Plan Anticorrupciòn Valdivia

PLAN

ANTI C

RRUPCIÓN

Y
De Atención al Ciudadano

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALDIVIA
Francisco Javier Cárdenas Díaz
2.014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014
MISION:
IDENTIFICACION

ANALISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas
Nro.

Descripcion

SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE MITIGACION

Probabilidad
VALORACION Administrac
de.
ion del
Materializaci
Riesgo
Tipo de
on

Control

Acciones

Responsable

Indicador

1.Prioridad baja en la formulación y
presentación de los planes en las dependencias;
2. Acumulación de tareas en la fecha indicada
para la formulación y presentación de planes
3. Personal nuevo con alto desconocimiento en
Administración Publica y de normatividad que establece la
obligatoriedad de entrega oportuna de planes.
4.Múltiples funciones que recaen en solo empleado.
5.Dificultades en la información en cada cambio
administrativo.
.
6.Burocracia Administrativa.
7.
Manual de funciones y de procesos desactualizados Y/o
inexistentes.

1.
2.
.
3.
.
4.
5.
6.
7.

Incumplimientos legales.
Decisiones ajustadas a intereses Particulares.
Concentración de Autoridad o exceso de poder.
Extra limitación de funciones.
Amiguismo y Clientelismo.
Soborno.
Ausencia de Comunicación.

Posible
Casi seguro
.
Casi Seguro
.
Posible
Posible
Posible
Casi seguro

Preventivo
Preventivo
.
Preventivo
.
Correctivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo

Reducir
Reducir
.
Evitar
Reducir
Reducir
Reducir
Reducir
Evitar

1. Recordar la entrega de planes en forma
oportuna mediante el uso de medios de
divulgacion, correo electronico, etc.
2. Definir y Adoptar Politica de
Transparencia y Probidad y firmar pacto
de transparencia con el equipo directivo
3. Revision del cumplimiento de la Politica.
4. Revision y Actualizacion del Manual de
Funciones Y competencias a la luz de los
procesos de la entidad.
5. Socializacion de los mismos.
6. Capacitacion al Personal directivo en
Constitucion Politica Administracion
Publica y Planeacion estrategica.
7. Evaluar cumplimiento de Funciones y
competencias en equipo directivo.
8. Definir el Proceso y elaborar Plan de
Gestion de la Comunicacion y la
Informacion de la entidad.
9. Crear e implementar el Comite de
Comunicaciones en la entidad.
10. Evaluacion al cumplimiento de las
acciones

1.Secretaria de Planeacion.
.
.
2. Alcalde Municipal
.
.
.
3. Oficina de Control
Interno.
4. Secretaria de Gobierno y
asesor de Control Interno.
.
5.
Secretaria de Gobierno
6. Asesor Juridico.
.
.
7 Alcalde Municipal y
Control Interno.
.
8.
Equipo lider de las TIC.
.
.
9 Equipo lider de las TIC.
.
Interno

1. Numero de Planes e informes entregados
de manera oportuna/total de planes a
cumplir.
2. Politica definida y aprobada
. Pactos de transparencia firmados.
3. Aplicacion de los indicadores.
.
4. Manual de procesos definido y
documentado.
. Manual de funciones y competencias
actualizado con base en los procesos
caracterizados.
5. Registro de asistencia a socializacion.
6. Numero de capacitaciones
realizadas/Total de capacitaciones
programadas en el periodo.
7. Numero de evaluaciones realizadas a
equipo directivo durante el periodo.
8. Un Proceso y Plan de Comunicacion e
informacion elaborado.
.
9. Un comite creado y funcionando.
.
10. Aplicacion de los indicadores

1.Disminución de recursos por malos manejos de
contratacion.
2.Asignación de nuevas competencias sin recursos.
3.Disposiciones Nacionales que reducen los recursos para
funcionamiento y control.
4.. Procesos de
vigencias anteriores no fallados y que afectan las finanzas
del municipio.
5. Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad.
Gestión Financiera.
. 8. Dificultades con la información contable y financiera en
cada cambio administrativo.
Gestionar y administrar eficientemente los
recursos del Municipio buscando la
austeridad en el gasto público, el crecimiento 10. Desarticulación y falta de coordinación con las áreas y
dependencias involucradas en el
económico del mismo y propiciando la
proceso de la información contable publica
satisfacción de las necesidades de la
11.Personal nuevo con alto desconocimiento en
comunidad.
Administración Publica y de normatividad para la materia.
12. Manual de funciones y de procesos desactualizados
Y/o inexistentes.
13. Falta de
operatividad del control interno Contable.

