El documento presenta el informe del estado del control interno de la Alcaldía de Venadillo Tolima entre noviembre de 2012 y febrero de 2013. Describe las fortalezas y debilidades encontradas en cada uno de los componentes, elementos y subsistemas que componen el control interno de la entidad, identificando áreas que requieren mejora como el seguimiento a planes y proyectos, la falta de compromiso de funcionarios y bajo uso de herramientas tecnológicas.
El documento resume las fortalezas y debilidades del sistema de control interno en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Entre las fortalezas se encuentra que el sistema de control interno está en gran parte documentado y que cuentan con un equipo técnicamente competente. Entre las debilidades se encuentra que no tienen establecidos manuales de inducción ni capacitación del personal, que no se concilian adecuadamente las cuentas entre dependencias, y que los planes de mejora no se realizan de manera individual.
El informe resume los avances y dificultades del estado de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2015. Entre los avances se encuentra la publicación del plan anticorrupción en la página web, la implementación de la oficina de atención al ciudadano, y la realización de campañas de difusión de los principios éticos. Entre las dificultades están la demora en responder peticiones ciudadanas, la falta de socialización de riesgos de corrupción, y la
El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal Heliconia para el año 2012. Resalta avances como la aprobación del plan de desarrollo municipal, la modernización administrativa y la creación del cargo de asesor de control interno. También identifica dificultades como la falta de empalme con la administración saliente, la ausencia de políticas de administración de riesgos y la necesidad de actualizar manuales y procedimientos. El informe concluye que se han tomado acciones
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
El documento presenta un resumen del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia. Se identifican algunas fortalezas como políticas y procedimientos documentados, evaluaciones independientes del sistema de control interno. También se señalan debilidades como la falta de divulgación del plan anticorrupción y problemas en el funcionamiento de los buzones de quejas. El nivel general de madurez del sistema de control interno es intermedio.
El documento resume los principales aspectos de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia. Se explica que el MECI fue actualizado mediante el Decreto 943 de 2014 para modernizar la administración pública. La Alcaldía inicia la actualización de su MECI para mejorar el buen gobierno y la transparencia. El documento también describe los cambios en la estructura del MECI 2014 y los roles y responsabilidades de los diferentes actores en su implementación.
El documento presenta un análisis de riesgos de varios procesos de la Alcaldía Municipal de Caldas. Identifica riesgos como desaciertos, demoras e inexactitud en procesos como planeación, gestión ética, comunicación pública y gestión del talento humano. Describe los agentes generadores, causas y posibles efectos de cada riesgo.
Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno ley 1474 ...Lilito Castro
Este informe cuatrimestral detalla el estado del sistema de control interno en la Alcaldía de Chimichagua. Presenta avances como la actualización del código de ética y la suscripción de planes de mejoramiento, pero también señala dificultades como la falta de un manual de funciones actualizado, la ausencia de planes institucionales de capacitación y riesgos, y deficiencias en la comunicación y evaluación. La Alcaldía debe realizar ajustes para adaptar su sistema de control interno a los cambios del Modelo Estándar de Control Interno del
El documento resume las fortalezas y debilidades del sistema de control interno en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Entre las fortalezas se encuentra que el sistema de control interno está en gran parte documentado y que cuentan con un equipo técnicamente competente. Entre las debilidades se encuentra que no tienen establecidos manuales de inducción ni capacitación del personal, que no se concilian adecuadamente las cuentas entre dependencias, y que los planes de mejora no se realizan de manera individual.
El informe resume los avances y dificultades del estado de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2015. Entre los avances se encuentra la publicación del plan anticorrupción en la página web, la implementación de la oficina de atención al ciudadano, y la realización de campañas de difusión de los principios éticos. Entre las dificultades están la demora en responder peticiones ciudadanas, la falta de socialización de riesgos de corrupción, y la
El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal Heliconia para el año 2012. Resalta avances como la aprobación del plan de desarrollo municipal, la modernización administrativa y la creación del cargo de asesor de control interno. También identifica dificultades como la falta de empalme con la administración saliente, la ausencia de políticas de administración de riesgos y la necesidad de actualizar manuales y procedimientos. El informe concluye que se han tomado acciones
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
El documento presenta un resumen del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia. Se identifican algunas fortalezas como políticas y procedimientos documentados, evaluaciones independientes del sistema de control interno. También se señalan debilidades como la falta de divulgación del plan anticorrupción y problemas en el funcionamiento de los buzones de quejas. El nivel general de madurez del sistema de control interno es intermedio.
El documento resume los principales aspectos de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia. Se explica que el MECI fue actualizado mediante el Decreto 943 de 2014 para modernizar la administración pública. La Alcaldía inicia la actualización de su MECI para mejorar el buen gobierno y la transparencia. El documento también describe los cambios en la estructura del MECI 2014 y los roles y responsabilidades de los diferentes actores en su implementación.
El documento presenta un análisis de riesgos de varios procesos de la Alcaldía Municipal de Caldas. Identifica riesgos como desaciertos, demoras e inexactitud en procesos como planeación, gestión ética, comunicación pública y gestión del talento humano. Describe los agentes generadores, causas y posibles efectos de cada riesgo.
Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno ley 1474 ...Lilito Castro
Este informe cuatrimestral detalla el estado del sistema de control interno en la Alcaldía de Chimichagua. Presenta avances como la actualización del código de ética y la suscripción de planes de mejoramiento, pero también señala dificultades como la falta de un manual de funciones actualizado, la ausencia de planes institucionales de capacitación y riesgos, y deficiencias en la comunicación y evaluación. La Alcaldía debe realizar ajustes para adaptar su sistema de control interno a los cambios del Modelo Estándar de Control Interno del
El documento describe los elementos clave de la gestión municipal eficiente. Explica que los alcaldes exitosos son líderes dinámicos y creativos con colaboradores capacitados. También describe el proceso de control de gestión municipal, incluyendo la elaboración de programas, seguimiento de metas, y evaluación continua para aplicar medidas correctivas. Además, enfatiza la importancia de la coordinación interna y externa para el mejor funcionamiento del control de la gestión.
