
1
2
Inicio
3
5
7
6
94

UCEI TESORERO
OFICINA
TESORERÍA
UNIDAD
CONTABILIDAD
SIAF PROCEDIMIENTOS
1) La UCEI entrega diariamente, al tesorero,
los ingresos recibidos (efectivo y/o
cheque).
2) El Tesorero deposita a la cuenta de la
entidad.
3) El Vaucher se registra posteriormente en
el sistema.
4) La UCEI remite diariamente, la
documentación de los ingresos
acompañado de los comprobantes de
pago (facturas, boletas, vauchers, etc).
5) Se ingresa al sistema en la fase
determinado y la unidad de contabilidad
transmite al SIAF para su aprobación.
6) Aprobado se procede a registrar la
segunda fase que es el Recaudado.
7) Vuelve la documentación a la unidad de
Contabilidad para su contabilización y
archivo.
aprueba
FIN
1
2
Inicio
3
5
4
transmite
6
95

d. Procedimiento 4: CONTABILIZACIÓN EN EL SIAF - SP
1) Recepción de la documentación (órdenes de compra, servicios, planillas,
Resoluciones por Ordenes de Operaciones, etc.)
2) Se verifica la información recibida.
3) Se contabiliza en el SIAF los ingresos y egresos para generar los libros
contables.
4) Se realiza el reporte para el pago de PDT, renta de 4ta, entre otros.
5) Se verifica mensualmente la contabilidad para el reporte de los balances de
comprobación.
Unidad de
Contab.
SIAF Procedimientos
1) Recepción de la documentación
(órdenes de compra, servicios,
planillas, Resoluciones por
Ordenes de Operaciones, etc.)
2) Se verifica la información recibida.
3) Se contabiliza en el SIAF los
ingresos y egresos para generar
los libros contables.
4) Se realiza el reporte para el pago
de PDT, renta de 4ta, entre otros.
5) Se verifica mensualmente la
contabilidad para el reporte de los
balances de comprobación
FIN
1
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Inicio
4
3
5
96

e. Procedimiento 5: REVISIÓN Y REGISTRO DE LAS RENDICIONES DE
CUENTAS SIAF
1) Se recepciona las rendiciones de cuentas del personal que salio por orden de
operaciones, comisiones de servicio, persona encargado de racionamiento y del
encargado de manejo de fondo para pago en efectivo.
2) Se verifica el sustento de los gastos efectuados en las Rendiciones de Cuentas
de fondos entregados por encargos
3) Recibir y Verificar la Rendición de Cuentas de fondos entregados por encargos y
las planillas de pagos directos.
4) Registrar en el SIAF-SP la Rendición de Cuentas conforme al clasificador del
gasto.
5) Contabilizar las rendiciones registradas en el SIAF-SP y archivar los documentos
sustentatorios.
6) Formular los reportes mensuales de las rendiciones ingresadas al Sistema.
Personal
IGN
Unidad de
Contab.
SIAF Procedimientos
1. Se recepciona la
documentación
correspondiente.
2. Se verifica el sustento
de los gastos.
3. Registra en el SIAF-
SP la Rendición de Cuentas
conforme al clasificador del
gasto.
4. Contabiliza las
rendiciones registradas en el
SIAF-SP y archivar los
documentos sustentatorios.
5. Formular los reportes
mensuales de las rendiciones
ingresadas al Sistema.
FIN
1
2
Inicio
4
3
5
97

f. Procedimiento 6: CONTROL PATRIMONIAL
(a) Verificación de la Rendición de Cuentas de Gastos de la Genérica Bienes de
Capital.
(b) Contabilización de la Rendiciones de Cuentas de Gastos de la Genérica Bienes
de Capital.
(c) Recepción de los Inventarios Físicos y Valorados consolidados remitido por la
Unidad de Bienes Patrimoniales.
(d) Verificación y Análisis de la Información de los Inventarios Físicos y Valorados
consolidados.
(e) Determinación de la Depreciación.
(f) Formulación de los Asientos de las Cuentas Patrimoniales.
Unidad de
Contab.
Unidad Bienes
Patrimoniales
Procedimientos
1. Verifica la Rendición de Cuentas
de Gastos de la Genérica
Bienes de Capital.
2. Contabiliza la Rendición de
Cuentas de Gastos de la
Genérica Bienes de Capital.
3. Recepciona los Inventarios
Físicos y Valorados
consolidados remitido por la
Unidad de Bienes Patrimoniales.
4. Verifica y Analiza la Información
de los Inventarios Físicos y
Valorados consolidados.
5. Determina la Depreciación
6. Formula los Asientos de las
Cuentas Patrimoniales.
FIN
1
2
Inicio
4
3
5
6
98

g. Procedimiento 7: “ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS”
(a) Análisis de las Cuentas Contables
(b) Formulación de Asientos de Ajustes y Notas de Contabilidad
(c) Formulación del Balance de Comprobación
(d) Formulación de la Información Financiera
(e) Formulación del Balance General.
(f) Formulación del Estado de Gestión
(g) Formulación del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
(h) Formulación del Estado de Flujos de Efectivo
(i) Elaboración de las Notas a los Estados Financieros
(j) Transmisión de la Información Financiera al SIAF-SP
(k) Impresión y anillado de los Estados Financieros.
(l) Se envía a las diferentes oficinas para ser refrendados, como son la
OGA, OGPP, UPER y finalmente a la Jefatura del IGN.
(m) Se remite a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF
99

Unidad de
Contab.
SIAF
Unidades
Orgánicas
IGN
Jefe del IGN Dirección
Nacional de
Contabilidad
MEF
Procedimientos
1. Análisis de las
Cuentas Contables
2. Formulación de
Asientos de Ajustes,
Notas de
Contabilidad,
Balance de
Comprobación y
Balance General.
3. Formulación del
Estado de Gestión y
del Estado de
Cambio en el
Patrimonio Neto,
formulación del
Estado de Flujos de
Efectivo
4. Elaboración de las
Notas a los Estados
Financieros.
5. Transmisión de la
Información
Financiera al SIAF-
SP
6. Se envía a las
diferentes oficinas
para ser
refrendados, como
son la OGA, OGPP,
UPER
7. Firma del Jefe del
IGN.
8. Se remite a la
Dirección Nacional
de Contabilidad
Pública del MEF
FIN
1
2
Inicio
4
3
5
6 7
8
100

OFICINA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
1. MISIÓN
Organizar y controlar la instrucción y entrenamiento del personal Militar y Civil del IGN,
proporcionar las facilidades para el entrenamiento Físico Militar y Deportivos, Supervisar
la Instrucción Militar a la Compañía Comando y A/C, del personal de Tropa y de sus
elementos componentes.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES GENERALES
1) Dirige y recomienda las funciones del EM, relativa a la Instrucción del personal
del IGN.
2) Asesorar al Jefe del IGN, en las funciones relativas a la Organización de la
Instrucción.
3) Realiza el Planeamiento, con coordinación y control de las actividades relativas a
las siguientes funciones especificas: Equipamiento y Organización de la Unidad
de Instrucción, Preparación de PIES de la Unidad basándose en PIES de la
GGUU.
4) Controla la elección de los campos de tiro y los lugares mas apropiados para la
instrucción en las unidades en coordinación con la Compañía Comando y A/C.
5) Planea, dirige y controla la Instrucción de Oficiales, Técnicos, Sub Oficiales y
Tropa recomendando al Jefe del IGN, las modificaciones que se tenga que hacer
en los programas apropiados para la Instrucción en coordinación con la
Compañía Comando y A/C.
6) Confeccionarán los Informes de Instrucción para remitirlos a la superioridad en
las fechas previstas en el calendario de remisión de documentos.
JEFATURA
Auxiliar
101

a. Procedimiento 1: NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
1) Para la ejecución de los Controles, el personal de Oficiales, Técnicos y Sub
Oficiales en forma permanente serán clasificados por grupos de edad.
2) Para aprobar un control de Esfuerzo Físico, el personal deberá alcanzar como
mínimo la categoría de suficiente en cada una de las pruebas de Aptitud Física,
(Carrera o Caminata, Abdominales, Barras o Planchas) y resueltos “APTO” en las
pruebas de habilidad o destreza militar (Pista de Combate, Natación o
Andinismo).
3) Anualmente es obligatorio para todo el personal Militar rendir los Cuatro (04)
controles programados; para ser declarado “APTO”, en el año es obligatorio
aprobar (03) de los cuatro (04) controles efectuados.
4) Los controles serán programados para ser rendidos obligatoriamente y en forma
separada por el personal de Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales en los meses de
MARZO – JUNIO – SETIEMBRE – DICIEMBRE.
CGE PERSONAL DEL
IGN
Descripción
1. El personal de Oficiales, Técnicos y
Sub Oficiales en forma permanente
serán clasificados por grupos de
edad.
2. Para aprobar un control de Esfuerzo
Físico, el personal deberá alcanzar
como mínimo la categoría de
suficiente en cada una de las pruebas
de Aptitud Física y resueltos “APTO”
en las pruebas de habilidad o
destreza militar.
3. Todo el personal Militar debe rendir
los Cuatro (04) controles
programados; para ser declarado
“APTO”, en el año es obligatorio
aprobar (03) de los cuatro (04)
controles efectuados.
4. Los controles son programados para
rendir obligatoriamente y en forma
separada por el personal de Oficiales,
Técnicos y Sub Oficiales
INICIO
1
3
4
2
FIN
102

b. Procedimiento 2: DE LA INSTRUCCIÓN
(1) Instrucción de Oficiales
Instrucción de Orientación
A la incorporación de los Oficiales a sus nuevas colocaciones, recibirán los
conocimientos iniciales que faciliten su rápida adaptación estas, mediante
conferencias programadas en los meses de Febrero y Marzo.
Instrucción de Autopreparación.
La Instrucción de Autopreparación es responsabilidad exclusiva del Oficial,
administrándose bimensualmente controles escritos con orden. Estas serán
programadas para su ejecución en los meses de Abril a Noviembre a cargo de
la Unidad de Instrucción.
(2) Instrucción de Técnicos y Sub Oficiales
Instrucción de Orientación
Tendrá por finalidad el permitir la rápida adaptación del Personal Auxiliar a las
particularidades de sus nuevas Unidades; deben ser impartidas en los meses
de Febrero a Marzo.
Instrucción de Autopreparación
La instrucción de Autopreparación es de responsabilidad exclusiva del Personal
de Técnicos y Sub Oficiales administrándose bimensualmente controles
escritos con orden. Estas serán programados para su ejecución en los meses
de Abril a Noviembre, a cargo de la Unidad de Instrucción.
(3) Instrucción del Personal de Tropa
(a) Se conducirán dos (02) ciclos de Instrucción, con una duración de 22
semanas cada uno.
(b) Antes del inicio de cada Ciclo de Instrucción, se realizarán las actividades
siguientes:
1. Instrucción de Monitores.
2. Preparación de Ayudas de Instrucción.
3. Revisión y reajuste de PIE’S.
(4) Instrucción de Empleados Civiles.
De acuerdo a las necesidades reales del Instituto Geográfico Nacional.
Informes al Escalón Superior
Los informes al escalón superior serán remitidos al finalizar la instrucción.
103

Instrucción Personal
Oficiales, Tcos
y Sub Oficiales
Personal de
Tropa
Empleados
Civiles
Escalón Superior Descripción
1. A la incorporación de Oficiales, Tcos y
Sub Oficiales al IGN, se impartirá
instrucción para su nuevo puesto.
2. El personal recibe conferencias
programadas en los meses de Febrero
y Marzo.
3. La Instrucción de Autopreparación es
responsabilidad exclusiva de cada l
personal y se realiza bimensualmente
de Abril a Noviembre.
4. Para el Personal de Tropa, se
conducirán 02 ciclos de Instrucción, con
una duración de 22 semanas cada uno.
5. Antes del inicio del ciclo de Instrucción,
se realizarán actividades de Instrucción
de Monitores, preparación de Ayudas
de Instrucción y revisión y reajuste de
PIE’S.
6. Se realiza la instrucción, al personal
Civil
7. Se remiten al escalón superior.
6 7
3
2 4
5
1
FIN
INICIO
104

OFICINA DE PERSONAL
1. MISION
Asesorar a la Jefatura del Instituto Geográfico Nacional permanentemente, en todos los
asuntos relacionados con la administración del personal Militar y Civil, a fin de contribuir
al cumplimiento de la misión del IGN.
a. ORGANIZACIÓN
(1) Supervis
ar al personal Militar y Civil que labora en el IGN y ejecutar las actividades
relativas a los procedimientos, servicios y derechos de personal.
(2) Asesorar
al Jefe de la OGA en la solución de los problemas correspondientes a los
campos funcionales de personal.
(3) Realizar
una acción completa de Estado Mayor en los campos funcionales de su
responsabilidad
(4) Supervis
ar el cumplimiento de las órdenes y disposiciones dictadas por la Jefatura del
IGN.
(5) Otras
funciones que le asigne la Jefatura.
JEFE
BIBLIOTECANEGOCIADO
DE EECC
NEGOCIADO
OO TCOS,
SSOO,TSM
MESA DE
PARTES
105

a. Procedimiento 1: DE LA DOCUMENTACIÓN
(1) Se recibe de mesa de partes, la documentación que ingresa a la UPER
(2) El Jefe de la UPER presentará diariamente al Crl Sub-Jefe y OGA, el parte
con la documentación recibida por la Mesa de Partes y documentos
confeccionados por la Unidad de Personal, para conocimiento, decreto y firmas
(3) Si es necesario firma el Sr. Gral Jefe del IGN.
(4) Se devuelve la documentación a Mesa de Partes para la distribución
correspondiente.
(5) La documentación rutinaria se confecciona en la UPER, por el personal
responsable de cada negociado de acuerdo al calendario de remisión de
documentos
(6) El jefe de la UPER hace parte con el Crl Jefe de la OGA, quien a su vez
hace parte con el Sr. Gral Jefe del IGN, llevando la documentación para la
firma correspondiente, una vez firmado se registra en el registro de
correspondencia remitida y se entrega al Técnico encargado para que el
documento llegue a su destino.
106

Mesa de
Partes
UPER Sub Jefe OGA Jefe del IGN Descripción
1. Se recepciona la documentación de mesa de
partes.
2. y 3. El Jefe de la UPER presenta el parte
diario al Crl Sub-Jefe y OGA, para el decreto
correspondiente.
4. En caso sea necesario, firma el Jefe del IGN.
5. Estos devuelven a la UPER
6. Recibida la documentación, se devuelve a
Mesa de Partes para la distribución
correspondiente.
7. La documentación rutinaria se confecciona en
la UPER, por cada negociado.
8. El jefe de la UPER hace parte con el Crl Jefe
de la OGA
9. El OGA hace parte con el Sr. Gral Jefe del
IGN.
10. Vuelve la documentación y se registra en el
libro de correspondencia y se entrega al
Técnico encargado para que el documento
llegue a su destino.
4
6 5
2 3
1
1
FIN
INICIO
FIN
coordina
9
10
coordina
8
107

b. Procedimiento 2: DE LAS VACACIONES
(1) Las vacaciones deben de realizarse en forma ininterrumpida durante 30
días que tiene de duración, salvo interrupciones ordenadas por el Comando
por asuntos de Servicio o trabajos especiales conforme a disposiciones
vigentes; o de lo contrario fraccionado de 15 días, dejando 5 días para
cualquier emergencia.
(2) En el caso de los Técnicos y SSOO que laboran en el área técnica, podrán
hacer uso en grupos de siete (07) días, para no afectar la producción en el
IGN.
(1) Las vacaciones para el personal que labora en el IGN, se otorgarán de
acuerdo al siguiente detalle:
(a) Se establecerá de acuerdo a las necesidades del IGN y al Rol de
Vacaciones.
(b) Por necesidad del servicio las vacaciones podrán ser suspendidas por
orden de la Jefatura del IGN, con cargo a ser empleadas en fecha
posterior.
(2) Las papeletas de vacaciones serán confeccionadas por triplicado por la Unidad
y/o Dirección respectiva, firmado al reverso de cada papeleta sus respectivos
Jefes, remitiéndolas a la UPER con 48 horas de anticipación, para la firma del
Crl Sub-Jefe o Jefe del IGN, según corresponda.
(3) Se recepciona las papeletas de vacaciones del personal que labora en el
IGN,
(4) En el caso de Oficiales, Tcos y Sub Oficiales, se pasa para la firma por el
Sr. Sub Jefe del IGN (fuera de la Guarnición de Lima, se les entrega el
original).
(5) La copia se archiva en el legajo personal para el control respectivo.
(6) Las papeletas de vacaciones del personal de Técnicos, Sub-Oficiales y
EECC que solicitan permanecer en la ciudad de Lima, es firmada por el Sr. Crl
Jefe de la OGA del IGN.
(7) Se les hace entrega del original y la copia se archiva en el legajo personal
para el control respectivo.
108

Flujograma: DE LAS VACACIONES
Personal
del IGN
Oficina de
Personal
Sub Jefe
del IGN
Jefe de la
OGA- IGN
Descripción
1. Las vacaciones se
realizan en forma
ininterrumpida durante 30
días, salvo disposiciones
contrarias ordenadas por
el Comando por
necesidad de Servicio.
2. la UPER confecciona el
cronograma de
vacaciones del personal.
3. Aprobado el rol,
comunica al personal
involucrado.
4. El interesado
confecciona su papeleta,
firmado al reverso sus
respectivos Jefes.
5. Éste es remitido a la
UPER con 48 horas de
anticipación.
6. En el caso de Oficiales,
Tcos y Sub Oficiales, se
pasa para la firma por el
Sr. Sub Jefe del IGN
(fuera de la Guarnición
de Lima, se les entrega
el original.
7. Las papeletas de
vacaciones del personal
de Técnicos, Sub-
Oficiales y EECC que
solicitan permanecer en
la ciudad de Lima, es
firmada por el Sr. Crl Jefe
de la OGA- IGN.
8. Vuelve a la UPER y en
ambos casos, se les
entrega el original al
interesado
9. La copia se archiva en el
legajo personal para el
control respectivo.
9
8
6
7
4
5
FIN
9
3
1
2
INICIO
109

c. Procedimiento 3: DE LAS LICENCIAS
PERSONAL CIVIL
(1) Se solicitará por escrito
mediante una solicitud, presentándolo a la Unidad de Personal, con la
justificación correspondiente.
(2) El Jefe de la UPER,
presenta el parte al Crl Jefe de la OGA, quien a su vez hace parte con el Sr.
Gral Jefe del IGN para la firma del documento (de no estar presente firma el Crl
Sub Jefe).
(3) El Crl Jefe de la OGA,
devuelve el parte a la UPER con el documento firmado para registrarlo en el
Registro de Correspondencia Remitida, para el trámite correspondiente.
(4) Finaliza cuando el
documento es previamente evaluado y aceptado.
PERSONAL UPER OGA/SUB
JEFE
JEFE IGN DESCRIPCIÓN
1. El interesado realiza
la solicitud por escrito
y lo presenta a la
UPER.
2. El Jefe de la UPER,
presenta el parte al
Crl Jefe de la OGA
3. El OGA hace parte
con el Sr. Gral Jefe
del IGN para la firma
del documento (De
no estar presente
firma el Sub Jefe).
4. Se devuelve el parte
a la UPER con el
documento firmado.
5. La UPER lo registra y
comunica al personal
interesado dando el
trámite
correspondiente.
5
3
4
FIN
3
1 2
INICIO
5
111

d. Procedimiento 4: DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL IGN
El horario de Trabajo del Personal que labora en el IGN, estará normado de acuerdo
a disposiciones del Comando.
Las faltas de puntualidad del personal se clasifican de la siguiente manera:
(a) TARDANZAS
(b) FALTAS AL TRABAJO
Para estos casos, se aplicará la Escala de faltas y sanciones para el personal, el
mismo que se encuentra vigente.
(a) La Unidad de Personal controlará la asistencia del Personal de Empleados
Civiles Nombrados y CAS, por medio de las tarjetas de control de asistencia
diaria, las cuales se recogen diariamente 15 minutos después de la hora de
ingreso, para el control respectivo.
(b) De existir tardanzas, realiza el reporte mensual, si es empleado civil se informa
al CGE y si es CAS se informa al Jefe de la OGA, para que procedan de acuerdo
a normas
UPER OGA CGE DESCRIPCIÓN
1. La UPER controlar el horario de
ingreso del personal del IGN.
2. La UPER verifica las tarjetas en
caso de existir tardanzas o faltas
del personal, se aplica la Escala
de faltas y sanciones.
3. Concluido el mes, la UPER
totalizará el record de tardanzas
remitiendo al CGE en caso de
ser personal nombrado, para que
proceda de acuerdo a normas.
4. De ser personal CAS se remite
la información al OGA del IGN,
para que proceda de acuerdo a
normas.
1
2
INICIO
4
FIN
3
FIN
113

f. Procedimiento 5: DEL SERVICIO DEL PERSONAL EN EL IGN
La duración de los diferentes servicios será las 24 horas del día, de acuerdo al RE
34-5 (Servicio Interior)
Composición
- Jefe de Cuartel
- Capitán de Día
- Oficial de Día
- Oficial de Guardia
- Enfermero de servicio
- Chofer de Servicio
- Tropa Servicio Militar
Organización del Personal de Tropa para el cumplimiento de sus funciones en
el servicio de Guardia:
- La guardia estará compuesto por 6 individuos de tropa, y estará dividido en 3
turnos de 2 hombres por turno
- Estos turnos ocuparán dos sectores de Vigilancia, torreón N° 01 (Cancha de
fulbito) y torreón N° 02 (Cafetería), de acuerdo al Plan de empleo de la Guardia.
CONSIGNAS PARTICULARES
(1) Verificar que las luces se encuentren apagados en horarios fuera de trabajo.
(2) Verificar que las ventanas y cortinas de las Unidades y/o Direcciones, se
encuentren cerradas.
(3) Verificar que los caños de agua del IGN, se encuentren cerrados.
(4) Verificar que el IGN se encuentre limpio y con los jardines regados.
(5) El Chofer de Servicio, saldrá a cualquier comisión con autorización del Jefe de
Cuartel.
PROCEDIMIENTO
(1) Elabora la orden de la unidad.
(2) El sub Jefe visa la orden y el personal encargado da lectura de la orden de la
unidad en la lista de diana.
(3) El Relevo de los servicios se realiza a las 14.30 horas.
114

(4) El servicio pasa lista de retreta a las 20 hrs. Al mando del Jefe de cuartel y
capitán de día.
(5) Se realizan rondas nocturnas
(6) De presentarse algún cambio de turno del personal asignado, éste será
autorizado por el Sub Jefe.
(7) Se comunica a la UPER a fin de realizar los cambios necesarios.
(8) Se da cuenta de las novedades en la lista de diana
UPER Sub Jefe
Personal
del IGN
Instalac.
del IGN
Descripción
1. Elabora la orden de la unidad.
2. El sub Jefe visa la orden y el
responsable da lectura en la
lista de diana.
3. El Relevo de los servicios se
realiza a las 14.30 horas.
4. El servicio pasa lista de retreta
a las 20 hrs. Al mando del Jefe
de cuartel y capitán de día.
5. Se realizan rondas nocturnas
6. De presentarse algún cambio
de turno del personal asignado,
éste será autorizado por el Sub
Jefe.
7. Se comunica a la UPER a fin
de realizar los cambios
necesarios.
8. Se da cuenta de las novedades
en la lista de diana
1 2
INICIO
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3
567
8
115

OGA
NEGOCIADO DE
BIENES
PATRIMONIALES
NEGOCIADO DE
ABASTECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO
NEGOCIADO DE
ALMACENAMIENTO
ULOG
OFICINA DE LOGISTICA
1. MISIÓN
Proporcionar el apoyo logístico en forma permanente a las dependencias del IGN, para
el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional y en
estricto cumplimiento de las Normas y Leyes vigentes.
2. ORGANIZACION Y FUNCIONES
a. ORGANIZACIÓN
a. Planear, coordinar y dirigir el apoyo logístico
para satisfacer las necesidades del IGN, que el cumplimiento de su misión lo
requiere.
b. Asesorar y presentar recomendaciones en el
campo logístico al Jefe de la OGA.
c. Programar en coordinación con el usuario el
mantenimiento contratado de los instrumentos, equipos, vehículos, mobiliarios,
enseres y construcciones, confiando su ejecución a personas naturales o
jurídicas de reconocido prestigio mediante contratos específicos.
d. Realizar los pedidos de las necesidades
ante los servicios logísticos del Ejército.
e. Coordinar actividades de abastecimiento,
evacuación y hospitalización, transporte y mantenimiento, construcciones
116

diversas que realiza la Cía. Cmdo y A/C a fin de satisfacer necesidades que
requieren las operaciones así como el personal civil y militar.
f. Formular el Plan Anual de Contrataciones del
IGN.
g. Realizar el estudio de Posibilidades que
ofrece el mercado de los bienes y servicios solicitados.
h. Formular los cuadros comparativos para su
aprobación por el Jefe del IGN
i. Determinar la modalidad de adquisición de
acuerdo a las características técnicas del bien o servicio presentado por el
usuario.
j. Otras funciones que le asigne la Jefatura.
3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
NEGOCIADO DE BIENES PATRIMONIALES
a. Procedimiento 1: PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO
VERIFICACION ANUAL DE CARGOS DEL IGN
(1) Se inicia con la actualización de la Directiva para la actividad de constatación
física de artículos donde se detallará el procedimiento a seguir, el Cronograma
de trabajo, y los equipos de trabajo para la verificación.
(2) Se procede a la preparación previa para constatación de cargos, inventarios
por departamentos, herramientas de medición, calculadoras, escáner portátil.
(3) Se ejecuta la constatación física de artículos en coordinación con las
dependencias del IGN y los representantes del control del patrimonio de cada
dependencia de acuerdo al Cronograma establecido en la Directiva de
actividades de control patrimonial.
(4) La Verificación de cargos será al barrer, por dependencias, se inventariará
artículo por artículo y se verificara el estado de conservación, ubicación,
usuario, así mismo si se le está dando el uso adecuado.
(5) Se colocará el stickers a cada activo con el sistema de código de barras a fin
de optimizar el trabajo de inventario.
(6) Los artículos que estén excediendo se procederán a determinar su situación
para su devolución a su dependencia de origen y/o su reubicación.
(7) El proceso concluye con la entrega del acta de verificación de los cargos al jefe
de la Dependencia a fin de que proceda a la firma dando su “Es conforme”.
117

b. Procedimiento 1: PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO VERIFICACION ANUAL DE CARGOS DEL IGN
ULOG - Control
Patrimonial
OGA OAJ
Dependencia
Verificada
ACTIVIDAD
1. Se inicia con la actualización de la
Directiva para constatación física anual.
2. Presentación de la directiva para su
revisión y firma del Jefe de la OGA
3. Remisión a la OAJ-IGN, para la
confección de la Resolución
correspondiente.
4. Preparación previa para constatación
de cargos.
5. Verificación de cargos será al barrer,
por dependencias y colocación de
stickers.
6. Informe final de inventario por
dependencia.
7. Confección de Acta de Internamiento
para baja de Bienes en Desuso
8. Artículos faltantes, dependencia usuaria
tiene 15 días para solucionar
9. Se procede a determinar situación o
proceder a alta en sistema de bienes de
los artículos excedentes
10.Se procede a la donación después de
los cinco (5) meses de haberse dado de
baja.
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118

c. Procedimiento 2: PROCESO DE RELEVO Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS
DE RELEVO POR CADA DEPENDENCIA.
Se inicia con el cumplimiento al reglamento del Ejército que norma las actividades de
relevo en las instalaciones militares.
(1) Presentación del Informe Inicial a los cinco días como máximo de haber
concluido el Relevo el cual debió durar aprox. 20 días como máximo
dependiendo el tipo de dependencia, debidamente firmado por el Oficial Entrante
y Saliente, para su posterior verificación por la Oficina de Logística.
(2) Verificación por parte de la Oficina de Logística de las novedades encontradas y
la solución de las mismas por parte del oficial saliente dentro del plazo de 70 días
calendarios.
(3) Proceso de Regularización de Cargos por cada dependencia durante todo el año
en Coordinación con la Oficina de Logística a fin de sanear los estados de relevo
por dependencia de acuerdo a normas vigentes.
(4) Presentación del Proyecto de Estado de relevo de conformidad con el reglamento
del ejército que norma las actividades de relevo.
(5) Revisión de los Proyectos de estado de relevo por la Oficina de logística -Unidad
de Bienes Patrimoniales y devolución de los mismos con indicación de las
novedades si hubieran para su corrección.
(6) El proceso concluye con la presentación de los Estados de Relevo por
dependencias debidamente firmados y corregidos para la formulación del Estado
de Relevo General del IGN.
GESTION DE LOS PROCESOS DE ALTAS Y BAJAS
Proceso de Altas
(1) La OPAT-IGN verificará la Causal del alta del artículo (donación, permuta,
reposición, Saneamiento, Saneamiento de Bienes muebles, Fabricación,
reproducción, etc.)
(2) Se formulará el Acta de Conformidad dando cuenta en forma detallada de la
situación de alta del artículo a la Unidad Patrimonial.
(3) Se procederá a asignar el artículo a la dependencia y usuario correspondiente,
de acuerdo a documentación que para tal efecto deberá formular la ULOG.
Proceso de Bajas
(1) Por medio de un informe técnico del especialista, se determinará la causal de
baja del artículo si es por obsolescencia técnica o mantenimiento o reparación
onerosa.
(2) Se recepcionará el Informe Técnico Legal del artículo por darse de baja.
(3) Se tramitará la baja del artículo del artículo indicando la causal, así mismo
formulará el proyecto de Resolución de Baja correspondiente.
(4) La administración formulará la Resolución respectiva.
(5) Se procede a informar a la Superintendencia de Bienes Nacionales y después
de aprobada la Resolución de Baja se tiene 5 meses para disponer los Bienes
a una Institución del estado.
120

Flujograma del procedimiento 2: PROCESO DE RELEVO Y PRESENTACION DE LOS
ESTADOS DE RELEVO POR CADA DEPENDENCIA.
Control
Patrimonial
Dependencia en
Relevo
ULOG Actividad
1. Presentación del Informe Inicial a
los cinco días como máximo de
haber concluido el Relevo.
2. La ULOG verifica el Estado de
Relevo.
3. De encontrar observaciones,
comunica a la dependencia para
que regularice de acuerdo a
normas.
4. La OPAT, elabora el Proyecto de
Estado de Relevo de acuerdo al
Reglamento del Ejército.
5. La ULOG revisa el proyecto, y
devuelve para continuar el trámite
6. Presentación del Estado de
Relevo ya modificado y saneado.
ABASTECIMIENTO
a. Procedimiento 3: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS
Cuando la adquisición ó contratación es menor a Tres UIT
(1) La Dependencias del IGN procederán a realizar sus pedidos,
la Unidad de abastecimiento y mantenimiento procederá a la recepción de los
pedidos de compra y/o servicio.
(2) Posteriormente se realizará la cotización de los pedidos de
compra y/o servicio en las tiendas respectivas.
(3) Con las cotizaciones se procede a la elaboración de los
cuadros comparativos, a fin de determinar el mejor precio, teniendo en cuenta
calidad y precio.
Inicio
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6
FIN
121

(4) Luego de determinar la mejor alternativa se procede a la
confección de la Orden de Compra y/o Servicio, para posteriormente proceder
a la remisión de la Orden de Compra y/o Servicio al proveedor ganador de la
buena pro vía fax.
(5) El proveedor del artículo Internará la mercadería en el
almacén, asimismo el almacenero firmará la Orden de Compra. De ser una
Orden de Servicio se solicitará el Acta de Conformidad del trabajo realizado.
(6) Una vez internado los artículos las dependencias recogeran
sus pedidos en el almacén.
(7) Asimismo el Almacenero entregará la documentación de
recepción de bienes a la Unidad de Logística para que adjunte a la
documentación para el pago al proveedor.
Cuando la adquisición ó contratación es mayor a Tres UIT
Cuando la adquisición es menor al monto de S/.36,920 nuevos soles.(Menor cuantía)
(1) Se inicia el proceso con la aprobación de expediente de
contratación, para posteriormente proceder a aprobar las bases administrativas
(2) luego se procede a invitar a los proveedores por medio de oficios y a
la vez se registra en el SEACE
(3) Los proveedores presentarán sus propuestas técnico - económicas
las cuales son evaluadas, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas.
(4) El proceso de menor cuantía concluye con la emisión de la orden
de compra y/o servicio, así como el Acta de Conformidad del Área Usuaria.
(5) Cuando la adquisición supera el monto de los S/.36,920 se procede
a realizar los pasos (a), (b), (c), con la diferencia que el proceso termina con la
suscripción del contrato de compra/servicio y la recepción del Acta de
Conformidad del área usuaria.
(6) En todos los casos se procede a dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado con DS Nº
184-2008-EF.
122

b. Flujograma del procedimiento 3: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
123