1.
2.
.
.
3.
.
4.
.
.
5.
.
6.

Inclusión de gastos no autorizados.
Inexistencia de registros auxiliares que permitan
identificar y controlar los rubros de inversión.
Archivos contables con vacíos de información.
Afectación de rubros que no corresponden con el
objeto del gasto en beneficio propio o a cambio
de retribución económica. Concentración de
autoridad y/o exceso de poder.
Desconocimiento de normas, mediante
interpretaciones subjetivas por parte del
profesional que lidera el proceso.

Posible
Posible
.
.
Casi Seguro
.
Posible
.
.
Casi Seguro
.
Casi Seguro

Preventivo
Correctivo
.
.
Correctivo
.
Preventivo
.
.
Preventivo
.
Correctivo

Evitar
Evitar
.
.
Evitar
.
Reducir
.
.
Evitar
.
Reducir

(R 1, 2,3): 1. Definir y adoptar las politicas
para el buen funcionamiento del sistema
contable
2.Caracterizar y documentar el proceso de
Gestion Financiera y el contable
3. Realizar auditoria al Control interno
contable contable cada seis meses.
(R 4,5,6): 1. Entrega y Socializacion del
manual de funciones y competencias a
cada empleado del area financiera.
2. Capacitacion al personal en temas
relacionados con la materia

Tesorera - Contador
.
.
.
Tesoreria
.
.
Oficina de Control Interno
.
.
.
.
Secretaria de Gobierno (
Plan de Capacitaciones)

1. Politicas Contables adoptadas.
.
.
.
2. Proceso de Gestion Financiera y Contable
Caracterizado y documentado.
3. 2 evaluaciones al año.
.
.
4. Registro de socializacion a los empleados
del area financiera.
.
.
Numero de capacitaciones realizadas/ total
de capacitaciones programadas en el
periodo.

Planeacion Estratégica.
.
Establecer
directrices de desarrollo a través de la
elaboración y el seguimiento de planes,
programas y proyectos orientados a mejorar
la calidad de vida de la población del
Municipio.

1. Procedimientos de Contratación no estandarizado y
desarticulado.
2.Personal nuevo con
alto desconocimiento en Administración Publica y de
normatividad para la materia.
3. Múltiples funciones que recaen en solo empleado.
4. Burocracia Administrativa.
5. Asignación de nuevas competencias sin recursos.
6.Disminución de recursos por malos manejos de la
contratación.
7. Cambio constante de la legislación.
8. Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad
9. Baja prioridad en el reporte oportuno delas etapas de
los procesos contractuales a los aplicativos de los
organismos de control ( Gestion Transparente, SECOP,
etc...)

Estudio previos o de factibilidad superficiales o
manipulados por personal interesado en el futuro
de contratación ( estableciendo necesidades
inexistentes o aspectos que benefician a una
firma en particular.
.
. Pliegos de condiciones hechos a la medida de
2. una firma en particular.
.
Disposiciones establecidas en los pliegos de
3. condiciones que permiten a los participantes
.
direccionar los procesos hacia un grupo en
.
particular.
Gestion de Bienes y
.
Adendas que cambian condiciones generales del
Servicios
Gestionar
4. proceso para favorecer a grupos determinados.
los procesos de contratación requeridos por
.
Designar supervisores que no cuentan con
la Administración Municipal para la ejecución
.
conocimiento suficiente para desempeñar la
de proyectos y la adquisición de bienes,
5. función.
servicios y obra pública de forma oportuna,
.
Asignar la interventoría de los contratos en los
objetiva, transparente, eficiente y eficaz para
.
mismos responsables de contratar ( Juez y parte).
el buen funcionamiento de la entidad.
6. Concentrar las labores de supervisión de
.
múltiples contratos en poco personal.
.
Contratar con compañías de papel, las cuales son
7. especialmente creadas para participar en
.
procesos de interés específico, que no cuentan
8. con experiencia pero si con musculo financiero.
.
Incumplimientos legales
.
.
.
.
1. Cobro por realización del trámite.
Trafico de
Administración Publica y de normatividad para la materia.
2. influencias (amiguismos, persona influyente).
2.Rotacion de personal por transición administrativa.
.
Falta de Información sobre el estado del proceso
3.Manual de funciones y de procesos desactualizados Y/o
3. del trámite al interior de la entidad.
inexistentes.
.
Ofrecer beneficios económicos para acelerar la
4. Sistema de Control interno de papel.
Gestión de tramites.
.
expedición de una licencia o para su obtención sin
4. el cumplimiento de todos los requisitos legales.
.
Proporcionar 6.Dificultades en la información en cada cambio de
las directrices para los trámites que realizan administración.
las personas de la comunidad ante la
7.Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad.
8. Burocracia Administrativa.
Administración Municipal de Valdivia, a
9. . Asignación de nuevas competencias sin recursos
través de la implementación de
procedimientos que agilicen los mismos.
Esta con el fin de garantizar la prestación de
servicios oportunos, Transparentes y
confiables.