El documento describe el marco normativo para la implementación de tableros de control de alta dirección en las organizaciones gubernamentales peruanas, según un decreto supremo de 2013. Explica que un tablero de indicadores incluye una lista de resultados esperados, indicadores asociados, metas e información sobre presupuestos. Además, señala que un tablero de indicadores sirve para tomar decisiones de alto nivel, articular los subsistemas de planeamiento y vincular el presupuesto con la planificación estratégica, además de permitir
Informe ejecutivo anual de control interno alcaldia municipal fresno 2012FresnoTolima
El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal de Fresno para el año 2012. Describe los avances realizados en temas como la sensibilización sobre el código de ética, la adopción de una política de calidad, y el desarrollo de un plan institucional de capacitación. También menciona las dificultades relacionadas con la insuficiencia de recursos para la capacitación del personal y la falta de compromiso de la alta dirección con la medición del estilo de dirección
Este documento presenta el manual de procesos y procedimientos de la Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central (RAPE-Región Central). Describe la estructura general y funcional de la entidad, su misión, visión y líneas estratégicas. Además, incluye el marco legal y normativo, el mapa de procesos dividido en estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y control, y la caracterización e índice de los procesos y procedimientos. El objetivo es dar a conocer el
Informe pormenorizado del estado de control internoFresnoTolima
Este informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno de la Alcaldía Municipal de Fresno entre noviembre de 2012 y marzo de 2013. Se destacan los avances en la adopción de planes anticorrupción y de atención al ciudadano, así como en la comunicación con la ciudadanía. Sin embargo, existen dificultades como la falta de actualización de riesgos administrativos y del modelo de operación por procesos. El informe recomienda fortalecer la autoevaluación, la apropiación del sistema de control interno,
Este documento presenta información sobre la gestión pública local en Colombia. Detalla la estructura y funciones del Departamento Nacional de Planeación y la Escuela Superior de Administración Pública, así como los nombres y cargos de sus principales directivos. Además, incluye un índice del contenido de la guía de gestión pública local que cubre temas como la planificación, organización, recursos, ejecución, control y participación ciudadana.
Aspectos Generales de la Implementación de las Políticas RegionalesMiriam
El documento describe el proceso de implementación de políticas regionales para atender a poblaciones vulnerables. Explica que la implementación implica llevar a cabo los objetivos de política definidos mediante la aplicación de métodos. Señala que el éxito de la implementación depende de la capacidad para legalizar y legitimar las políticas, la responsabilidad de la conducción social por parte del gobierno regional, y la capacidad de articular intervenciones entre actores públicos y privados. Además, detalla las cuatro fases del proceso: conformación del comité técnico
El documento describe la experiencia del Gobierno Regional de Atacama en el proceso de traspaso de competencias de planificación desde el Ministerio de Planificación al gobierno regional. Se detalla el proceso de validación de las condiciones iniciales, el modelo de gestión adoptado con su estructura organizativa, y los principales desafíos como posicionar la división de planificación y cumplir con las expectativas de los diferentes actores.
El documento propone una nueva uniformidad corporativa para 2011 con el objetivo de mejorar la visibilidad de la marca, facilitar la polivalencia del personal y reducir costos. La propuesta incluye prendas en colores corporativos, cómodas y lavables diariamente para puestos como reponedor, cajero y vendedor. También especifica la indumentaria para trabajadores de frutería, cocina, pescadería, embarazadas y personal de alta dirección.
La gestión de talento humano tiene como objetivo introducir, mantener y retirar personal con las habilidades necesarias para que la organización cumpla sus objetivos. Esto se logra mediante el desarrollo, entrenamiento y capacitación del personal, identificando primero las necesidades a través de observación y entrevistas, y luego diseñando e implementando planes de formación y planes de talento humano que doten a los empleados de los conocimientos requeridos.
El documento resume conceptos clave de Seis Sigma como una metodología de mejora de procesos que busca eliminar defectos y reducir variación. Define Seis Sigma como un proceso altamente disciplinado para entregar productos casi perfectos de manera consistente. Explica conceptos como sigma, PPM y cómo 6 sigma representa un rendimiento de 99.9997%.
1. El documento trata sobre la gestión de la formación en las empresas y su alineación con la estrategia empresarial. 2. Señala que la formación debe enfocarse en el aprendizaje de las personas y ubicarse dentro del sistema general de gestión. 3. Detalla los procesos involucrados como la detección de necesidades de formación, la planificación, ejecución y evaluación bajo el ciclo PDCA.
El documento describe los sistemas y técnicas del sistema japonés de calidad total, incluyendo sistemas como liderazgo, diseño de productos, planeación, mejora continua y desarrollo humano. Explica técnicas como QFD, PDCA, círculos de calidad y JIT. Resalta que las herramientas son un medio y no un fin, y que lo más importante es diagnosticar la situación actual y definir áreas de oportunidad.
El documento habla sobre la metodología 6 Sigma. Explica que 6 Sigma mide la variabilidad en los procesos y que entre más alto sea el valor sigma, menos defectos habrá. También describe las etapas del proceso DMAIC para mejorar los procesos (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) y los factores clave para el éxito de la implementación de 6 Sigma como el liderazgo comprometido.
El documento resume la evolución de la calidad a través de eventos clave desde 1920 hasta la actualidad. Describe los modelos de gestión de la calidad como ISO 9001, BS 17799 y TL 9000. Explica conceptos como las dimensiones de la calidad, el modelo de cultura de servicio, y los elementos clave de los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad como ISO 9000 e ISO 9001.