DEPENDENCIAS UECO ULOG -
ABASTECIMI
ENTO
PROVEEDOR OGPP ACTIVIDAD
1. La Dependencias del IGN procederán a realizar
sus pedidos, la Unidad de abastecimiento y
mantenimiento procederá a la recepción de los
pedidos de compra y/o servicio.
2. la ULOG, procede a realizar las cotizaciones y
determina el precio referencial. Obtenida las
cotizaciones, se procede a la elaboración de los
cuadros comparativos.
3. Cuando es menor a tres UIT, es compra directa.
4. Si es mayor a 3 UIT, se procede a concurso
público.
5. Luego de determinar la mejor alternativa se
procede a la confección de la Orden de Compra
y/o Servicio, entregando al proveedor una copia.
6. Luego es derivado a la OGPP para que realice
el compromiso en el SIAF.
7. Se entrega al proveedor, la O/C y/O Servicio.
8. La OGPP compromete y lo deriva a la UECO
9. El proveedor entrega el bien y la factura y es
derivado a la UECO con todos los antecedentes,
para el trámite del pago correspondiente.
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NEGOCIADO DE ALMACENAMIENTO
- RUTINA DE TRABAJO
(1) La actividad inicia con la
recepción de la orden de compra.
(2) Actividades técnico
administrativas, para recepcionar temporalmente bienes adquiridos en un
espacio físico determinado con fines de custodia, para posteriormente ser
entregados a las dependencias que solicitaron su adquisición.
(3) En principio no debe existir stock
de artículos en el almacén por periodos prolongados, los artículos deben ser
internados por los proveedores para posteriormente verificar su operatividad y
ser entregado a los usuarios.
(4) Para los artículos que no existen
en el mercado local y que requiere un pedido especial para su adquisición en el
extranjero, la Oficina de Logística preverá un stock para satisfacer las
necesidades de producción, siendo estos artículos los únicos autorizados para
su almacenaje prolongado según el requerimiento técnico.
a. Procedimiento 4: DE LA RECEPCIÓN, INGRESO Y SALIDA
(1) Para proceder a la recepción se
debe tener el documento que acredita la compra (Orden de Compra o Guía de
Internamiento, contrato si hubiera a lugar) que es emitida por la Oficina de
Logística previa coordinación e información.
(2) Se procede verificar lo descrito
en la Orden de compra, en caso de ser artículo con características técnicas
especiales, se procederá a coordinar con el elemento técnico respectivo para
su verificación, quien dará su visto bueno.
(3) Para materiales que no se puede
almacenar, se procederá a ubicar el artículo directamente al lugar de destino,
procediendo la Unidad de Almacén ha gestionar los documentos
correspondientes.(Guía de remisión, pedido de salida de almacén, documentos
que deben estar debidamente firmados)
(4) Una vez verificado se procede a
firmar la Guía de Remisión emitida por la empresa proveedora.
(5) Así mismo se procederá a la
firma de la Orden de Compra indicando la fecha de ingreso del material
(6) Luego se procederá ingresar en
el Kardex de órdenes de compra para su control de salida.
(7) Se ingresará la relación de
artículos en el Kardex en base a una tabla de excel ítem por ítem, para efectos
125

de distribución en caso de que la orden de compra sea para diferentes
dependencias.
(8) Se utilizará Notas de Entrada de
Almacén, solo si existieran donaciones y/o otros similares.
(9) Para proceder a la salida de un
artículo o bien, la dependencia solicitante presentará el Pedido de Compra y/o
salida de almacén, a fin de poder confeccionar la PECOSA documento que
avala la salida del artículo.
(10) La PECOSA será confeccionada
y deberá indicar Ítem por Ítem a que Orden de Compra pertenece el artículo
para efectos de contabilidad, el cual a la salida de los productos de toda la
Orden de compra se remitirá a la Oficina de Economía del IGN una copia para
su verificación y es conforme, procediendo al asentamiento correspondiente.
(11) En el Kardex se anotaran toda la
salida de los productos del Almacén de acuerdo a las PECOSAS emitidas.
(12) Se mantendrá informado de
todos los movimientos de Ingreso y Salida de artículos a la Oficina de Logística,
mediante un memorandun diario, para tener una información real en la toma de
decisiones debiendo en todo momento verificar que no exista
desabastecimiento en productos que se requiere para el funcionamiento el IGN.
(13) Durante la Clasificación de
artículos se procederá de a acuerdo a su descripción: Articulo Principal, Articulo
Sec Mayor, Art. Sec Menor, Artículos de consumo y de uso no duradero,
debiendo proceder a gestionar su alta a la Oficina de Bienes Patrimoniales
según sea el caso.
(14) Se remitirá copia de la Orden de
compra y PECOSA para su gestión de Alta a la Oficina de Bienes
Patrimoniales.
(15) Se deberá mejorar
constantemente los elementos de control y de seguridad de los artículos
debiendo contar con software de abastecimiento de almacén.
126

FLUJOGRAMA DEL Procedimiento 4: DE LA RECEPCIÓN, INGRESO Y SALIDA
UNIDAD DE
ALMACÉN
PROVEEDOR
UNIDADES
SOLICITANTES
ULOG ECONOMIA ACTIVIDAD
1. Recepción de la Orden de Compra o Guía de
Internamiento, verificando (en caso de ser artículo con
características técnicas especiales, se procederá a
coordinar con el elemento técnico respectivo para su
verificación, quien dará su visto bueno).
2. Materiales que no se puede almacenar, se procederá a
ubicar el artículo directamente al lugar de destino, la Unidad
de Almacén gestiona la documentación
3. Una vez verificado se procede a firmar la Guía de Remisión
emitida por la empresa proveedora.
4. Asimismo se procederá a la firma de la Orden de Compra
indicando la fecha de ingreso del material
5. Luego se procederá ingresar en el Kardex de órdenes de
compra para su control de salida. Se utilizará Notas de
Entrada de Almacén, solo si existieran donaciones y/o
otros similares.
6. Para proceder a la salida de un artículo o bien, la
dependencia solicitante presentará el Pedido de Compra
y/o salida de almacén, a fin de poder confeccionar la
PECOSA documento que avala la salida del artículo.
7. Se hace entrega del pedido a los solicitantes.
8. La pecosa es remitida a la Oficina de Economía del IGN
una copia para su verificación y es conforme, procediendo
al asentamiento correspondiente.
9. Durante la Clasificación de artículos se procederá de
acuerdo a su descripción, debiendo proceder a gestionar su
alta a la Oficina de Bienes Patrimoniales según sea el caso.
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127

OFICINA DE SEGURIDAD
2. MISIÓN
Dictar Normas y Disposiciones generales a seguir en las actividades de Seguridad Militar
e Industrial dentro de las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, a fin de
garantizar la seguridad de la instalación, personal, material y equipo, creando una
elevada conciencia de seguridad en el personal, con la finalidad de minimizar los riesgos
existentes que lo amenazan.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES
(1) Asesorar al Jefe del Instituto Geográfico Nacional en todos los aspectos
relacionados a la seguridad.
(2) Programa y realiza el Estudio de Seguridad de la instalación.
(3) Establece normas y procedimientos de Seguridad, para eliminar y/o neutralizar
riesgos de seguridad que puedan presentarse en la Instalación.
(4) Desempeñar las funciones de Oficial de Control Estrictamente Secreto (OCES).
(5) Coordinar acciones de apoyo con la PNP y otras dependencias, en caso que la
situación lo amerita.
(6) Normar las actividades de los servicios de seguridad (Guardia de Prevención y
otros), a fin de garantizar la seguridad de las instalaciones.
(7) El Jefe de la Oficina de Seguridad del IGN, cuyo cargo esta representado por
un MY ING, quien depende directamente del Crl ING Jefe de la Oficina General
de Administración (OGA).
JEFE
SEGURIDAD
MILITAR
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
128

a. Procedimiento 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD
1) El Jefe de la Oficina de Seguridad, con el personal de
inteligencia asignado a la Oseg, realizará la actualización del Plan de Seguridad
del IGN.
2) Se realizará una entrevista inicial con el Jefe de la
Unidad, dando cuenta del inicio de la actividad, con la finalidad de oficializar la
realización del Estudio de Seguridad.
3) El Jefe de la OSEG y personal de Inteligencia,
encargados de la realización del Estudio de Seguridad establecerán los
lineamientos de trabajo como Misión, Objetivos que se quiere alcanzar dando a
conocer al personal de la instalación que el Estudio de Seguridad es necesario
para detectar los riesgos existente y no una forma de fiscalización.
4) Se le asignará al equipo de trabajo campos de
responsabilidad como Seguridad Militar y Seguridad Industrial, determinando
fecha de inicio y término de la actividad, así mismo realizarán las siguientes
actividades:
• En la realización del Estudio de Seguridad deberá considerar los
lineamientos generales estipulados en el ME 38-10 Seguridad Militar.
• Contará con información de los archivos de la OSEG, referente a los
aspectos más importantes de la instalación así como otros Estudios de
Seguridad realizados.
• Determinar el material que será necesario utilizar.
• Confeccionar la Lista de verificación adecuada especialmente para el caso.
• El equipo encargado del estudio de seguridad determinara el grado de
seguridad que se requiera en la instalación
5) Una vez culminado el estudio de seguridad el jefe de
equipo presentará un informe al Jefe de la Unidad para su decreto en la cual
estará incluido las recomendaciones que garanticen resultados óptimos y
alcanzar un alto grado de seguridad en la instalación examinada.
6) Decretado el Estudio de Seguridad, por el Jefe del
IGN, se formulará la documentación respectiva a las Direcciones y/o Oficinas
para dar solución a las recomendaciones realizadas en el Estudio de Seguridad,
los mismos que darán cuenta a la OSEG de las medidas adoptadas.
129

OFICINA DE
SEGURIDAD
Procedimiento 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD ACTIVIDAD
JEFE DEL OGA JEFE DEL IGN DIRECCIONES Y/O
AREAS
1,2. ENTREVISTA INICIAL CON EL JEFE DEL
IGN.
3,4. SE ESTABLECERA LINEAMIENTOS DE
TRABAJO Y SE ASIGNARA CAMPOS DE
RESPONSABILIDAD.
5,6. A TRAVES DEL JEFE DE LA OGA, SE
PRESENTARA EL ESTUDIO DE
SEGURIDAD AL PARTE DEL SR. GRAL
JEFE DEL IGN.
7. EL ESTUDIO DE SEGURIDAD RETORNA A
LA O-SEG, YA DECRETADO POR EL JEFE
DEL IGN, SE FORMULARA LA
DOCUMENTACIÓN A LAS DIRECCIONES
Y/O AREAS RESPECTIVAS.
8. LAS DIRECCIONES Y/O AREAS
RECEPCIONAN Y REMITEN A LA O-SEG
LAS MEDIDAS ADOPTADAS.
9. LA OSEG, VERIFICA LAS ACCIONES
TOMADAS LAS MISMAS QUE SE
TENDRAN QUE AJUSTAR A LAS
SOLUCIONES PRESENTADAS.
INICIO
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FIN
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6
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b. Procedimiento 2: MANEJO DE DOCUMENTACIÓN
Documentación Común
(1) La OSEG recepciona documentación común de las diferentes Direcciones y/o
Oficinas; asimismo recepciona documentación del exterior a través de la Mesa
de Partes, decretadas por el Jefe del IGN.
(2) La OSEG remite documentación común a las diferentes Direcciones y/o
Oficinas; asimismo remite documentación al exterior con la firma del Jefe del
IGN a través de la mesa de partes.
(3) Dicha documentación será registrado en el Cuaderno de correspondencia
respectiva, en el ingreso y salida de la documentación para su explotación.
(4) Posterior a ello será archivado en el legajo de documentos respectivos.
Documentación Clasificada
(1) La OSEG recepciona documentación Clasificada del exterior a través de
la Mesa de Partes del IGN, para ser presentados por el Jefe del OGA , al parte
con el Sr. Gral. Jefe del IGN.
(2) Retornando la documentación decretada por el Jefe del IGN a través del
jefe de la OGA, se inicia la explotación y formulación según requiera para la
difusión de la información si es necesario o en su defecto tomar conocimiento y
derivarlo al archivo en el legajo de documentos clasificados.
(3) La OSEG remite documentación Clasificados al exterior firmado por el
Jefe del IGN a través de la mesa de partes.
(4) Dicha documentación será registrado en el Cuaderno de correspondencia
Clasificada en el ingreso y salida de dicha documentación.
(5) El Jefe de la Oficina de Seguridad cumplirá la función de Oficial de Control
de la documentación Estrictamente Secreto, quien recepcionará, almacenará,
tramitará y remitirá dicha documentación empleando el formato ZZ.
(6) Entregará los documentos a su cargo con recibos de entrega a quienes
tienen que trabajar con ellos, cuando se los soliciten, haciendo el registro
conveniente;
(7) Al término de su explotación por el usuario recabará los documentos
entregados devolviendo los recibos correspondientes, para ser
cuidadosamente guardados en la caja de seguridad para tal fin.
(8) En caso de extravío o pérdida de documentación clasificada, deberá darse
cuenta de inmediato a la autoridad que originó el documento para que lo anule
y comunique de inmediato a los interesados, asimismo el Oficial de Seguridad
del IGN procederá a realizar de inmediato la investigación pertinente.
131

OFICINA DE
SEGURIDAD
Procedimiento 2: MANEJO DE DOCUMENTACIÓN COMUN ACTIVIDAD
JEFE DEL OGA JEFE DEL
IGN
MESA DE
PARTE
S
DIRECCIONES
Y/O AREAS
NO SI
1. LA OSEG RECEPCIONA . DOCUMENTACIÓN
COMUN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES
Y/O OFICINAS, ASI COMO DEL EXTERIOR
DECRETADAS POR EL GRAL JEFE DEL IGN.
2,3. LA OSEG REMITE LA DOCUMENTACIÓN
COMUN A LAS DIFERENTES
DIRECCIONES Y/O OFICINAS.
4. ASI COMO AL ESTERIOR CON FIRMA . DEL
GRAL JEFE DEL IGN.
5. SI ES DENEGADO RETORNA PARA SER
ARCHIVADO EN EL LEGAJO DE
DOCUMENTOS RESPECTIVOS DE LA OSEG.
6. LA DOCUMENTACIÓN DECRETADA POR EL
JEFE DEL IGN SERA REGISTRADO EN EL
CUADERNO DE CORRESPONDENCIA
RESPECTIVA Y REMITIDO AL EXTERIOR A
TRAVES DE MESA DE PARTES.
7. POSTERIOR A ELLO SERA ARCHIVADO EN EL
LEGAJO RESPECTIVO.
INICIO
5
1
32
4
6
FIN
132

OFICINA DE
SEGURIDAD
Procedimiento 2: MANEJO DE DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA ACTIVIDAD
JEFE DEL OGA JEFE DEL
IGN
MESA DE
PARTE
S
DIRECCIONES Y/O
AREAS
NO SI
1. LA OSEG RECEPCIONA
DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA DE
MESA DE PARTES DEL IGN.
2,3. LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
ASI COMO LAS FORMULADAS
POR LA O-SEG SE ESENTA AL
PARTE DEL GRAL JEFE DEL IGN A
TRAVES DEL CRL. JEFE DE LA OGA
4,5,6 RETORNADO LA DOCUMENTACIÓN LA
O-SEG LO EVALUA SEGÚN EL CASO
ARCHIVA O REMITE A LAS
DIFERENTES DIRECCIONES Y/O
OFICINAS LA DOCUMENTACIÓN
RESPECTIVA.
7,8. LA DOCUMENACIÓN PRESENTADA AL
JEFE DEL IGN PARA SU FIRMA SERA
REGISTRADO EN EL CUADERNO DE
CORRESPONDENCIA RESPECTIVA Y
REMITIDO AL EXTERIOR A TRAVES
DE MESA DE PARTES.
9. SI ES DENEGADO RETORNA PARA
SER ARCHIVADO EN EL LEGAJO DE
DOCUMENTOS RESPECTIVOS DE LA
OSEG.
INICIO
5
1
32
4 6
8
7
9
FIN
133

c. Procedimiento 3: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
(1) El Jefe de la O-SEG presentará por escrito con Hoja de Recomendación a
través del Jefe de la OGA (revisión previa) las recomendaciones y sugerencias
necesarias en los aspectos relacionados a medidas de Seguridad Militar y
Seguridad Industrial, para que sea presentado al parte al Sr. Gral. Jefe del IGN
para su aprobación.
(2) Retornando la documentación aprobada por el Jefe del IGN, a través del Jefe
de la OGA, la O-SEG inicia la remisión de la documentación respectiva
(Memorando) a los Jefes de Dirección, Oficinas y Jefe de la Cia Cmdo según
sea el caso de las recomendaciones en aspectos de seguridad aprobados por
el Jefe del IGN, con la finalidad de dar solución a las recomendaciones
relacionados en los aspectos de seguridad presentadas por la O-SEG.
(3) El Jefe de la O-SEG recepcionará la documentación de las Direcciones y/o
Oficinas involucradas dando cuenta de las medidas adoptadas en las
recomendaciones que se les ha remitido; el Jefe de la O-SEG verificará que las
acciones realizadas por las Direcciones y Oficinas se ajusten a las
recomendaciones presentadas.
(4) En caso las recomendaciones para incrementar y/o implementar las medidas
de seguridad presentadas por la O-SEG, sean denegados por el Sr. Gral Jefe
del IGN, este se archivara en el Legajo de la documentación respectiva.
134

OFICINA DE
SEGURIDAD
Procedimiento 3: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ACTIVIDAD
JEFE DEL OGA JEFE DEL IGN DIRECCIONES Y OFICINAS
NO SI 1. LA OSEG A TRAVES DEL JEFE DE LA OGA
(REVISIÓN PREVIA) PRESENTA CON HOJA DE
RECOMENDACIÓN AL PARTE DEL SR. GRAL JEFE
DEL IGN LAS RECOMEDACIONES Y SUGERENCIAS
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD MILITAR E
INDUSTRIAL.
2. LA H/R APROBADA POR EL JEFE DEL IGN RETORNA
A LA OSEG A TRAVES DEL JEFE DE LA OGA.
3. LA OSEG RECEPCIONA LA H/R APROBADA POR EL
JEFE DEL IGN.
4. LA OSEG INICIA LA FORMULACIÓN Y REMISIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA (MEMORANDUM)
A LOS JEFES DE DIRECCIONES, OFICINAS Y CIA
CMDO SEGÚN SEA EL CASO.
5. LA OSEG RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN DE LAS
DIRECCIONES Y OFICINAS COMPRENDIDAS EN DAR
SOLUCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EN LOS
ASPECTOS DE SEGURIDAD.
6. LA OSEG VERIFICARÁ QUE LAS ACCIONES
REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES Y/O OFICINAS
SE AJUSTEN A LAS RECOMENDACIONES
PRESENTADAS.
7. EN CASO LAS RECOMENDACIONES PRESENTADAS
POR LA OSEG SEAN DENEGADOS POR EL SR. GRAL
JEFE DEL IGN, ESTE SE ARCHIVARA EN EL LEGAJO
DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.
7
1
2
INICIO
3
5
4
6
FIN
135

d. Procedimiento 4: INSPECCIONES PROGRAMADAS
(1) El Jefe de la O-SEG, formulará el cronograma de inspección de seguridad a
las Direcciones, Oficinas y Cia Cmdo.
(2) El cronograma de Inspección lo presentará al Jefe del OGA para su revisión
y/o aprobación, el mismo que devolverá dicho cronograma aprobado o para su
reestructuración a la O-SEG.
(3) Una vez recepcionado el cronograma de inspección aprobado por el Jefe de
la OGA, el Jefe de la O-SEG formulará la documentación respectiva a las
direcciones y oficinas para que tomen conocimiento de las fechas de
inspección de seguridad programadas.
(4) El Jefe de la O-SEG realizará la inspección de seguridad programada a las
Direcciones y/o Áreas del IGN designadas, según cronograma; al concluir con
dicha inspección formulará un informe en la cuál dará cuenta al Jefe de la OGA
de las observaciones detectadas en dicha inspección.
(5) La O-SEG, formulará con Hoja de Coordinación comunicando a los Jefes de
Direcciones y Oficinas de las observaciones detectadas en la inspección
realizada, sugiriendo dar solución en un plazo meritorio de las observaciones
encontradas en su dependencia, asimismo solicitará presentar mediante
documento las medidas adoptadas para tal fin.
(6) El Jefe de la O-SEG recepcionará dicha documentación para su verificación
las cuales se ajustaran a las recomendaciones presentadas.
136

OFICINA DE
SEGURIDAD
Procedimiento 4: INSPECCIONES PROGRAMADAS ACTIVIDAD
JEFE DEL OGA JEFE DEL IGN DIRECCIONES Y/O
AREAS
1. LA OSEG FORMULA EL CRONOGRAMA DE
INSPECCION DE LAS DIRECCIONES Y/O
AREAS.
2,1SERA PRESENTADO AL JEFE DE LA
OGA PARA SU REVISIÓN Y
APROBACIÓN, RETORNANDO EL
DOCUMENTO A LA OSEG.
1,3.UNA VEZ RECEPCIONADO EL
CRONOGRAMA DE INSPECCION
APROBADO, SE FORMULARÁ LA
DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA A LAS
DIRECCIONES Y/O AREAS PARA QUE
CONOZCAN LAS FECHAS DE INSPECCIÓN.
4,5. AL TERMINO DE LA INSPECCION LA
OSEG FORMULARÁ UN INFORME EN LA
CUAL DA CUENTA AL OGA; RETORNANDO
EL DOCUMENTO A LA O-SEG.
4,6. FORMULA CON H/C, A LAS
DIRECCIONES Y/O AREAS LAS
OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA
INSPECCION PROGRAMADA,
SUGERIENDO DAR SOLUCIÓN EN UN
PLAZO MERITORIO, ASIMISMO
REMITIRAN A LA OSEG LAS MEDIDAS
ADOPTADAS.
7. LA OSEG RECEPCIONA LA
DOCUMENTACIÓN PARA SU
VERIFICACIÓN LAS CUALES DEBEN
AJUSTARSE A LAS RECOMENDACIONES
PRESENTADAS.
INICIO
1
FIN
5
3
2
4
6
7
INSPECCION
PROPIAMENTE
DICHA
VERIFICACIÓN
DE LAS
MEDIDAS
ADOPTADAS
137

e. Procedimiento 5: REVISTA DE ARMAMENTO, CIP, CARTILLA DE SEGURIDAD Y
FE 50-10 DEL PERSONAL DE OO, TCOS Y SSOO.
(1) El Jefe de la O-SEG comunicará por escrito la fecha en la cual se pasara la
Revista Mensual de Armamento, CIP, Cartilla de Seguridad y FE 50-10 a todo
el personal militar que labora en el IGN.
(2) El día de la fecha establecida, se pasará revista en forma individual a todo el
personal militar, según lo establecido en el encabezado del procedimiento Nro
4.
(3) Al término de la Revista, se formulará el oficio adjuntado el cuadro del
personal militar detallando las novedades según sea el caso, como vacaciones,
permisos, comisiones y otros.
(4) Formulado el Oficio correspondiente el Jefe de la O-SEG presentará a través
del Crl Jefe de la OGA al parte para la firma del Sr. Gral Jefe del IGN.
(5) Firmado el Oficio correspondiente, y regresado a la O-SEG, se remitirá a
través de la mesa de partes del IGN, el Oficio con la numeración y los sellos de
clasificación en sobre cerrado a la DINTE, para su conocimiento y fines
pertinentes.
138

OFICINA DE
SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO 5: REVISTA DE ARMAMENTO, CIP, CSYP, FE 50-10
ACTIVIDADJEFE DEL OGA JEFE DEL IGN MESA DE
PARTES
PERSONAL MILITAR DE LAS
DIRECCIONES Y OFICINAS
1. LA OSEG COMUNICA A TODO EL
PERSONAL MILITAR DE LAS
DIRECCIONES Y OFICINAS DE IGN LA
FECHA DE LA REVISTA MENSUAL, SEGÚN
LO ESTABLECIDO EN EL ENCABEZADO
DEL PROCEDIMIENTO Nro. 5.
2. EN LA FECHA ESTABLECIDA SE PASARÁ
REVISTA EN FORMA INDIVIDUAL A TODO
EL PERSONAL MILITAR.
3. AL TERMINO DE LA REVISTA SE
FORMULARÁ EL OFICIO
CORRESPONDIENTE ADJUNTANDO EL
CUADRO DE LA REVISTA DETALLANDO
LAS NOVEDADES ENCONTRADAS TALES
COMO VACACIONES, , PERMISOS,
COMISIONES Y OTROS, SEGÚN SEA EL
CASO.
4.5 LA OSEG PRESENTA EL OFICIO
FORMULADO AL PARTE DEL SR. GRAL
JEFE DEL IGN, A TRAVES DEL CRL JEFE
DE LA OGA.
6.7 FIRMADO EL OFICIO POR EL JEFE DEL
IGN RETORNA A LA OSEG, PARA SER
REMITIDO AL EXTERIOR A TRAVES DE LA
MESA DE PARTES DEL IGN.
INICIO 1
6
3 4
FIN
2
5
7
139

COMPAÑIA COMANDO Y APOYO CARTOGRAFICO
1. MISIÓN
La Cía Cmdo y A/C del IGN, proporcionará apoyo administrativo a las diversas unidades
orgánicas del IGN, con orden, dentro y fuera de sus instalaciones, con la finalidad de
contribuir al cumplimiento de su misión.
a. ORGANIZACIÓN
(1) Se encarga de la administración del personal de tropa, así como, de su
instrucción y entrenamiento.
(2) Determinar, organizar, gestionar y/o realizar y constatar la conformidad de las
actividades de mantenimiento, para la buena conservación de las instalaciones
y artículos del IGN, en coordinación con la Unidad de Logística.
(3) Efectuar las gestiones de abastecimiento de artículos, en coordinación con la
Unidad de Logística.
(4) Brindar apoyo de personal y vehículos a las Brigadas de la Dirección General
de Cartografía del IGN, que salen para realizar trabajos en el Campo.
(5) Realiza gestiones ante los Servicios Logísticos del Ejército por intermedio de la
Unidad de Logística.
(6) Se encarga de las labores de INGUAR.
(7) Se encarga de los arreglos de los ambientes para recepciones y eventos
sociales del IGN.
JEFATURA
ESTADO
MAYOR
COMANDO
Y SERV.
SECCION
COMANDO
SECCION
MANTENIM.
SECCION
TRANSPORTE
SECCION
SANIDAD
140

7
9
10
8
FIN
1
2
INICIO
3
4 5
6
SI
3.PROCEDIMIENTOS GENERALES DE TRABAJO
a. Procedimiento N° 01: CAPTACIÓN DE PERSONAL DE TROPA
(1) Coordinar con la Oficina de
Personal, para conocer la cantidad de personal por captar.
(2) Comunicar al personal que labora
en el IGN, para que colabore con la captación, trayendo voluntarios, de
acuerdo a la Ley del Servicio Militar Voluntario.
(3) Recibido el voluntario, se toman
sus datos personales y se le practica un exámen médico, para determinar si
está APTO o INAPTO.
(4) Si está APTO para el Servicio
Militar, se le incorpora y se da cuenta a la Oficina de personal; si está INAPTO,
se le expide un documento de no haber sido maltratado y se le conduce hasta
el exterior de las instalaciones.
UNIDAD DE
PERSONAL
CIA CMDO Y A/C
SECCION
SANIDAD
ACTIVIDAD
1. Se da a conocer la cantidad
del personal por captar.
2. Se realiza el trámite y
coordinación para nombrar
al personal encargado del
proceso.
3. Comunicar al personal del
IGN para que colabore con
la captación.
4. Recibido el Voluntario se
toman sus datos personales.
5. Se le practica un examen
médico para determinar si
está APTO o INAPTO.
6. Si no está apto la sección
sanidad lo elimina
declarándolo inapto.
7. Si está APTO se procede a
entregársele las prendas
personales, de cama y útiles
de rancho.
8. Dar cuenta al jefe de la
UPER, para los trámites
consiguientes.
9. El personal incorpora recibe
su FASE BASICA en la Cia
Cmdo.
10. Fin del proceso de
captación.
INAPTO
FIN
141

b. Procedimiento N° 02: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y/O ARTÍCULOS
(1) Se recibe la Orden de Trabajo, firmada según modelo emitido por la Unidad
de Logística, o la orden verbal del Comando del IGN.
(2) Si el IGN cuenta en su organización con personal idóneo, para el trabajo
solicitado, se le ordena que cumpla con la O/T, sino se gestiona el Pedido de
Servicio para contratar a terceros, luego se evalúa el trabajo solicitado y si
amerita adquirir artículos se gestiona el Pedido de Compra.
(3) Cuando el trabajo de mantenimiento es realizado por personal del IGN, se
dará cuenta progresivamente del avance y de su cumplimiento inmediatamente
después de finalizado.
(4) Cuando el trabajo es realizado por terceros, si se comprueba que ha sido
realizado de acuerdo a lo requerido o pactado, se formulará un Acta de
Conformidad del trabajo; pero si se detecta que el trabajo tiene deficiencias,
fallas o no ha sido realizado de acuerdo a lo requerido o pactado, se exigirá
que se cumpla con realizar un buen acabado, luego de lo cual recién se
procederá a confeccionar el Acta de Conformidad del trabajo, remitiéndose ésta
a la Ulog, para que el trabajo sea cancelado
142

UNIDAD DE
LOGISTICA
CIA CMDO Y A/C OGA ACTIVIDAD
1. Mediante documento u
orden verbal comunica evento
(directiva y/u otro documento)
2. Prepara necesidades de
materiales de limpieza (si es
necesario pedido
3 Aprueba el pedido
4. Coordina con la oficina
donde se va realizar el
mantenimiento o actividad
previa a autorización.
5. Autorización para el
mantenimiento y dar cuenta a
la ULOG y OGA según
corresponda.
6. Realiza el mantenimiento
7. Dar cuenta al jefe de la
OGA al termino de los trabajos
previos al evento
8. Fin de la orden emitida
mediante directiva u verbal
3
4
6
5
7
8
1 2
FIN
143

c. Procedimiento N° 03: DE LOS TRABAJOS
PEDIDO DE SERVICIO
(1) Requiriendo servicios de terceros, se confecciona el Pedido de Servicio, en 01
original y 02 copias.
(2) El Pedido de Servicio y adjunto el Presupuesto, es firmado por el Jefe de la Cía
Cmdo y A/C como solicitante y luego lo entrega al Jefe de la OGA, para que lo
firme como primer vocal y lo presente para la firma por el Sub-Jefe como
segundo vocal y por el Gral. Jefe del IGN quien Autoriza con su firma la
realización del servicio.
(3) Luego se distribuye para OLOG: 01 original, Proveedor: 01 copia, Archivo: 01
copia, para que se proceda a realizar el servicio.
PEDIDO DE COMPRA
(1) Conocidos los requerimientos de artículos, se confecciona el Pedido de
Compra en 01 original y 02 copias.
(2) El Pedido de Compra y adjunto el Presupuesto, es firmado por el Jefe de la
Cía Cmdo y A/C, como Solicitante, quien luego lo entrega al Jefe de la OGA,
para que lo firme, como Primer Vocal y lo presente para la firma, por el Sub-
Jefe como Segundo Vocal y por el Gral. Jefe del IGN quien Autoriza con su
firma la compra.
(3) Luego se distribuye para OLOG: 01 original, Proveedor: 01 copia, Archivo:
01 copia, para que se proceda a la compra.
DEL ACTA DE CONFORMIDAD
(1) Terminados los trabajos por Servicio de terceros, se
procede a la verificación de dichos trabajos.
(2) Comprobado su buen acabado, se confecciona el
Acta de Conformidad en 01 original y 02 copias, la que es firmada por el
usuario del artículo o del ambiente que recibió el servicio, como Secretario, por
el Segundo Cmdte de la Cía Cmdo y A/C, como Vocal y por el Cmdte de la Cía
Cmdo y A/C, como Presidente.
(3) Firmada el Acta de Conformidad, se distribuye a
OLOG: 01 original con 01 copia y Archivo: 01 copia, para que el servicio sea
cancelado
144