Casi Seguro
Correctivo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Posible
Correctivo
.
.
Casi Seguro
Correctivo
.
.
.
.
.
.
Posible
Correctivo
.
.
.
.
Correctivo
Posible
.
.
.
.
Correctivo
Casi Seguro
.
.
.
.
Correctivo
Casi Seguro
.
.
Preventivo
Posible
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Posible
Preventivo
Posible
Preventivo
.
.
Casi Seguro
Correctivo
.
.
.
.
Posible
Preventivo

Evitar
.
.
.
.
.
.
Evitar
.
Evitar
.
.
.
Evitar
.
.
Reducir
.
.
Evitar
.
.
Reducir
.
Evitar
.
.
.
Reducir
Reducir
Reducir
.
Evitar
.
.
Reducir

1. Diseñar y adoptar un Estatuto de
Contratacion para la entidad.
2. Socializarlo y entregar a las
dependencias que participan del proceso
de Contratacion.
3.
Elaborar el manual de Interventoria para
estandarizar
y
capacitar al personal con funciones de
supervision de contratos.
4. Crear e implementar el Comite de
Contratacion y de compras
interdisciplinario que realice la
evaluaciones de viabilizacion de los
procesos.
5.
Capacitar al personal responsable de
contratacion y compras en normatividad
vigente, estatuto de contratacion y
manual de interventoria.
6 . Caracterizar y documentar el proceso
de Gestion de Bienes y servicios
7.Realizar seguimiento al cumplimiento
del reporte oportuno de la contratacion a
los organismos de control y la publicacion
de los mismos en la pagina institucional.

1. Asesor Juridico - Comité
de Contratacion.
2. Asesor Juridico
.
.
3.Asesor juridico- comite de
contratacion
.
.
.
4. Alcalde Municipal-Asesor
juridico
.
.
.
5. Asesor Juridico Secretaria de Gobierno.
.
.
.
6.Secretaria de PlaneacionOficina de control interno.
7.Oficina de Control Interno

1. Estatuto de Contratacion diseñado y
adoptado.
2. Registro de Socializacion del estatuto.
.
3. Manual elaborado y con registro del
personal capacitado.
.
.
.
4. Comite creado y operando
.
.
.
.
5. Numero de capacitaciones programadas y
realizadas.
.
.
.
6. Numero de contratos publicados/total de
contratos realizados.
7. Numero de sanciones impuestas a la
entidad por incumplimiento en el reporte de
los contratos a gestion transparente.

1.Socializar la Politica de Transparencia y
Probidad
2. Caracterizar el proceso de Gestion de
Tramites
.
3.Capacitar y entrenar a personal
encargado de tramites en las funciones
propias para el desempeño eficiente,
Transparente y probio de la prestacion del
servicio.
4.Centralizar la Gestion de tramites en la
entidad y ofrecer el servicio a traves de
otros medios de comunicacion como son
telefono y pagina web.
5. Realizar una encuesta de satisfaccion
entre la poblacion atendida.
6. Realizar seguimiento al cumplimiento
de cada accion

1. Alcalde Municipal.
.
2. Secretario de Planeacion equipo que lidera el proceso.
3. Secretaria de Gobierno lider de TICS .
.
.
.
4. Secretaria de Gobierno.
.
.
.
Interno.