El documento habla sobre la innovación como una estrategia efectiva para lograr la calidad. Explica que la innovación implica introducir novedades para mejorar algo, mientras que la calidad se refiere a las propiedades inherentes que determinan el valor de algo. También presenta algunas herramientas para la innovación como el modelo Kano, TRIZ, el diseño axiomático y el pensamiento sistémico. Finalmente, enfatiza la importancia de enfocarse en las personas al innovar, asegurando sus necesidades y bienestar.
El documento trata sobre la importancia de la calidad en los negocios. Explica que la calidad ya no es suficiente, sino que el servicio es la estrategia clave. Define la calidad como las características de un producto o servicio que satisfacen o superan las necesidades de los clientes. También describe los principios básicos de la calidad total como la satisfacción del cliente, la mejora continua y el desarrollo del personal.
El documento describe la evolución histórica del concepto de calidad a través de las distintas etapas productivas. Comienza con la etapa artesanal donde la calidad se enfocaba en satisfacer al cliente. Luego pasa a la revolución industrial donde prima la producción masiva a bajo costo afectando la calidad. Más adelante surgen los controles y aseguramiento de calidad para prevenir defectos. Finalmente evoluciona hacia la calidad total enfocada en la satisfacción permanente del cliente.
El documento presenta las filosofías de calidad de varios expertos como Ishikawa, Juran, Deming, Crosby y Taguchi. Algunos de sus principales puntos son que la calidad es responsabilidad de todos, se debe enfocar en satisfacer al cliente, reducir variabilidad a través de la mejora continua, y diseñar productos robustos desde el inicio considerando las pérdidas potenciales.
Informe control interno julio 2014 Santa Fe de Antioquiaalcaldia municipal
Este informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2014. Se identificaron avances como contar con el talento humano y planes definidos, así como la implementación de oficinas de atención al ciudadano. Sin embargo, también se encontraron dificultades como la falta de planes de mejoramiento individual, no socializar riesgos con todos los funcionarios, y falta de cultura de autocontrol y autoevaluación. El informe concluye que se cuenta con la documentación requerida pero es necesario
El documento describe los elementos clave de la gestión municipal eficiente. Explica que los alcaldes exitosos son líderes dinámicos y creativos con colaboradores capacitados. También describe el proceso de control de gestión municipal, incluyendo la elaboración de programas, seguimiento de metas, y evaluación continua para aplicar medidas correctivas. Además, enfatiza la importancia de la coordinación interna y externa para el mejor funcionamiento del control de la gestión.
El documento describe el marco normativo para la implementación de tableros de control de alta dirección en las organizaciones gubernamentales peruanas, según un decreto supremo de 2013. Explica que un tablero de indicadores incluye una lista de resultados esperados, indicadores asociados, metas e información sobre presupuestos. Además, señala que un tablero de indicadores sirve para tomar decisiones de alto nivel, articular los subsistemas de planeamiento y vincular el presupuesto con la planificación estratégica, además de permitir
Informe ejecutivo anual de control interno alcaldia municipal fresno 2012FresnoTolima
El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal de Fresno para el año 2012. Describe los avances realizados en temas como la sensibilización sobre el código de ética, la adopción de una política de calidad, y el desarrollo de un plan institucional de capacitación. También menciona las dificultades relacionadas con la insuficiencia de recursos para la capacitación del personal y la falta de compromiso de la alta dirección con la medición del estilo de dirección
Este documento presenta el manual de procesos y procedimientos de la Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central (RAPE-Región Central). Describe la estructura general y funcional de la entidad, su misión, visión y líneas estratégicas. Además, incluye el marco legal y normativo, el mapa de procesos dividido en estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y control, y la caracterización e índice de los procesos y procedimientos. El objetivo es dar a conocer el
Informe pormenorizado del estado de control internoFresnoTolima
Este informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno de la Alcaldía Municipal de Fresno entre noviembre de 2012 y marzo de 2013. Se destacan los avances en la adopción de planes anticorrupción y de atención al ciudadano, así como en la comunicación con la ciudadanía. Sin embargo, existen dificultades como la falta de actualización de riesgos administrativos y del modelo de operación por procesos. El informe recomienda fortalecer la autoevaluación, la apropiación del sistema de control interno,
Este documento presenta información sobre la gestión pública local en Colombia. Detalla la estructura y funciones del Departamento Nacional de Planeación y la Escuela Superior de Administración Pública, así como los nombres y cargos de sus principales directivos. Además, incluye un índice del contenido de la guía de gestión pública local que cubre temas como la planificación, organización, recursos, ejecución, control y participación ciudadana.
Aspectos Generales de la Implementación de las Políticas RegionalesMiriam
El documento describe el proceso de implementación de políticas regionales para atender a poblaciones vulnerables. Explica que la implementación implica llevar a cabo los objetivos de política definidos mediante la aplicación de métodos. Señala que el éxito de la implementación depende de la capacidad para legalizar y legitimar las políticas, la responsabilidad de la conducción social por parte del gobierno regional, y la capacidad de articular intervenciones entre actores públicos y privados. Además, detalla las cuatro fases del proceso: conformación del comité técnico
El documento describe la experiencia del Gobierno Regional de Atacama en el proceso de traspaso de competencias de planificación desde el Ministerio de Planificación al gobierno regional. Se detalla el proceso de validación de las condiciones iniciales, el modelo de gestión adoptado con su estructura organizativa, y los principales desafíos como posicionar la división de planificación y cumplir con las expectativas de los diferentes actores.
El documento propone una nueva uniformidad corporativa para 2011 con el objetivo de mejorar la visibilidad de la marca, facilitar la polivalencia del personal y reducir costos. La propuesta incluye prendas en colores corporativos, cómodas y lavables diariamente para puestos como reponedor, cajero y vendedor. También especifica la indumentaria para trabajadores de frutería, cocina, pescadería, embarazadas y personal de alta dirección.