Flujograma del procedimiento N° 03: DE LOS TRABAJOS
UNIDAD DE
LOGISTICA
CIA CMDO Y A/C OGA ACTIVIDAD
1. Se confecciona el pedido
según el caso (de
servicio, de compra etc).
2. Es firmado por el Jefe de
la Cia Cmdo y se adjunta
el presupuesto.
3. Es entregado al Jefe de la
OGA y demás miembros
para su firma y
autorización
correspondiente; si no se
aprueba se regresa a la
cía cmdo para su
reformulación; si se
aprueba pasa a la ULOG.
4. Se distribuye a la Unidad
de Logística. Para que se
proceda al servicio o
compra según el caso.
5. La Cia Cmdo recibe el
material o servicio
solicitado.
6. Fin del trabajo.
d. Procedimiento N° 04: BRINDAR APOYO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS A LAS
BRIGADAS
1. La Cía Cmdo y A/C, recibe de la Dirección General de Cartografía, la necesidad
de personal y vehículos, para el apoyo a las Brigadas que saldrán para realizar
trabajos en el campo.
2. La Cía Cmdo y A/C, designa al personal y los vehículos que apoyarán a las
brigadas
3. La Cía Cmdo y A/C, se encarga de preparar dentro de sus actividades propias, al
personal designado, así como los vehículos y luego oportunamente, los pone a
disposición de las Brigadas, para que haga lo propio, así como para pasar
revista.
4. La Cía Cmdo y A/C, antes y después de la comisión, se encarga de realizar el
mantenimiento correspondiente a los vehículos.
SI
NO
3
4
2
5
6
1
FIN
INICIO
145

5. La Cía Cmdo y A/C, durante la comisión, debe estar en condiciones, si se
requiere, para apoyar alguna necesidad de los vehículos y se mantiene alerta
hasta su retorno.
DIR GRAL
CARTOGRAFIA
CIA CMDO Y A/C
UNIDAD DE
LOGISTICA
ACTIVIDAD
1. Remite O/O a la Cia CMDO
2. Revisa O/O y selecciona al
personal necesario idóneo
para cumplir con los
requerimientos del Plan
3. Nombra conductores según
los requerimientos,
selecciona cantidad de
vehículos
4. Verifica requerimientos y
necesidades para el
cumplimiento de la misión y
realiza el pedido a la ULOG
5. La ULOG recibe el pedido
aprueba el mismo y
entrega lo requerido a la
Cia CMDO de acuerdo al
pedido; si no se aprueba
regresa para su
reformulación.
6. Preparan personal y .
vehículos
7. Dictan normas de .
seguridad de personal y
material. Se llenan
registros y papeletas de
salidas de vehículos
8. Salen a apoyar a los
trabajos de la Dirección
General de Cartografía.
9. Al termino de la misión se
formula un informe del
personal y material al OGA
de las novedades
10. Fin de la misión
SI
5
1
INICIO
3
4
6
7
8
9
10
2
FIN
NO
146

e. Procedimiento N° 05: ARREGLO DE AMBIENTES PARA RECEPCIONES Y
EVENTOS SOCIALES
5) Se recibe la orden de arreglo de ambientes para una
determinada actividad social.
6) Se organiza el trabajo y se designa al personal en las
respectivas responsabilidades, para dar cumplimiento.
7) Si se requiere el servicio de terceros, se gestiona el
respectivo Pedido de Servicio.
8) Si se requiere adquirir artículos, se gestiona el respectivo
Pedido de Compra.
UNIDAD DE
LOGISTICA
CIA CMDO Y A/C
ESCUELA
CARTOGRAF.
ACTIVIDAD
1. Mediante documento u
orden verbal comunica
evento (directiva y/u otro
documento)
2. Prepara necesidades de
materiales de limpieza (si
es necesario pedido)
3. Si la ULOG no aprueba el
pedido se devuelve a la Cía
Cmdo para su
reformulación.
4. Si se aprueba la Cía Cmdo.,
coordina con la oficina
donde se va realizar el
evento y/ actividad previa a
autorización.
5. Autoriza el uso de las
instalaciones y/o local
6. Realiza el mantenimiento y
Arreglo del local.
7. Dar cuenta al jefe de la OGA
al termino de los trabajos
previos al evento
8. Fin de la orden emitida
mediante directiva u verbal
54
6
7
8
1 2
INICIO
FIN
3
NO
SI
147

OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INFORMES
1. MISIÓN
La Oficina de Comercialización e Informes tiene por misión, comercializar los productos
ofrecidos por el IGN, sean estos Bienes o Servicios de Cartografía, Geodésicos,
Geográficos a Instituciones Públicas, Instituciones Privadas y personas Naturales a
través del personal de ventas que se encuentra capacitado para proporcionar un
asesoramiento técnico oportuno. Esta actividad se realiza con la finalidad de difundir la
labor que realiza el IGN en apoyo al Desarrollo Nacional.
2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES
GENERALES
(1) Proporcionar asesoramiento técnico especializado a los clientes
sobre los productos que ofrece el IGN.
(2) Brindar atención a los clientes de manera eficiente, explícita y
oportuna.
(3) Coordinar con las diferentes áreas que conforman el IGN,
especialmente con el Área Técnica, a fin de mantener actualizada la lista de
precios de los productos y/o servicios cartográficos.
(4) Tener permanentemente informada a la OGA de las principales
ocurrencias sucedidas en el desarrollo de sus funciones.
JEFATURA
OFICINISTA
DEPARTAMENTO
DE
VENTAS
INFORMES TÉCNICOS
DE CARTAS, MAPAS,
FOTOS Y ARCHIVO
CAJA Y
FACTURACIÓN
148

a. Procedimiento 1: VENTA DE PRODUCTOS
(1) La puerta de acceso a los clientes a la Oficina de Comercialización e Informes
se abrirá a las 08:00 hrs, siendo ésta ubicada en la Av. Aramburú 1190.
(2) El cliente, ingresará al Área de Informes Técnicos de Cartas y Mapas, Archivo
de Fotos y/o Archivo Cartográfico; en donde el personal Técnico encargado
atenderá sus requerimientos.
(3) El personal de Informes Técnicos de Cartas y Mapas, Informes Técnicos y
Archivo de Fotos y/o Informes Técnicos y Archivo Cartográfico, orientará al
cliente, quien seleccionará los productos y/o Servicios cartográficos por
adquirir, luego verificará la existencia de lo solicitado, para proceder a generar la
respectiva Nota de Venta (Anexo 02), a fin de no ocasionar problemas
Administrativos en la emisión de facturas y/o boletas.
(4) En la Nota de venta el cliente verificará, con su firma, los datos y productos
solicitados, con la finalidad de evitar Devoluciones que no se encuentran
autorizadas, lo cual es comunicado a todos los clientes.
(5) Con la nota de venta, el cliente se dirigirá a caja, efectuará el pago y recabará
su factura y/o boleta cancelada.
(6) En el caso de tratarse de Productos que se encuentran en el Stock del Almacén
de Cartas y Mapas y Productos Terminados, el personal de Ventas, con la copia
de Control Administrativo de la factura o boleta canjeará del Almacén lo
solicitado, el mismo que previa verificación por el cliente, será entregado a éste,
estampando el sello entregado en la correspondiente factura o boleta, a fin de
evitar reclamos posteriores.
(7) En el caso de tratarse de material del Archivo Cartográfico, previa fotocopia
autenticada con el Sello Redondo de la Oficina de Comercialización e Informes
y visada por el jefe de la OCEI se procederá a entregar el producto mediante el
canje de la copia de Control Administrativo de la factura ó Boleta de venta.
(8) En caso de requerirse un Servicio (Impresión en Plotter, Data, hojas
digitalizadas, Fotografías, ampliaciones, etc.) se procederá de la siguiente
manera:
(a) Con la Copia de Control Administrativo se generará la Orden de
Producción (Anexo 03), en la Oficina de Informes Técnicos y Archivo de
Fotos, confeccionándose en un original y tres copias, las cuales serán
distribuidas de la siguiente manera:
• El Original es para el archivo de Informes Técnicos y Archivo de
Fotos.
• Dos copias para la Dirección General de Cartografía ó Geografía, las
que a su vez derivarán una copia a la Oficina encargada de realizar
directamente el trabajo (Reproducción, Cartografía, Fotogrametría,
SIG, Geodesia, Etc.) y la otra copia a la sección de Registro y Archivo.
149

• Una copia para la Unidad de Economía (costos).
(b) La Orden de Producción deberá ser autorizada por el Jefe de la Oficina
de Comercialización e Informes y visada por el Jefe de la OGA.
(c) Cuando el Producto, solicitado con la Orden de Producción, este
concluido la Dirección General de Cartografía y/o Geografía lo entregará,
con la respectiva Guía, a la Oficina de Comercialización e Informes, por
intermedio de la oficina de Informes Técnicos y Archivo de Fotos, la cual
será transcrito al Registro “Salidas de Trabajos Cartográficos”.
(d) Cuando el Cliente viene a recoger su producto deberá firmar el Registro
“Salidas de Trabajos Cartográficos”, lo que dará constancia de la entrega
así como se pondrá el sello “Entregado” en la copia de la factura ó Boleta
de Venta del Cliente.
(e) Las proformas sobre Material Cartográfico serán hechas por el personal
de Ventas y visada por el Jefe de la Oficina de Comercialización.
• Cuando se trate de un Servicio, no previsto en las Listas de Precios,
se procederá de la siguiente manera:
• El cliente será atendido directamente por el Jefe de la Oficina de
Comercialización e Informes, quien luego que determine el tipo de
servicio solicitado, procederá a orientar al cliente para que presente
una carta, solicitud u oficio dirigida al Jefe del IGN, solicitando dicho
servicio.
• Una vez ingresada la solicitud y aprobada por el Jefe del IGN se
formulará una Hoja de Coordinación, hacia la Dirección General de
Cartografía y/o Geografía u otra Dirección o Unidad encargada de
realizar el trabajo, para su evaluación, información y posterior Informe
Técnico.
• La Oficina responsable, entregará un original del Informe Técnico a la
Oficina de Comercialización e Informes; en base al cual se procederá
a formular el presupuesto en Original y copia, visados los mismos con
la firma del Sr. Gral de Brig Jefe del Instituto Geográfico Nacional.
• A la aceptación del presupuesto, el cliente efectuará el pago en la
Caja de la Oficina de Comercialización e Informes de acuerdo a lo
especificado en dicho documento.
• Se procederá a generar la Orden de Producción de Igual manera que
lo indicado en el párrafo (h).
150

Flujograma del procedimiento 1: VENTA DE PRODUCTOS
CLIENTE
PERSONAL
DE VENTAS
CAJA
ALMACEN Y/O
REPRODUC.
DESCRIPCION
1. Cliente ingresa al área de
ventas
2. Atención al cliente por
personal de ventas y
confección de Nota de
Ventas del producto o
servicio solicitado por el
cliente.
3. Cliente y vendedor se dirige
a caja a cancelar el producto
o servicio
4. Personal de ventas
recepciona copia de
comprobante de pago y se
dirige al Almacén y/o
Reproducción a solicitar el
producto.
5. Entrega de producto al
cliente, previa firma de
documento de entrega.
5
FIN
INICIO
1
1
2
1
3
1
4
1
151

b. Procedimiento 2: VENTA DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS DE
CLASIFICACIÓN RESERVADA
1. El trámite de compra de material cartográfico reservado será de
acuerdo a la Directiva N° 002 USEG/IGN/B-3 de Feb 03.
2. El personal que adquiera un material cartográfico ó fotográfico llenará
una solicitud de venta En hojas reservadas, con sus datos personales, la
finalidad de la compra del material cartográfico y la empresa donde trabaja,
asimismo firmará un compromiso de seguridad para que, bajo juramento, se
responsabilice de no entregar a terceros los documentos RESERVADOS.
3. El personal extranjero que adquiera un material cartográfico o
fotográfico llenará una solicitud de venta de hojas a extranjeros, con sus datos
personales, No .de Pasaporte, nacionalidad, finalidad de la compra del material
cartográfico y la empresa donde trabaja, así como la firma del compromiso de
seguridad y bajo juramento se responsabilizará de no entregar a terceros el
material cartográfico adquirido.
CLIENTE
PERSONAL
DE VENTAS
CAJA
REPRODUCCI
ON
DESCRIPCION
1. Cliente llega al área de
ventas
atiende al cliente y
confecciona la nota de
pedido. Si es Hoja
Reservada, llenar el
formato establecido y
firma un compromiso de
seguridad .
3. Cliente y vendedor se
dirige a caja.
recepciona copia de
comprobante de pago y
Nota de Venta y solicita
el producto a
reproducción.
5. Entrega del producto al
cliente.
INICIO
1
1
2
1
3
1
4
1
51
FIN
152

c. Procedimiento 3: CAJA Y FACTURACIÓN
(1) Se recibe del cliente la Nota de Venta con la indicación del material o
Servicio que desea adquirir, asimismo se verifican los datos para la correcta
emisión de la Boleta de Venta ó Factura.
(2) Se recibe el monto total que indica la Nota de Venta y se procede a
enviar la copia del control Administrativo, al almacén para la entrega del
producto o para realizar la orden de Producción de acuerdo a lo que está
adquiriendo o contratando.
(3) Al final del día se constata el dinero producto de las ventas diarias y
se le entrega, mediante un recibo, al Oficial Tesorero del IGN máximo hasta las
0800 hrs. Del día siguiente, el que deberá estar archivado junto con las
liquidaciones de venta del día.
(4) Se realiza un balance y se prepara la liquidación y detalle de ventas
diario que será entregada a Tesorería, en original y una copia, así como se
acompañará la copia de “emisor” de las facturas y boletas correspondientes,
previamente visados por el cajero / facturador y por el Jefe de la OCEI, en un
plazo máximo de 24 hrs. Quedando en el archivo de la oficina de
comercialización e informes la tercera copia de los documentos antes
mencionados.
(5) En caso de anulaciones de Facturas y/o Boletas de Ventas, se dará
cuenta a la Oficina de Economía (Contabilidad) por intermedio del jefe de la
Oficina de Comercialización e Informes, consultando cualquier inquietud que se
pueda tener.
Procedimiento 3: Caja y Facturación
153

d. Procedimiento 4: DE LOS CRÉDITOS
VENTA CAJA ECONOMÍA DESCRIPCIÓN
1. Se realiza la venta del
producto o servicio.
2. Se recibe dinero de la venta
realizada y se emite
comprobante de pago.
3. Fin de jornada se constata el
dinero de la venta del día. Se
prepara la liquidación y
detalle de venta.
4. Liquidación de venta firmado
por el jefe de UCEI, se
entrega a la Unidad de
Economía.
INICIO
OO
1
1
2
1
3
1
4
1
FIN
154

Para el otorgamiento de créditos, deberá seguirse el siguiente procedimiento, de
acuerdo a la situación del solicitante:
(1) Personal Militar en situación de Actividad o Retiro y que perciba
haberes/pensión/sueldo del MINDEF:
(a) Deberá recabar el formato de solicitud correspondiente en CAJA y
proceder a su llenado, orientado por el Representante de Ventas,
presentándolo posteriormente al Jefe de la OCEI para su aprobación o
no.
(b) Con el Documento aprobado se procederá a realizar la venta con el
procedimiento establecido.
(c) La Secretaría de Comercialización procederá a pedir copia del CIP y
última boleta de pago para la tramitación correspondiente ante el CINFE.
(d) Se expedirá al solicitante el producto deseado.
(2) Personal Natural o Jurídica (Particulares, entidades privadas o del estado):
(a) Recabar el Formato de solicitud correspondiente en CAJA y proceder al
llenado, orientado por el Representante de Ventas, presentándolo
posteriormente al Jefe de la OCEI para su aprobación o no.
(b) En caso de Personal Natural se adjuntará copia simple del DNI, tres
últimas boletas de pago o recibos por honorarios profesionales,
(c) En caso de Persona Jurídica se adjuntará copia del DNI del
representante legal, documentos que acrediten constitución de la
empresa y/o inscripción en registros públicos.
(d) En caso de entidades del Estado y/o particulares se atenderá el crédito
(emisión de Factura) previa Orden de Compra y/o Servicio.
(c) Cuando la solicitud es aprobada, el Representante de Ventas procede a
la venta del producto y/o Servicio Solicitado de acuerdo al párrafo “a.”
(d) En facturación se procede a entregar los comprobantes
correspondientes, debiendo firmar el cargo de entrega de dicho
Comprobante de Pago y de ser posible el documento dirigido a SUNAT
en original es retenido como medio de ejecución de pago, siendo
reemplazado por una copia fotostática del mismo, para el cliente.
(e) Los productos que sean entregados se harán con la respectiva Guía de
Remisión emitida por el Almacén de Cartas y productos terminados.
(3) Cuando se tenga que realizar algún proceso de selección (Adjudicación de
Menor Cuantía) se formularán los documentos correspondientes de acuerdo a
las Bases, se visaran por parte del Sr. Gral Jefe del IGN o al Sr. Crl Sub Jefe
y/o Jefe de la OGA y se remitirán en el momento oportuno.
(4) El Jefe de la Oficina de Comercialización e Informes, deberá llevar un control
detallado de los Créditos, así como los seguimientos para la cobranza,
asistido por la Secretaría, quien deberá llevar actualizado el legajo de los
mismos.
155

(5) Se dará cuenta al final de jornada al Sr. Gral Jefe del IGN o al Sr. Crl Sub
Jefe y/o Jefe de la OGA, en ausencia del Sr. General, los Créditos mayores a
una UIT, que se hayan autorizado.
Procedimiento 4: DE LOS CRÉDITOS
CLIENTE
JEFE
UCEI
AREA
que
corresp.
JEFE IGN/
SUB JEFE
Y/O OGA
DESCRIPCIÓN
1. Cliente solicita crédito y
recaba formato para
aprobación.
2. Presenta al Jefe de la
UCEI adjuntando los
requisitos.
3. Aprobado el crédito, se
tramita el pedido al área
correspondiente
(almacén, Direc.
Reproducción).
4. El área, entrega el
producto a UCEI.
5. Los productos se
entregan con Guía de
Remisión.
6. UCEI, realiza el trámite
correspondiente y
entrega el producto al
solicitante.
7. La UCEI llevará un
control detallado de los
Créditos, así como los
seguimientos para la
cobranza.
8. Se da cuenta al final de
jornada al Sr. Gral Jefe
del IGN o al Sr. Crl Sub
Jefe y/o Jefe de la OGA,
de los Créditos mayores
a una UIT.
1 2
INICIO
3
FIN
4
5
6
7 8
156

e. Procedimiento 5: DE LOS DESCUENTOS
(1) El Interesado solicita el descuento respectivo.
(2) Los Descuentos son realizados por el Jefe de la UCEI, con autorización
expresa del Gral Jefe del Instituto Geográfico Nacional.
(3) En ausencia del Gral Jefe del IGN, podrá autorizar el Crl Sub Jefe y/o Jefe
de la OGA
(4) Los descuentos están dirigidos a:
(a) Personal de Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales de las Fuerzas
Armadas o Policía Nacional hasta el veinte por ciento de descuento
(20%)
(b) Personal de Empleados Civiles que laboran en el Instituto Geográfico
Nacional hasta el veinte por ciento de descuento (20%).
(c) Entidades del estado (Ministerios, Bancos, municipalidades, etc.)
hasta el Diez por ciento de descuento (10%)
(d) Compras mayores de 10 uu hasta el Diez por ciento de descuento
(10%)
(5) La autorización del descuento se realizará en la Nota de Venta, firmándola
y colocando el descuento correspondiente.
(6) Se dará cuenta al final de jornada al Sr. Gral Jefe del IGN, Crl Sub Jefe
y/o Jefe de la OGA de los descuentos que se hayan realizado.
158

Flujograma del Procedimiento: De los Descuentos
CLIENTE JEFE UCEI JEFE IGN SUB JEGE JEFE OGA ACTIVIDAD
1. El Interesado solicita el descuento respectivo.
2. Los Descuentos son realizados por el Jefe de la
UCEI.
3. Autoriza el Jefe del Instituto Geográfico Nacional,
quien realizará la visación respectiva
4. En ausencia del Gral Jefe del IGN, podrá autorizar el
Crl Sub Jefe y/o Jefe de la OGA
5. Los descuentos se realizan de acuerdo a escalas
6. La autorización del descuento se realizará en la
Nota de Venta.
7. Autorizado, se comunica al cliente y continúa con e
trámite hasta la entrega del producto.
8. La UCEI da cuenta al final de jornada al Sr. Gral
Jefe del IGN, Crl Sub Jefe y/o Jefe de la OGA.
FIN
INICIO
1
1
4
1
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1
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6
5
1
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8
159

FORMATOS
(NOTA DE VENTA) AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE
COMERCIALIZACION E INFORMES.
Señores :
Dirección :
R.U.C : Fecha:
D E S C R I P C I Ó N CODIGO CANT. PRECIO
TOTAL S/.
Firma Vendedor Firma Comprador
N O T A D E V E N T A
N O T A D E V E N T A
160

SOLICITUD DE CRÉDITO PERSONAL MINDEF O JURÍDICA O ENTIDAD DEL
ESTADO) AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE
COMERCIALIZACION E INFORMES.
MINISTERIO DE DEFENSA INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
FORMATO DE SOLICITUD DE CREDITO
SOLICITANTE : __________________________________________________
RUC/DNI : _______________________TELEFONO: ________________
DEPENDENCIA : __________________________________________________
DIRECCION : __________________________________________________
PRODUCTO
Y/O
SERVICO
SOLICITADO
N°
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FECHA
FIRMA
POST FIRMA
DOC.
IDENTID.
161

APROBADO
NO APROBADO
PARA EVALUACION
162

OFICINA GENERAL DE REGISTRO Y ARCHIVO
a. MISIÓN
La Oficina General de Registro y Archivo tiene como misión principal la de recepcionar,
verificar y clasificar la información fotográfica, cartográfica digital y documentación
generadas por el área administrativa y el área técnica del IGN.
b. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
1. ORGANIZACION
2. FUNCIONES GENERALES
(1) El Jefe de la Oficina General de Registro y Archivo Tiene como función
proponer y desarrollar la Política Institucional en materia de archivo
documentario y cartográfico.
(2) Informar y Asesorar al Comando del IGN de los trabajos de su
competencia.
(3) Propone y desarrolla la Política Institucional en materia de archivo
patrimonial cartográfico nacional.
(4) Informar y asesorar al comando del IGN de los trabajos de su
competencia.
(5) Acopiar, registrar y conservar la información Geográfico – Cartográfica del
País, así como el patrimonio cartográfico del Instituto Geográfico Nacional.
(6) Administrar con calidad y seguridad los datos espaciales que conforma la
infraestructura de datos espaciales del Perú.
ARCHIVO
DIGITAL
ALMACÉN DE
ROLLOS
ARCHIVO
FOTOGRÁFICO
JEFE DE LA
OGRA
ARCHIVO GENERAL
DOCUMENTARIO
SUPERVISOR
OFICINA
ADMINISTRATIVA
163

(7) Mantener actualizado la base de datos que las entidades públicas y
privadas informan de los estudios y productos de carácter geográfico-
cartográficas que realizan dentro del territorio nacional.
(8) Organizar y conservar el Museo Cartográfico Nacional, estableciendo
relaciones interinstitucionales de carácter técnico científico.
(9) Proponer y desarrollar directivas, normas y manuales técnicos en los
aspectos de su competencia.
(10) Administrar adicionalmente el archivo pasivo.
(11) Otras funciones dentro de su competencia.
c. PROCEDIMIENTOS GENERALES
ADMINISTRACION DEL “ARCHIVO DIGITAL”
a. Procedimiento 1: DEL ALMACENAMIENTO
Proceso de almacenamiento del material cartográfico digital internados por el área
técnica del IGN.
Recepción
(1) Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del
momento que el material cartográfico digital ha llegado al local del almacén y
termina con la ubicación de los mismos en el lugar designado para efectuar la
verificación de los archivos que contienen cada cd/dvd, pero no el control de
calidad del trabajo ya que esto se realiza en la Oficina de control de calida de
productos terminados.
(2) El encargado del Archivo Digital es el responsable de la recepción, se efectuará
teniendo a la vista los documentos de recepción (acta de entrega).
(3) Las operaciones concernientes a la recepción se ejecutará conforme a lo
siguiente:
(a) Examinar en presencia de la persona responsable de la entrega del
material cartográfico digital. A fin de informar sobre cualquier anormalidad
sobre el material internado.
(b) Contar el material cartográfico digital (cantidad cd/dvs etc).
(c) Anotar en la documentación de acta de entrega:
• Nombre de la Persona que hace la entrega.
• Nombre de la persona que recibe.
• Fecha y hora de recepción.
Verificación y control de Calidad.
(1) La verificación cuantitativa se efectuará para comprobar que las cantidades
recibidas son iguales a las que se designan en la documentación de acta de
entrega.
164

(2) La verificación cualitativa denomina control de calidad, será realizada por la
Oficina de Control de Calidad de productos terminados.
(3) La conformidad de la recepción será suscrita por el responsable de almacén y
archivo en el rubro respectivo en el acta de entrega.
Internamiento
a) Agrupar el material digital según al área técnica a la que pertenece y si fuera
imagen de satélite en el lugar que le corresponde.
b) Ubicar los bienes en el lugar que previamente se les ha designado en la zona
de almacenaje. Se hará dé tal manera que su identificación sea ágil y oportuna.
c) Se evitará dividir un grupo de bienes del mismo tipo en zonas de almacenaje
diferente.
d) En casos de espacios, disponibles resulten reducidos, se procederá a internar
el íntegro del grupo en zonas previstas para las ampliaciones.
e) Verificar que las gavetas donde se guarde el material digital cuente con sus
varillas de metal con sus respectivos candados y chapas. Y que las llaves solo
lo maneje el Jefe de la OGRA.
Registro y control
a. Ubicado el material digital en las zonas que le corresponden, se procederá a
registrar su ingreso mediante la acta de entrega, a la base de datos de control
de la OGRA, para su control electrónico, la misma que se consultara en
cualquier circunstancia o momento.
b. Copia del documento de acta de entrega, será remitida a las siguientes áreas:
(a) Una copia a área de producción.
(b) Una copia a la Oficina Administrativa de la OGRA..
Custodia.
(1) Protección a los materiales contra los elementos naturales como la humedad,
luz, temperatura etc.
(2) Protección del local del almacén
(a) Robos o sustracciones.
(b) Acciones de sabotaje.
(c) Incendios
(3) Protección al personal de almacén se debe contemplar todo los aspectos de
protección al personal por los daños que puedan causar a su integridad física,
asimismo se diseñarán planes de seguridad que contemplen programas de
evacuación para casos de siniestros (incendios, terremotos) y de
entrenamiento en el manejo de equipo de manipulación de materiales y de
seguridad.
165

PROCEDIMIENTO 1: DEL ALMACENAMIENTO (ARCHIVO DIGITAL)
OGRA Dirección de
Reproducción
OGEINFO
Productos
Terminados
Archivo Digital Direcciones
Generales ACTIVIDAD
NO
SI
1. La Dirección General de Cartografía y Dir
Gral de Geografía interna al Archivo Digital
los trabajos de sus metas anuales y otros
trabajos de Cartografía Digital.
2. El Archivo Digital Recepciona y verifica la
información, si es correcta ubica los cd/dvd
en el lugar que le corresponde si no es
correcta la información las devuelve para
su verificación según acta de internamiento
entregado la Dir. Cartografía/Dir de
Geografía.
3. La información Cartográfica Digital
Internada al Archivo Digital es almacenada
en la cuenta de productos terminados de la
red interna del IGN (OGEINFO)
4. El cd, dvd y otros, se guarda en el Archivo
digital como copia permanente de
seguridad.
5. y 6. Se realiza el Acta de entrega y se
remite una copia a la Dirección de
Reproducción y otra copia a la Oficina
de la OGRA.
INICIO
1
5 3 2
FIN
6
4
FIN
166

b. Procedimiento 2: DE LA DISTRIBUCIÓN
Formulación de pedido.
(1) Se emplea el formulario de Orden de Pedido y Orden de Producción.
(a) Para salida de materiales para su reproducción.
(b) Para salida de materiales para trabajos de la misma institución
(2) La formulación de Orden de Pedido y Orden de Producción corresponde a la
unidad usuaria.
(3) Una vez suscritos por el Jefe de la dependencia solicitante, los pedidos serán
remitidos al Jefe de la OGA para su aprobación respectiva, posteriormente
recabar el pedido al jefe de almacén de La OGRA.
Autorización de despacho provisional
Se autoriza salida de pedidos no autorizados sólo en caso que se deriven de
situaciones de emergencia calificados por el Sub Jefe del IGN y/o Jefe de la OGA,
se atenderá con cargo a regularizar posteriormente.
REPOSICION DE STOCK
Variables utilizadas.
1) Todo cd/dvd que contenga información cartográfica digital se sacará la copia de
seguridad, para evitar la perdida de la información existente.
REGISTRO Y CONTROL
Consiste en un sistema de registro y reporte en los que consignan datos sobre los
ingresos y salidas del material cartográfico digital.
El registro y control de existencias se realiza en los siguientes documentos:
Libro de entrega y devolución con firma y huella digital.
• Pedidos internos numerados de las diferentes áreas del IGN
1. Reporte de Ingreso y salidas del material cartográfico digital.
Resumen de Movimiento de Archivo Digital.
Resumir el resultado de las operaciones de Ingreso y salidas del material
cartográfico digital, para que pueda ser verificado por el Jefe de la OGRA.
Acta de entrega.
Se utiliza para la recepción y control de calidad del material cartográfico digital
internados.
Orden de pedido interno.
Se utiliza para la salida del material cartográfico digital solo si el material digital no
existiera en el la red interna del IGN; este documento debe ser autorizado por el Sub
Jefe del IGN y visado por el Jefe de la Oficina General de Registro y Archivo para la
entrega respectiva.
167

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 2: DE LA DISTRIBUCIÓN
OGRA Jefe de la OGA
Archivo Digital
Área Solicitante ACTIVIDAD
1. La unidad solicitante, realiza su pedido mediante una
orden de pedido y/o producción a la OGRA.
2. Recibido por el Archivo Digital, es derivado al jefe de
la OGA para su autorización.
3. Aprobado el pedido, vuelve al Archivo Digital para su
trámite correspondiente.
4. Se entrega la información a la persona responsable
del uso de la información haciéndole firmar en el libro
de entrega.
5. Se guarda una copia en la OGRA.
INICIO1
4
3
2
FIN
5
168

ALMACEN DE ROLLOS AEROFOTOGRAFICOS
c. Procedimiento 3: DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
(1) ALMACENAMIENTO
Proceso de almacenamiento de los rollos aerofotográficos internado al almacén.
Recepción
1) Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del
momento que los negativos de las fotografías aéreas han llegado al local del
almacén de rollos y termina con la ubicación de los mismos en el lugar
designado según el proyecto de vuelo realizado.
2) El encargado del almacén de rollos es el responsable de la recepción, se
efectuará teniendo a la vista los documentos de recepción (acta de entrega).
3) Las operaciones concernientes a la recepción se ejecutará conforme a lo
siguiente:
• Examinar en presencia de la persona responsable de la entrega de los
rollos que contienen los negativos de las fotografías aéreas. A fin de
informar sobre cualquier anormalidad sobre el material internado.
• Contar los rollos y verificar que cantidad de negativos contiene cada uno.
• Anotar en la documentación de acta de entrega:
• Nombre de la Persona que hace la entrega.
• Nombre de la persona que recibe.
• Fecha y hora de recepción.
Verificación y control de Calidad
1) La verificación cuantitativa se efectuará para comprobar que las cantidades
entrega.
2) La verificación cualitativa denomina control de calidad, será realizada por la
3) La conformidad de la recepción será suscrita por el responsable de almacén
y archivo en el rubro respectivo en el acta de entrega.
Internamiento
1) Agrupar los rollos aerofotográficos según el nombre del proyecto y año en
que se realizo.
2) Ubicar los rollos en el lugar que previamente se les ha designado en la zona
de almacenaje. Se hará dé tal manera que su identificación sea ágil y
oportuna en lo posible dar un color a cada proyecto.
169