1. Registro de Socializacion de la Politica.
2. Numero de capacitaciones programadas y
realizadas.
.
3. Registro de tramites solicitados y
Resueltos desde la oficina de Atencion al
ciudadano y Web.
.
.
.
4. % de satisfaccion con la gestion de
tramites.
.
.
.
5. Aplicacion de los indicadores.

1. Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad.
2. Asignación de nuevas competencias sin recursos.
3. Cambio constante de la legislación.
4. Dificultades en la información en cada cambio de
Gestión de la Información y administración.
5. Múltiples funciones que recaen en solo empleado.
Documental.
.
Mejorar Administración Publica y de normatividad para la materia.
los procesos de comunicación dentro de la
7. Rotacion de personal por transición administrativa.
Administración Municipal de Valdivia, con el 8. Sistema de Control interno de papel.
fin de construir la confianza de la comunidad 9.Ausencia de Planeación estratégica para el que hacer de
la entidad.
en general en la Administración Municipal,

Casi Seguro
.
.
Casi Seguro
.
Casi Seguro
.
Casi Seguro
.
Casi Seguro

Evitar
.
.
Reducir
.
Evitar
.
Evitar
.
Reducir

1. Caracterizar y documentar el Proceso
de Gestion Documental articularlo con el
proceso de Gestion de la Comunicación y
la informacion.
2. Formar equipo multidisciplinario para el
manejo de la informacion documental de
la entidad.
3.Capacitar al
equipo en temas relacionados al manejo
de la informacion documental
4. Implementar mecanismos de proteccion
y/o seguridad informatica para los equipos
de computo.
5. Planear la renovacion tecnologica para
el buen desarrollo de los procesos.

Secretario de Planeacion grupo lider de los procesos.
.
.
2. Concejo de Gobierno
.
.
3. Secretaria de Gobierno.
.
4. Secretaria de Gobiernolider de sistemas.
.
5. Concejo de Gobierno.

1. Proceso Documentado.
.
.
.
.
2. Equipo Conformado por Resolucion.
.
3. Capacitaciones programadas y realizadas.
.
4.Resultado de pruebas de seguridad
informatica.
.
.
5.Presupuesto aprobado para la adquisicion
de equipos.

fortaleciendo su identidad institucional y la
disposición organizacional, para la cultura de
la Interlocución y la visibilidad.

1.
.
.
.
.

1.
.
.
2.
.
3.
.
4.
.
5.

Concentracion de información de determinadas
actividades o procesos en una persona.
Sistemas de información susceptibles de
manipulación o adulteración.
Ocultar a
la ciudadanía la información considerada pública.
Desorden en el manejo documental y de archivo.
Ausencia de controles y de seguridad para
conservar la información.

Preventivo
.
.
Preventivo
.
Correctivo
.
Preventivo
.
Correctivo

LISTADO DE TRÁMITES
Nombre de la Entidad:
Municipio:
Departamento:
Nivel:
Categoría:
Año de Vigencia:
Nombre de la persona que diligencia el inventario:
Cargo:
Indique el nombre del administrador de trámites:
Teléfono fijo:
Celular:
Correo electrónico:

Alcaldia Municipal de Valdivia
Valdivia
Antioquia
Descentralizado
6
2014
Oscar Baena
Jefe de Sistemas

contactenos@valdivia-antioquia.gov.co

Nota: De la lista de trámites que se presenta a continuación seleccione "SI o No " para aquellos trámites que realiza la entidad y/o "SI o No" se encuentran publicados
en el SUIT. (Los nombres se encuentran estandarizados por el DAFP, por lo tanto si la entidad identifica el trámite con otro nombre debe seleccionar el
nombre estandarizado) . En caso de ejecutar otros trámites que no se encuentren en el listado, relaciónelos en la parte final "Otros trámites". Al terminar de
diligenciar debe enviar esta hoja de excel al correo soportesuit@dafp.gov.co para recibir asesoria en el registro de la información en el Sistema Único de
Información de Trámites - SUIT
NOMBRE DEL TRÁMITE