La gestión de talento humano tiene como objetivo introducir, mantener y retirar personal con las habilidades necesarias para que la organización cumpla sus objetivos. Esto se logra mediante el desarrollo, entrenamiento y capacitación del personal, identificando primero las necesidades a través de observación y entrevistas, y luego diseñando e implementando planes de formación y planes de talento humano que doten a los empleados de los conocimientos requeridos.
El documento resume conceptos clave de Seis Sigma como una metodología de mejora de procesos que busca eliminar defectos y reducir variación. Define Seis Sigma como un proceso altamente disciplinado para entregar productos casi perfectos de manera consistente. Explica conceptos como sigma, PPM y cómo 6 sigma representa un rendimiento de 99.9997%.
1. El documento trata sobre la gestión de la formación en las empresas y su alineación con la estrategia empresarial. 2. Señala que la formación debe enfocarse en el aprendizaje de las personas y ubicarse dentro del sistema general de gestión. 3. Detalla los procesos involucrados como la detección de necesidades de formación, la planificación, ejecución y evaluación bajo el ciclo PDCA.
El documento describe los sistemas y técnicas del sistema japonés de calidad total, incluyendo sistemas como liderazgo, diseño de productos, planeación, mejora continua y desarrollo humano. Explica técnicas como QFD, PDCA, círculos de calidad y JIT. Resalta que las herramientas son un medio y no un fin, y que lo más importante es diagnosticar la situación actual y definir áreas de oportunidad.
El documento habla sobre la metodología 6 Sigma. Explica que 6 Sigma mide la variabilidad en los procesos y que entre más alto sea el valor sigma, menos defectos habrá. También describe las etapas del proceso DMAIC para mejorar los procesos (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) y los factores clave para el éxito de la implementación de 6 Sigma como el liderazgo comprometido.
El documento resume la evolución de la calidad a través de eventos clave desde 1920 hasta la actualidad. Describe los modelos de gestión de la calidad como ISO 9001, BS 17799 y TL 9000. Explica conceptos como las dimensiones de la calidad, el modelo de cultura de servicio, y los elementos clave de los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad como ISO 9000 e ISO 9001.
El documento habla sobre la innovación como una estrategia efectiva para lograr la calidad. Explica que la innovación implica introducir novedades para mejorar algo, mientras que la calidad se refiere a las propiedades inherentes que determinan el valor de algo. También presenta algunas herramientas para la innovación como el modelo Kano, TRIZ, el diseño axiomático y el pensamiento sistémico. Finalmente, enfatiza la importancia de enfocarse en las personas al innovar, asegurando sus necesidades y bienestar.
El documento trata sobre la importancia de la calidad en los negocios. Explica que la calidad ya no es suficiente, sino que el servicio es la estrategia clave. Define la calidad como las características de un producto o servicio que satisfacen o superan las necesidades de los clientes. También describe los principios básicos de la calidad total como la satisfacción del cliente, la mejora continua y el desarrollo del personal.
El documento describe la evolución histórica del concepto de calidad a través de las distintas etapas productivas. Comienza con la etapa artesanal donde la calidad se enfocaba en satisfacer al cliente. Luego pasa a la revolución industrial donde prima la producción masiva a bajo costo afectando la calidad. Más adelante surgen los controles y aseguramiento de calidad para prevenir defectos. Finalmente evoluciona hacia la calidad total enfocada en la satisfacción permanente del cliente.
El documento presenta las filosofías de calidad de varios expertos como Ishikawa, Juran, Deming, Crosby y Taguchi. Algunos de sus principales puntos son que la calidad es responsabilidad de todos, se debe enfocar en satisfacer al cliente, reducir variabilidad a través de la mejora continua, y diseñar productos robustos desde el inicio considerando las pérdidas potenciales.
Informe control interno julio 2014 Santa Fe de Antioquiaalcaldia municipal
Este informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2014. Se identificaron avances como contar con el talento humano y planes definidos, así como la implementación de oficinas de atención al ciudadano. Sin embargo, también se encontraron dificultades como la falta de planes de mejoramiento individual, no socializar riesgos con todos los funcionarios, y falta de cultura de autocontrol y autoevaluación. El informe concluye que se cuenta con la documentación requerida pero es necesario
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se encuentran la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineamientos
Este informe resume el estado del control interno en un municipio de Colombia entre julio y noviembre de 2012. Detalla los avances y dificultades en cada subsistema del control interno, incluyendo la necesidad de mejorar la participación de los comités de ética, actualizar códigos y manuales, y fortalecer la capacitación del personal. También recomienda recursos para la certificación de procesos y más capacitación en auditoría. En general, el control interno está bien definido pero se necesita más compromiso del personal y sensibilización de los
MODELO-TRABAJO GRUPAL GRUPO 3 MODERNIZACION DEL ESTADO (1) (1).docedwarcervantestello
Este documento presenta un análisis del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Identifica problemas como la prestación deficiente de servicios debido al diseño organizacional, y propone modificaciones como suprimir unidades innecesarias y unir unidades con funciones similares para mejorar la eficiencia. El objetivo es lograr una organización municipal sostenible que optimice los recursos y mejore la atención a la ciudadanía de manera transparente.