3) Evitar dividir un grupo de rollos del mismo tipo en zonas de almacenaje
diferente.
4) En casos de que los espacios disponibles resulten reducidos, se procederá
a internar él integro del grupo en zonas previstas para las ampliaciones.
5) Verificar que las puertas de ingreso cuenten con doble chapa y tenga sus
rejas de metal. El almacén debe de tener sus extinguidores y que las llaves
solo lo maneje el Jefe de la OGRA.
Registro y control
1) Ubicados los rollos aerofotográficos en las zonas que le corresponden, se
procederá a registrar su ingreso mediante la acta de entrega, a la base de
datos de control de la OGRA, para su control electrónico, la misma que se
consultara en cualquier circunstancia o momento.
2) Copia del documento de acta de entrega, será remitida a las siguientes
áreas:
(c) Una copia a área de producción.
(d) Una copia a la Oficina Administrativa de la OGRA..
Custodia
1) Proteger los rollos aerofotográficos contra los elementos naturales como la
humedad, luz, temperatura etc.
2) Protección del local del almacén
(d) Robos o sustracciones.
(e) Acciones de sabotaje.
(f) Incendios
3) Protección al personal de almacén se debe contemplar todo los aspectos de
protección al personal por los daños que puedan causar a su integridad
física, asimismo se diseñaran planes de seguridad que contemplen
programas de evacuación para casos de siniestros (incendios, terremotos) y
de entrenamiento en el manejo de equipo de manipulación de materiales y
de seguridad.
(2) DISTRIBUCIÓN
1) Se emplea el formulario de Orden de Pedido y Orden de Producción.
(c) Para salida de los rollos para su reproducción.
(d) Para salida de los rollo para trabajos de la misma institución
2) La formulación de Orden de Pedido y Orden de Producción corresponde a
la unidad usuaria.
170

3) Una vez suscritos por el Jefe de la dependencia solicitante, los pedidos
serán remitidos al Jefe de la OGA para su aprobación respectiva,
posteriormente recabar el pedido al jefe de almacén de La OGRA.
1) Se autoriza salida de pedidos no autorizados sólo en caso que se deriven
de situaciones de emergencia calificados por el Sub Jefe del IGN y/o Jefe
de la OGA, se atenderá con cargo a regularizar posteriormente.
(3) REPOSICION DE STOCK
a. Variables utilizadas.
1) Los rollos aerofotográficos contienen los negativos originales por lo cual es
necesario su mantenimiento constante para evitar la perdida de la
información.
(4) REGISTRO Y CONTROL
Consiste en un sistema de registro y reporte en los que consignan datos sobre
los ingresos y salidas de los rollos aerofotográficos.
El registro y control de existencias se realiza en los siguientes documentos.
a. Libro de entrega y devolución con firma y huella digital.
o Pedidos internos numerados de las diferentes áreas del IGN
1) Reporte de Ingreso y salidas de los rollos fotográficos.
b. Resumen de Movimiento de Almacén.
Resumir el resultado de las operaciones de Ingreso y salidas de los rollos
aerofotográficos, para ser verificado por el Jefe de la OGRA.
c. Acta de entrega.
Se utiliza para la recepción y control de calidad de los rollos
aerofotográficos internados.
d. Orden de pedido y Orden Producción.
Orden de Pedido: Este documento es utilizado por para sacar los rollos
para reproducir fotos al contacto, diapositivas, ampliaciones o escanear los
negativos para uso interno en los trabajos que realiza el IGN.
Orden de Producción: Este documento es utilizado para sacar los rollos
para reproducir fotos al contacto, diapositivas, ampliaciones o escanear los
negativos para la venta al público en el área de comercialización.
171

PROCEDIMIENTO 3: DEL ALMACÉN DE ROLLOS AEROFOTOGRÁFICOS
Area de
Produccion
Sub Jefatura/OGA Almacen de Rollos
Aerofotograficos
Dir. Gral
Cartografia/Dir. Gral
Geografia
DESCRIPCIÓN
1. El La Dirección General de Cartografía al realizar los vuelos
para la toma de fotografías aéreas interna al Almacén, los
rollos aerofotográficos que contienen los negativos Originales.
2. El encargado del Almacén de Rollos Aerofotográficos
Recepciónara, verificará y ubicará los rollos de acuerdo al
proyecto de vuelo, año en que se realizo y que este de acuerdo
al acta de internamiento entregado por La Dirección General
de Cartografía.
3. Para la utilización de los rollos aerofotográficos se solicita
previa Orden de Producción en caso de ventas y pedidos
internos para trabajos del IGN para lo cual deberán estar,
autorizados por el Sub Jefe del IGN y/o Jefe del OGA.
4. Una vez entregado la información autorizado por el Sub Jefe
IGN/Jefe OGA Se entrega al área de producción para sacar
fotos al contacto, diapositivas, ampliaciones y/o escanearlos
todo de acuerdo a lo solicitado previa autorización. El
encargado del almacén anotara en el libro de salidas la fecha,
hora nombre y firma del responsable.
5. Una vez utilizado por el área de producción, es devuelto el rollo
arefotográfico al almacén.
6. El encargado del almacén de rollos verificara que los rollos se
devuelvan antes del termino de jornada y procederá a
guardarlos en el lugar que le corresponde.
INICIO
123
FIN
5
4
6
172

“ARCHIVO FOTOGRAFICO”
d. Procedimiento 4: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL ARCHIVO
FOTOGRÁFICO
(1) ALMACENAMIENTO
Proceso de almacenamiento del Archivo Fotográfico
Recepción
1) Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del
momento que las fotografías aéreas, diapositivas e imágenes de satélite
han llegado al local del Archivo Fotográfico, termina con la ubicación de los
mismos en el lugar designado según para el proyecto en que fue utilizado.
2) El encargado del archivo fotográfico es el responsable de la recepción, se
efectuará teniendo a la vista los documentos de recepción (acta de
entrega).
3) Las operaciones concernientes a la recepción se ejecutara conforme a lo
siguiente:
• Examinar en presencia de la persona responsable de la entrega de las
fotos, diapositivas e imágenes de satélite. A fin de informar sobre
cualquier anormalidad sobre el material internado.
• Contar y verificar que cantidad de fotos, diapositivas e imágenes de
satelite esten de acuerdo al acta de entrega.
• Anotar en la documentación de acta de entrega:
4. Nombre de la Persona que hace la entrega.
5. Nombre de la persona que recibe.
6. Fecha y hora de recepción.
Verificación y control de Calidad.
1) La verificación cuantitativa se efectuara para comprobar que las cantidades
entrega.
2) La verificación cualitativa denomina control de calidad, será realizada por la
3) La conformidad de la recepción será suscrita por el responsable de almacén
y archivo en el rubro respectivo en el acta de entrega.
Internamiento
1) Agrupar las fotos, diapositivas e imágenes de satelite según el nombre del
proyecto y año en que se realizo.
173

2) Ubicarlos en el lugar que previamente se les ha designado en la zona de
almacenaje. Se hará dé tal manera que su identificación sea ágil y oportuna
en lo posible dar un color a cada proyecto.
3) Evitar dividir un grupo del mismo proyecto en zonas de almacenaje
diferente.
4) En casos de espacios, disponibles resulten reducidos, se procederá a
internar él integro del grupo en zonas previstas para las ampliaciones.
5) Verificar que las puertas de ingreso cuenten con doble chapa y tenga sus
rejas metal. El almacén debe de tener sus extinguidores. y que las llaves
solo lo maneje el Jefe de la OGRA.
Registro y control
1) Ubicados en las zonas que le corresponden, se procederá a registrar su
ingreso mediante la acta de entrega, a la base de datos de control de la
OGRA, para su control electrónico, la misma que se consultara en cualquier
circunstancia o momento.
2) Copia del documento de acta de entrega, será remitida a las siguientes
áreas:
(e) Una copia a área de producción.
(f) Una copia a la Oficina Administrativa de la OGRA..
Custodia
1) Protección contra los elementos naturales como la humedad, luz,
temperatura etc.
2) Protección del local del almacén
(g) Robos o sustracciones.
(h) Acciones de sabotaje.
(i) Incendios
3) Protección al personal de almacén se debe contemplar todo los aspectos de
protección al personal por los daños que puedan causar a su integridad
física, asimismo se diseñaran planes de seguridad que contemplen
programas de evacuación para casos de siniestros (incendios, terremotos) y
de entrenamiento en el manejo de equipo de manipulación de materiales y
de seguridad.
(2) DISTRIBUCIÓN
1) Solo se utiliza el formulario de orden de pedido interno.
(e) Para salida de materiales para trabajos de la misma institución
2) La formulación de Orden de Pedido corresponde a la unidad usuaria.
174

3) Una vez suscritos por el Jefe de la dependencia solicitante, deberán de ser
aprobados por el Sub Jefe del IGN, posteriormente recabar el pedido y será
visado al jefe de almacén de La OGRA.
175

1) Se autoriza salida de pedidos no autorizados sólo en caso que se deriven
de situaciones de emergencia calificados por el Sub Jefe del IGN y/o Jefe
de la OGA, se atenderá con cargo a regularizar posteriormente.
(3) REPOSICION DE STOCK
Variables utilizadas
Se reemplazara las fotos, diapositivas e imágenes de satélite en caso de que
estos se encuentren deteriorados por el continuo uso y por el paso del tiempo.
(4) REGISTRO Y CONTROL
Consiste en un sistema de registro y reporte en los que consignan datos sobre
los ingresos y salidas de las fotos, diapositivas e imágenes de satélite
El registro y control de existencias se realiza en los siguientes
documentos.
a. Libro de entrega y devolución con firma y huella digital.
o Pedidos internos numerados de las diferentes áreas del IGN
b. Reporte de Ingreso y salidas del archivo fotográfico.
Resumen de Movimiento de Almacén.
Resumir el resultado de las operaciones de Ingreso y salidas del archivo
fotográfico, Este documento será elevado mensualmente a la Oficina
Administrativa de la OGRA para luego ser verificado por el Jefe de la OGRA.
Acta de entrega.
Se utiliza para la recepción y control de calidad de las fotografias. Diapositivas
e imágenes de satelite internados.
Orden de pedido
Orden de Pedido: Este documento es utilizado para sacar las fotos,
diapositivas e imágenes de satélite solo para trabajos internos que realiza el
IGN.
176

Procedimiento 4: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO
Otras
dependecias del
IGN
Sub
Jefatura/OGA
Archivo Fotografico Dir. Gral
Cartografia/Dir. Gral
Geografia
DESCRIPCIÓN
1. Dirección General de Cartografía/Dirección General de
Geografía internan al Archivo Fotográfico las fotografías
aéreas, diapositivas e imágenes de satélite con
información de trabajos de campo, puntos de control,
nombres geográficos etc. Con su respectiva acta de
entrega.
2. El Archivo Fotográfico Recepcióna, verifica y ubica las
fotografías, diapositivas e imágenes de satélite en el lugar
que le corresponde según el proyecto en que fue utilizado
y de acuerdo al acta de internamiento entregado por el
área técnica.
3. La Sub Jefatura Autoriza con su respectiva orden de
pedido interno, el uso del material fotográfico, que solo es
para uso interno en los diferentes proyectos que realiza el
IGN.
4. Las Fotografías aéreas e imágenes se satélite son
entregadas por el encargado del Archivo Fotográfico solo
cuando el pedido interno esta autorizado por la Sub
Jefatura del IGN, se anota en los recibos de salida del los
números de fotografías, diapositiva o imágenes de satélite
y cantidad que se entrega anotando la fecha, nombre y
firma de quien recepciona el material fotográfico..
5. (6)Luego de que las fotografías aéreas han sido utilizadas
para el trabajo de los proyectos del IGN se recogen y son
guardados en la ubicación que le corresponde, anotando
la fecha de devolución y verificando que este conforme.
INICIO
123
FIN
5
6
4
177

e. Procedimiento 5: DEL ARCHIVO GENERAL DOCUMENTARIO
Preámbulo:
La administración de Archivos es un conjunto de principios métodos y
procedimientos orientados a lograr una eficiente organización y funcionamiento de
los archivos. Es función archivística la gestión de documentos desde su
elaboración hasta la eliminación o conservación permanente de acuerdo a su ciclo
vital.
Objetivos o Finalidad:
1.) Determinar los principios de unidad y eficiencia en la administración del Archivo
General Documentario del IGN
2.) Brindar servicios de información al Estado, la Institución y la investigación
Acciones a Desarrollar:
El Sistema de Archivos Documentarios en el IGN está constituido por dos niveles
de Archivos
ARCHIVO CENTRAL (ARCHIVO GENERAL DOCUMENTARIO):
Es el responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y
controlar las actividades archivísticas a nivel institucional, así como de la
conservación y uso de la documentación proveniente de los archivos de Gestión e
interviene en la transferencia y eliminación de documentos en coordinación con el
Archivo General de la Nación.
ARCHIVOS DE GESTIÓN (POR CADA OFICINA O DIRECCIÓN):
Son los Archivos de cada área, encargados de la organización, conservación y uso
de la documentación recibida y producida por la entidad, oficina o dirección a su
cargo pertenecientes a los últimos cinco años, además de transferir dicha
documentación, pasado este ciclo de conservación en coordinación con el Archivo
General Documentario.
A. PROCEDIMIENTOS ARCHIVÍSTICOS:
Acopio y recepción de documentos.-
• Aunque no está reconocido como proceso archivístico el acopio y la
recepción es el primer paso para el proceso archivístico.
• Para ello se necesitará una coordinación previa con el Jefe de la Oficina
General de Registro y Archivo mediante un memorando u Hoja de tramite
• Cuando el jefe de la OGRA haya dado conformidad se realizará el
internamiento mediante la elaboración de un Acta de Internamiento.
• Se recoge la documentación perteneciente a las Oficinas y Direcciones para
internarse en el Archivo General Documentario del IGN.
• Se verifica que la documentación esté completa y se reenvía un acta de
conformidad
178

Organización de documentos
• Proceso Archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de
acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de la
entidad.
• La clasificación y el ordenamiento del acervo documental internado en el
AGD se realizan por series documentales
• Entiéndase por serie al conjunto de documentos producidos por las
actividades de cada área que tienen características comunes; el mismo tipo
documental o el mismo asunto y que por consiguiente, son archivados,
usados, transferidos o eliminados por unidad
• En cuanto a la signatura se establece una codificación para identificar las
Oficinas y Direcciones del IGN con sus respectivas series documentales
• Esta codificación va etiquetada en la caja y se procede a archivarla en el
anaquel correspondiente.
Descripción de documentos.-
La descripción consiste en la creación de instrumentos descriptivos como el
Inventario Documental, que permitan conocer, localizar y controlar los fondos
documentales de cada Oficina o Dirección del IGN.
Los auxiliares o instrumentos descriptivos básicos para el IGN serán:
• El Inventario de Transferencia de documentos; es decir se describen
sumariamente los documentos a transferirse de un archivo de Gestión al
Archivo General Documentario
• el Inventario General de Fondos Documentales; será utilizado para describir
todas las series de cada Oficina o Dirección del IGN a fin de registrarlas en
una base de datos.
Selección Documental.-
• La selección de documentos identifica, analiza y evalúa todas las series
documentales de cada Oficina y Dirección del IGN para predeterminar sus
períodos de retención y posteriormente formular el Programa de Control de
Documentos (PCD), que sirve para la transferencia y/o eliminación de todas
las series documentales innecesarias de cada área.
• El PCD estará conformado por el Inventario de las series documentales, la
Tabla General de Retención de Documentos y el Índice Alfabético de las
series documentales
• Las series documentales serán analizadas y evaluadas teniendo en cuenta
sus valores administrativo, jurídico, económico, científico, histórico, cultural
e informativo para determinar sus periodos de retención.
• Garantizar la conservación de los documentos de valor permanente
179

• Es necesario e importante que el IGN realice la conformación de una
Comisión Evaluadora de Documentos que formule y actualice el Programa
de Control de Documentos.
Conservación de documentos.-
• En este proceso se busca mantener la integridad física del soporte y del
texto de los documentos de cada área a través de la implementación de
medidas de preservación y restauración.
• Se controlan los factores externos del deterioro de los documentos:
(limpieza, mobiliario, ventilación por medios naturales o mecánicos);
evitando incidencia directa o perpendicular de la luz natural o artificial sobre
los documentos; prevenir las acciones de contaminación ambiental evitando
la oscuridad completa de los ambientes.
• Se verifican los equipos, mobiliario y materiales del Archivo General
Documentario
• Se elaborará el plan de Prevención de Siniestros del Archivo General
Documentario
Servicios Archivísticos
• El Servicio Archivístico es un proceso que consiste en poner a disposición
de los usuarios internos (de cada área del IGN) o externos (público en
general) la documentación resguardada en el Archivo General
Documentario con fines de información.
• El Archivo General Documentario del IGN prestará servicios archivísticos a
través de las modalidades de: consulta, búsqueda, expedición de copias,
etc, de acuerdo a las normas establecidas o directivas que se emitan
consecutivamente según disposiciones legales y administrativas vigentes.
• La Oficina o Dirección que requiera información del Archivo General
Documentario tendrá que realizar su solicitud por medio de una Orden de
Pedido autorizado por el Sub Jefe del IGN y visado por el Jefe de la Oficina
General de Registro y Archivo
• Se comunica el pedido al Archivo General Documentario para la respuesta
de su consulta
• Verifica que la solicitud cuente con la respectiva autorización del jefe
superior de la Oficina General de Registro y Archivo
• Una vez encontrada la documentación se procede a fotocopiar el original y
es entregado al Jefe de la OGRA
• El Jefe de la OGRA autoriza la entrega del material fotocopiado para el
servicio de la Oficina o Dirección solicitante.
180

PROCEDIMIENTO 5: DEL ARCHIVO GENERAL DOCUMENTARIO
SUB
JEFATURA
DEPENDENCIAS OGRA ARCHIVO GRAL.
DOCUMENTARIO(AGD)
ACTIVIDAD
1. Las Direcciones y Oficinas coordinan y formulan un
memorando u hoja de tramite
2. El jefe de la OGRA da conformidad
3. Se verifica la documentación para su proceso
archivístico, elaborando el acta de Internamiento.
4. Recibida la documentación, la OGRA procede a
clasificar, ordenar y asignar un código.
5. Una vez codificado se procede a archivar.
6. Las dependencias podrán solicitar información de la
documentación que se encuentra en el Archivo, donde
presentarán una orden de pedido.
7. Autoriza el Sub Jefe y el Jefe de la OGRA.
8. Autorizado, la OGRA procede a fotocopiar la
documentación solicita y entrega al interesado.
1
7
FIN
2
6
3
Inicio
4
5
7
8
FIN
181

ESCUELA CARTOGRAFICA
1. MISIÓN
La Escuela Cartográfica es el órgano encargado de formar, preparar, capacitar y
especializar a técnicos y profesionales en las Ciencias Geográfico-Cartográficas.
A. ORGANIZACIÓN
B. FUNCIONES GENERALES
(1) Formar, preparar, capacitar y especializar a técnicos y profesionales en las
ciencias geográfico-cartográficas.
(2) Participar en el planeamiento anual de las necesidades de formación,
capacitación y perfeccionamiento del personal técnico.
(3) Conducir la selección de candidatos para la Escuela Cartográfica.
(4) Coordinar la contratación de profesores especializados.
(5) Organizar, conducir y controlar eventos científicos relacionados con la
cartografía y la geografía, así como cargos de orientación especializada.
(6) Proponer y desarrollar convenios con las universidades, Institutos y otras
dependencias para fines de instrucción y capacitación.
(7) Coordinar con organismos nacionales y extranjeros para utilizar las becas e
intercambio con fines de instrucción y capacitación.
87FIN95 6SINO
4321InicioPROCEDI
MIENTO:
PROCES
O
PRESUP
OGPPACTIVID
AD
EVALUACI
ÓN
EJECUCIÓ
N
APROBAC
IÓN
FORMULA
CION
PROGRA
MACIÓN
F I N14H15GF131211ED10981.Oficina de
Logística
remite a la
OGPP las
órdenes de
Compra y
Servicio,
FIN7564321INICIOSINOBC765I N I C I OA43211. ESTABLE
CER OOII
PARA AF
(PEI).
2. PROPONE
R METAS
A
DEPARTAMENTO
DE EVALUACION
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
DEPARTAMENTO
ACADEMICO
DIRECCION
OFICINA DE
ADMISION
Y REGISTRO
182

a. Procedimiento 1: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.
(1) El Jefe de la Oficina de Investigación y Desarrollo formula y presenta el perfil
de los proyectos de investigación que se desarrollarán al Director de la Escuela
Cartográfica.
(2) El Director de la Escuela Cartográfica a su vez da el visto bueno y realiza
algunas correcciones que pudiera haber, luego éste lo presenta al Sub Jefe
para su aprobación.
(3) El Sub Jefe del IGN aprueba los proyectos de investigación que se
desarrollarán en el presente año.
(4) Una vez aprobado los proyectos de investigación, estos regresan a la Oficina
de Investigación y Desarrollo para su ejecución. Para ello coordina con la
Dirección de la Escuela Cartográfica a efectos de solicitar y recepcionar un
número de practicantes quienes desarrollarán dichos proyectos.
(5) Se coordina con la Dirección General de Cartografía para la designación del
personal de apoyo para cada proyecto, ya sea un Técnico o Sub Oficial que se
encargan de apoyar en la capacitación de software y demás detalles que
pudiera haber.
• Concluido el proyecto de investigación, se recepciona el Manual e Informe final
de dicho proyecto para ser archivado en la Oficina de Investigación y Desarrollo
de la Escuela Cartográfica.
183

OFICINA DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
PROCEDIMIENTO 1: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD
DIRECCIÓN
ESCUELA
CARTOGRÁFICA
SUB JEFE DEL IGN
DIRECCIÓN GENERAL
DE CARTOGRAFÍA
1. Formula el Proyecto de
Investigación.
2,3 Presentación y aprobación
del Proyecto de Investigación.
4. Desarrollo del Proyecto de
Investigación.
5. Coordinación en lo que
corresponda con el Área
Técnica.
6. Presentación de manuales e
informe final del Proyecto de
investigación.
INICIO
1
FIN
5
32
4
6
184

b. Procedimiento 2: CURSO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN CARTOGRAFÍA
A LOS ALUMNOS DE LA ETE.
(1) La Oficina Académica de la Escuela Cartográfica elabora los programas
de instrucción de cada uno de las asignaturas a dictarse en el semestre
correspondiente.
(2) La Dirección de la Escuela en coordinación con la Dirección General de
Cartografía, designa los docentes responsables de impartir instrucción a los
alumnos.
(3) La Oficina Académica una vez iniciado las clases, elabora semanalmente
las progresiones según los programas de instrucción.
(4) El Director de la Escuela Cartográfica da el visto bueno y firma la
progresión semanal.
(5) Una vez firmada la progresión por el Director de la Escuela Cartográfica,
éste presenta dicha progresión al Sub Jefe del IGN para la firma respetiva.
(6) Estando la progresión firmada tanto por el Director de la Escuela
Cartográfica y el Sub Jefe del IGN, la Oficina Académica entrega dicha
progresión una semana antes al dictado de clases, a cada uno de los docentes
responsables de impartir instrucción a efectos de la preparación de sus clases,
asimismo controla el dictado de las clases.
(7) La Oficina de Evaluación mantiene al día los registros de evaluación,
archivando las actas de notas y los exámenes rendidos.
(8) El Director de la Escuela Cartográfica da visto bueno y firma de las
evaluaciones correspondientes a cada asignatura. Elabora el oficio para el
Director de la ETE a fin de remitir las Actas de Notas.
(9) Esta documentación es presentada al Jefe del IGN para la firma
respectiva y luego será enviado a la ETE mediante mesa de partes.
185

OFICINA DE
ACADÉMICA
PROCEDIMIENTO 2: CURSO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN CARTOGRAFÍA A LOS
ALUMNOS DE LA ETE
ACTIVIDADOFICINA DE
EVALUACIÓN
DIRECCIÓN
ESCUELA
CARTOGRÁ
FICA
DIRECCIÓN
GENERAL DE
CARTOGRAFÍA
SUB. JEFE
DEL IGN
JEFE DEL
IGN
MESA DE
PARTES
1. Elaboración de los
programas de instrucción.
2. Designación de docentes
en coord. con la DGC.
3. Elaboración semanal de
progresiones.
4. Visto bueno y firma del
director.
5. Firma de la progresión por
el Sub Jefe del IGN.
6. Controla del dictado de las
clases.
7. Elaboración de los
registros de evaluación y
acta de notas.
8. Visto bueno y firma de las
evaluaciones. Elabora el
oficio para remitir al acta
de notas a la ETE.
9. Toda la documentación es
presentada al Jefe del IGN
para su firma y luego es
remitido a la ETE mediante
Mesa de Partes.
INICIO
1
FIN
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3
2
6
7
8
9
4
186

c. Procedimiento 3: CONVENIO CON UNIVERSIDADES NACIONALES Y/O
EXTRANJERAS.
1) El Director de la Escuela Cartográfica establecerá contacto con la Universidad
que se firmará el Convenio.
2) Coordinará con la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) y la Dirección General de
Cartografía para determinar los beneficios para el IGN.
3) La Oficina de Asesoría Jurídica elaborará un borrador de convenio en la cual se
especifique los ítems determinando los beneficios para el IGN.
4) El Director de la Escuela Cartográfica recepciona y revisa el borrador de
convenio, remite una copia al Jefe del IGN y mediante mesa de partes a la
Universidad con que se firmará el convenio.
5) La Universidad revisa el borrador de convenio, si está conforme se procede a fijar
fecha para la firma, de lo contrario devuelve a OAJ con las observaciones que
pudiera haber.
6) Una vez aceptada las condiciones por ambas partes, en coordinación con el
Director de la Escuela Cartográfica se procede a la firma del convenio por el Jefe
del IGN y el Rector de la Universidad.
d. Procedimiento 4: APOYO AL PERSONAL DEL IGN PARA PARTICIPAR EN
CURSOS DE CARTOGRAFIA O GEOMÀTICA EN EL PAÌS O EN EL
EXTRANJERO.
(1) La Dirección de la Escuela Cartográfica realiza la difusión de los cursos que
hubiera tanto a nivel nacional como en el exterior del país.
(2) En coordinación con la Dirección General de Cartografía, se designa al
personal técnico que se inscribirá a los cursos programados.
(3) La Oficina de Admisión y Registro de la Escuela Cartográfica, elabora la
documentación necesaria para tramitar la inscripción de los designados a
participar de los cursos.
187

DIRECCIÓN
ESCUELA
CARTOGRÁFICA
PROCEDIMIENTO 3: CONVENIO CON DOS UNIVERSIDADES
NACIONAL Y/O EXTRANJERA
ACTIVIDADDIRECCIÓN
GENERAL DE
CARTOGRAFÍA
OAJ JEFE IGN UNIVERSIDAD
no
si
1. Director establece contacto
con la Universidad para firmar
el convenio.
2,3 Coordinación con OAJ para la
elaboración del primer
borrador y convenio final a
efectos de establecer los
beneficios para el IGN.
4. Revisión del convenio y remitir
copia a la Universidad.
5. La Universidad revisa el
convenio si está conforme se
procede a la firma del
convenio. Si no está conforme
hace correcciones y lo
devuelve a OAJ.
6. Firma del convenio por el Jefe
del IGN y el Rector de la
Universidad.
INICIO
1
FIN
32
4
6
5
Conform
e
188

DIRECCIÓN
ESCUELA
CARTOGRÁFICA
PROCEDIMIENTO 4: APOYO AL PERSONAL DEL IGN EN CURSOS DE
CARTOGRAFIA EN EL AXTRANJERO Y/O NACIONAL
ACTIVIDADDIRECCIÓN
GENERAL DE
CARTOGRAFÍA
OAJ JEFE IGN OGPP MESA DE PARTES
1. Difusión de los cursos que
hubiera tanto a nivel nacional
como internacional.
2. Coordinación para el
nombramiento y designación
del personal técnico que se
inscribirá a los cursos.
3. Presentación de la Hoja de
recomendación al Jefe del
IGN indicando los beneficios
que se obtendrán con el
personal que lleve el curso.
4. Elabora la documentación
necesaria para tramitar la
inscripción de los designados
a participar en los cursos.
INICIO
1
FIN
32
4
189

e. Procedimiento 5: DESARROLLO DE EVENTOS CARTOGRÁFICOS.
(1) La Dirección de la Escuela Cartográfica da a conocer los cursos de
cartografía o afines programados para el presente año, confección de afiches y
oficios difundiendo el evento. La Oficina Académica de la Escuela Cartográfica
elabora los programas de cada uno de los cursos a dictarse en el semestre
correspondiente.
(2) El participante realiza el pago del curso en la Oficina de comercialización o
en el Banco de la Nación a la cuenta del IGN.
(3) La Oficina de Admisión y Registro de la Escuela Cartográfica registra la
inscripción de los participantes recepcionando los bouchers correspondientes y
aquellos que hicieron el pago en el Banco de la Nación, remiten una copia
escaneada via e-mail al correo de la Escuela Cartográfica.
(4) La Dirección de la Escuela Cartográfica hace el pedido a la Unidad de
Logística, los materiales que se utilizarán durante el dictado del evento.
(5) La Oficina Académica se encarga de llevar el registro de asistencia de los
participantes, asimismo elabora los certificados correspondientes.
(6) El Director de la Escuela Cartográfica firma los certificados y los presenta al
Jefe del IGN para su respectiva firma.
(7) Al concluir el evento se entrega los certificados a los participantes que hayan
concluido satisfactoriamente el curso.
(8) Asimismo el Director de la Escuela Cartográfica gestionará el pago a los
docentes que impartieron el curso, elaborando una Hoja de Recomendación
dirigida al Jefe del IGN sosteniendo el monto a pagar y elabora la planilla de
pago para luego entregar a la Unidad de Logística.
f. Procedimiento 6: CAPTACIÓN DE PRACTICANTES.
(1) Los estudiantes presentan las solicitudes para realizar prácticas
profesionales a mesa de partes.
(2) El Jefe del IGN deriva dichas solicitudes a la Dirección de la Escuela
Cartográfica. El director de la Escuela coordina con OGPP y la OGA para
determinar el número de practicantes.
(3) La Dirección de la Escuela Cartográfica recepciona las solicitudes a
efectos de evaluar el perfil del practicante y luego indicar el área donde
realizará sus prácticas.
(4) La Oficina de Admisión y Registro elabora la base de datos de los
practicantes.
(5) Luego se remite la relación de practicantes a la Unidad de Personal,
Seguridad, Logística y a las dependencias donde realizarán sus prácticas.
(6) La Dirección de la Escuela Cartográfica recepciona de las dependencias
los informes y el horario establecido para los practicantes.
(7) La Oficina de Admisión y Registro elabora los certificados
correspondientes para los practicantes que han culminado el tiempo
establecido por la Dirección de la Escuela Cartográfica (06 meses).
190

(8) El director de la Escuela Cartográfica firma los certificados, lo presenta al
Jefe del IGN para la firma respectiva y entrega los certificados a los
practicantes.
191

OFICINA DE
ADMISIÓN
PROCEDIMIENTO 5: DESARROLLO DE SEIS EVENTOS CARTOGRÁFICOS
ACTIVIDADOFICINA
ACADÉMICA
DIRECCIÓN
ESCUEL
A
CARTOG
RÁFICA
LOGÍSTICA
COMERCIA
LIZACIÓN
UNIDAD
ECONOMICA
JEFE IGN
192

1. El participante realiza el pago
respectivo para inscribirse en el
curso.
2. Inscripción de los participantes
y recepción de bouchers.
3. Pedido de materiales a utilizar
en el curso.
4. Controla la asistencia de los
participantes, elabora los
certificados correspondientes.
5,6 Firma de los certificados por el
director de la Escuela y por el
Jefe del IGN.
7. Formula Hoja de
Recomendación y elabora
planilla de pago.
OFICINA DE Procedimiento 6: Captación de Practicantes
193
INICIO
1
3
2
4
65
7
FIN
INICIO
8
INICIO
6
3
2
7
4
5
1

ADMISIÓN
DIRECCIÓN
ESCUELA
CARTOGRÁFICA
MESA DE
PARTES JEFE DEL IGN
DIRECCIÓN Y/O
AREAS (USEG,
UPER, ULOG)
Actividad
1. Presentación de solicitudes a mesa de partes,
para luego remitir a la jefatura.
2. Jefe del IGN deriva las solicitudes a la Escuela
Cartog.
3. Recepción de solicitudes y evaluación de
currículo indicando el área donde realizarán
sus prácticas.
4. Confecciona la base de datos de los
practicantes y vuelve al Jefe de la ECart.
5. Luego se remite la relación de practicantes a
las diferentes áreas y dependencias.
6. Recepciona la relación para su respectivo
trámite.
7. Pasa a Ecart, y recepciona los informes
periódicos de los practicantes.
8. Elaboración y entrega de certificados a
quienes culminaron satisfactoriamente.
194

DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA
1. MISIÓN
La Dirección General de Geografía está encargada de planear, dirigir, ejecutar y
controlar las actividades geográfico-cartográficas de fronteras, límites, demarcación
territorial y nombres geográficos, así como de las acciones de investigación y
desarrollo de las ciencias geográficas aplicables al campo de la cartografía.
a. ORGANIZACIÓN
(1) Proponer a la Alta Dirección las actividades de capacitación.
(2) Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades geográficas,
así como proponer a la OG-IGN, capacitación y perfeccionamiento de su
personal.
(3) Proponer y desarrollar las políticas institucionales en el ámbito de su
responsabilidad.
(4) Promover y desarrollar las relaciones interinstitucionales en el ámbito de
las ciencias geográficas para los fines del IGN.
(5) Promover y ejecutar los estudios e investigaciones tendientes al desarrollo
de las ciencias geográficas, particularmente los que coadyuvan al
desarrollo de la función fundamente del IGN.
(6) Desarrollar y proponer directivas, normas y manuales técnicos, para el
desarrollo de su competencia.
195
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE
DEMARCACIÓN
TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE
LÍMITES Y
FRONTERAS
DIRECCIÓN DE
SISTEMA DE INF.
GEOGRÁFICA
DIRECCIÓN DE
NOMBRES
GEOGRÁFICOS

(7) Desarrollar la participación del IGN en los aspectos de demarcación
territorial.
(8) Desarrollar la política institucional con relación a nombres geográficos,
para lo cual coordinará con las entidades nacionales e internacionales.
(9) Coordinar con la Cancillería los aspectos relacionados a límites y fronteras
con la finalidad de cumplir las funciones encargadas del IGN.
(10) Desarrollar, administrar y mantener el funcionamiento del Sistema de
información Geográfica, así como del Modo de Información Geográfico, en
ambos casos de alcance institucional propendiendo a un desarrollo de
nivel nacional.
(11) Otras funciones que le asigne la alta dirección del IGN.
3. La Dirección General de Geografía, tiene a su cargo cuatro (04) Direcciones:
a. La Dirección de Demarcación Territorial
Es la de “graficar” sobre la Carta Nacional las descripciones de delimitación
publicadas en el diario oficial; asimismo se dedica a cartointerpretar las normas
de creación y plasmarlo en la cartografía oficial para que esté a disposición de
los interesados.
b. Dirección de Nombres Geográficos
Está encargada de formular, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las
actividades geográficas, cartográficas en verificación toponímica,
Georeferenciación y automatización que involucren a los nombres geográficos
enmarcados en el ámbito nacional y del país.
c. Dirección de Límites y Fronteras
La Dirección de Límites y Fronteras, está encargada de formular, organizar,
dirigir, ejecutar y controlar las actividades geográficas, cartográficas en los
sectores fronterizos que involucren los limites fronterizos en una política de
mantenimiento y actualización de los tratados de limites internacionales.
d. Dirección de Sistemas de Información Geográfica.
- Elaborar, Diseñar y Desarrollar el Sistema de Información Geográfico-SIG,
que permita conformar una base de datos normalizada para desarrollar
tareas de análisis, producción de mapas y reportes a nivel nacional y
regional.
- Implementar procedimientos en la captura, almacenamiento, análisis,
actualización de información cartográfica y producción automatizada de
mapas oficiales.
196

DIRECCIÓN DE DEMARCACION TERRITORIAL
1. MISIÓN
Una de las funciones encomendadas al IGN por la Ley de Demarcación y
Organización Territorial, es la de “graficar” sobre la Carta Nacional las descripciones
de delimitación publicadas en el diario oficial.
La labor del IGN va más allá de sólo graficar, se dedica a cartointerpretar las
normas de creación y plasmarlo en la cartografía oficial para que esté a disposición
de los interesados.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES GENERALES DE LA DIRECCIÓN
(1) Realizar control de calidad de los productos cartográficos
realizados por las diferentes áreas, con información Geográfica y
Cartográfica producida por esta dirección.
(2) Recomendar la aplicación correcta de las normas legales
vigentes sobre demarcación territorial.
(3) Supervisar y controlar las actividades de demarcación territorial
desarrolladas en la dirección.
(4) Analizar y revisar los expedientes e informes técnicos de
demarcación territorial a nivel distrital, Provincial y Departamental
formulados por el personal técnico de la Dirección.
197
DIRECCIÓN DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL
SECCIÓN
REQUERIMIENTOS
TECNICOS
SECCIÓN DE
PRIDET

(5) Participar en todas las reuniones y coordinaciones
interinstitucionales a nivel nacional e internacional sobre los asuntos de
demarcación territorial cuando el Director de Geografía lo designe.
(6) Participar en las coordinaciones e investigaciones técnicos
científicos relacionados sobre demarcación territorial cuando el Director de
Geografía lo designe.
(7) Supervisar las actualizaciones del nomenclátor de la división
política del país.
(8) Recomendar al Director General de Geografía la capacitación
del personal que permita actualizarse en condición de lograr las metas y
objetivos sobre demarcación territorial.
(9) Recomendar a los Gobiernos Regionales y a la Dirección
Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo
de Ministros (DNTDT-PCM), sobre los trabajos técnicos y memorias
descriptivas de limites a nivel distrital, provincial y departamental con
autorización del Director General de Geografía.
(10) Evaluar y recomendar a las diferentes instituciones sobre las
normas legales y técnicas formuladas y en proyecto sobre los asuntos de
demarcación territorial previa autorización del Director General de
Geografía.
(11) Recomendar al Director General de Geografía del personal que
participara en los trabajos de campo sobre verificación de limites y asuntos
referidos a demarcación territorial.
(12) Realizar coordinaciones con las direcciones de Nombres
Geográficos, Límites y Fronteras, Sistema de Información Geográfica,
Cartografía, Fotogrametría, Geodesia y Reproducción. Relacionados a las
actualizaciones sobre limites distritales, provinciales, departamentales,
toponimias, hidrónimos y otros referidos sobre demarcación territorial.
(13) Supervisar los trabajos de análisis cartográfico sobre mapas,
planos, y otros documentos que involucran delimitación redelimitación,
demarcación de jurisdicciones político- administrativas en el interior del
país.
(14) Realizar coordinaciones interinstitucionales para verificación de
límites distritales, provinciales y departamentales in situ previa autorización
del Director General de Geografía.
(15) Realizar el Parte del Avance Semanal con el Director General
de Geografía.
(16) Supervisar los trabajos desarrollados en las secciones del
Programa Integral de Delimitación Territorial,(PRIDET), Requerimientos
Técnicos y Mapas Digitales.
198

(17) Cumplir otras funciones que el Director General de Geografía le
asigne.
A) SECCIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
• El Director de Demarcación Territorial hace entrega las solicitudes sobre
asuntos de demarcación territorial al Técnico ó Geógrafo, responsable de
esta sección.
• El Técnico ó Geógrafo asigna a los operadores de de requerimientos
técnicos, las solicitudes para los estudios correspondientes.
• Los operadores de requerimientos técnicos, revisan los antecedentes y
referencias tanto legales como cartográficas.
• Los operadores de requerimientos técnicos, realiza la cartointerpretación en
base a las distintas series cartográficas IGN.
• Los operadores de requerimientos técnicos, redacta el Informe Técnico que
incluye todos los estudios realizados.
• El Técnico ó Geógrafo realiza una revisión preliminar a los Informes
Técnicos elaborados por los operadores de requerimientos técnicos.
• El Técnico ó Geógrafo, hace entrega al Director de Demarcación Territorial,
los Informes corregidos.
• El Director de Demarcación Territorial realiza una última revisión y redacta
el Oficio de respuesta.
• El Director de Demarcación Territorial presenta los proyectos de Oficio al
Director General de Geografía, acompañado del Informe Técnico y la
solicitud que en adelante se denominará expediente.
• El Director General de Geografía presenta el Oficio final y el expediente
para la firme del General Jefe del IGN
• El Oficio es remitido al solicitante y el expediente es archivado.
• A solicitud del Gobierno Regional y la Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial, se participa en la comprobación de campo o
levantamiento de los topónimos para fines de demarcación territorial.
199

Flujograma de la Sección de Requerimientos Técnicos
Solicitante
Director
Demarc.
Territorial
Técnico ó
Geógrafo
Operador
Director
Gral de
Geografía
Jefe del
IGN
Descripción
1. A solicitud del interesado se realiza el pedido.
2. El Director de Demarcación Territorial hace
entrega las solicitudes al Técnico ó Geógrafo,
responsable.
3. El Técnico ó Geógrafo asigna a los operadores
de requerimientos técnicos.
4. Los operadores revisan los antecedentes, en
base a las distintas series cartográficas IGN,
redactando el Informe Técnico
5. Se remite al Técnico ó Geógrafo, el cual realiza
una revisión preliminar.
6. El Técnico, hace entrega al Director de
Demarcación Territorial, los Informes corregidos.
7. El Director de Demarcación Territorial realiza
una revisión y redacta el Oficio y lo presenta al
Director General de Geografía.
8. El Director General de Geografía presenta la
documentación para la firma del General Jefe
del IGN
9. El Oficio es remitido al solicitante y el expediente
es archivado.
1 2
INICIO
3
FIN
4
5
67
8 Firm
a
9
200

B) PROGRAMA INTEGRAL DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL
• El Ingeniero Geógrafo o Geógrafo realiza un ciclo de instrucción a los
Operadores PRIDET, sobre el procedimiento a seguir.
• El Supervisor ó Ingeniero Geógrafo, asigna al Operador PRIDET, el
departamento a trabajar
• El Operador PRIDET realiza el análisis distrital a través de su Ley de
Creación, sus modificatorias, referencias legales, bibliográficas,
cartográficas y otros.El Operador PRIDET realiza el análisis de colindancia
a través de su Ley de Creación, sus modificatorias, referencias legales,
bibliográficas, cartográficas y otros.
• El Operador PRDIDET realiza la cartointerpretación y vectorización en la
Carta Nacional esc. 1/100 000, en función al análisis distrital, colindancia y
consulta a las distintas series cartográficas IGN.
• El Operador PRIDET propone límites en los tramos de carencia de límite
oficial en función al estudio de las referencias.
• El Supervisor ó Ingeniero Geógrafo, revisa la correcta cartointerpretación y
la vectorización de los limites dadas por ley y los limites propuestos.
• El Operador PRIDET llena la Ficha Técnica y la Memoria Descriptiva de
cada distrito estudiado
• El Supervisor ó Ingeniero Geógrafo, revisa el correcto llenado de las Fichas
Técnicas y su respectiva Memoria Descriptiva.
• Se realizan las correcciones de la vectorización de limites y su memoria
descriptiva, una segunda revisión si es necesario
• Los límites vectorizados de un departamento, son proporcionados al
Supervisor General para su respectiva explotación por las diferentes áreas
o direcciones del IGN.
• El Ingeniero ó Supervisor diseña una base de datos para incorporar la
información de la Fichas Técnicas y las memorias descriptivas.
• El Operador PRIDET llena la base de datos de Demarcación Territorial a
nivel de departamento, provincia y distrito.
• Los límites elaborados por la DDT-IGN son entregados a la DNTDT-PCM
para ser visados y su aprobación correspondiente.
• Por último, los límites visados por la DNTDT-PCM serán incluidos en la
Carta Nacional elaborada por el IGN.
202

Dirección de
Demarc
Territorial
Operador
Supervisor ó
Ingeniero
Dirección
Gral
Geografía
PCM IGN Descripción
1. El Ingeniero Geógrafo realiza ciclo de instrucción a
los Operadores PRIDET.
2. El Supervisor asigna al Operador PRIDET, el
departamento a trabajar.
3. El Operador PRIDET realiza el análisis distrital a
través de normas establecidas, propone límites en
los tramos de carencia de límite oficial en función al
estudio de las referencias.
4. El Supervisor ó Ingeniero Geógrafo, revisa la
correcta cartointerpretación y la vectorización de los
limites.
5. El Operador PRIDET llena la Ficha Técnica y la
Memoria Descriptiva y es revisado por el Supervisor,
realizando las correcciones si fuesen necesarias.
6. El Supervisor diseña una base de datos para
incorporar información.
7. El Operador PRIDET llena la base de datos de
Demarcación Territorial a nivel de departamento,
provincia y distrito.
8. Los límites elaborados por la DDT-IGN son
entregados a la DNTDT-PCM para su visación y
aprobación correspondiente.
9. Por último, los límites visados por la DNTDT-PCM
serán incluidos en la Carta Nacional elaborada por
el IGN
1 2
INICIO
3
FIN
5
4
Revisa
7
8 Vº Bº
6
9
203

B. Procedimiento 01: ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE
DEMARCACIÓN TERRITORIAL
Etapas del procedimiento
(1) Identificación del caso a estudiar, el cual puede ser:
a) Interpretación de límites distritales
b) Interpretación de límites provinciales
c) Interpretación de límites departamentales
d) Interpretación de límites Inter-distritales
e) Interpretación de límites Inter-provinciales
f) Interpretación de límites Inter-departamentales
g) Análisis de jurisdiccionalidad de CCPP
h) Cartointerpretación de límites de nuevas jurisdicciones
i) Validación de Planos
j) Ubicación cartográfica de capitales departamentales, provinciales,
distritales y de CP Mayor.
k) Jurisdiccionalidad de entidades geográficas
(2) Revisión de antecedentes y referencias, existentes en el Archivo
Técnico de Demarcación Territorial del IGN.
(3) Elaboración de Informe Técnico, según modelo a continuación:
204

MODELO DE INFORME TÉCNICO
INFORME TÉCNICO N° (Numeración básica para su fácil ubicación dentro del archivo)
SEÑOR : (Siempre va dirigido al Director de Demarcación Territorial)
ASUNTO : (Lo más preciso posible)
REFERENCIAS : Oficio, solicitud o carta que fue registrada
Norma de creación del distrito de estudio
Estudios anteriores del mismo distrito o de sus colindantes
Referencias Legales (sólo las que se han utilizado)
Referencias bibliográficas (sólo las que se han utilizado)
Referencias digitales (sólo las que se han utilizado)
1. (Resumen de lo que están solicitando y los criterios utilizados en el análisis)
2. ANTECEDENTES
Análisis de estudios anteriores de la jurisdicción en estudio y/o de sus colindantes
a. Resultados de los antecedentes, indicar si son de utilidad.
b. En los casos de que las respuestas difieran entre ellas, se realiza un cuadro de
antecedentes.
c. Si los antecedentes son lo suficientemente fundamentados, el siguiente paso
son las conclusiones.
3. CARTOGRAFÍA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS
Se detalla la cartografía utilizada, sólo se registrarán las que nos fueron de utilidad,
indicando: escala, nombre, código nacional, proyección, edición y año de la última
impresión
4. DEPARTAMENTO: Se hace un breve análisis del departamento al que
pertenece el distrito en estudio. Consta de las siguientes partes:
a. Origen etimológico del topónimo, las principales fuentes para el presente
análisis son los trabajos de Mariano Felipe Paz Soldán (1877) entre otros. Este
punto es opcional.
b. Norma de creación, si precisa o no límites, centros poblados que lo componen y
modificaciones si las hubiera.
205

c. Situación actual en cuanto a sus provincias que resultan ser en mayor cantidad
que las que describe su ley de creación
Este análisis sólo se realiza para los casos de solicitudes de límites
departamentales o interdepartamentales
5. PROVINCIA. Se hace un breve análisis de la provincia a la que pertenece el
distrito en estudio. Consta de las siguientes partes:
punto es opcional.
modificaciones si las hubiera)
c. Situación actual en cuanto a sus distritos que resultan ser en mayor cantidad
que las que describe su ley de creación
d. Análisis de cartointerpretación
Este análisis sólo se realiza para los casos de solicitudes de límites provinciales
o interprovinciales.
6. DISTRITO.
punto es opcional.
modificaciones si las hubiera.
c. Análisis de cartointerpretación.
7. JURISDICCIONES COLINDANTES: Es el análisis de las jurisdicciones que
colindan el distrito a estudiar, analizadas en orden horario partiendo de las que
corresponden al límite Norte. En cada caso se colocará los tramos
cartointerpretables sólo en función al distrito que estamos estudiando.
a. Por el Norte, Este, Sur y Oeste:
1) DISTRITO X:
a) Provincia y departamento
b) Norma de creación, si precisa o no límites y modificaciones si las hubiera
c) Análisis de cartointerpretación , sólo del tramo colindante
8. OTROS ESTUDIOS: Este punto será considerado dependiendo lo que requiera el
solicitante, son análisis más específicos que trascienden el análisis delimitatorio. Se
consideran los siguientes puntos:
206

a. Jurisdiccionalidad de CCPP
b. Georeferenciación de entidades geográficas
c. Revisión bibliográfica
d. Coordinaciones interdirecciones IGN y/o con otras instituciones
e. Otros
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Se especifica los tramos con límites cartointerpretables
b. Se debe dar respuesta a todos los puntos solicitados
c. Las recomendaciones van respaldadas por sustento legal.
d. Elaboración de anexos, como cuadros de comparación toponímica, croquis de
situación de límites, presupuestos, entre otros.
e. Revisión, a cargo del Ingeniero Supervisor, quien posteriormente presenta el
caso al Director de Demarcación Territorial.
f. Elaboración de Oficio, con este documento se da respuesta al solicitante con
respecto a su requerimiento.
g. Remisión de Respuesta, que puedes er por correo, fax o vía e_mail.
1) TIEMPO DE DURACIÓN
a. Se debe considerar un día adicional para la revisión, corrección y
proyecto de oficio.
b. Los tiempos estimados en el cuadro a continuación, sólo consideran la
elaboración del informe técnico, no el oficio de respuesta
TRABAJO TURNOS OBSERVACIONES
Límite distrital 2
Límite provincial 4 - 10
Dependiendo la cantidad de
distritos que posee
Límite departamental 10-15
provincias que posee. En
este caso sólo se analizaran
límites provinciales.
Límite interdistrital 2
Límite interprovincial 5-8
jurisdicciones involucradas
Límite interdepartamental 10
207

Análisis de jurisdiccionalidad de
CCPP 2
Cartointerpretación de límites
de nuevas jurisdicciones 3
Validación de Planos
5
Ubicación cartográfica de
capitales departamentales,
provinciales, distritales y de CP
Mayor.
2
Jurisdiccionalidad de entidades
geográficas
2
c. De forma adicional, se tienen considerados tiempos especiales para
solicitudes de urgencia, tal es el caso de solicitudes de la Presidencia
de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Congreso de la
República y Ministerios (especialmente del Ministerio de Defensa)
MUY URGENTE : 24 horas
URGENTE : 48 horas
RUTINA : 72 horas
d. La periodicidad con que son atendidos los casos de Requerimientos
Técnicos es de 3 casos por semana como promedio.
2) RESPONSABLE DEL PROCESO
a. Operador de Requerimientos Técnicos, encargado de la elaboración de
informes técnicos.
b. Ingeniero Supervisor, encargado de revisar los informes técnicos
elaborados por los operadores, asesorar cada unos de los procesos y
elaborar las Opiniones Técnicas de la Dirección.
c. Director de Demarcación Territorial, es quien evalúa el producto final y
elabora el Oficio de Respuesta.
208

Flujograma del Procedimiento 1: Atención de Requerimientos Técnicos de Demarcación Territorial
JEFATURA
(IGN)
DIR. GENERAL
GEOGRAFIA
DIR. DEMARCACIÓN
TERRITORIAL
CONSULTAS
TELEFÓNICAS Y
COMERC.
DIRECCIONES
TÉCNICAS
ACTIVIDADES
1. La Jefatura, decreta las solicitudes de
instituciones públicas y privadas sobre temas
DT, a la Dirección General de Geografía.
1.1 La Oficina de Comercialización, y las
Direcciones Técnicas realizan coordinación
sobre temas DT, así mismo se reciben
consultas vía teléfono
2. La DGG, decepciona las solicitudes y las
decreta para la Dirección DT.
2.1 La Dirección Demarcación Territorial, recibe
las consultas vía telefónica o coordinaciones
de las direcciones técnicas y las decreta
supervisor general, para su proceso de
análisis geográfico cartográfico.
3. la Dirección Demarcación Territorial, recibe las
solicitudes y las decreta a la Sección R. T.,
para su proceso de análisis geográfico
cartográfico.
3.1 La Sección de R.T., las procesa la consulta
interna y telefónica.
4. La Sección R.T., procesa la información
solicitada, usando criterios de análisis
geográfico cartográfico y genera un informe
técnico y proyecto de oficio de respuesta.
4.1 La Sección de R.T., genera un informe
técnico, y hoja de respuesta.
5. La DGG, genera revisa los oficios de
respuesta e informes, si es positivo pasa para
la aprobación o firma del Jefe del IGN, si es
negativo regresa a su proceso de corrección.
6. La Jefatura del IGN, realiza su aprobación o
firma, si es positivo termina el proceso, si es
negativos regresa a DDG, para su corrección.
2.1
FIN
3
2
1
INICIO INICIO
INICIO
4
3.1
SI
NO
1.1 1.1
5
4.1
6
FIN
NO
SI
209

C. Procedimiento 2: PROGRAMA INTEGRAL DE DELIMITACIÓN
TERRITORIAL (PRIDET)
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
a. Selección del departamento y provincia a estudiar:
• Se dará inicio con la provincia más septentrional
• Este proceso incluye la revisión de antecedentes referentes a
expedientes atendidos por la Dirección de Demarcación Territorial –
Geografía a lo largo de los últimos 10 años, de la provincia en estudio y
sus respectivos distritos.
• Además se considerarán los proyectos de demarcación territorial que
han sido revisados por la DDT
1) Análisis distrital:
a) Se dará inicio con el distrito más septentrional
b) Búsqueda de su Ley de Creación y sus modificatorias a través del
tiempo, si las hubiera.
c) Selección de cartografía Esc. 1:100 000 con cobertura del distrito
en estudio.
d) Selección de cartografía histórica, geográfica y de catastro si las
hubiera.
e) Trazo de límites cartointerpretables sobre la Carta Nacional
digital. El trazo se realizara de color verde.
f) Trazo de límites Aproximativos sobre la Carta Nacional digital. El
trazo se realizara de color amarillo.
g) Trazo de límites propuesto sobre la Carta Nacional digital. El
trazo se realizara de color celeste.
2) Análisis por colindancia:
a) En caso de tratarse de un distrito aledaño al límite provincial, este
análisis se inicia con el estudio de la Ley de Creación de la
provincia para verificar que su descripción coadyuve a la
interpretación de los límites del distrito en estudio.
b) A continuación se procede a estudiar los límites de las
jurisdicciones colindantes, sólo en los tramos coincidentes con es
distrito que se esta estudiando.
210

c) El análisis de los distritos y provincias colindantes se realizara en
sentido horario partiendo del Norte
d) Los trazos de límites cartointerpretables, aproximativo y
propuesto por colindancia sobre la Carta Nacional digital. Los
trazos serán igual a los análisis distritales.
3) Croquis Provisional:
a) Se bosqueja la silueta del distrito en estudio con ubicación de las
jurisdicciones colindantes integran a la provincia.
b) El croquis se realizaran con los trazos del análisis distritales (ítem
1).).
4) Propuesta de Límites:
a) La propuesta se realiza en los casos de que el distrito no posea
Ley de Creación o que esta no describa límites, o si los describe,
que estos no sean cartointerpretables por factor escala o
disconcordancia toponímica.
b) También se proponen límites cuando los distritos colindantes no
coadyuvan a dilucidar límites.
c) La mejor forma de Ordenamiento Territorial es la Cuenca
Hidrográfica por ser una unidad geográfica funcional, en tal
sentido, la prioridad para el trazo de límites propuestos son los
límites de cuencas, sub-cuencas o microcuencas que para cada
caso son las divisorias de aguas.
d) Para el caso de la línea de cumbres se aprovecha la existencia
de señales geodésicas por encontrarse monumentadas en el
terreno y ser puntos georeferenciados y con nombre. Las cotas
también son mencionadas en las descripciones como dato
adicional al nombre del cerro o referenciandolas a CCPP
cercanos ya que son la parte mas alta de un cerro pero en
terreno no son identificables a menos que tengan coordenadas,
por ello es importante la información de fecha y edición de la
cartografía usada porque los datos de cotas no siempre se
mantienen en todas las ediciones.
e) Otro punto a considerar para la propuesta de límites es el estudio
de jurisdiccionalidad de centros poblados, el cual consiste en
primera instancia a la ubicación de poblados mencionados en las
leyes estudiadas. Otra fuente para este análisis la encontramos
en los Censos Nacionales donde aparecen los CCPP
correspondientes a cada distrito, lo cual nos ayuda a distinguir
por donde podría ser trazado el límite propuesto.
f) Es recomendable que los trazos sean arcifinios y obedeciendo a
entidades geográficas representativas y fácilmente
211

cartografiables como lo indica el DS 019-2003, es por ello que,
como ya se ha adoptado en algunas leyes, los límites
corresponden al thalweg de entidades hídricas (ríos, quebradas) y
cerros.
g) No se usarán los términos cadena montañosa o cordillera, en
esos casos se nombraran todos los cerros que conforman dicha
entidad.
h) Como ya se había mencionado, los límites pasaran de
preferencia por la línea de cumbres, pero sólo atravesaran
laderas cuando la existencia de CCPP se vea involucrada.
i) Para mayor detalle en la descripción de límites se optara por la
georeferenciación de puntos (uso de coordenadas) lo cual se
llevara a cabo en los siguientes casos:
- En los vértices de carreteras, vías ferreas y canales, cuando
estos son usados como límite, ya que pueden no permanecer
en el tiempo.
- Desembocadura de quebradas sin nombre
- Desembocadura déltica de ríos en el mar
- Cerros sin nombre
- En zonas planas para unir dos puntos
- Convergencia de límites
- Centros de dispersión de aguas
- Pongos, abras, etc.
- En casos en que la Ley nos indica distancias, los puntos de
origen y destino serán georeferenciados para evitar
ambigüedades.
- En los casos en que el límite deba atravesar ríos o quebradas.
j) Por último, se usarán de referencia los límites censales -previa
evaluación- en observancia a lo prescrito en la Ley de
Demarcación y Ordenamiento Territorial 27795.
5) Llenado de Ficha Técnica, la cual contiene todos los datos que
posteriormente serán integrados a la base de datos.
6) Redacción de Memoria Descriptiva
En función a los límites estudiados, estos pueden ser:
cartointerpretables (trazos que son producto de interpretación
cartográfica de las leyes de creación y/o modificatorias, las cuales
212

son lo necesariamente claras y no se prestan a ambigüedades. La
cartointerpretación se ha realizado en las diferentes escalas
disponibles en el Instituto Geográfico Nacional, así como fotografías
aéreas e imágenes de satélite o aproximativos(trazos que son
producto de interpretación cartográfica de las leyes de creación y/o
modificatorias, pero que éstas a su vez resultan imprecisas o
ambiguas, como por ejemplo, indica como límite un río sin indicar el
punto de inicio ni fin de este tramo, o las coordenadas que menciona
no coinciden con la entidad de referencia, en ese caso se ha
priorizado la entidad y se han recalculado las coordenadas). Esta
información es complementada con los límites propuestos, descritos
anteriormente.
7) Vectorización de límites, en un archivo digital creado en dgn, zona
18, identificando por colores y niveles los tipos de límite.
8) Revisión, que consiste en la verificación de empalme entre
departamentos, así como la adecuada concordancia entre el archivo
digital y la memoria descriptiva.
9) Visación, las memorias descriptivas y los archivos digitales de
límites son enviados a la DNTDT-PCM para ser visados y aprobados.
10) Base de datos, elaborada con la información consignada en la Ficha
Técnica, la cual es integrada al archivo digital de límites que ya han
sido visados.
11) Presentación, a autoridades IGN y Gobiernos Regionales
(1) TIEMPO DE DURACIÓN
Se estima un tiempo promedio de 3 días por estudio distrital, 2
para vectorización y 1 para revisión.
Se prevé culminar el PRIDET en el 2009.
(2) RESPONSABLE DEL PROCESO
a) Operador de PRIDET, encargado de la elaboración de fichas
técnicas, archivo digital de límites, memorias descriptivas y
base de datos.
b) Revisor, responsable del acondicionamiento de la base digital
para la vectorización de límites.
c) Ingeniero Supervisor, encargado asesorar en las diferentes
etapas del PRIDET y de ser necesario, realizar las
coordinaciones interinstitucionales necesarias para la toma de
decisiones.
d) Supervisor General, encargado del control de calidad del
producto final.
213

e) Director de Demarcación Territorial, responsable del Proyecto.
214

Flujograma del Procedimiento 2: PROGRAMA INTEGRAL DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL (PRIDET)
DNTDT-PCM
DIR. DEMARCACIÓN
TERRITORIAL
SECCIÓN PRIDET ACTIVIDADES
1 La Dirección Demarcación Territorial, remite el Plan de
Trabajo “Proyecto Integral de Demarcación Territorial”, a
la sección PRIDET, para su proceso de análisis
geográfico cartográfico.
2. El Supervisor de la Sección PRIDET , recibe el proyecto,
para asignar a los operadores (Ingenieros o geógrafos)
para análisis geográfico cartográfico.
3. Sección PRIDET., (Operadores) recibe el proyecto y
realiza el proceso de análisis geográfico cartográfico de
los limites distritales, provincias y departamentales. De
acuerdo a los lineamientos de las normas legales.
Producto a ello sale un resultado para su proceso de
control de calidad.
4. La Sección PRIDET (Control de calidad), verifica la
información del proyecto, si es positivo, se remite al
Director, si negativo o tiene errores se devuelve para su
corrección.
5. La Dirección Demarcación Territorial, genera un
documento para ser remitido a la DNTDT-PCM, para
aprobación del proceso de delimitacion territorial. Si tiene
correcciones el proceso, se remite con las observaciones
a la Sección de PRIDET.
6. La DNTDT-PCM, realiza su verificación, si el proceso es
positivo devuelve la información a la DDT (IGN),
aprobado, si el proceso es negativos regresa a DDT
(Sección-PRIDET), para su corrección respectiva.
7. La Dirección Demarcación Territorial, decepciona la
información aprobada para deposición final.
1
INICIO
3
SI
NO
6
2
4
INICIO
5
7
SI
NO
215

DIRECCIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS
1. MISIÓN
La Dirección de Nombres Geográficos está encargada de formular, organizar, dirigir,
ejecutar y controlar las actividades geográficas, cartográficas en verificación
toponímica, Georeferenciación y automatización que involucren a los nombres
geográficos enmarcados en el ámbito nacional y del país.
A. ORGANIZACIÓN
1) Pre - normalización y estandarización de nombres geográficos en todo el
ámbito nacional.
2) Proponer a la Alta Dirección actividades concernientes a capacitación y
seminarios sobre Nombres Geográficos en el ámbito Nacional.
3) Desarrollar la política Institucional con relación a nombres geográficos para o
cual coordinara con las entidades nacionales e internacionales.
SUPERVISOR GENERAL
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS
PROCESO DE PRENORMALIZACIÓN
DE NOMBRES GEOGRÁFICOS
NORMALIZACIÓN DE
NOMBRES GEOGRÁFICOS
ORGANIGRA
MA DE LA
DIRECCIÓN
DE
NOMBRES
GEOGRÁFIC
OS S GEOGRÁFICOS
PROYECTOS
ESPECIALES
216

a. Procedimiento 01: PRE NORMALIZACIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL NOMENCLATOR GEOGRÁFICO PRE
NORMALIZADO.
Recibida la información del SIG (Formato DBF), se procede a la ADECUACIÓN
DE LA INFORMACIÓN:
1) La base del SIG es guardada en la
capeta Nombres Geográficos
2) ingresa a la base de datos
3) Luego al ingresar a la carpeta de la carta
correspondiente tenemos dentro de ellas carpetas como: Cultura,
Hidrografía, Fisiografía, Proyección, Texto, Transporte y Comunicaciones,
Vegetación, Industria, Shape.
4) Dentro de la carpetas hay libros, de todos
los archivos los mas utilizados son: Casco Urbano, Laguna, T- Lugares, T-
pampas, Ruinas, Res- Rep, T- Cordilleras, T- Nevados, T- Lomas, Mina, S-
Geodésica, Z- Arqueológica, P- Energy
5) Cada archivo debe tener una copia en
Excel para poder trabajar en él y no tocar los archivos originales en Access
(CADA UNO).
6) Luego de haber seleccionado todo los
archivos en Excel se procede a abrir cada uno y generar una copia de esta
en una nueva hoja dentro del mismo libro (Excel).
7) Los rasgos usados para el producto final
son: Departamento, Provincia, Distrito, Nombre, Rasgo Primario
(características), Altitud, Longitud, X, Y, ley.
8) Los rasgos no usados son eliminados:
Codee-Fac, Código, Características, Observaciones, Rasgo Secundario,
Otros.
9) Luego se procede a poner en orden
según el formato que se tiene: Departamento, Provincia, Distrito, Nombre,
Rasgos Primarios, Área, Perímetro, Altitud, Longitud, Y, X, ley.
10) Después de haber ordenado según el
formato, se procede a eliminar los lugares y las coordenadas repetitivas para
una mayor rapidez en la verificación.
A B C D E
1 DPTO PROVINCIA DISTRITO NOMBRERASGO_PRIN
2 Ucayali Coronel
Portillo
Masisea
3 Ucayali Coronel
Portillo
Iparia
4 Ucayali Coronel
Portillo
Hallaría
217