No

Realizado
por la
entidad

SISBEN
1
2
3
4
5

Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN

SI
SI
SI
SI
SI

ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO
6

Inscripción o modificación de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado

7

Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado

8

Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado

9

Reconocimiento y registro de personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado

10 Cancelación de personerías de jurídicas de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
11 Certificación de Personería Jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primer y segundo grado

IMPUESTOS
12

Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

SI

13

Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

SI

14

Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros

SI

15

Cancelación del registro de industria y comercio

SI

16

Exención del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros

SI

17

Impuesto predial unificado

SI

18

Exención del impuesto predial unificado

SI

19

Impuesto de delineación

20

Impuesto a la publicidad exterior visual

21

Impuesto de espectáculos públicos

22

Registro de importadores, productores y distribuidores de productos gravados con impuestos al consumo

23

Impuesto al consumo de productos de origen nacional

24

Declaración del impuesto al consumo de productos extranjeros

25

Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo

26

Impuesto de Registro

27

Devolución de impuesto de registro

28

Impuesto sobre vehículos automotores

29

Devolución o compensación de impuesto sobre vehículos automotores

30

Condonación del impuesto de vehículos

31

Impuesto a la sobretasa de la gasolina motor

32

Impuesto al Degüello de Ganado Mayor

33

Impuestos sobre premios de loterías

34

Exención del impuesto de espectáculos públicos

35

Impuesto de rifas

36

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público

37

Impuesto a Juegos permitidos

SI

38

Impuesto de degüello de ganado menor

SI

39

Impuesto sobre las ventas por el sistema de clubes

40

Sobretasa a la gasolina motor

41

Contribución por valorización

42

Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos de impuestos

43

Devolución y/o compensación de saldos a favor por concepto de impuestos

EDUCACIÓN
44

Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano

45
46

Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo
humano de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de
Licencia

47

preescolar, básica y media de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educación formal de adultos
Licencia de funcionamiento

48

Fusión y/o conversión de establecimientos educativos oficiales

SI

SI

SI


Municipio:
Departamento:
Nivel:
Categoría:
Año de Vigencia:
Cargo:
Teléfono fijo:
Celular:

Valdivia
Antioquia
Descentralizado
6
2014
Oscar Baena
Jefe de Sistemas


NOMBRE DEL TRÁMITE

No
49

Seguro por muerte para docentes oficiales

50

Pensión de jubilación para docentes oficiales

51

Pensión de jubilación por aportes para docentes oficiales

52

Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales

53

Pensión de invalidez para docentes oficiales

54

Pensión post-mortem para docentes oficiales

55

Sustitución pensional para docentes oficiales

56

Reliquidación pensional para docentes oficiales

57

Cesantías parciales para docentes oficiales

58

Cesantías definitivas para docentes oficiales

59

Cesantías definitivas de beneficiarios para docentes oficiales

60

Ascenso en el escalafón docente

61

Auxilio funerario para docentes oficiales

62

Ampliación del servicio educativo

63

Cambio de municipio de un establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano

64

Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo oficial o privado

65

Cambio de propietario de instituciones educativas promovidas por particulares

66

Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

67

Registro de firmas de rectores, directores y secretarias de establecimientos educativos

68

Cambio de sede de un establecimiento educativo privado

69

Actualización de la licencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educación formal

70

Clasificación en el régimen a un establecimiento educativo privado

71

Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado

72

Autorización de calendario académico especial

73

Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial

74

Realizado
por la
entidad

Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título

VIVIENDA
75

Matrícula de arrendadores

76

Asignación de nomenclatura

77

Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda

CATASTRO
78

Cambio de propietario o poseedor de un predio (Mutación de primera clase)

SI

79

Englobe o desenglobe de dos o más predios (Mutación de segunda clase)

SI

80

Incorporación de obras físicas en los predios (Mutación de tercera clase)

SI

81

Revisión de avalúo catastral de un predio (Mutación de cuarta clase)

82
83

Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización
(mutación de de áreas y linderos
Rectificación quinta clase)

84

Autoestimación del avalúo catastral (Autoevalúo)