Este informe resume el estado del sistema de control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia entre agosto y noviembre de 2014. Muestra avances como la ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano, así como dificultades como falta de aplicación de indicadores, seguimiento a riesgos, y cultura de autoevaluación. El promedio general de implementación del marco de control interno fue de 46.4%, siendo las políticas de operación el elemento con menor avance (36%) y los acuerdos éticos el de mayor (
El informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia en 2012. Los avances incluyen el cumplimiento de planes y programas de gobierno, la actualización de políticas y procedimientos, y la creación de nuevas oficinas. Las dificultades son la falta de recursos, la necesidad de actualizar el mapa de riesgos, y la implementación incompleta del sistema de gestión de calidad. Se recomienda implementar plenamente el sistema de gestión de calidad, actualizar la política
Este informe resume el estado del control interno en el Hospital Manuela Pabuen Lobo entre junio y octubre de 2013. Se destacan avances como la actualización de códigos de ética y manuales, y la creación de un blog de control interno. También se mencionan dificultades como la falta de implementación de herramientas de control, limitaciones económicas, y sistemas de información deficientes. El informe concluye que si bien se ha avanzado en la implementación del modelo de control interno, se requiere mayor empoderamiento de este entre los e
Esta buena práctica consiste en la adopción del Código de Integridad del Servicio Público en Bogotá para fomentar la integridad en los servidores públicos distritales. Se elaboró el código con base en lineamientos nacionales y se implementó a través de la conformación de equipos de gestores de integridad en cada entidad y la elaboración de planes de gestión de la integridad. Actualmente más de 1.000 gestores y las 56 entidades distritales han adoptado el código mediante diversas actividades.
1. El documento analiza los riesgos de corrupción en varios procesos de la Alcaldía Municipal de Briceño. 2. Identifica causas como falta de capacitación del personal, exceso de funciones de un solo empleado, y obsolescencia tecnológica. 3. Propone medidas de mitigación como actualizar manuales, estandarizar procesos, y realizar auditorías periódicas.
1) El documento propone la creación de Oficinas de Tecnología de la Información en las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local a nivel nacional para mejorar la gestión de las tecnologías de la información y comunicación en el sector educación. 2) Se presentan algunas problemáticas actuales como la falta de organización, procesos estandarizados y recursos para la atención de las tecnologías en las instituciones educativas. 3) Se proponen estrategias como el rediseño de procesos, capacit
El documento contiene varios hallazgos de auditoría encontrados en diferentes áreas de la Universidad de los Llanos. Cada hallazgo describe brevemente la situación encontrada, sus causas, efectos y las acciones de mejoramiento propuestas, incluyendo objetivos, metas y unidades de medida. Los hallazgos se refieren a temas como contratación, sistemas de información, control interno, bienes inmuebles y contabilidad, entre otros. Para cada hallazgo se propone un plan de acción para subsanar las deficiencias encontradas.
El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo del 12 de marzo al 12 de julio de 2013. Se han implementado algunos procedimientos como gestión de recursos humanos y control interno, así como un plan anticorrupción. Sin embargo, faltan mejoras como actualizar los riesgos identificados, implementar un sistema de gestión de calidad completo, y mejorar la evaluación del desempeño. El informe recomienda terminar de implementar el sistema de gestión de calidad, actualizar los ries
1. El documento describe el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública en el Perú y las funciones de la Secretaría de Gestión Pública como ente rector. 2. Se explican las principales deficiencias de la gestión pública peruana como la falta de planeamiento estratégico, estructuras organizacionales inadecuadas y procesos de producción de bienes y servicios deficientes. 3. Finalmente, se presenta la visión de alcanzar un estado moderno al servicio de los ciudadanos que sea eficiente, descentralizado, inclusivo y
El documento describe el proceso de implementación de políticas regionales para atender a poblaciones vulnerables. Explica que la implementación consiste en llevar a cabo los objetivos de política definidos mediante la aplicación de métodos. Señala que el éxito de la implementación requiere capacidad legal y de conducción social, así como articulación entre actores. Además, detalla las fases del proceso que incluyen conformación de un comité técnico, planificación, monitoreo y rendición de cuentas.
GOBIERNO CORPORATIVO BOLIVAR VALLE DEL CAUCA.pptxcamilagamboa18
El documento presenta estrategias para fortalecer el gobierno corporativo de la Alcaldía del Municipio de Bolívar, Valle del Cauca. Describe los procesos de gobierno corporativo adoptados por la Alcaldía según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Identifica acciones con alto riesgo como los manuales de funciones y la participación ciudadana. Finalmente, formula estrategias como la actualización de manuales, estudios de cargos, espacios de participación con la comunidad y el fortalecimiento de canales digitales.
Este documento presenta una charla de sensibilización sobre control interno. La charla tiene como objetivo principal que los funcionarios públicos conciban al control interno como una herramienta de gestión que permite minimizar riesgos y contribuye al buen desempeño y ética en la acción pública. La agenda incluye temas como control gubernamental, control interno en la gestión para resultados, la gestión por procesos y actividades para la implementación del sistema de control interno.
INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 – MARZO DE 2016Alcaldía Dabeiba
El documento presenta el informe de control interno del municipio de Dabeiba para el periodo de noviembre de 2015 a marzo de 2016. Se resalta que aunque el municipio realizó de manera parcial la actualización del sistema de control interno, ha habido avances significativos gracias al compromiso de la nueva administración. No obstante, se deben mejorar aspectos como la estandarización de procesos, el sistema de administración de riesgos y la actualización completa del modelo de control interno. El asesor externo recomienda
Este documento presenta el plan de acción de la Secretaría de Servicios Públicos con el objetivo de mejorar la comunicación interna, ampliar los canales de comunicación, e impulsar el eslogan "Usted trabaja para la ciudad, nosotros trabajamos para usted". El plan incluye cinco proyectos para mejorar el clima laboral, la comunicación interna, el crecimiento y desarrollo del personal, la salud laboral y la higiene y seguridad en el trabajo durante el período 2012-2013.
El documento presenta la justificación, objetivos, misión, visión y planes estratégicos de la Contraloría Municipal para el período 1999-2000. Busca mejorar la calidad de los servicios mediante la planeación estratégica, capacitación de personal, y el uso eficiente de los recursos públicos. Propone 8 compromisos clave como elaborar manuales de procedimientos, mejorar la capacitación, distribuir el talento humano, e implementar programas de inducción.