5 Ucayali Coronel
Portillo
Campoverde
6 Ucayali Coronel
Portillo
Yarinacocha
 Luego se imprime para su verificación (chequeo)
 Realizada la adecuación de la información y obtenido el listado de
Nombres Geográficos según formato, se procede a verificar cada
NNGG, correspondiente a una entidad geográfica, en las diversas
series cartográficas según escala.
GEOREFERENCIACION DE ENTIDADES HIDROGRAFICAS:
 La información de la carta digital la recibimos en formato DGN la cual
nos envía el almacén de archivos digital. Todo esto nos sirve para
realizar la Georeferenciación de entidades hidrográficas (ríos, lagos
y quebradas), realizándolo en el programa Arc View o Arc Gis.
 Se realiza la georeferenciación poniendo puntos en los entes
hidrográficos, a la altura de la primera letra del nombre Propio de la
entidad geográfica. Asimismo se obtiene sus coordenadas UTM y
Geográficas.
 Conforme vamos obteniendo aquella información lo vamos grabando
en las carpetas de Hidrografía.
AUTOMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN VERIFICADA:
 Los formatos obtenidos de ambos trabajos, tanto el formato de
chequeo, y el formato de la georeferenciación, se introducirán en la
Base de Datos (Access). La estructura de la Base Datos con las tablas
de Distritos, Provincias, Hojas, Nombres, Unidad, Rasgo, Resultados.
Los datos de ubicación irán con su código de Ubigeo.
• Tiempo de Duración
1. Tiempo estimado de las etapas del procedimiento es determinado
por la Dirección de NNGG.
2. Periodicidad del procedimiento, las etapas del procedimiento se
programan y realizan anualmente.
• Responsable del proceso
1. La Dirección de Nombres Geográficos (Toma de decisión).
2. Jefes de Sección (Sugerencias y Cumplimiento).
Eliminar los que se repiten
218

FLUJOGRAMA N° 01: PRE NORMALIZACIÓN DE NNGG PARA LA ELABORACIÓN DEL NOMENCLATOR GEOGRÁFICO PRE NORMALIZADO
DIR NNGG JEFE DEL OGA JEFE DEL IGN OTRAS INSTITUCIONES ACTIVIDAD
1,2 DISPOSICIONES PARA LA ELABORACION
DE NOMENCLATOR DE NNGG POR EL
CMDO DEL IGN
3, COORDINACIONES CON LAS DIRECCIONES
DE CARTOGRAFIA Y GEODESICA CON
RELACION A NOMBRES GEOGRAFICOS E
INSTITUCIONES PUBLICAS
4. COORDIANCIONES CON INSTITUCIONES
PUBLICAS Y/O PRIVADAS: MARINA, FAP
SENAMHI, SOCIEDAD GEOGRAFICA, IPGH.
5. RECOLECCION Y VERIFICACION DE
TOPONIMOS EN LA BASE DE DATOS.
6. EDICION DE TOPONIMOS Y
GEOREFERENCIACION DE LAS
ENTIDADES GEOGRAFICAS
OBTENIENDO COORDENADAS UTM Y
GEOGRAFICAS. FIN DE PROCESO
FIN
21
6
INICIO
3
4
5
219

b. Procedimiento 02: ELABORACIÓN DE INFORMES DE NOMBRES Y
ENTIDADES GEOGRÁFICAS
1. Se inicia cuando el Director de la Dirección General de Geografía decreta el
documento de requerimiento o consulta a la Dirección de Nombres
Geográficos.
2. Evaluación del documento por el Director de la Dirección de Nombres
Geográficos.
3. Asignación del Documento a la Sección de Responsabilidad para la
elaboración de Informe Correspondiente.
4. Tiempo de Duración
1. Tiempo estimado en la conclusión del procedimiento: Dos (02) días
2. Periodicidad del procedimiento: Las etapas del procedimiento culminan
con la elaboración del Informe correspondiente.
5. Responsable del proceso
1. Dirección de Nombres Geográficos (Asignación de función).
2. Jefe de Sección (Cumplimiento).
220

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO N° 02
DIRECCION DE
CMBRES
GEOGRAFICOS
ELABORACION DE INFORMES Y ENTIDADES GEOGRAFICAS ACTIVIDAD
JEFE DEL OGA JEFE DEL IGN MESA DE PARTES
221

INGRESO DEL DOCUMENTO PARA SER
DECRETADO POR EL CMDO
1 , 2 DOCUMENTO ANALIZADO POR EL
CMDO LUEGO DERIVADO A DDNNGG
3, RECIBE EL DIRECTOR DEL NG Y SE
REALIZA LAS COORDINACIONES CON LAS
SECCIONES DE LA DIRECCION DE NNGG
4. APROBACION DE LA RECOMENDACION DE
LO SOLICITADO ADJUNTANDO EL
INFORME TECNICO AL CMDO DEL IGN.
5. APROBACION DEL CMDO DEL INFORME
TECNICO DE LO SOLICITADO. SI NO
APRUEBA VUELVE A NNGG.
6. EJECUCION DEL TRABAJO POR LA
SECCION ENCARGADA.
7. ELABORACION DE DOCUMENTO PARA
ENTRGA FINAL.
8. Y 9 FIRMA DEL DOCUMENTO Y ENTREGA
DEL PRODUCTO
FIN
2
5
1
3
SI
4
6
7
INICIO
3
8 9
NO
222

c. Procedimiento 3: PRE NORMALIZACIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL NOMENCLÁTOR GEOGRÁFICO PRE
NORMALIZADO.
 Etapas del Procedimiento
1. Emisión de disposiciones por el Director de la Dirección General de
Geografía para el funcionamiento de las Direcciones componentes.
2. El Director de la Dirección General de Geografía norma el
funcionamiento administrativo de la DNG.
3. Comunica disposiciones a las Direcciones para su cumplimiento.
4. Realiza la verificación del cumplimiento de las normas y disposiciones
para la administración de la DNG.
5. Toma acciones correctivas en caso de encontrar algunas faltas por
incumplimiento de las normas y disposiciones por la DNG.
 Tiempo de duración
1. Tiempo estimado en la conclusión del procedimiento: Un (01) día
2. Periodicidad del Procedimiento: Permanente
 Responsable del proceso
• Director de la Dirección General de Geografía (Dicta disposiciones)
• Ejecutivo (Verifica, controla cumplimiento )
• Secciones (Cumplimiento).
223

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO N° 03
DIRECCION DE
CMBRES
GEOGRAFICOS
ELABORACION DEL NOMENCLATOR ACTIVIDAD
JEFE DEL OGA JEFE DEL IGN OTRAS INSTITUCIONES
224

1,2 DISPOSICIONES PARA LA ELABORACION
DE NOMENCLATOR DE NNGG POR EL
CMDO DEL IGN
3, DICTA DISPOSICONES DE CONTROL Y
REALIZA COORDINACIONES CON LA
SUPERVISION DE NNGG PARA LA
ELABORACION DEL NOMENCLATOR.
4. EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES DE LA DDNNGG POR LA
SUPERVISION DE NNGG.
5. VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES A LAS SECCIONES Y
TOMA DE ACCIONES CORECTIVAS DE
ENCONTRAR FALTAS DE
INCUMPLIMIENTO.
FIN
21
5
INICIO
3
4
225

d. Procedimiento 04: ELABORACIÓN DE INFORMES DE NOMBRES Y
ENTIDADES GEOGRÁFICAS.
 Etapas del Procedimiento
1. El Director de la Dirección General de Geografía norma y dicta
disposiciones para el funcionamiento de la DNNGG
2. Comunica disposiciones a las Dirección competente para su
cumplimiento.
3. Realiza la verificación del cumplimiento de las normas y disposiciones
para la administración de la DNNGG
4. Toma acciones correctivas en caso de encontrar algunas faltas por
incumplimiento de las normas y disposiciones por la DNNGG
 Tiempo de duración
1. Tiempo estimado en la conclusión del procedimiento
Un (01) día
2. Periodicidad del Procedimiento
Permanente
 Responsable del proceso
. Director de la Dirección General de Geografía (Dicta disposiciones)
. Ejecutivo (Verifica, controla cumplimiento)
. Secciones (Cumplimiento).
226

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO N° 04
DIRECCION DE
NOMBRES
GEOGRAFICOS
ELABORACION DE INFORMES DE NOMBRES Y ENTIDADES
GEOGRAFICAS
ACTIVIDAD
JEFE DEL OGA JEFE DEL IGN MESA DE PARTES
1, 2 DICTA DISPOSICIONES AL DDNNG SOBRE
PROCESO DE ELABORACION DE
INFORMES.
3, DICTA LAS DISPOSICIONES Y
CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS SOBRE
ELABORACION DE INFORMES DE
NOMBRES GEOGRAFICOS Y ENTIDADES
GEOGRAFICAS
4. 5, CONTROL Y VERIFICACION DEL
INFORME TECNICO PRESENTADO PARA
SU APROBACION.
6. ELABORACION DEL INFORME TECNICO
TENIENDO EN CUENTA LAS
DISPOSICIONES DICTADAS POR EL
CMDO.
7. VERIFICACION POR EL SUPERVISOR DE LA
EJECUCION DEL TRABAJO POR LA
SECCION ENCARGADA.
8Y 9. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y
ENTREGA FINAL.
FIN
2
5
1
3
SI
4
6
7
INICIO
3
8 9
227

DIRECCIÓN DE LÍMITES Y FRONTERAS
1. MISIÓN
La Dirección de Límites y Fronteras, está encargada de formular, organizar, dirigir,
ejecutar y controlar las actividades geográficas, cartográficas en los sectores
fronterizos que involucren los limites fronterizos en una política de mantenimiento y
actualización de los tratados de limites internacionales.
A. ORGANIZACIÓN
B. FUNCIONES
1) Formular y ejecutar las políticas y las normas que corresponden al ámbito de su
competencia.
2) Realizar las apreciaciones y presentar las recomendaciones necesarias sobre
asuntos de Límites y fronteras.
3) Participar en las comisiones binacionales que impliquen actividades referidas a
Limites y Fronteras.
4) Supervisar la correcta representación de los Limites Internacionales e Hitos en los
documentos cartográficos elaborados por el IGN y también en los documentos
obtenidos por intercambio de organismos cartográficos internacionales, para lo cual
se hará coordinaciones con la Dirección de Soberanía y Asuntos Antárticos del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
5) Controlar el levantamiento de datos sobre el sistema de Información Geográfica de
Hitos elaborado por la Dirección de Limites y Fronteras.
DIRECCIÓN DE LÍMITES
Y FRONTERAS
SECCION DE
SIG HITOS
SECCION DE
ALMACEN
229

6) Controlar y supervisa la información proporcionada por la comisiones Binacionales
encargada de levantamiento, mantenimiento y densificación de Hitos. Que el Instituto
Geográfico nombra para apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores.
1) Procedimiento 1: INSPECCIÓN, REPARACIÓN, REPOSICIÓN DE HITOS
a. Recibida la documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, para
participar en la comisión de INSPECCIÓN, REPARACIÓN, REPOSICIÓN DE
HITOS. La Dirección de Limites y Fronteras Nombrará al Representante para
dicha comisión.
b. El Representante, formara su Brigada de trabajo con el personal de la Dirección,
si no hubiera personal capacitado en su dirección pedirá apoyo de personal
capacitado a la Dirección de Geodesia.
c. El Grupo de Trabajo se integrará a la comisión Mixta de ambos países.
d. La Comisión Mixta organizará Brigadas Técnicas Mixtas; la dirección de cada
brigada Mixta será ejercida por un delegado de cada país. Cada delegación
nacional de la Comisión Mixta podrá nombrar un coordinador logístico
administrativo de considerarlo conveniente.
e. Cada Brigada Mixta estará constituido por personal técnico, auxiliar y
observadores que la comisión considere necesarios; podrían estar conformadas
por un jefe técnico, operadores técnicos, un representante de cancillería y un
albañil de cada país
f. Por acuerdo de la Comisión Mixta, cada país tendrá como responsabilidad
especifica uno o más de los sectores definidos en el Reglamento General de
Actividades de la Comisión.
 RECONOCIMIENTO DE LA LINEA DE FRONTERA.
La delegación de la Comisión realizará la labor de reconocimiento de la línea de
Frontera en el sector asignado, para lo cual se ceñirá a lo descrito en el Tratado,
Protocolo y Actas ratificadas.
 ERECCIÓN DE HITOS DE LA LINEA DE FRONTERA.
Las brigadas Mixtas densificaran con hitos intermedios los sectores de la Línea
de Frontera que crean convenientes, preferentemente en los siguientes casos:
1. En lo posible lo contiguos sean ínter visibles.
2. En la parte donde la Línea de Frontera tenga inflexiones notables.
3. En donde la Línea de Frontera sea cruzada por un camino, por una línea
férrea, por un curso de agua o un fenómeno hidrográfico importante.
4. En la Parte media de las alturas donde presente cimas bien definidas.
5. En los lugares donde la Línea de Frontera lo amerite por las condiciones
topográficas del terreno o lo determine el personal técnico de las diferentes
Brigadas Mixtas, con el visto bueno de la Comisión.
En cada hito se efectuarán las mediciones necesarias para determinar sus
230

coordenadas.
 UBICACIÓN DE HITOS.
La ubicación de cada hito de la Línea de Frontera se fijará por coordenadas
geodésicas, determinadas por métodos de rastreo satelital (GPS de doble
frecuencia o mejor), mediante observaciones simultaneas para posiciones
relativas referidas a un punto de gran precisión de la RED SIRGAS; el tiempo de
observación (01 hora mínimo) y los datos obtenidos, estarán expresados
respecto al DATUM WGS84 de uso internacional generalizado. Para tener la
certeza de ubicación de los hitos, de ser necesario, se colocaran las señales
excéntricas que los Jefes de Brigadas consideren convenientes.
 MONUMENTACION DE HITOS.
Los hitos que sean remplazados así como los que se autorice erigir, serán
preferentemente de concreto armado. Cada hito instalado llevará una placa
donde tendrá inscrita su latitud y longitud geodésicas, la fecha de inauguración y
las palabras de los países inmersos al tratado, inscritas en las caras que miran
respectivamente a cada país; cada hito será fotografiado desde diferentes
ángulos y perspectivas con la finalidad de facilitar la localización y posibilitar su
reposición del mismo, en caso sea destruido o desaparecido.
 ACTAS DE INAUGURACIÓN Y APROBACIÓN DE HITOS.
Al instalarse cada hito, se levantara por duplicado un Acta de Inauguración y
Aprobación conforme a un modelo de acta. Dicha acta será suscrita por los Jefes
y todos los miembros de la Brigada Técnica Mixta que participan en la instalación
del hito y serán visadas por los Presidentes de la Comisión Mixta Permanente de
Límites.
 REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE HITOS.
Si un hito hubiera sido removido o estuviera deteriorado, se procederá a su
reposición con un hito reglamentario. Cuando resulte evidente que su destrucción
es debido a la ubicación o proximidad a cursos de agua o ríos, se colocaran
en un lugar más seguro; se dejara constancia de ello en un acta dando cuenta a
la Comisión Mixta para su aprobación y protocolización.
 FISCALIZACIÓN O REVISIÓN DE HITOS
Un hito se considerará fiscalizado ó revisado cuando al verificar su posición
geográfica, no haya sido removido y su ubicación sea la que se menciona en los
documentos oficiales vigentes reconocidos por ambos países.
 DESACUERDOS.
Si durante el proceso de inspección, verificación, reparación, reposición y
densificación de hitos surgiera algún desacuerdo o diferencia de opinión, los
jefes de las Brigadas Técnicas Mixtas solucionarán el problema; de continuar la
diferencia, ésta será comunicada de inmediato a los Presidentes de la
Comisión Mixta Permanente de límites para su resolución; en caso de no
llegar a un acuerdo, la Comisión levantará un acta, precisando la opinión de cada
Presidente la cual se elevará ante las respectivas. Cancillerías, a fin que
acuerden las alternativas de solución.
 NUMERACIÓN DE HITOS
La numeración de los hitos existentes y la de los nuevos que se coloquen, será
231

correlativa y creciente de Sur a Norte dentro de cada sección.
Para la individualización de nuevos hitos intermedios o de densificación se
adoptará la siguiente notación Hito 42 – a Quinta sección Sector Norte, quiere
decir que el Hito 42 – a está al Norte del hito principal 42.
Para la denominación de nombres se tendrá en cuenta los topónimos de los
lugares aledaños de la cartografía existente, alguna característica especial del
terreno o en último caso el topónimo que ambos jefes de Brigada acuerden
considerar.
 MEMORIA GENERAL.
La comisión mixta informará oficialmente a los gobiernos de ambos países sobre
la conclusión de las labores señaladas y les presentará una Memoria General de
los trabajos realizados.
GOBIERNO
MRREE
LÍMITES Y
FRONTERAS
DIRECCIÓN
DE
GEODESIA
COMISIÓN
MIXTA
ACTIVIDAD
1. Se Recibe la documentación
del Ministerio de Relaciones
Exteriores, para participar en
la comisión de INSPECCIÓN,
REPARACIÓN, REPOSICIÓN
DE HITOS.
2. La Dirección de Limites y
Fronteras Nombrara al
Representante para dicha
comisión.
3. El Representante, formará su
Brigada de trabajo con el
personal de la Dirección, si no
hubiera personal capacitado
en su dirección pedirá apoyo
de personal capacitado a la
Dirección de Geodesia.
4. El Grupo de Trabajo se
integrará a la comisión Mixta
de ambos países.
5. La Comisión Mixta organizará
Brigadas Técnicas Mixtas;
Ejecutan los trabajos.
6. La comisión mixta informará
oficialmente a los gobiernos
de ambos países sobre la
conclusión de las labores
señaladas y les presentará
una Memoria General de los
trabajos realizados.
2
6
3
Inicio
1
5
4
7
FIN
232

2) Procedimiento 2: ELABORACIÓN SIG DE LINEAS DE FRONTERAS E HITOS:
1) La Dirección de SIG, proporciona información básica de Líneas de fronteras e
hitos en base a la Carta Nacional esc. 1/100,000.
2) La Dirección de Límites y fronteras, recibida la información de carta básica esc
1/100,000 en SIG de las líneas e hitos. Esta se adecuara al Sistema de
Información Geográfica de Límites y Fronteras.
3) La Dirección de Limites y fronteras para el SIG de las líneas de fronteras e
hitos, complementa información proporcionada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores (Catálogo de listado de hitos edición 1994)
4) El Sig de fronteras en su primera etapa realiza el Control de Calidad Total, por
un Revisor cartógrafo.
5) Una vez terminado un proyecto (Frontera Perú-Bolivia), la información se
guarda en un CD, e internado con cargo al almacén de la Oficina de Registro y
archivo del IGN.
6) El tiempo de duración de la conclusión del trabajo es de Marzo a Julio.
7) Este procedimiento se realiza durante todo el año.
DIRECCIÓN LyF
SIG DE
FRONTERAS
ALMACÉN DE
LA OGRA
DESCRIPCIÓN
1. La Dirección de SIG,
proporciona información básica
de Líneas de fronteras e hitos en
base a la Carta Nacional esc.
1/100,000.
2. Recibida la información de carta
básica esc 1/100,000 en SIG de
las líneas e hitos, ésta se
adecuará al Sistema de
Información Geográfica de
Limites y Fronteras.
3. La Dirección de Límites y
Fronteras, complementa
información proporcionada por el
MRREE.
4. El Sig de fronteras en su primera
etapa realiza el Control de
Calidad Total, por un Revisor
cartógrafo.
5. Una vez terminado un proyecto
(Frontera Perú-Bolivia), la
información se guarda en un
CD, e internado con cargo al
almacén de la Oficina de
Registro y archivo del IGN.
6
INICIO
1
2
4
5
FIN
3
233

3) Procedimiento 3: RECEPCIÓN, ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN
1. La Dirección General de Geografía, Emite la Directiva de Recepción,
Almacenamiento y Distribución de bienes de la Sección del Almacén de
Mapas históricos. (1 día)
2. Se realizan las coordinaciones con la Dirección General de Geografía a fin de
garantizar una óptima recepción, almacenamiento y distribución de los bienes
Históricos y otros documentos de carácter reservado referidos a limites y
Fronteras, así como establecer mecanismos para una adecuada administración
y control de los almacenes, en base a las disposiciones vigentes. (1 día)
3. Para la recepción de los artículos para el Almacén de Limites y Fronteras, se
recibe de la Dirección General de Geografía, una copia de la Orden de Compra
o almacenamiento y asimismo se internará los artículos con la respectiva Guía
de Remisión, para la verificación de las características técnicas solicitadas,
cantidades y control de calidad.(Neg Log) ( 1 hora)
4. El Almacenero recibe los artículos y formula el Reporte de Entrada al Almacén
(REA) en original y tres copias, dando conformidad de la recepción.(1 hora)
5. Para el proceso de Distribución o Préstamo del material cartográfico o
documentos de carácter reservado, la Dirección o área solicitante, realizara su
pedido, mediante un Nota de Pedido y Recibo, firmado por el solicitante y
visado por el Director General de Geografía, la misma que será entregada una
copia para archivo respectivo en las áreas involucradas. (01 día)
6. Asimismo, la Sección de Almacén, entregará una copia del Reporte mensual de
Entrada al Almacén y del Reporte de Salida del Almacén al Director de la
Dirección General de Geografía.
7. En el caso de que un artículo sea adquirido por Donación y/o Manufacturado, se
recepciona el artículo con una Nota de Entrada al Almacén (NEA) y tiene el
mismo procedimiento que un artículo adquirido por compra.
234

PROCEDIMIENTO 3: RECEPCIÓN, ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN
DIRECCIÓN
GRAL
GEOGRAFÍA
DIRECCIÓ
N DE LyF
ARCHIVO
ÁREAS
SOLICITA
NTES
DESCRIPCIÓN
1. La Dirección General de
Geografía, emite la Directiva de
Recepción, Almacenamiento y
Distribución de bienes de la
Sección del Almacén de Mapas
históricos.
2. Coordinaciones con la Dirección
de límites y Fronteras.
3. Se recibe de la Dirección
General de Geografía, una copia
de la Orden de Compra o
almacenamiento y se interna los
artículos con la respectiva Guía
de Remisión, para la verificación
de las características técnicas
solicitadas, cantidades y control
de calidad.
4. El Almacenero recibe los
artículos y formula el Reporte de
Entrada al Almacén en original y
tres copias, dando conformidad
de la recepción.
5. La Dirección o área solicitante,
realizará su pedido, mediante un
Nota de Pedido y Recibo,
firmado por el solicitante y visado
por el Director General de
Geografía, la misma que será
entregada una copia para archivo
respectivo en las áreas
involucradas.
6. La Sección de Almacén,
entregará una copia del Reporte
mensual de Entrada al Almacén
y del Reporte de Salida del
Almacén al Director de la
Dirección General de Geografía.
7. En el caso de que un artículo sea
adquirido por Donación y/o
Manufacturado, se recepciona el
artículo con una Nota de Entrada
al Almacén (NEA) y tiene el
mismo procedimiento que un
artículo adquirido por compra.
3
4
5
INICIO
1
2
6
FIN
7
235

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
1. MISIÓN
a. La Dirección de Sistema de Información Geográfica SIG es la encargada de
planear, dirigir, ejecutar y controlar las actividades geográfico-cartográficas, así
como de las acciones de investigación y desarrollo de las ciencias geográficas
aplicables al campo de la cartografía.
b. Elaborar, Diseñar y Desarrollar el Sistema de Información Geográfico-SIG, que
permita conformar una base de datos normalizada para desarrollar tareas de
análisis, producción de mapas y reportes a nivel nacional y regional.
c. Implementar procedimientos en la captura, almacenamiento, análisis,
actualización de información cartográfica y producción automatizada de mapas
oficiales.
a. ORGANIZACIÓN
b. FUNCIONES
1) Localizar espacialmente los elementos geográficos y sus procesos.
2) Normalizar y estandarizar la recolección de datos.
3) Analizar, almacenar, actualizar y manejar datos georeferenciados en un
proceso.
4) Permitir el desarrollo y ejecución de modelos simples y complejos para la
toma de decisiones en los casos de demarcación Territorial, Fronteras y
límites, etc.
236
CARTOGRAFÍA
BÁSICA PARA
SIG
CARTOGRAFÍA
BÁSICA PARA
SIG
REQUERIMIENTO
TÉCNICO
REQUERIMIENTO
TÉCNICO
PROYECTOS
ESPECIALES NGA Y
VRAE
PROYECTOS
ESPECIALES NGA Y
VRAE
JEFATURA DE LA
DIRECCIÓN SIG
JEFATURA DE LA
DIRECCIÓN SIG
SUPERVISOR
SUPERVISOR

5) Facilitar la presentación gráfica de los resultados en mapas y reportes
automatizados.
6) Representar los objetos geográficos asociados con ubicaciones
específicas en el mundo real
A. Procedimiento 1: ELABORACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO (POI).
Anualmente se formulará el Plan Operativo de la Dirección de Sistemas de
Información Geográfica, que tiene por objetivo cumplir con las actividades
programadas (metas) durante el año.
1) Se inicia con una reunión interna para determinar las metas a ejecutar
durante el año.
2) Se realiza coordinaciones directas con la Dirección General de
Geografía.
3) El SIG, define las metas y se deriva a la Dirección General de Geografía.
4) Verificado y aprobado por la Dirección, consolida las metas de las cuatro
direcciones y es remitido a la OGPP para la elaboración del Plan Operativo
del Instituto Geográfico Nacional.
5) Si está correcto, continúa el trámite hasta su aprobación por el Jefe del
IGN, si hay observaciones, vuelve al SIG para su modificación
correspondiente.
6) Aprobado por el Jefe del IGN, se procede a ejecutar los trabajos de
acuerdo al cronograma de ejecución programado.
7) Es de suma importancia que el elemento de producción esté informado
de lo que se debe hacer, los plazos y prioridades; debe contar con los
materiales en la cantidad necesaria. Del mismo modo debe conocer
perfectamente el proceso a fin de evitar pérdidas de tiempo, los equipos
deben encontrarse en perfecto estado e funcionamiento.
8) Se debe recibir del elemento de producción la información necesaria que
le permita verificar:
a) El cumplimiento de los plazos.
b) Los tiempos previstos en cada fase.
c) Necesidad de material, insumos y equipo.
Coordinación.
237

a) La Dirección orientará el trabajo por realizar mediante órdenes
específicas.
b) Las tareas asignadas en el Plan Anual serán puestas en ejecución dando
cuenta a la dirección de SIG.
c) Toda coordinación sobre aspectos de rutina entre las Direcciones deberá
ejecutarse de forma verbal.
d) Si la importancia de ésta requiere un documento escrito se realizará la
coordinación verbalmente continuando el trabajo, mientras se elabora la
hoja de coordinación respectiva, la misma que será visada por el Director
General de Geografía.
Cooperación
a) Todo trabajo encomendado deberá realizarse dentro de los plazos
fijados poniendo e relieve la capacidad de trabajo, responsabilidad,
entusiasmo e iniciativa.
b) Todos los insumos y materiales serán entregados por la Unidad de
Logística en forma oportuna para la ejecución de los trabajos.
238

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 1: ELABORACIÓN DEL PO
SIG DGG OGPP JEFATURA PRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN
1. Se inicia con una reunión interna para determinar las metas a
ejecutar durante el año.
2. Se realiza coordinaciones directas con la Dirección General de
Geografía.
3. El SIG, define las metas y deriva a la Dirección General de
Geografía.
4. Verificado y aprobado por la Dirección General, consolida las
metas de las cuatro direcciones y es remitido a la OGPP para la
elaboración del Plan Operativo del Instituto Geográfico
Nacional.
5. Si está correcto, continúa el trámite hasta su aprobación por el
Jefe del IGN, si hay observaciones, vuelve al SIG para su
modificación correspondiente.
6. Aprobado por el Jefe del IGN, vuelve a la OGPP para su trámite
correspondiente.
7. La OGPP remite el PO a la DGG.
8. y 9 Recibido el PO, se procede a ejecutar los trabajos de
acuerdo al cronograma establecido.
9. En la ejecución de las metas, es importante que el elemento de
producción esté informado de lo que se debe hacer, los plazos y
prioridades; debe contar con los materiales en la cantidad
necesaria. Del mismo modo debe conocer perfectamente el
proceso a fin de evitar pérdidas de tiempo, los equipos deben
encontrarse en perfecto estado y funcionamiento.
5
2
4
1
INICIO
3
8 7
6
9
10
no
si
239

B. Procedimiento 2: CARTOGRAFÍA BÁSICA PARA SIG
1) Se determina y elabora la estructura de trabajo de acuerdo al proyecto a
realizar.
2) Se proyecta el total de personal, insumos y tiempo que tomará la
elaboración de cada uno de ellos.
3) Una vez definida las metas se diseñará la tabla básica “Modelo de
convención de características para la base de datos del IGN”, tabla que se
toma a partir de hojas modelo de acuerdo a la escala a trabajar. Modelo
tal que permitirá dotar al SIG con información y atributos asignados
convenientemente para cada entidad geográfica.
4) Localizar espacialmente los elementos geográficos y sus procesos.
5) Normalizar y estandarizar la recolección de datos.
6) Analizar, almacenar, actualizar y manejar datos georeferenciados en un
proceso.
7) Preparación del Material Fuente, a partir del cuál se proseguirá a
convertirlos a Sistema de Coordenadas Geográficas.
8) Generación de la Grilla o cuadricula de trabajo.
9) Re-edición de archivo dgn, en la que se logrará pulir los errores
encontrados.
10) Para tal proceso de captura de datos se empleará alternativamente el
software de Microstation con sus módulos de MGE y el Arc Gis 9.2.
11) En esta etapa, se organiza el trabajo y se procede a iniciar la labor de
corrección – edición y revisión de los archivos.
12) Se discrimina de acuerdo la tabla modelo que entidades vectoriales serán
polilíneas, puntos y polígonos.
13) Dado que la información que se recibe generalmente esta trabajada en
formato DGN, y elaborada con miras a obtener un producto cartográfico
impreso es necesario realizar un proceso de edición y de creación de
polígonos de interés que en el DGN no es necesario pero que para un GIS
si es fundamental.
14) Las anotaciones serán rescatadas también como entidad punto y así no
perderá la ubicación referencial de los accidentes geográficos.
15) Los nombres de los elementos puntuales, lineales o poligonales deberán
asociarse a cada elemento como atributo de la capa de información donde
se encuentre.
240

16) En consecuencia en esta etapa el equipo de trabajo procederá a la
revisión y acondicionamiento de la información digital para SIG, labor que
se realizara mediante las correcciones en shapes de cada uno de los
temas.
17) Todos estos shapes serán trabajados, editados y preparados para un
Sistema de Información Geográfica, es decir que en todo momento debe
existir correspondencia entre datos espaciales y los datos tabulares.
18) Se procederá a coincidir empalmes a fin de lograr un mosaico completo
de las hojas que cubren el territorio nacional.
19) Se recopilará información que se tenga del IGN y de otras instituciones y
se adecuará a nuestro sistema.
20) Ingresar toda la información recopilada para cada uno de los temas
tomando como base la tabla modelo previamente elaborada.
21) Se toma en cuenta como atributo el código FACC, código internacional
que servirá para intercambio de información a futuro. Esto para cualquier
escala de la que se quiera hacer un GIS.
22) Revisión de archivos Shape en el computador. (En caso de usarse).
23) Revisión de formatos shape considerando la edición correcta de
polilíneas, puntos y polígonos, además de la topología.
24) Verificación Topológica (Validación Topológica y verificación de
empalmes).
25) Revisión del llenado de información en tablas (formato Shape y/o
Dynamo).
26) Ploteo de archivos finales para su revisión.
27) Finalmente con el producto se logrará afianzar nuestra cartografía sea
cual sea la escala y el proyecto en trabajo.
241

DIRECCIÓN DE
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRAFICA
PROCEDIMIENTO 02: CARTOGRAFÍA BÁSICA PARA SIG
ACTIVIDADOTRAS
DIRECCIONES
TECNICAS
DGG JEFATURA IGN
1. PLANEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE
CARTOGRAFÍA BÁSICA PARA SIG.
2. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN. Si
(continua su proceso) NO (se regresa para su
reevaluación)
3. COORDINACIONES CON LAS DIRECCIONES
TÉCNICAS Y OGRA PARA LA ENTREGA DE LA
DATA CARTOGRÁFICA MATRIZ (CAD).
4. INFORMA DE LOS PROSEDIMIENTOS Y
AVANCES DEL PROYECTO.
5- VERIFICAR Y EDITAR LA TOPOLOGÍA DE LOS
ELEMENTOS CARTOGRÁFICOS DE LOS
ARCHIVOS (DGN) QUE SERVIRÁN PARA
ELPROYECTO. UTILIZANDO LAS NORMAS
TÉCNICAS INTERNACIONALES PARA LA
ELABORACIÓN DE UN SIG.
6. REVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO EN
MAGNÉTICOS E IMPRESIÓN EN PAPEL. FIN DE
PROCESO.
FIN
2
1
3
INICIO
5
4
4
242