85

Certificado catastral

SALUD
86

Afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud

87

Suspensión de la afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud

88

Activación del cupo de afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud

89

Apertura de los centros de estética y similares

90

Certificado sanitario

91

Licencia de funcionamiento de equipos de rayos X

92

Carné de protección radiológica

93

Licencia de funcionamiento para las Unidades de Radioterapia

94

Licencia de funcionamiento para equipo de emisores de radiaciones ionizantes

95

Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo

96

Licencia sanitaria de funcionamiento para empresas aplicadoras de plaguicidas

97

Carné aplicador de plaguicidas

98

Refrendación del carné de aplicadores de plaguicidas

99

Licencia de funcionamiento para aceleradores lineales

100 Licencia de funcionamiento para áreas de medicina nuclear, laboratorio de inmunoanálisis e investigación con fines médicos

SI
SI


Municipio:
Departamento:
Nivel:
Categoría:
Año de Vigencia:
Cargo:
Teléfono fijo:
Celular:

Valdivia
Antioquia
Descentralizado
6
2014
Oscar Baena
Jefe de Sistemas


No

NOMBRE DEL TRÁMITE

Realizado
por la
entidad

101 Inscripción para el ejercicio de las profesiones de la salud
102 Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial
103 Cancelación para el manejo de medicamentos de control especial
104 Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
105 Renovación de la inscripción de prestadores de servicios de salud
106 Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud
107 Habilitación o renovación de plazas para el servicio social obligatorio
108 Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas del servicio social obligatorio
109 Habilitación de servicios farmacéuticos a instituciones prestadoras de servicios de salud
110 Credencial de expendedor de drogas
111 Apertura de establecimientos farmacéuticos
112 Autorización sanitaria favorable de la calidad del agua para consumo humano
113 Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos
114 Carné de manipulador de alimentos
115 Autorización sanitaria en transporte de residuos especiales
116 Concepto sanitario para establecimientos farmacéuticos que ya se encuentran inscritos

LICENCIAS
117 Licencia de inhumación
118 Licencia de exhumación

SI

119 Licencia para la cremación de cadáveres
120 Licencia de urbanización

SI

121 Licencia de parcelación
122 Licencia de subdivisión

SI

123 Licencia de construcción
124 Licencia de intervención y ocupación del espacio público

SI

SI

DEPORTES
125 Reconocimiento deportivo a clubes deportivos y clubes promotores
126 Renovación de reconocimiento a clubes deportivos

PROPIEDAD HORIZONTAL
127 Inscripción de la propiedad horizontal
128 Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal
129 Registro de extinción de la propiedad horizontal

PERMISOS Y AUTORIZACIONES
130 Registro de la publicidad exterior visual
131 Permiso para espectáculos públicos

SI
SI

132 Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas
133 Permiso para demostraciones públicas pirotécnicas
134 Permisos de ocupación vial
135 Permiso para la rotura de vías e intervención de espacio público
136 Permiso para la ocupación del espacio público
137 Permiso para el aprovechamiento de árboles aislados

SI
SI
SI

138 Determinantes para la formulación de planes parciales
139 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial
140 Determinantes para el ajuste de un plan parcial
141 Ajuste de un Plan Parcial Adoptado
142 Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio
143 Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación
144 Formulación del proyecto de plan de implantación
145 Consulta preliminar para la formulación de planes de regularización
146 Formulación del proyecto de plan de regularización
147 Permiso de circulación para carga extra pesada y/o extra dimensionada
148 Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas
149 Acreditación como distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo

SI

150 Licencia de funcionamiento para estaciones de servicio
151 Permiso para la operación de rifas

SI

Municipio:
Departamento:
Nivel:
Categoría:
Año de Vigencia:
Cargo:
Teléfono fijo:
Celular:

Valdivia
Antioquia
Descentralizado
6
2014
Oscar Baena
Jefe de Sistemas


No

NOMBRE DEL TRÁMITE

152 Prórroga de rifas menores
153 Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público

Realizado
por la
entidad
SI

154 Registro de perros potencialmente peligrosos
155 Registro de marcas de ganado
156 Auxilio funerario
157 Registro de las personas que realicen la actividad de barequeo

SI

158 Tornaguía de reenvíos
159 Tornaguía de Tránsito
160 Tornaguías de movilización
161 Legalización de tornaguías
162 Anulación de tornaguía
163 Aval de funcionamiento de las escuelas de formación deportiva

CERTIFICACIONES
164 Certificado de estratificación
165 Certificado permiso de ocupación