El documento presenta un plan de emergencia y contingencias para aglomeraciones de público en Venadillo, Tolima, Colombia. Explica la necesidad de identificar los riesgos asociados con eventos masivos y estar preparados para responder a emergencias. Incluye información sobre la capacidad de ocupación y evacuación de las instalaciones anfitrionas, así como factores para calcular el aforo máximo permitido considerando el tamaño de la multitud y las rutas de escape.
Este documento presenta un resumen del panorama de riesgos en la plaza de mercado del municipio de Venadillo, Tolima. Identifica varias áreas de riesgo y describe brevemente la historia y construcción de la plaza de mercado. Los objetivos son identificar los riesgos a través de un estudio de campo, establecer medidas para evaluarlos, concientizar a empleados, y garantizar la calidad y seguridad de los productos y la infraestructura para proteger a proveedores y consumidores.
Este documento presenta el Plan Verde Municipal y Comunitario de Venadillo Tolima. Describe la necesidad de fortalecer la planeación ambiental a nivel municipal y comunitario para lograr un desarrollo sostenible. Señala los recursos naturales del municipio como bosques, suelos, agua y la contaminación que enfrentan. El plan busca empoderar a la comunidad y autoridades locales para la conservación, protección y uso sostenible de los recursos a través de la participación, educación y proyectos comunitarios.
Este documento presenta el Plan de Prevención y Contingencia para la atención de población desplazada víctima de la violencia en el municipio de Venadillo, Tolima. El plan busca generar capacidad de respuesta institucional para prepararse adecuada y eficazmente para la atención de emergencias humanitarias ocasionadas por el conflicto armado. El documento contiene el marco normativo, conceptual y metodológico, así como protocolos de atención, rutas de acción y anexos para la implementación del plan
El documento presenta el Plan de Emergencia por Inundaciones del municipio de Venadillo, Tolima. Describe que las inundaciones son uno de los principales riesgos en el municipio. Establece objetivos como identificar zonas de riesgo, delimitar áreas inundables, y establecer procedimientos de alerta y respuesta ante emergencias por inundaciones. También analiza los factores de riesgo como el clima, relieve y ocupación del suelo, e incluye el marco jurídico para la gestión de riesgos en Colombia.
Este documento presenta el Plan de Contingencia para la construcción de un puente sobre el Río Venadillo en la vía que conduce a la Vereda Cofradía Gallego en el municipio de Venadillo, Tolima. El plan tiene como objetivo manejar y minimizar los riesgos identificados en la zona del proyecto para prevenir, mitigar y atender adecuadamente cualquier afectación a vidas humanas, recursos naturales e infraestructura. El plan incluye la identificación de riesgos, el establecimiento de procedimientos operativos
Este documento presenta un plan de contingencia actualizado para la construcción de un puente sobre el Río Venadillo en la Vereda Cofradía Gallego del municipio de Venadillo, Tolima. El plan describe las características ambientales y sociales del área, identifica posibles riesgos como inundaciones, y establece protocolos informativos, estratégicos y operativos para responder a emergencias que podrían afectar el proyecto o la comunidad. El objetivo es mejorar la preparación y respuesta ante eventos que amenacen vidas, el
El documento presenta el Plan de Acción Ambiental del municipio de Venadillo, Tolima, Colombia. Describe la situación ambiental actual del municipio, incluyendo problemas como la contaminación de aguas y la falta de tratamiento de aguas residuales. Establece la misión, visión y objetivos del plan, los cuales buscan lograr el desarrollo sostenible a través de la conservación de recursos naturales, educación ambiental y participación comunitaria. El plan tiene como fin mejorar la gestión ambiental municipal y la calidad de vida de los residentes de Venadillo
El documento describe la historia y geografía del municipio de Venadillo en el departamento de Tolima, Colombia. Detalla que los primeros pobladores de Venadillo eran de las tribus indígenas Citírques y Guambaimas. En 1543, los españoles llegaron a la región en busca de oro y establecieron el primer asentamiento llamado Nueve Bohíos, que luego se convertiría en Venadillo. El documento también analiza los riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos que enfrenta actualmente el municip
El documento describe los riesgos y sus efectos en el municipio de Venadillo, Tolima. Explica la ubicación y reseña histórica del municipio. También detalla las diferentes amenazas naturales, antrópicas y tecnológicas a las que está expuesto, como deslizamientos, incendios forestales, sismos, explotación minera y contaminación. Finalmente, hace recomendaciones para reducir estos riesgos y mejorar la gestión del riesgo en el municipio.
El documento describe la historia y geografía del municipio de Venadillo en el departamento de Tolima, Colombia. Detalla que los primeros pobladores de Venadillo eran de las tribus indígenas Citírques y Guambaimas. En 1543, los españoles llegaron a la región en busca de oro y establecieron el primer asentamiento llamado Nueve Bohíos, que luego se convertiría en Venadillo. El documento también discute los riesgos naturales y antropogénicos que enfrenta actualmente el municipio, incluidos
El documento describe la historia y geografía del municipio de Venadillo en el departamento de Tolima, Colombia. Detalla que los primeros pobladores de Venadillo eran de las tribus indígenas Citírques y Guambaimas. En 1543, los españoles llegaron a la región en busca de oro y establecieron el primer asentamiento llamado Nueve Bohíos, que luego se convertiría en Venadillo. El documento también analiza los riesgos naturales y antropogénicos que enfrenta actualmente el municipio, como desl
Este informe especial analiza los conflictos sociales relacionados con la minería en Colombia y cómo está cambiando el rol del Estado. La expansión de la gran minería, especialmente de carbón y oro, está generando grandes impactos ambientales, sociales y políticos. Esto ocurre en medio de debilidades institucionales del Estado y de un conflicto armado de larga data. Se recomienda reformular la política minera teniendo en cuenta la consulta previa a comunidades, proteger las zonas de reserva campesina, delimitar las áreas de pára
Este documento presenta un panorama de los factores de riesgo en el Barrio Villa Paz en Venadillo, Tolima. Inicialmente, ofrece una reseña histórica del barrio y de la empresa Molino Colombia. Luego, identifica los riesgos presentes como ruido, físicos, biológicos, químicos y ergonómicos. Finalmente, incluye encuestas realizadas a la población para evaluar la morbilidad sentida y los principales riesgos percibidos.