C. Procedimiento 3: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
1) Se determina y elabora la estructura de trabajo de acuerdo al proyecto
o requerimientos técnicos presentados por parte de terceros a la
Jefatura del IGN.
2) Para trabajos adicionales por prestación de servicios no contemplados
en el Plan de Trabajo se realizaran previa orden de trabajo o
producción para lo cual elaborará un informe técnico correspondiente;
en el mismo que deberá considerar personal, materiales e insumos y
el tiempo neto de trabajo haciendo la observación que este tiempo
rige a partir de la fecha de entrega del material e insumos así mismo
deberá constar la fecha y la factibilidad del mismo.
3) El Director del SIG hace entrega las solicitudes sobre asuntos de
sistema de información geográfica al Técnico Geógrafo, responsable
de esta sección.
4) El Técnico Geógrafo realiza los estudios correspondientes, revisan los
antecedentes, las distintas series cartográficas IGN, redacta el
Informe Técnico que incluye todos los estudios realizados.
5) El Técnico Geógrafo hace entrega al Director de Sistema de
Información Geográfica, los Informes corregidos para revisión.
6) El Director de Sistema de Información Geográfica hace entrega al
Director de General de Geografía, proyectos de Oficio acompañado
del Informe Técnico y la solicitud que en adelante se denominará
expediente.
7) El Director General de Geografía presenta el Oficio final y el
expediente para la firme del General Jefe del IGN
8) Una vez terminados los trabajos programados serán internados al
OGRA mediante una Acta de Internamiento de los originales
cartográficos o mediante una Guía de entrega a la Oficina de
comercialización cuando sea por prestación de servicios. Ambos
documentos serán visados por el Crl Sub Jefe del IGN.
9) El Oficio y el trabajo realizado es emitido al solicitante y el expediente
es archivado.
243

AREA DE
VENTAS
PROCEDIMIENTO 03: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
ACTIVIDADDIR.
REPRODUCCION
SIG DGG JEFATURA IGN
1. DECRETA EL REQUERIMIENTO A LA DIRECCIÓN
CORRESPONDIENTE.
2. REVISA Y FORMULA LOS PROCEDIMIENTOS.
3. ELABORA EL PRODUCTO SOLICITADO Y
ACOMPAÑA CON UN INFORME TÉCNICO.
4. REVISA Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO
POR LA DIRECCIÓN. Si (continua su proceso) NO (se
regresa para su reevaluación)
5. REVISA Y APRUEBA LA SOLICITUD DE
RESPUESTA. Si (continua su proceso) NO (se regresa
para su reevaluación)
6. ESTREGA LOS ARCHIVOS DIGITALES PARA LA
IMPRESIÓN Y ALMACENAMIENTO EN
MAGNÉTICOS.
7. IMPRESIÓN DE LOS PRODUCTOS EN PAPEL.
8. ENTREGA DEL REQUERIMIENTO. FIN DE
PROCESO.
FIN
2
1
7
INICIO
3
4
6
5
8
245

D. Procedimiento 4: PROYECTOS ESPECIALES
1) Son trabajos especiales solicitados por instituciones públicas privadas que son
enviadas a la Jefatura del IGN, como proyecto de convenio.
2) El proyecto, luego de ser revisado por la unidad orgánicas responsable se
remitirá via mail (correo electrónico) o con oficio, a la otra institución pública y/o
privada, para su análisis correspondiente, en un tiempo razonable, este último
deberá devolverlo con su aprobación o alcances si fuesen necesarios.
3) Si las partes firmantes están conformes con el contendido del convenio la
suscribirán y deberá tener la visación de las unidades orgánicas que tengan
implicancia en la ejecución del convenio.
4) Para trabajos adicionales por prestación de servicios no contemplados en el
Plan de Trabajo se realizaran previa orden de trabajo o producción para lo cual
elaborará un informe técnico correspondiente; en el mismo que deberá
considerar personal, materiales e insumos y el tiempo neto de trabajo haciendo
la observación que este tiempo rige a partir de la fecha de entrega del material
e insumos así mismo deberá constar la fecha y la factibilidad del mismo.
5) En la Dirección de Sistema de Información Geográfica para dar cumplimiento
del proyecto encargado por la alta dirección se realizan todos los
procedimientos administrativos y técnicos que se hacen en el proceso edición
cartográfica y base de datos.
246

Procedimiento 4: PROYECTOS ESPECIALES
INSTITUCIONES
PUBLICAS
JEFATURA
IGN
ASESORÍA
LEGAL
DIRECCIÓN
GENERA
L DE
GEOGRA
FÍA
DIRECCIÓN
DEL SIG
OGRA -
DIRECCIONES
REPRODUCCIÓN
Actividad
1. PRESENTA BORRADOR DE PROYECTO DE CONVENIO.
2. REVISA Y DECRETA AL ÁREA TÉCNICA.
3. EVALUACIÓN LA PARTE TÉCNICA DEL PROYECTO
CONVENIO.
4. PLANIFICA Y PRESUPUESTA LA PARTE TÉCNICA DEL
PROYECTO.
5. EVALÚA Y RECOMIENDA. LEGAL Y
TÉCNICAMENTE LA MEJOR VIABILIDAD DEL CONVENIO. Si
(continua su proceso) NO (se regresa para su reevaluación)
6. REVISA Y APRUEBA EL CONVENIO. Si (continua su proceso)
NO (se regresa para su reevaluación)
7. PRESENTA LA HOJA DE RECOMENDACIÓN.
8. REQUIERE DEL OGRA LOS ARCHIVOS DGN
EXISTENTES.
9. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (FUENTE DE ARCHIVOS A
TRABAJAR (FORMATO DGN) IMÁGENES DE SATÉLITE.
DISTRIBUCIÓN INTERNA DE INFORMACIÓN), EDICIÓN
(GENERACIÓN DE PROYECCIÓN, CONVERSIÓN Y EDICIÓN
DE ARCHIVOS, TOPOLOGÍA Y ENTIDADES GEOGRÁFICAS
(LÍNEAS, PUNTOS, POLÍGONOS, ANOTACIONES),
10. CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO. Si
(continua su proceso) NO (se regresa para su reevaluación)
11. CULMINACIÓN DE LA METADATA.
12. IMPRESIÓN Y ENTREGA AL ALMACÉN DE ARCHIVO
CARTOGRÁFICO.
13. ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL AL CLIENTE. FIN DE
PROCESO.
INICIOINICIO
FIN
1
13
2
7
3
8
4
56
11 12
1
0
9
247

DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA
1. MISIÓN
La Dirección General de Cartografía está encargada de planear, organizar, dirigir,
ejecutar y supervisar las actividades de levantamiento cartográfico por métodos
convencionales y aéreos espaciales de percepción remota y otras actividades conexas,
así como de las acciones de investigación y desarrollo del proceso productivo
geográfico-cartográfico. Le corresponde administrar el Sistema de Información
Cartográfica.
A) ORGANIZACIÓN
B) FUNCIONES
1) Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de levantamiento
cartográfico.
2) Proponer y desarrollar las políticas nacionales en el ámbito de la cartografía.
3) Proponer a la Alta Dirección y realizar las gestiones respectivas sobre las
actividades de capacitación del personal de las direcciones a su mando tanto en
el país como en el extranjero.
4) Promover, desarrollar las relaciones interinstitucionales en el campo de las
ciencias cartográficas.
DIRECCION
GENERAL DE
CARTOGRAFIA
DIRECCIÓN DE
GEODESIA
DIRECCION DE
CARTOGRAFÍA
DIRECCIÓN DE
FOTOGRAMETRÍA
DIRECCIÓN DE
REPRODUCCIÓN
248

5) Realizar actividades de investigación y desarrollo con relación a los
procedimientos, métodos y especificaciones sobre los trabajos de su
responsabilidad.
6) Desarrollar y proponer directivas, normas y manuales técnicos en los aspectos de
su competencia.
7) Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las medidas de seguridad en
relación con la información cartográfica que administra.
8) Desarrollar, administrar y mantener el funcionamiento del sistema de información
cartográfica de alcance institucional.
9) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección del IGN
A. Procedimiento 1: PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN
DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES CARTOGRÁFICAS
1) La Dirección General de Cartografía, empleando sus cuatro Direcciones:
Fotogrametría, Geodesia, Cartografía y Reproducción, elaborarán, actualizarán y
difundirán las Normas Técnicas sobre los procesos geo-cartográficos; sobre los
cuales se establecen los procedimientos y características técnicas para la
elaboración de los diversos productos cartográficos, no solo para el IGN, sino para
cualquier Institución que produce cartografía en el Perú.
2) El Director General de Cartografía, presenta diariamente todos los documentos al
parte del Sr. Crl Sub-Jefe del IGN. Asimismo, en este nivel, se evaluarán, los que
ameriten tener la aprobación del Sr. Gral Brig Jefe del IGN.
3) Revisa y firma los Memorándum Diarios de Trabajo de las Direcciones a su cargo,
las mismas que son entregadas en la Oficina de la Dirección General, a las 08:30
hrs. a más tardar.
4) Hace parte permanentemente con los Directores correspondientes, en relación a
los documentos de respuesta, trámites técnicos – administrativos y/o trabajos
pendientes que se vienen ejecutando, estrechando las coordinaciones con las
demás dependencias del IGN.
5) Los Jueves (antes del medio día), se recibe de las Direcciones, los Avances del
Plan Operativo. Luego se elabora un Resumen Semanal en Porcentajes de
Avances y es presentado y entregado a la Alta Dirección, Inspectoría, Oficina de
Planes y Planeamiento y a la Oficina de Informática, durante las reuniones de
Coordinación que se llevan a cabo todos los días lunes, en la Sala de Reuniones.
6) Se reciben las Órdenes de Trabajo u Órdenes de Producción. Estos documentos
son confeccionados por cualquier dependencia, para solicitar cualquier tipo de
trabajo o servicio que se requiera realizar en las Direcciones correspondientes,
cuyo documento deberá llevar la firma del solicitante y ser visado por el Sr. Crl
Sub Jefe.
7) Guía de Internamiento.
249

Este documento se confecciona una vez terminado un trabajo, sea cual fuese, en
esta guía se consigna en detalle las cantidades ejecutadas por ítems, la cual se
presentara con la firma de la Dirección correspondiente y el Director General de
Cartografía.
Una vez firmado el documento, se procede al internamiento del material al
almacén General, cuando esta se trata de Ordenes de Trabajo de impresiones de
la Carta Nacional.
Cuando se refiere a Órdenes de Producción, se internarán a la Oficina de
Comercialización para su entrega posterior al cliente que solicitó el trabajo.
8) Informe Técnico.
Este informe técnico, se confeccionará a través de una hoja de Coordinación o
cuando una determinada máquina entra en PANNE o presenta algún desperfecto
en su operatividad, en el cual, la Dirección afectada, elabora un Informe Técnico
inicial, y se solicita un Informe Técnico más exhaustivo a la Oficina de Informática,
para la elaboración de un diagnóstico integral. Cuando ése último, no tiene la
capacidad técnica, coordina con una empresa externa, para que diagnostique lo
más conveniente, presentando un presupuesto del trabajo que se realizará. Esta
Hoja de Coordinación es emitida por la Unidad de Logística. En este Informe
Técnico se incluirán los insumos, mano de obra, maquinarias y otros.
9) Orden de Operaciones
Cuando se requiere cumplir con un pedido de una entidad pública, privada o que
corresponda al cumplimiento del Plan Operativo, la Dirección de Geodesia u otra
Dirección, elabora una Orden de Operaciones, la misma que contiene todos los
aspectos técnicos - administrativos para realizar los trabajos de campo o de
gabinete.
Este documento debe ser entregado y distribuido a la SubJefatura, Inspectoría,
Dirección General de Cartografía, Logística y Geodesia; debiendo confirmar que
la Unidad Logística, coordine con la empresa aseguradora, tanto para el
personal como para los equipos geodésicos correspondientes.
Al término de los mismos, se confeccionará un Informe Técnico respectivamente.
Una copia del Anexo: Organización, deberá entregarse al Oficial de Guardia, para
el control diario del Servicio de Día.
10) Supervisión
La Dirección General de Cartografía, realizará una supervisión, con la indicación
de la distribución efectuada de los diferentes artículos, particularmente material
fotográfico y de reproducción.
Cada sección llevará un registro del trabajo que realiza diariamente, para lo cual
con una semana de anticipación se planeará el trabajo a efectuarse, a fin de
cumplir con los requerimientos de las órdenes impartidas, siendo prioritarios los
trabajos de la Carta Nacional.
11) Trimestralmente se remitirán a la Unidad de Logística, los pedidos de útiles de
escritorio, visados por el Sr. Crl Sub Jefe del IGN.
250

DGC Direcciones
de la DGC
Sub Jefe Jefe del
IGN
Dependencias DESCRIPCIÓN
1. La Dirección General de Cartografía, elaborar, actualiza y
difunde sus Normas Técnicas en coordinación con sus 4
direcciones.
2. El Director General de Cartografía, presenta diariamente todos
los documentos al parte del Sr. Crl Sub-Jefe del IGN. Asimismo,
en este nivel, se evaluarán, los que ameriten tener la
aprobación del Sr. Gral Brig Jefe del IGN.
3. Revisa y firma los Memorándum Diarios de Trabajo de las
Direcciones a su cargo, las mismas que son entregadas en la
Oficina de la Dirección General, a las 08:30 hrs. a más tardar.
4. Hace parte permanentemente con los Directores, en relación a
los documentos de respuesta, trámites técnicos –
administrativos y/o trabajos pendientes que se vienen
ejecutando. Asimismo recibe de las Direcciones, los Avances
del PO.
5. Se reciben las Órdenes de Trabajo u Órdenes de Producción.
Estos documentos son confeccionados por cualquier
dependencia, para solicitar cualquier tipo de trabajo o servicio
que se requiera realizar en las Direcciones correspondientes,
cuyo documento deberá llevar la firma del solicitante y ser
visado por el Sr. Crl Sub Jefe.
INICIO
1 1
2
4
FIN
2
5
10
3
251

B. Procedimiento 2: DE LOS TRABAJOS Ú ORDENES DE PRODUCCIÓN
1) Verifica si en la Dirección respectiva, existe el material necesario para el
cumplimiento de la tarea asignada.
2) Coordina, si en el Almacén General, existen los materiales necesarios.
3) De existir el material en el Almacén, el Jefe procede a confeccionar la PECOSA
solicitada, previa aprobación respectiva del Jefe de la Oficina General de
Administración (OGA).
4) De no existir el material en el almacén, se procede a confeccionar el PEDIDO DE
COMPRAS, u PEDIDO DE SERVICIO, solicitando en el formato respectivo y
poniendo el motivo o el nombre del proyecto para el cual se realiza el trabajo.
Este pedido llevará la firma del Director de la Dependencia solicitada, elevada
con la firma del Director General de Cartografía, visada por el Crl Sub Jefe, el Crl
Jefe de la OGA y llevado al parte de OGA para la firma del Sr. Gral Jefe del IGN.
Posteriormente firmada, el original se entregará a la Unidad de Logística para su
adquisición.
DGC Direccion
es
Almacén OGA Sub Jefe Actividad
252

1. Verifica si en la
Dirección respectiva,
existe el material
necesario para el
cumplimiento de la
tarea asignada.
2. Coordina, si en el
Almacén General,
existen los materiales
necesarios.
3. De existir el material en
el Almacén, el Jefe
procede a confeccionar
la PECOSA solicitada,
previa aprobación
respectiva del Jefe de
la Oficina General de
Administración (OGA).
4. De no existir el
material, se procede a
confeccionar el
PEDIDO.
5. Firma del Director,
elevada con la firma del
Director Gral, visada
por el Crl Sub Jefe, el
Crl Jefe de la OGA.
(1) Al retorno de cada Comisión, cada Oficial elabora un informe detallado y a la vez,
realiza una exposición de los aspectos técnicos recibidos o en mención.
C. Procedimiento 3: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
El Plan Operativo, se formula cada año, en el mes de Setiembre, a fin de que exista
continuidad de los trabajos para el siguiente año, para ello se realiza el siguiente
procedimiento:
1) Se inicia con una reunión con todas las direcciones que componen la Dirección
General de Cartografía a la cual cada director trae sus respectivos proyectos de
sus propias direcciones en donde se plasman las expectativas de cada dirección
para el próximo año, teniendo en cuenta los objetivos y metas del Instituto
2) Cada director expone sus proyectos de sus respectivas direcciones, aquí
evaluamos las metas de acuerdo a los objetivos del IGN, cada meta se somete a
una evaluación teniendo en cuenta los diferentes factores que intervienen en el
cumplimiento de cada meta.
3) Una vez definida las metas, cada Dirección elabora su Plan Operativo y con la
visación de la Dirección General, es remitido a la OGPP, para la elaboración del
Plan Operativo del IGN.
INICIO
1
4
1
5
5
2
5
3
3
5
FIN
VoBo
253

Procedimiento 3: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DGC Direcciones
de la DGC
OGPP OAJ Jefe del
IGN
Descripción
1. Se inicia convocando a una reunión con todas las
direcciones que componen la Dirección General
de Cartografía.
2. Cada director expone sus metas, teniendo en
cuenta los objetivos del Instituto Geográfico
Nacional.
3. Se evalúa las metas de acuerdo a los objetivos del
IGN, cada meta se somete a una evaluación
teniendo en cuenta los diferentes factores que
intervienen en el cumplimiento de cada meta.
4. Una vez definida las metas, cada Dirección
elabora su Plan Operativo
5. La DGC da el Vº Bº y es remitido a la OGPP, para
la elaboración del Plan Operativo Institucional del
IGN.
6. La OGPP consolida todas las metas, para luego
ser aprobado con una RJ y devuelto a las áreas
para el inicio de la ejecución.
FIN
1
RJ
2
Inicio
45
3
6
INICIO
OGRA
RECEPCI
ON DE
ARCHIVO
S
FINALES
ARCHIVO
S
EDITADO
S EN
FORMAT
O DGN
FORMUL
ACION
DE
OFICIO
PARA
OGRA
CONTRO
L DE
CALIDAD
INFORMA
CION
RASTERI
Autoriza
254

DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
1. MISIÓN
La Dirección de Cartografía tiene por misión realizar el proceso de separación de colores
de los originales de Restitución Fotogramétrica y otros documentos –base, mediante
procedimientos manuales de Compilación y Grabado Cartográfico y/o procedimientos
informáticos de digitalización Cartográfica, para la impresión en serie de los productos
que elabora el instituto Geográfico Nacional.
A. Organización
B. Funciones
1) Planear, coordinar, dirigir y ejecutar las operaciones cartográficas de separación
de colores.
2) Coordinar con la Dirección de Fotogrametría las especificaciones técnicas de los
originales fotogramétricos para la separación de colores.
3) Formular y actualizar normas y recomendaciones técnicas sobre procedimientos
de separación de colores de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos.
4) Informar y asesorar al comando del IGN de los trabajos de su competencia.
5) Realizar la separación de colores a diferentes escalas de los originales
fotogramétricos ya sea para la Carta Nacional o para otros proyectos.
6) Realizar cálculos de proyección y cuadricula, ángulos de convergencia y de
alineación magnética de los diferentes documentos cartográficos.
DIRECCIÓN
CONTROL DE
CALIDAD
COMPILACIÓN
CARTOGRAFICA
CARTOGRAFIA
DIGITAL
ADM / RED Y
BASE DE
DATOS
TRATAMIENTO
DE IMÁGENES
DE SATELITE
ZADO DE
ARCHIVO
S
VECTORI
ALES
RLE -
CRL
ARCHIVO
S EN
FORMAT
O CAD Y
RASTER
PARA
IMPRESI
ON
PREPAR
ACION
FINAL DE
INFORMA
CION
CONTRO
L DE
CALIDAD
INFORMA
CION
VECTORI
AL
CONTRO
L DE
CALIDAD
POR
CAPAS
DIRECCI
ON
GENER
AL DE
CARTO
GRAFIA
SECCIO
N
CONTR
OL DE
CALIDA
D
(DIR.
CARTO
GRAFIA
)
SECCIO
N
EDICIO
N
CARTO
GRAFIC
A
(DIR.
CARTO
GRAFIA
)
SECCIO
N
CONTR
OL DE
CALIDA
D
(DIR.
CARTO
GRAFIA
)
EDICION
VEGETA
CION
EDICION
HIPSOGR
AFICA
EDICION
PLANIME
TRICA
EDICION
HIDROGR
AFICA
ARCHIVO
S DE
VECTOR
ES
FORMAT
O DGN
255

A) Procedimiento 1: ELABORACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO
1) Anualmente se formulará el Plan Operativo de la Dirección de Cartografía que
tiene por objeto programar los trabajos encomendados en el Plan Operativo
Institucional del Instituto Geográfico Nacional.
2) Se inicia con una reunión técnica a fin de determinar las metas a programar para
el año siguiente a fines del tercer trimestre.
3) Una vez elaborado el Plan Operativo del año siguiente, se le presenta a la
Dirección General de Cartografía para su aprobación.
4) Una vez aprobada el Plan Operativo de la Dirección de Cartografía se remite a
la Oficina General de Planificación y Presupuesto a fin de consolidar dicha
información, para así formar parte del Plan Operativo Institucional del Instituto
5) Control de la Ejecución del Plan Operativo
Es de suma importancia que el elemento de producción esté informado de lo que
se debe hacer, los plazos y prioridades, debe contar con los materiales en la
cantidad necesaria. Del mismo modo debe conocer perfectamente el proceso a
fin de evitar perdidas de tiempo, los equipos deben encontrarse en perfecto
estado de funcionamiento.
DC DGC OGPP OAJ JEFE IGN DESCRIPCIÓN
1. Se inicia con una reunión
técnica.
2. Determinada las metas, se
realiza una reunión con la
DGC para proponer las
metas, si es aprobada,
continua su trámite si no,
vuelve para modificación.
3. 4 y 5. La OGPP consolida las
metas y lo deriva a la OAJ y
luego a la Jefatura, para la
elaboración de la RJ.
6. Aprobado el Plan Operativo,
es derivado a la DC para
iniciar con la ejecución.
NO1
FIN
1 2
Inicio
4 5
3
6
256

B) Procedimiento 2 : DE LAS
INFORMACIONES
1) El Director de Cartografía es responsable de que se adopten medidas de
protección (CI), indicando las disposiciones al tratamiento de la información y
utilizando la tecnología disponible en el sistema de Cartografía Digital en lo que
respecta a seguridad de la información magnética disponible.
2) Deberá tener presente a fin de eliminar los riesgos pertinentes ciñéndose a lo
especificado en la sección VII ME 38-10 sobre:
a) Generalidades
b) Clasificación de la información
c) Procedimientos de la información clasificada
d) Medidas complementarias de seguridad de la información.
3) La seguridad de disponer de datos magnéticos, se encuentra
asegurada por el respaldo (Backup) obteniéndose al copiar el total de la
información periódicamente, según procedimientos que deberá señalar el
Director de Cartografía, guardando este Backup en el armario metálico del
ambiente del servidor.
DGC Direcciones OGEINFO Descripción
1. Indica disposiciones en lo
que respecta a seguridad
de la información
magnética disponible.
2. Las Direcciones, deberán
tener presente a fin de
eliminar los riesgos
pertinentes ciñéndose a lo
especificado en la sección
VII ME 38-10.
3. Se guarda la información
en el Backup del servidor.
4. Copia toda la información
periódicamente, según
procedimientos que deberá
señalar el Director de
Cartografía.
FIN
1
2
Inicio
45
3
257

C) Procedimiento 3: DE LOS PEDIDOS
1) Trimestralmente se realizarán los pedidos correspondientes para el
funcionamiento de la Dirección.
2) Se formulará un informe técnico correspondientes a los proyectos para
determinar la cantidad de insumos y materiales
3) En base a la experiencia de los años se ha determinado la cantidad de insumos y
materiales a emplearse para la elaboración de una hoja de Carta la Nacional a
escala 1/100 000 bajo procedimientos de compilación y grabado (Anexo N 03) así
como la cantidad de insumos y materiales a emplearse para la elaboración de
una hoja de Carta Nacional a escala 1/100 000 bajo procedimientos digitales.
4) Antes de realizar la elaboración de los pedidos, se verificara su existencia en el
almacén de insumos, formulando una PECOSA para el material que exista, y un
pedido de compra para los materiales que no se disponga.
5) Una vez realizada la adquisición mediante el pedido de compra se elaborara la
PECOSA respectiva.
6) Para solicitar algún trabajo técnico de mantenimiento o reparación, se empleará
una orden de trabajo.
DC ALMACEN ULOG Proveedor Descripción
1. Trimestralmente se realizan los
pedidos.
2. Se formula un informe técnico
correspondientes a los proyectos
para determinar el pedido.
3. Se determina la cantidad de
insumos y materiales a emplearse
para la elaboración de una hoja de
Carta la Nacional a escala
1/100000.
4. Primero se verifica su existencia en
el almacén de insumos, formulando
una PECOSA para el material que
exista,
5. Si no hay en almacén se hace un
pedido de compra a ULOG.
6. ULOG, realice los trámites
correspondientes y realiza la
compra, el proveedor interna en
almacén.
7. Se entrega al solicitante.
FIN
1
2
Inicio
4 5
3
5
6
258

D) Procedimiento 4: DE LOS TRABAJOS
1) Por motivos de cumplimiento de trabajos, el Director de Cartografía previa
autorización, podrá disponer que personal a su cargo labore en turnos de trabajo
según lo conveniente, dando cumplimiento al Plan Operativo.
2) Para trabajos adicionales por prestación de servicios no contemplados en el Plan
Operativo se realizarán previa orden de trabajo o producción para lo cual
elaborará un informe técnico correspondiente; en el mismo que deberá
considerar personal, materiales e insumos y el tiempo neto de trabajo haciendo la
observación que este tiempo rige a partir de la fecha de entrega del material e
insumos así mismo deberá constar la fecha y la factibilidad del mismo.
3) Una vez terminados los trabajos programados, serán internados al Almacén
Cartográfico mediante un Acta de Internamiento de los originales cartográficos o
mediante una Guía de entrega a la Oficina de comercialización cuando sea por
prestación de servicios. Ambos documentos serán visados por el Crl Sub Jefe
del IGN.
259

DGC UCEI y/o OTRAS
DEPENDENCIAS
PERSONAL DE LA
DGC
ALMACEN
CARTOGRÁ FICO
SUB JEFE DESCRIPCIÓN
1. Se inicia con el pedido de trabajo
por el área solicitante.
2. El personal de la DGC realiza el
trabajo, mediante turnos
programados.
3. el área interesada, solicita previa
orden de trabajo y/o producción.
4. Terminado los trabajos, se
internan en el Almacén
Cartográfico mediante un Acta
de Internamiento
5. Se remite mediante una Guía de
entrega a la UCEI cuando sea
por prestación de servicios.
6. Ambos documentos serán
visados por el Crl Sub Jefe del
IGN.
FIN
6
1
2
Inicio
4
5
3
260

E) Procedimiento 5: PROCESO DE
EDICION Y DIGITALIZACION CARTOGRAFICO OBTENIDA DE LA RESTITUCION
FOTOGRAMETRICA.
La Dirección de Fotogrametría entrega al la Dirección de Cartografía los archivos
vectoriales en formato DGN
DIRECCION DE CARTOGRAFIA
Sección Control de Calidad
• Control de calidad de la información de la información digital
• Envía la información por medio de la Red a las distintas estaciones de trabajo.
Sección Edición Cartográfica
Colección de Datos de cada los originales
Edición de curvas
• Digitalización y edición de curvas maestras (100 mts)
• Digitalización y edición de curvas intermedias (25 mts)
Edición de hidrografía
• Digitalización de líneas costeras, lagos, lagunas y accidentes similar.
• Digitalización de cursos de agua (ríos, riachuelos, etc), digitalización de acequias
y conductos de agua.
Edición de textos
• Edición de cotas individualmente
• Centros poblados
• Objetos localizados (nombre de canales)
• Construcciones de diverso tipo (trenes, carreteras)
• Puntos de control y valores de curvas de nivel
• Accidentes hipsográficos (nevados, cadenas de montañas), Accidentes de
vegetación, Accidentes delimitados
• Aguas abiertas y pantanosas (ríos, lagos, etc)
• Señales de ruta
Edición de cuadricula
261

• Generación de cuadriculas
• Edición de cuadricula (asignación de valores internos externos, valores
cuadriculares, geográficos, etc.).
• Verificación de los valores asignados
Edición de planimetría
• Fondo de caminos, ciudades, cementerios, etc.
• Casas, Iglesias, Escuelas
Edición de áreas
• Edición de áreas de bosque y áreas de matorral
• Terrenos de cultivo
• Zonas pantanosas
• Fondo de océanos, lagos, lagunas y ríos
• Archivos vectoriales editados en formato DGN.
• Copia de la información a la Estación de trabajo y Backup de la información en
formato Digital al Servidor
• Control de calidad de la información vectorial y empalmes con hojas colindantes
• Verificación de archivos
• Rasterización e impresión (Prueba de Color)
• Verificación de niveles y corrección de tablas
• Primera y segunda revisión: Corrección y rasterización
• Tercera revisión: Corrección y pasterización final
• Preparación final de la información
• Grabado de CDs la información vectorial e información raster.
262

• Copia Backup de la información en formato Raster y Digital al Servidor
• Formulación u oficio a la Dirección general de Cartografía
263

EDICION
HIDROGRAFICA
EDICION
PLANIMETRICA
EDICION
HIPSOGRAFICA
EDICION
VEGETACION
SECCION CONTROL DE
CALIDAD
(DIR. CARTOGRAFIA)
SECCION EDICION CARTOGRAFICA
(DIR. CARTOGRAFIA)
SECCION CONTROL DE
CALIDAD
(DIR. CARTOGRAFIA)
DIRECCION
GENERAL DE
CARTOGRAFIA
CONTROL DE
CALIDAD POR
CAPAS
CONTROL DE
CALIDAD
INFORMACION
VECTORIAL
PREPARACION
FINAL DE
INFORMACION
ARCHIVOS EN
FORMATO CAD
Y RASTER PARA
IMPRESION
RASTERIZADO
DE ARCHIVOS
VECTORIALES
RLE - CRL
CONTROL DE
CALIDAD
INFORMACION
RASTERIZADA
FORMULACION DE
OFICIO PARA
OGRA
ARCHIVOS
EDITADOS EN
FORMATO DGN
RECEPCION DE
ARCHIVOS
FINALES
OGRA
264
DIRECCION DE
FOTOGRAMETRIA
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DIGITAL CARTOGRAFICO
(OBTENIDO DE RESTITUCION FOTOGRAMETRICA)
ARCHIVOS DE
VECTORES
FORMATO DGN
INFORMACION
VECTORIAL

F) Procedimiento 6: EDICION Y
DIGITALIZACION CARTOGRAFICO OBTENIDA DE LOS ORIGINALES
CARTOGRAFICOS
La Dirección de Comercialización entrega al la Dirección de Cartografía los originales
cartográficos en un medio físico (fotolitos).
Después de recepcionar los originales cartográficos se procede:
• Escaneo de los originales cartográficos, Edición de la información escaneada
• Control de calidad de la información, Envía la información por medio de la Red a
las distintos estaciones de trabajo.
Colección de Datos de cada los originales
Edición de curvas
• Digitalización y edición de curvas maestras (100 mts), digitalización y edición de
curvas intermedias (25 mts)
Edición de hidrografía
• Digitalización de líneas costeras, digitalización de lagos, lagunas y accidentes
similar,
• Digitalización de cursos de agua (ríos, riachuelos, etc), digitalización de
acequias y conductos de agua.
Edición de textos
• Edición de cotas individualmente
• Centros poblados,
• Objetos localizados (nombre de canales)
• Construcciones de diverso tipo (trenes, carreteras)
• Puntos de control y Valores de curvas de nivel
• Accidentes hipsográficos (nevados, cadenas de montañas), accidentes de
vegetación, Accidentes delimitados.
• Aguas abiertas y pantanosas (ríos, lagos, etc)
266