SI

166 Certificado de residencia
167 Concepto del uso del suelo

SI

FUNDACIONES O INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN
168 Reconocimiento de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común
169 Reforma de estatutos de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común
170 Inscripción de dignatarios de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común
171 Registro de libros de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común
172 Cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común
173 Certificación de personería jurídica y representación legal de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común

TRANSITO
174 Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito
175 Matrícula de vehículos automotores, remolques y semirremolques
176 Traspaso de propiedad de un vehículo
177 Traslado y radicación de la matrícula de un vehículo
178 Cancelación de la matrícula de un vehículo
179 Rematrícula de un vehículo por recuperación en caso de hurto, pérdida definitiva o desaparición documentada
180 Cambio de características de un vehículo
181 Duplicado de la licencia de tránsito o de la tarjeta de registro y de la placa de un vehículo
182 Renovación licencia de tránsito de un vehículo de importación temporal
183 Cambio de un servicio de un vehículo automotor
184 Cambio de placa por clasificación de vehículo automotor antiguo o clásico y cambio de placa de vigencias anteriores
185 Inscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo
186 Licencia de conducción
187 Duplicado de la licencia de conducción
188 Certificado de tradición de un vehículo automotor
189 Adaptación de vehículos de enseñanza automovilística

TRANSPORTE
190 Expedición, renovación o duplicado de la(s) tarjeta(s) de operación
191 Cambio de empresa o vinculación por primera vez de vehículos de servicio público

OTROS
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

SI
SI

Municipio:
Departamento:
Nivel:
Categoría:
Año de Vigencia:
Cargo:
Teléfono fijo:
Celular:

Valdivia
Antioquia
Descentralizado
6
2014
Oscar Baena
Jefe de Sistemas


No
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

NOMBRE DEL TRÁMITE

Realizado
por la
entidad

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad:
Departamento:

Antioquia

Municipio:

Año Vigencia:

Valdivia

Nivel:

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
FECHA
No

NOMBRE DEL TRÁMITE

MOTIVO DE
RACIONALIZACIÓN

TIPO DE
ACCIÓN

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
MEJORA O PROYECTO

META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

INICIO
FIN
dd/mm/aa dd/mm/aa

2014
Descentraliza
do

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INFORME AVANCE
ACTO
N° Y
1°
2°
ADMINISTRAT
FECHA
IVO DE
Semestre
Semestre
DE
FORMALIZACI
(Junio 30)
(Dic. 15)
ACTO
ÓN

Concepto del uso del suelo

Iniciativa de la entidad

Administrativa

Reducción de pasos del

Concepto del uso del suelo

Cumplimiento D.L/019

Administrativa

Reducción de documentos

1

2

Centralizar en la oficina de
Atencion al ciudadadano
desde la solicoitud hasta la
entrega del certificado al
usuario que lo requiere
Eliminar la solicitud del
requisito: Paz y Salvo del
impuesto predial y gestionar
internamente la informacion
que debe entregar el usuario
y la misma reposa en la

Minimizar los
Oficina de Atencion al
desplazamientos y
Ciudadano
costos al usuario para
el desplazamiento a
realizar el tramite del
certificado
Cumplimiento e
Planeacion.
implementacion de la
Norma en la Gestion
de tramites de la
entidad municipal.

15/05/2013 31/12/2013

01/05/2013 31/12/2013

3

4

5

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)


1

2

3
Nombre del responsable:

Teléfono:
Fecha de publicación:

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 2014

COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
SUB COMPONENTE

ACCIONES

ESTRATEGIA

META

Nro.

DE COMUNICACIÓN

INFORMACION

Informes de Gestion realizados por los lideres
de las lineas del Plan de Desarrollo y sus
1
planes de accion ante los concejos de
gobierno y Municipal
Elaboracion de Tablero de control con los
2
indicadores de Gestion y su trazabilidad

2.