Este documento presenta un resumen del panorama de factores de riesgo en el Barrio Santa Bárbara de Venadillo, Tolima. Describe la historia del barrio y su organización, incluyendo la junta de acción comunal y otras juntas directivas. Identifica varios factores de riesgo en el barrio como riesgos públicos, biológicos y ergonómicos, y presenta datos demográficos, mapas y encuestas para evaluar los riesgos.
Este documento presenta el panorama de factores de riesgo del barrio Los Pinos en Venadillo, Tolima. Describe brevemente la historia del barrio y su organización. Identifica diversos factores de riesgo físico, biológico, químico, psicosocial y eléctrico que afectan a los habitantes. Finalmente, incluye encuestas y mapas para evaluar dichos riesgos y proponer medidas de prevención y control que mejoren las condiciones y salud de la comunidad.
El documento describe la amenaza de flujos de lodo y la actividad volcánica en la región de Venadillo, Colombia. Existe el riesgo de que una futura erupción de los volcanes Nevado del Tolima o Santa Isabel genere flujos de lodo que se canalizarían a través del Río Totare, afectando posiblemente la población de Venadillo. Se propone evaluar y zonificar la amenaza potencial de tales fenómenos en la región.
Este documento presenta un panorama de los factores de riesgo en el barrio Elena Torres de Uribe en Venadillo, Tolima. Inicialmente se ofrece un resumen histórico del barrio y una descripción de su misión y visión. Luego, se identifican y describen diversos factores de riesgo físicos, biológicos, químicos, públicos, eléctricos y psicosociales presentes en el barrio. Finalmente, se presentan los resultados de una encuesta de morbilidad sentida por los residentes y una
Este documento presenta el panorama de factores de riesgo del barrio Alberto Santofimio Botero en Venadillo, Tolima. Identifica varios riesgos presentes como riesgos públicos, biológicos, de ruido, eléctricos, físicos y ergonómicos. También incluye una reseña histórica del barrio, su misión, visión y valores. El objetivo es evaluar dichos riesgos y proponer medidas preventivas y correctivas para mejorar el bienestar de los habitantes.
Este documento presenta el panorama de factores de riesgo del Barrio Protecho del municipio de Venadillo, Tolima. Describe la organización de la comunidad, funciones de los miembros de la junta, e identifica varios riesgos como biológicos, químicos, acústicos, eléctricos y físicos. Finalmente, recomienda implementar medidas preventivas y correctivas para mejorar el bienestar de la comunidad y reducir riesgos a su salud y seguridad.
Más de Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo-Venadillo, Tolima (20)
1. Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto
Anticorrupción” en el cual se da instrucción a los Jefes de la Oficina de Control
Interno o Quien Haga sus veces de preparar y publicar en la página web de la
entidad respectiva, un Informe Pormenorizado del “Estado del Control Interno”
de la entidad; por lo tanto, la Oficina de Control Interno con el fin de cumplir con
lo establecido por la ley en mención, presenta el siguiente informe
Pormenorizado de Noviembre de 2012 a Febrero de 2013 del estado del
control interno de la Alcaldía de Venadillo Tolima.
I. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ELEMENTO: ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS.
El municipio de Venadillo Tolima, ha sido cuidadoso en determinar las políticas
que garanticen la implementación del MECI, en especial los protocolos de
ética, la administración del riesgo y la observación de la normatividad que rige
esta forma de control en la gestión pública, enfocado a la interiorización de
dicho mecanismo con el ánimo de generar las condiciones para que dentro de
un ambiente de una cultura de autocontrol, cada funcionario logre ser eficaz en
los proceso al interior y exterior de la entidad.
FORTALEZAS:
Los funcionarios al servicio del municipio están debidamente calificados para el
desempeño de sus funciones.
La experiencia del Alcalde en las labores del sector público permite orientar
adecuadamente la gestión.
El compromiso de cada uno de los funcionarios con los objetivos de la
administración.
DEBILIDADES:
Falta de procesos de retroalimentación académica.
Es lento el proceso de asimilación y compenetración del código de ética con los
valores individuales.
La sobrecarga de funciones en algunos trabajadores dificulta el avance con
mayor rapidez del MECI.
ELEMENTO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORTALEZAS:
Se ha asignado un funcionario Auxiliar administrativo para el manejo del
talento humano en la entidad.
Es uno de los elementos con mayor productos o documentos elaborados
de acuerdo a los requerimientos de ley, y no están siendo operativizados
debido a la falta de interés por parte de los responsable.
DEBILIDADES:
El cumplimiento de la ley 909 de 2004, ha tenido varias barreras de
cumplimiento, se cuenta con un auxiliar administrativo con calidad de
profesional, y no se le definen las responsabilidades como tal.
2. Los funcionarios participan muy poco en procesos de capacitación.
El recurso humano requiere de un programa de incentivos oportuno.
Bajo presupuesto para el desarrollo de los programa de bienestar social
de los empleados.
Falta sistematizar las hojas de vida de los funcionarios.
Exceso de productos para implementar y falta de recurso humano.
Falta socializar los productos de talento humano.
El manual de funciones define con claridad los roles de cada
dependencia, pero no esta definido por competencias laborales, es decir
se encuentra desactualizado.
Falta de compromiso a los procesos de evaluación de desempeño.
ELEMENTO: ESTILO DE DIRECCIÓN.
FORTALEZAS:
Existe voluntad del Alcalde para la implementación del MECI en la
entidad.
Existe claridad sobre el alcance del programa de gobierno del alcalde.
El modelo jerárquico y la normatividad sobre funciones delimita el
accionar del equipo de trabajo.