Edición de cuadricula
• Generación de cuadriculas
• Edición de cuadricula (asignación de valores internos externos, valores
cuadriculares, geográficos, etc.).
• Verificación de los valores asignados
Edición de planimetría
• Fondo de caminos, ciudades, cementerios, etc.
• Casas, Iglesias, Escuelas
Edición de áreas
• Edición de áreas de bosque, Edición de áreas de matorral
• Terrenos de cultivo, Zonas pantanosas
• Fondo de océanos, lagos, lagunas y ríos
• Archivos vectoriales editados en formato DGN.
• Copia de la información a la Estación de trabajo y copia Backup de la
información en formato Digital al Servidor
• Control de calidad de la información vectorial, Control de empalmes con hojas
colindantes
• Verificación de archivos, Sección Edición Cartográfica
• Rasterización e impresión (Prueba de Color)
• Verificación de niveles, verificación y corrección de tablas
• Sección Control de Calidad
• Primera y segunda revisión: Corrección y rasterización
• Tercera revisión: Corrección y pasterización final
• Preparación final de la información
• Grabado de CDs la información vectorial e información raster.
268

• Copia Backup de la información en formato Raster y Digital al Servidor
• Formulación u oficio a la Dirección general de Cartografía
269

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CARTOGRAFICO
(OBTENIDO DE ORIGINALES CARTOGRAFICOS)
OGRA
RECEPCION DE
ARCHIVOS
FINALES
DIRECCION DE
COMERCIALIZACION
ORIGINALES
CARTOGRAFICO
(FOTOLITOS)
DGN
FOTOLITO
HIDROGRAFIA
FOTOLITO
PLANIMETRIA
FOTOLITO
RELIEVE
FOTOLITO
AREAS
ESCANEO DE
ORIGINALES
CARTOGRAFICOS
EDICION
HIDROGRAFICA
EDICION
PLANIMETRICA
EDICION
HIPSOGRAFICA
EDICION
VEGETACION
ARCHIVOS
EDITADOS EN
FORMATO DGN
CONTROL DE
CALIDAD
INFORMACION
VECTORIAL
PREPARACION
FINAL DE
INFORMACION
ARCHIVOS EN
FORMATO CAD
Y RASTER PARA
IMPRESION
FORMULACION DE
OFICIO PARA
OGRA
RASTERIZADO
DE ARCHIVOS
VECTORIALES
RLE - CRL
INFORMACION
ESCANEADA
CONTROL DE
CALIDAD
INFORMACION
RASTERIZADA
SECCION CONTROL
DE CALIDAD
(DIR. CARTOGRAFIA)
SECCION EDICION CARTOGRAFICA
(DIR. CARTOGRAFIA)
SECCION CONTROL DE
CALIDAD
(DIR. CARTOGRAFIA)
DIRECCION
GENERAL DE
CARTOGRAFIA
COLECCION DE
DATOS
CONTROL DE
CALIDAD POR
CAPAS
270

DIRECCIÓN DE GEODESIA
1. MISION
La Dirección de Geodesia tiene por misión obtener en el terreno la información
geodésica requerida para la elaboración de la Carta Nacional y/o la ejecución de
proyectos cartográficos con fines de Defensa y Desarrollo Nacional.
A. ORGANIZACIÓN
1) Asesorar e informar al comando del IGN de los trabajos
de su competencia.
2) Asesora a la Dirección General de Cartografía en
los diferentes trabajos que deben ser asumidos por el IGN en lo
referente al control terrestre geodésico y suplementario.
271
SECCION
ASTRONOMICA
POSICION
DIRECCIÓN DE
GEODESIA
DIVISION DE
CONTROL
GEODESICO
DIVISIÓN
PCPDI
DIVISION DE
TOPOGRAFIA
SECCION
CONTROL
HORIZONTAL
SECCION
CONTROL
VERTICAL
SECCION
CALCULO
AJUSTE
SECCION
CONTROL
SUPLEMENTA
RIO
SECCION
CLASIFICACI
ON CAMPO
AREA DE
PROCESAMIEN
TO
AREA DE
PROGRA
MACION
AREA DE
CAMPO

3) Planear, reconocer, coordinar, dirigir, ejecutar y
controlar los trabajos de campo y gabinete para la elaboración y/o
actualización de la Carta Nacional o temática.
4) Efectuar el planeamiento, monumentación, observación,
registro, descripción, procesamiento, ajuste y archivo de los puntos
geodésicos que se establecen.
5) Obtener en el terreno la información toponímica así como
solicitar a las instituciones afines el material toponímico disponible de las
zonas geográficas correspondientes al área de cada proyecto, a fin de
estandarizar el producto final
6) Ejecutar el control de calidad de los datos e informaciones obtenidos en
el terreno.
7) Capacitar en forma permanente al personal técnico de la Dirección en
las diversas funciones que le son propias, encomendando el entrenamiento
de su personal en el país y en el extranjero.
A. Procedimiento 1: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
1) Anualmente se formulará el Plan Operativo de la Dirección de Geodesia,
que tiene por objeto fijar las metas para el siguiente año.
2) Dicha elaboración de meta se inicia con una reunión técnica en nuestra
dirección, a fin de exponer y evaluar los trabajos de las metas de
acuerdo a los objetivos y metas del IGN.
3) Luego de establecido las metas se realiza un informe técnico
sustentando la duración, el costo y presupuesto de las metas.
4) Una vez elaborado el Plan Operativo de la Dirección, se remite una copia
a la Dirección General de Cartografía para su aprobación posteriormente
aprobado, se remite una copia a la Oficina General de Planificación y
Presupuesto.
5) Para la ejecución de la metas, se elabora una Orden de Operaciones
firmada por el Crl Sub Jefe del IGN y posteriormente distribuidas a las
Oficinas.
6) Seguidamente el personal técnico encargado de realizar las meta se
desplaza al lugar de trabajo y concluir con todos los trabajos de campo,
para posteriormente elaborar un informe final que es entregado a la
Oficina de Comercialización o la Dirección General de Cartografía
(Metas del IGN).
272

Procedimiento 1: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
JEFATURA
DEL IGN
OGPP DG DGC ACTIVIDAD
1.
LA DIRECCIÓN DE GEODESIA EN
COORDINACIONES CON LA
DIRECCION GENERAL DE
CARTOGRAFÍA, FORMULA EL
PLAN DE TRABAJO ANUAL.
2.
LA OGPP RECIBE Y EVALUA LAS
METAS Y ACTIVIDADES
CONTENIDAS EN EL PLAN DE
TRABAJO ANUAL DEL AREA
TÉCNICA; SI NO ESTA
CONFORME LA DEVUELVE A LA
DG PARA SU REFORMULACION
Y/O CORRECCIÓN; SI ESTA
CONFORME SE APRUEBA POR
LA OGPP.
3.
UNA VEZ APROBADA SE ELEVA A
LA JEFATURA DEL IGN.
4.
APROBADO, ES DERIVADO A LA
OFICINA RESPONSABLE PARA LA
EJECUCIÓN.
INICIO
1 1
COORDINACIONES
NO
SI3
FIN
2
273

B. Procedimiento 2: ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL GPS.
1) Esta Actividad se inicia con un planeamiento a fin de determinar las
zonas del territorio nacional donde los requerimientos de datos es mayor
o donde exista una solicitud especifica.
2) Se prepara un informe técnico donde se plasma los aspectos técnico –
financiero. Dentro de los aspectos técnicos se contempla la formación de
la figura que deberá dar fuerza al rastreo así como la accesibilidad a los
puntos por establecer definiendo los trabajos de campo necesarios y su
duración.
3) los aspectos financieros contemplan los apoyos logísticos que se
requiere para llevar adelante los trabajo de campo, estos contemplan
viáticos o refrigerios según sea el caso (ver directva No 001 OGPP/IGN
de Enero 2005), así mismo los aspectos de combustibles y material
diverso.
4) Dicho documento es presentado y sustentado al Director General de
Cartografía para su posterior presentación a la Alta dirección para su
aprobación.
5) De no ser aprobada se corrige los items observados para su nueva
presentación.
6) De ser aprobado se elabora la Orden de Operaciones, documento en el
cual se expresa la misión de las brigadas de campo así como las
disposición para llevar adelante los trabajos de campo, también se
especifica las actividades complementarias que las otras direcciones
deberán realizar a fin de permitir que los trabajos se desarrollen en las
mejores condiciones.
7) Dicha Orden de Operaciones es firmada por el Director General de
Cartografía y por el Sub. Jefe con el visto del Jefe de la OGA.
8) Durante las labores de campo el personal se ciñe a lo que establece la
Orden de Operaciones dando cuenta a la Alta Dirección del IGN en caso
de tener que realizar alguna variación a lo establecido por dicho
documento. Dicha variación se realizará solo si al Alta Dirección aprueba
dicha solicitud.
9) Al término de las labores de campo el personal deberá formular un
informe detallando las novedades que se presentaron durante la
ejecución de los trabajos y así mismo formulará la rendición de cuentas a
fin de justificar los gastos realizados, paralelamente se deberá realizar
las actividades de gabinete a fin de procesar la información y obtener los
resultados finales los cuales deberán ser presentados al Director General
de Cartografía para su revisión.
275

Procedimiento 2: ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL GPS
SUBJEF/JEFATURA DGC DG
DEPENDENCIAS
DEL IGN
ACTIVIDAD
1. LA DG PREPARA, RECOMIENDA Y
EVALUA LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTROL
HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL,
SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
DE LAS REGIONES CON MAYOR
DESARROLLO PARA SU
CONSIDERACIÓN EN EL PLAN ANUAL
DE LA DG, CONFECCIONANDO LA O/O.
2. LA DGC, RECIBE Y EVALUA LA O/O
PARA SU EVALUACIÓN, SI NO ESTA
CONFORME LA DEVUELVE A LA DG
PARA SU REFORMULACION; SI ESTA
CONFORME ES CANALIZADA A LA SUB
JEFATURA Y JEFATURA
RESPECTIVAMENTE.
3. LA SUB JEFATURA Y JEFATURA DAN
CONFORMIDAD A LA O/O MEDIANTE SU
FIRMA RESPECTIVA, SI NO ESTA
CONFORME LA DEVUELVE AL DGC
PARA SU REFORMULACIÓN.
4. LA DG UNA VEZ FIRMADA LA O/O,
ORGANIZA LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE DESPLAZAMIENTO Y
REGISTRO GPS DE ACUERDO A
CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN DICHA
ORDEN.
5. UNA VEZ APROBADA LA O/O SE
DIFUNDE UNA COPIA A LAS
DEPENDENCIAS DEL IGN
INVOLUCRADAS.
INICIO
1
3
4 5
FIN
SI
NO
2
NO
276

C. Procedimiento 3: ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED
GEODÉSICA VERTICAL
NIVELACION GEOMÉTRICA (GEODESICA)
Reconocimiento y Monumentación
(1) La etapa del reconocimiento se da inicio empleando para ello, las cartas
de la zona, descripciones de los BMs de empalmes al comienzo y final
de la línea por trabajar material previamente solicitado de la Oficina de
Comercialización (Archivo Cartográfico) en la que el operador hará un
cuidadoso reconocimiento con la finalidad de seleccionar los buenos
sitios aprovechables, determinar las distancias entre dichos sitios y
desde las poblaciones más cercanas de la nueva línea (entera o en
porciones convenientes).
(2) Se determinará los tramos que carecen de buenos sitios con el fin de
volver a estudiarlos, buscando los sitios más aceptables, o resolver si se
deben emplear puntos temporales o provisionales (TB´ms).
Monumentación
a. La etapa de la monumentación se da inicio empleando para ello, las
cartas de la zona, descripciones de los BMs de empalmes al comienzo y
final de la línea por trabajar material previamente solicitado de la Oficina
de Comercialización (Archivo Cartográfico).
b. En las fotografías aéreas pertinentes de cada monumento el operador de
campo fotoidentifica las marcas de cota fija(BM) pinchando con una
aguja Nº 10 la ubicación de la marca en la foto.
c. Se realiza las descripciones de las marcas con lapicero empleando los
formatos de descripción midiendo con una wincha las distancias a las
referencias, determinando y registrando los azimutes magnèticos,
seguidamente se toman lecturas con el navegador GPS a fin de
determinar las coordenadas aproximadas del punto, finalmente se toma
las tomas fotográficas .
d. Confeccionar el croquis de localización de la MCF o RN orientándolo al
norte y anotando las referencias que indiquen ser las más saltantes del
terreno.
e. Se Pinta de color anaranjado los monumentos de tal manera que sean
visibles desde la carretera.
f. La distancia promedio entre marcas de cota fija en las líneas de
nivelación de 1er y 2do orden será de 2 Km.
g. Todos los BMs que se monumenten deben llevar grabadas el nombre de
la línea (Inicial y final) seguidas de un numero, las iniciales de la
organización que lo ejecuta y el año en que fue establecido.
277

h. Tres (O3) factores en orden de importancia será el considerar lugares
para hitos permanentes que permitan: Permanencia, estabilidad, fácil
foto identificación, buenas referencias fácil acceso para. la nivelación y
construcción.
i. Colocar en los Aeropuertos 3 marcas: en la torre de control, en el edificio
de Administración o Hangar y cerca a la entrada de las pistas decolaje.
j. Al final de la monumentación proceder a confeccionar las tarjetas de
nivelación con sus respectivos croquis.
k. Los monumentos tendrán 1.00 m. de profundidad por 0.40 m. de ancho.
sobresaliendo a 0.20 m. del nivel del suelo.
Medición
a. Solicitar del Archivo Cartográfico las cartas existentes de la zona y las
descripciones de campo de la MCF.
b. Diariamente antes de comenzar a trabajar realizará la determinación del
factor "C" para comprobar si el instrumento está operativo; si obtiene
+0.010 repetirá la operación hasta que el instrumento registre +0.005.
c. Determinar la constante estadimétrica del nivel antes de comenzar a
trabajar y anotar en la primera página de la libreta.
d. Por lo menos cada 10 días realizar la verificación de la verticalidad de
las miras haciendo la anotación respectiva en la libreta para evitar
acumulamiento indebido.
e. Aprovechar las primeras horas del día y los últimas de la tarde para
realizar las observaciones con el objeto de que la refracción, no afecte
las lecturas del instrumento, se recomienda de 06.00 hrs. a 11.00 hrs. y
de 15.00 a 18.00 hrs.
f. Diariamente el operador chequeará su libreta de campo y formulará el
resumen respectivo.
g. Comprobar el cierre de la sección entre las corridas de ida y vuelta y si
esta no satisficiera se repetirá hasta encontrar que una de las dos
corridas esta dentro de la tolerancia de 4.0 mm Km. para 1er orden. 6.0
mm Km. para 2do orden y 12 mm. Km. para tercer orden.
h. Se empleará un TBM (temporal benchs Marks) en los siguientes casos:
a) Mucha pendiente
b) Lluvias
c) Cuando el terreno es muy extenso; detenciones para almorzar o al
anochecer.
Para los TBM se utilizarán rocas firmes, esquinas de calzadas, teniendo
como única preocupación que no estén sujetos a cambio de altura.
278

i. No debe tomarse lecturas en los dos decímetros del extremo interior de
la mira por que la refracción es mayor de la vista más próxima al suelo.
j. Todo operador de nivelación debe empeñarse en hacer el trabajo con
esmero, precisión y diligencia, ciñéndose estrictamente a las
especificaciones técnicas vigentes. En todos los detalles por
consiguiente todo operador debe inspeccionar y comprobar que todas las
libretas de nivelación estén chequeadas.
k. Se concluye elevando un informe a la Dirección General de Cartografía
en la que se incluirán los siguientes detalles:
(a) Ubicación del proyecto
(b) Propósito general o específico de la línea
(c) Orden de precisión de la nivelación.
(d) Fecha en que se inició y terminó la nivelación.
(e) Personal participante del proyecto.
(f) Equipo: instrumentos, miras, sapos, tipo de transporte empleado.
(g) Descripción de la ruta.
(h) Enlaces con levantamientos de otras agencias.
(i) Discrepancias encontradas durante los cálculos.
(j) Recomendaciones.
279

Procedimiento 3: ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA VERTICAL
SUBJEF/JEFATURA DGC DG
DEPENDENCIAS
DEL IGN
ACTIVIDAD
1. LA DG PREPARA, RECOMIENDA Y
EVALUA LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTROL
VERTICAL A NIVEL NACIONAL,
CONSIDERANDO FIJAR CIRCUITOS
SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
DE LAS REGIONES CON MAYOR
DESARROLLO PARA SU
CONSIDERACIÓN EN EL PLAN ANUAL
DE LA DG, CONFECCIONANDO LA O/O.
2. LA DGC, RECIBE Y EVALUA LA O/O
PARA SU EVALUACIÓN, SI NO ESTA
CONFORME LA DEVUELVE A LA DG
PARA SU REFORMULACION; SI ESTA
CONFORME ES CANALIZADA A LA SUB
JEFATURA Y JEFATURA
RESPECTIVAMENTE.
3. LA SUB JEFATURA Y JEFATURA DAN
CONFORMIDAD A LA O/O MEDIANTE SU
FIRMA RESPECTIVA, SI NO ESTA
CONFORME LA DEVUELVE AL DGC
PARA SU REFORMULACIÓN.
4. LA DG UNA VEZ FIRMADA LA O/O,
ORGANIZA LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE DESPLAZAMIENTO Y
REGISTRO GPS DE ACUERDO A
CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN DICHA
ORDEN.
5. UNA VEZ APROBADA LA O/O SE
DIFUNDE UNA COPIA A LAS
DEPENDENCIAS DEL IGN
INVOLUCRADAS.
SI
NO
NO INICIO
13
4 5
FIN
2
280

DIRECCIÓN DE FOTOGRAMETRÍA
1. MISIÓN
Realizar el planeamiento, ejecución, supervisión y control de las actividades
fotogramétricas encomendadas por la Jefatura del IGN.
A. ORGANIZACIÓN
B. FUNCIONES
(1) Planear, coordinar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades
fotogramétricas.
(2) Determinar los procedimientos y especificaciones técnicas de los trabajos
que realice la Dirección.
(3) Informar y asesorar al comando del IGN en los trabajos de su
competencia.
DIRECTOR DE
FOTOGRAMETRIA
Sección de
Planeamiento
Sección de
Edición
Sección de
Fotogrametría
Digital
281

A. Procedimiento 1: PLAN OPERATIVO
1) Anualmente se formulará el Plan Operativo de la Dirección de
Fotogrametría que tiene por objeto programar los trabajos
encomendados en el Plan Operativo Institucional del Instituto Geográfico
Nacional.
2) Inicialmente se reúne el Director de Fotogrametría con el personal de
planeamiento para revisar las tareas pendientes que hay en la dirección.
3) Luego que se definen los temas que están pendientes, se hace el cálculo
del tiempo y costos que demandará la realización de cada uno de los
trabajos. Se prioriza la ejecución de los trabajos pendientes y se
determinan las metas tomando en consideración que el personal esté
produciendo todo el año.
4) Una vez determinadas las metas se hace una evaluación del material
que será necesario para cumplir con las metas con mayor eficacia y
eficiencia visando siempre aumentar la productividad llevando siempre
en consideración que la cartografía se desactualiza rápidamente así que
los proyectos deben de ser terminados en tiempos cortos.
5) Una vez elaborado el Plan Operativo de la Dirección, se remite a la
Dirección General de Cartografía la que determinará una reunión con
todas las direcciones que la conforman para unificar y coordinar los
planes de trabajo, para posteriormente, remitir a la Oficina General de
Planificación y Presupuesto, para la elaboración del Plan Operativo
Institucional del IGN.
282

DIRECCIÓN DE
FOTOGRAMETRIA
PROCEDIMIENTO 01 PLAN DE TRABAJO ANUAL
ACTIVIDADDIRECCION
GENERAL DE
CARTOGRAFIA
OGPP JEFATURA IGN
1. PLANTEAMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE
LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAMETRIA.
2. SELECION DE METAS POSIBLES PREVIA
COORDINACION CON OTRAS AREAS
TECNICAS.
3. CENTRALIZA Y PRESENTA EL PLAN
GENERAL DE TRABAJO ANUAL.
4. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y
APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
ANUAL. Si (continua su proceso) NO (se
regresa para su reevaluación)
5. EJECUCIÓN DE LAS METAS
PROGRAMADAS DE ACUERDO AL PLAN
DE TRABAJO APROBADO. FIN DE
PROCESO.
FIN
2
1
3
INICIO
5
4
283

B. Procedimiento 2: DE LOS PEDIDOS
Pedidos correspondientes para el funcionamiento de la Dirección.
1) Se formulará un informe técnico correspondiente a los proyectos para
determinar la cantidad de insumos y materiales.
2) En base a la experiencia de los años se ha determinado la cantidad de
insumos y materiales a emplearse para la elaboración de una hoja de la
Carta Nacional a escala 1/100 000 bajo el procedimiento de restitución
fotogramétrica.
3) Antes de realizar la elaboración de los pedidos, se verificara su
existencia en el almacén de insumos, formulando una PECOSA para el
material existente y un pedido de compra para los materiales que no se
dispone.
4) Una vez realizado la adquisición mediante el pedido de compra se
elaborara la PECOSA respectiva.
5) Para solicitar algún trabajo técnico de mantenimiento o reparación se
empleará una Orden de Trabajo.
284

DIRECCIÓN DE
FOTOGRAMETRIA
PROCEDIMIENTO 02: DE LOS PEDIDOS
ACTIVIDADUNIDAD DE
LOGISTICA ALMACEN DE
INSUMOS
JEFATURA IGN
1. LA DIRECCION GENERA UN PEDIDO DE
COMPRA DE MATERIAL Y/O EQUIPO.
2. RECEPCIONA LOS PEDIDOS SOLICITANDO
LA COTIZACION CORRESPONDIENTE.
3. APRUEBA LA COMPRA Si (continua su
proceso) NO (se regresa para su reevaluación)
4. EL MATERIAL ADQUIRIDO SE ALMACENA.
5. SE GENERA PEDIDO SALIDA DE ALMACEN.
FIN DE PROCESO.
FIN
2
1
INICIO
5
3
4
285

C. Procedimiento 3: DE LOS TRABAJOS
1) Por motivos de cumplimiento de trabajo, el director de Fotogrametría,
previa autorización, podrá disponer que el personal a su cargo labore en
turnos de trabajo según lo conveniente.
2) Para trabajos adicionales por prestación de servicios no contemplados
en el Plan Operativo se realizará previa orden de trabajo o producción
para lo cual elaborará un informe técnico correspondiente; el mismo que
deberá considerar personal, materiales e insumos y el tiempo neto de
trabajo haciendo la observación que este tiempo rige a partir de la fecha
de entrega del material e insumos asimismo deberá constar la fecha y la
factibilidad del mismo.
3) Una vez terminado los trabajos programados, serán internados al
Almacén Cartográfico mediante un acta de internamiento de los
originales cartográficos o mediante una guía de entrega a la Oficina de
Comercialización cuando sea por prestación de servicios. Ambos
documentos serán visados por el Crl. Sub Jefe del IGN.
286

DIRECCIÓN DE
FOTOGRAMETRIA
PROCEDIMIENTO 03 DE LOS TRABAJOS
ACTIVIDADOFICINA DE
COMERCIALIZACION
OFICINA
GENERAL
DE
REGISTRO Y
ARCHIVO
JEFATURA IGN
1. LA DIRECCION GENERA UN INFORME
TECNICO CON DATOS DE PERSONAL,
TIEMPO, INSUMOS, COSTOS.
2. APRUEBA EL INFORME TECNICO Si (continua su
proceso) NO (se regresa para su reevaluación)
3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS
4. EL PRODUCTO TERMINADO SERA
ENTREGADO AL USUARIO.
5. SE GENERA UNA ACTA DE INERNAMIENTO
DEL PRODUCTO FINAL PARA SU CUSTODIA.
FIN DEL PROCESO.
1
INICIO
3
2
4 5
FIN
287

D. Procedimiento 4: DE LAS INFORMACIONES
1) El Director de Fotogrametría es el responsable
de que se adopten medidas de protección (CI), indicando las
disposiciones al tratamiento de la formación y utilizando la tecnología
disponible en el sistema de cartografía digital en lo que respecta a
seguridad de la información magnética disponible.
2) Deberá tener presente a fin de eliminar los
riesgos pertinentes ciñéndose a lo especificado en la sección VII ME 38-
10 sobre:
a) Generalidades
b) clasificación de la información
c) procedimiento de la información clasificada
d) medidas complementarias de seguridad de información
3) La seguridad de disponer de datos magnéticos,
se encuentran aseguradas por el respaldo (Backup) obteniéndose al
copiar el total de la información periódicamente, según procedimientos
que deberá señalar el director de Fotogrametría, guardando este
“backup” en el armario metálico del ambiente del servidor.
288

DIRECCIÓN DE REPRODUCCION
1. MISION
La Dirección de Reproducción como órgano ejecutor del área técnica, actualmente
es la encargada de realizar la impresión digital de la Carta Nacional, y otros
productos cartográficos afines, así mismo revelado de fotografías aéreas y trabajos
de diseño gráfico, para satisfacer los requerimientos de los clientes de la Unidad de
Comercialización, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de la misión de la
Dirección General de Cartografía.
a. ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN
DE
FOTOGRAME
TRIA
PROCEDIMIENTO 04 DE LA INFORMACION
SERVIDOR
OFICINA
GENER
AL DE
REGIST
RO Y
ARCHIV
O
ACTIVIDAD
1. LA DIRECCION GENERA Y
CLASIFICA LA INFORMACION.
2. EL PRODUCTO EN PROCESO
QUEDA EN BACKUP.
3. SE GENERA UNA ACTA DE
INTERNAMIENTO DEL
PRODUCTO FINAL PARA SU
CUSTODIA. FIN DEL PROCESO.
DIRECTOR DE
REPRODUCCION
SALA DE
PLOTTER
POST
PRENSA
LABORATORIO
AEREOFOTOGRAFICO
31
4
FIN
2
inicio
289

1) Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar las actividades de la Dirección
de Reproducción, de acuerdo a las normas establecidas, las que serán
constantemente actualizadas, a fin de mantener la calidad de la producción
cartográfica.
2) Realizar las Reuniones de Coordinación con la Dirección, para un mejor
desarrollo, producción y productividad, a fin de buscar la eficiencia y eficacia,
acorde a la tecnología y modernización técnica administrativa.
3) Formular informes, partes y otros documentos que atañen a la Dirección de
Reproducción
4) Realizar actividades de investigación y desarrollo con relación a los
procedimientos métodos y especificaciones sobre los trabajos de su
responsabilidad.
5) Recomendar sobre las adquisiciones del material y equipos a ser empleados
en las actividades de impresión.
6) Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las medidas de seguridad en
relación al tratamiento de la información Geográfico-cartográfica generada en
las Dirección su cargo.
7) Recomendar a la DGC programas de capacitación que permitan a su personal
mantenerse actualizado en condiciones de lograr las metas y objetivos
institucionales.
1) Procedimiento 1: ELABORACIÓN DEL OPERATIVO
Anualmente se formulará el Plan Operativo de la Dirección de Reproducción,
que tiene por objeto fijar las metas de trabajo para el año siguiente.
a. Se inicia con una reunión técnica a nivel dirección a fin de determinar las
metas a programas para el año siguiente
b. Luego se procede a elaborar el PO de la Dirección de Reproducción.
c. Una vez elaborado el PO de la Dirección, se remite a la Dirección
General de Cartografía, a fin de consolidar dicha información, para así
formar parte del PO de la Dirección General de cartografía.
d. La elaboración del Proyecto del PO se realiza entre los meses de Junio y
Julio.
290

DIRECCIÓN DE
REPRODUCCIÓ
N
DIRECCIÓN
GENERAL DE
CARTOGRAFÍA
OGPP ACTIVIDAD
1. Se inicia con una reunión
técnica a nivel dirección a fin
de determinar las metas a
programas para el año
siguiente, para así proceder a
elaborar el PO de la Dirección
de Reproducción.
2. Una vez elaborado el PO de la
Dirección, se remite a la
Dirección General de
Cartografía, a fin de consolidar
dicha información, para así
formar parte del PO de la
Dirección General de
cartografía.
3. Después de revisado el PO,
se remite a la OGPP para su
trámite correspondiente.
3
2
FIN
1
Inicio
291

2) Procedimiento 2: IMPRESIÓN Y REIMPRESIÓN DE LA CARTA
NACIONAL
1. La impresión y reimpresión de la Carta Nacional, se inicia con la Orden
de Trabajo y/o Orden de Producción, la cual es enviada a la Dirección
de Reproducción a través de la Dirección General de Cartografía y UCEI
respectivamente.
2. Seguidamente de acuerdo a la cantidad solicitada de ejemplares se
solicita a la Unidad de Logística todos los insumos que se emplearán
para dicha producción, a través de un Pedido de Compra adjuntando la
Orden de Trabajo y/o Orden de Producción.
3. Una vez recibido los insumos y materiales del almacén de la Unidad de
Logística se procede a la impresión de la Carta Nacional solicitado en la
sala de plotter.
4. Posteriormente después de realizar la impresión de los ejemplares
solicitados, se coloca a la máquina guillotina para realizar el corte y
refilado de dicho material impreso.
5. Concluye el proceso con el internamiento de dicho material impreso a la
Dirección General de Cartografía y/o Unidad de Comercialización é
Informes con una respectiva Guía de Entrega.
DGC / UCEI
DIR
REPRODUC.
U LOG ACTIVIDAD
1. Con la Orden de Trabajo
y/o Producción, se envía a
la Dir. de Reproducción a
través de la DGC y UCEI.
2. La Dir de Reproducción,
solicita a la Unidad de
Logística todos los
insumos.
3. Entrega los insumos y
materiales del almacén de
la Unidad de Logística se
procede a la impresión de
la Carta Nacional.
4. Se realiza el corte y
refilado de dicho material
impreso.
5. Concluye el proceso con el
internamiento del material
impreso a la Dirección
General de Cartografía y/o
UCEI, con la Guía de
Entrega.
INICIO
1
2 3
4
5
FIN
292

3) Procedimiento 3: IMPRESIÓN Y REIMPRESIÓN DE OTROS
PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS
(Mapa Departamental, Mapa Físico Político del Perú, Mapa Político del Perú,
Mapa Vial y el Plano de Lima. REVELADO Y AMPLIACIONES DE
FOTOGRAFIAS AEREAS.
a. Se inicia con la Orden de Trabajo y/o Orden de Producción, la cual es
enviada a la Dirección de Reproducción a través de la Dirección General
de Cartografía y UCEI respectivamente.
b. Seguidamente de acuerdo a la cantidad de ejemplares, se solicita a la
Unidad de Logística todos los insumos y materiales, a través de un
Pedido de Compra adjuntando la Orden correspondiente.
c. Una vez recibido los insumos y materiales del Almacén de la Unidad de
Logística se procede a la impresión y reimpresión.
d. Posteriormente de realizar la impresión de los ejemplares solicitados, se
coloca a la máquina guillotina para realizar el corte y refilado de dicho
material impreso.
e. Concluye el proceso con el internamiento de dicho material impreso a
Dirección General de Cartografía y/o Unidad de Comercialización é
Informes con una respectiva Guía de Entrega.
DEPENDENCIAS
DIR/REP U-LOG ACTIVIDADES
CEI DGC
1. Se inicia con la orden de
trabajo y/o producción, la
cual es enviada a la
Dirección de Reproducción
a través de la Dirección
General de Cartografía y
UCEI.
2. Recepciona los pedidos y
solicita a Unidad Logística
los insumos y materiales a
través de un Pedido de
Compra.
3. Unidad de Logística Evalúa
y entrega los materiales e
insumos.
4. y 5.Dirección Reproducción
realiza el trabajo respectivo,
y concluye el proceso con
el internamiento de dicho
material a la Dirección
General de Cartografía y
UCEI con una Guía de
Entrega
INICIO
FIN
1
2 3
4
5
294

ÓRGANOS DE APOYO
OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
- OFICINA DE ECONOMIA
- OFICINA DE PERSONAL
- OFICINA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
- OFICINA DE LOGÍSTICA
- OFICINA E SEGURIDAD
- OFICINA DE COMERCIALIZACION
- COMPAÑÍA COMANDO Y APOYO CARTOGRÁFICO
OFICINA GENERAL DE REGISTRO Y ARCHIVO
297

ALTA DIRECCIÓN
JEFATURA
SUB JEFATURA
298

DEL ÓRGANO DE CONTROL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS
299

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
300

DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA
DIRECCIÓN DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE LÍMITES Y FRONTERAS
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
301

DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA
DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
DIRECCIÓN DE GEODESIA
DIRECCIÓN DE FOTOGRAMETRÍA
DIRECCIÓN DE REPRODUCCIÓN
302

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