DE CARA AL CIUDADANO

DIALOGO
OBSERVATORIO CIUDADANO

INCENTIVOS Y
SANCIONES

Descripcion

1 Publicacion de los informes de Gestion

USO DE MEDIOS

REFORZAMIENTO DE CONDUCTA

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Publicacion del tablero de control

Publicacion de trazabilidad de indicadores de
3.
Gestion
Publicacion informe de seguimiento al
4
cumplimiento de las estrategias
Elaboracion del Plan y cronograma de
1
Rendicion de cuentas
2
Audiencia Publica Participativa
3 Foro interactivo con las secretaria de
despacho
1 Capacitacion a los secretarios de despacho en
Transparencia y Rendicion de cuentas

FECHA DE REALIZACION
INICIO (MM/AA)

FIN
(MM/AA)

Todas las Secretarias
DOS
informes
UNO
DOS
informes
DOS
informes
Uno
DOS
informes
UNO
Dos
DOS
Una

jun-14
Planeacion- Asesores de la
entidad
Lider de las TICS
Planeacion y Lider de las TICS

dic-14

may-14

Junio

jul-14

Dic

jul-14

Dic

Planeacion y Lider de las TICS
Oficina de Control Interno
Lider de las TICS y Alcalde
Municipal´Planeacion
Planeacion , Desarrollo
comunitario
Lider de las TICS - Todas las
secretarias de Despacho

dic-14
agosto
may-14
jun-14

Dic

sep-14

Octubre
ago-14


2 Concurso de conocimiento de la entidad

uno


3 Plan de estimulos e incentivos por rendicion
de cuentas y resultados satisfactorios de
Gestion.

UNO

Secretaria de Gobierno - Comité
de Bienestar Laboral

Diciembre

nov-14
mayo

Dic

ago-31

DIC 31

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 2014

COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO
ACCIONES

ESTRATEGIA

META

Nro.

Descripcion

1.

Elaborar el portafolio de servicios al ciudadano de la
entidad

DEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACION
INICIO (MM/AA)

Portafolio
elaborado

Secretaria de Goberno

FIN
(MM/AA)

octubre

nov-14

may-14

sep-14

may-14

ago-14

jun-14

dic-14

Porcedimientos

Definir, documentar y socializar los procedimientos que
Secretaria de Gobierno- equipo
Documentados y
soportan la entrega de tramites y servicios al ciudadano.
de atencion al usuario.
socializados

2.

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL
SERVICIO AL CIUDADANO

3.
4.

5.

Definir, documentar y socializar el procedimiento para la
atencion de Peticiones, Quejas ,sugerencias y Reclamos
según estandares establecidos.

Procedimiento
documentado y
socialzado

Registrar todas las peticiones quejas, reclamos realizadas
PQRS registradas
a la entidad para analizar su trazabilidad.

Secretaria de Gobierno- equipo
de atencion al usuario.

Lider de atencion al ciudadano

por la entidad

Medir la satisfaccion del ciudadano en relacion con los
servicios que presta la entidad mediante encuesta de
satisfaccion
Fijar cartelera de informacion actualizada sobre:
Derechos de los usuarios, portafolio de servicios,
tiempos de entrega de los tramites y servicios,
indicadores, horarios y puntos de atencion , nombre y
cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de un
tramite, queja o un reclamo en lugar visible.

Una encuesta

Cartelera con
informacion
relacionada

Atencion al ciudadano - lider
Gobierno en linea

nov-14

Atencion al ciudadano - lider
Gobierno en linea

6.

jun-14

jul-14

Capacitacion para todos los servidores publicos en trato
Digno al usuario y normatividad vigente para la materia

AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL
CIUDADANO EN LOS SERVIDORES
PUBLICOS

1.

Una capacitacion

jul-14

dic-14

Una Capacitacion

2.
3.

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE
ATENCION


Secretaria de Gobierno- Comité
de Bienestar laboral

sep-14

dic-14

may-14

dic 2014

Equipo lider de atencion al
Porcentaje de uso
> 80%
ciudadano y Gobierno en linea

may-14

dic-14

may-14

dic-14

Desarrollar competencias y habilidades en los empleados
para el servicio de atencion al ciudadano
Plan de estimulos e incentivos a los empleados del area
Atencion al ciudadano por los resultados de la Gestion

1.

Incentivar el uso de canales de atencion al ciudadano
por parte de la entidad.
Centralizar los canales de atencion e informacion con
gestion de tramites en la entidad.

2.

Uno

Servicios
centralizados

Secretarias de Planeacion y
Gobierno

ago-31

DIC 31

Plan Anticorrupciòn Valdivia

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