1. ALCALDIA MUNICIPAL SANTAFE DE ANTIOQUIA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Periodo evalua
julio de 2011 al
Jefe de Control
Claudia Patricia Villada Carvajal noviembre de 20
Interno:
Fecha de elabo
de noviembre de
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Se inicio a implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, se tienen implementados los proced
Gestión del Recurso Humano y el de Control Interno. Se realizaron varias reuniones de socializa
personal sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y los procesos que se tienen documentados.
el Software de la Secretaría de Hacienda y Tesorería para que haya mejor aplicación de lo
financieros. Se dio respuesta a los hallazgos encontrados por la CGA y se realizó el Plan de M
Institucional. Se están realizando las acciones correctivas a los hallazgos encontrados.
Dificultades
Falta más compromiso por parte de los responsables para realizar los planes de mejoramiento in
se han actualizado los riesgos de la entidad; no se ha realizado seguimiento a la efectividad de lo
de los riesgos identificados; y por parte de la dirección no se verificado el cumplimiento de las
administración del riesgo. Cambio de Representante Legal continuamente lo que no ha permitido q
compromiso por parte de la dirección y sus secretarios de despacho. No se ha realiza
Anticorrupción. No se tiene la cultura del autocontrol.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Se tienen establecidas las políticas de operación por procesos; cada proceso cuenta con
indicadores y se tiene un manual de procedimientos; en la parte de información se cuen
procedimiento documentado; se tienen tablas de retención documental, buzones de PQRS; pagina
de televisión, periódico, carteleras, etc. Se cuenta con buenos sistemas de información para la re
las actividades diarias. Se inicio a implementar el Sistema de Gestión de la Calidad. Se tiene un
correspondencia.
Dificultades
No existe oficina de atención al usuario; no se están utilizando por parte de los empleados la
retención documental; no se hizo seguimiento a las PQRS, falta de dar más a conocer que funci
los buzones de PQRS; Falta actualizar los riesgos de la entidad. Conflictos entre el personal qu
interior de la entidad.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Se cuenta con mecanismos de evaluación al sistema de control interno; se mide el cumplimiento
la gestión institucional y se toman medidas correctivas con el fin de poder alcanzar las metas
existe un Comité de Control Interno al interior de la entidad; se hicieron arqueos de caja frecue
respuesta a las observaciones dejadas por la CGA, en su auditoría regular. Se elaboró el Inform
Anual de Control Interno en la fecha establecida por la Ley.
Dificultades
Falta mayor exigencia de competencias al momento de nombrar un servidor público; existe poco c
por parte de los directivos al momento de realizar y hacer seguimiento a los planes de m
individual; falta de socialización con los servidores de los planes de mejoramiento individual, por

2. institucionales; cambio frecuente de representante legal al interior de la entidad. No se están haci
fechas que establece la Ley las Evaluaciones de Desempeño y concertación de objetivos.
Estado general del Sistema de Control Interno
En general el Control Interno en la entidad es bueno, se tienen todos los productos del MECI doc
Falta un poco más de compromiso por parte de los funcionarios para que pueda haber una
autocontrol.
Recomendaciones
Terminar de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad al interior de la entidad, actualizar los
la entidad y demás productos del MECI que así lo ameriten. Implementar la cultura del autocontrol
funcionarios. Mejorar el clima organizacional. Realizar mayor número de auditorías por año; para
un mejor seguimiento a los procesos. Capacitar más al personal de la entidad en sus diferentes ne
CLAUDIA PATRICIA VILLADA CARVAJAL
Asesora de Control Interno