Se cuenta con la estructura del sistema de gestión de la calidad y se
definieron los procedimientos.
Se diseñaron formatos de actas de compromiso para aplicar las políticas
implementadas en código el buen gobierno.
DEBILIDADES:
Saturación de compromisos impiden procesos de mejoramiento continuo
Seguimiento puntual a objetivos de los planes de acción por
dependencias.
Falta de logística y cultura para el manejo de la información en la toma
de decisiones.
Ausencia de liderazgo entre los empleados, se espera siempre la
iniciativa del Alcalde.
Falta de ejecución de la modernización de la institución.
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORTALEZAS:
Se cuenta con los planes y programas exigidos por la ley.
Existe claridad sobre el alcance del Plan de Desarrollo 2012-2015
DEBILIDADES:
Falta de seguimiento al cumplimiento de los proyectos trazados.
No se evidencia una retroalimentación y redefinición de metas con los
líderes de los procesos.
Bajo énfasis en el proceso de evaluación y comunicación de los
resultados de la gestión. No se identifican consejos de gobierno.
No están definidos los planes de acción para cada macroproceso.
3. Falta socialización con los empleados de la alcaldía sobre los ejes
estratégicos implementados en la alcaldía.
ELEMENTO: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.
FORTALEZAS:
Se cuenta con un acto administrativo donde se define la operatidad del
modelo de operación por procesos.
Se cuenta con el mapa de procesos.
Se cuenta con la caracterización de los procesos.
DEBILIDADES
Falta de compromiso de los empleados para revisar los procedimientos y
continuar con el mejoramiento continúo de los procesos y
procedimientos implementados.
Poca receptividad de los empleados en cuanto al cumplimiento de la
aplicabilidad de los procedimientos se hacen las actividades sin tener en
cuenta los estándares adoptados para mejorar las actividades.
ELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
FORTALEZAS:
Cuenta con una reestructuración realizada en el año 2005
Cuenta con una estructura plana.
Se definieron las líneas jerárquicas.
DEBILIDADES:
Se proyecto en acuerdo la grafica de la estructura orgánica teniendo en
cuenta la estructuración del 2005.
No se encuentra aprobada por el Concejo Municipal
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATÉGICO
FORTALEZAS:
Se cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional, Profesionales, y de
Emergencias.
Se invita a capacitar en temas de riesgos para retroalimentar a todos los
empleados y se hacen invitaciones con listas de confirmación de
asistencia.
DEBILIDADES:
No se identifica un líder que direccione y apoyo los riesgos
administrativos.
Los empleados no conocen los riesgos de la Alcaldía Municipal.
Los empleados no asisten a las capacitaciones y no se dan por
enterados de los productos implementados en la institución.
Lo empleados no identifican ni analizan los riesgos.
4. II. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL.
ELEMENTO: POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
FORTALEZAS:
La Alcaldía cuenta con políticas de operatividad.
DEBILIDADES
La mayoría de los empleados no asisten a la socialización de las
políticas de operatividad de la alcaldía.
ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS
FORTALEZAS:
La alcaldía cuenta con el manual de Procesos y Procedimientos
actualizado para el año 2013.
DEBILIDADES
Los empleados desarrollan las actividades de acuerdo con su
conveniencia sin tener en cuenta los estándares adoptados por la
Alcaldía
.
ELEMENTO: CONTROLES
FORTALEZAS:
A través de las agendas diarias que son diseñadas por los empleados de
alcaldía para autoevaluarse del cumplimiento de las metas trazadas del
día a día.
DEBILIDADES
Es débil el sistema de autocontrol.
No se llevan estadísticas de no conformidades.
No existe un sistema de controles para cada proceso.
Falta cultura de autocontrol por parte de los funcionarios responsables
de los procesos de la entidad.
ELEMENTO: INDICADORES
FORTALEZAS:
Se adopto en manual de indicadores de gestión.
DEBILIDADES:
No se realizan las evaluaciones periódicas a través de Consejos de
Gobierno con el fin de verificar el cumplimiento de las metas trazadas y
así permitirle al Alcalde la toma de decisiones. Por lo tanto se operativiza
este manual.
COMPONENTE: INFORMACIÓN
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA
FORTALEZAS:
Las reuniones con la comunidad son una buena fuente de información.
5. El archivo se lleva en forma ordenada.
Cumplimiento de la rendición de cuentas.
Identificación del sistema de información.
DEBILIDADES:
Ausencia de medios automáticos de sistematización.
No se aplican encuestas de satisfacción del usuario.
Ausencia de formatos de PQR en los buzones de sugerencias.
No se identifica un líder para el manejo de la información interna y
externa de la Alcaldía.
ELEMENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FORTALEZAS:
Se tiene la fluidez de alguna información en especial la financiera,
presupuestal, contable y tributaria.
DEBILIDADES
Carece de un diseño formal del sistema de información.
Falta actualización permanente de las herramientas tecnológicas.
Falta cultura por parte de los funcionarios y de la comunidad para
aprovechar las bondades de las herramientas tecnológicas diseñadas
por la entidad.
Implementación de herramientas tecnológicas para el manejo de la
información interna.
COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA
ELEMENTO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
FORTALEZAS:
Los canales internos de comunicación permiten la difusión de
información.
Por el tamaño de la entidad la comunicación es fácil acceso.
DEBILIDADES:
Los canales formales son débiles.
Los canales informales distorsionan la información.
No se reproducen los documentos de interés general.
ELEMENTOS: COMUNICACIÓN INFORMATIVA
FORTALEZAS:
La administración se ha caracterizado por una amplia participación
ciudadana.
Se hace rendición de cuentas en cada grupo de interés social.
El Alcalde informa a la comunidad sobre los avances en su gestión.
DEBILIDADES:
Bajo desempeño de las veedurías ciudadanas.
Ausencia de medios masivos de información en el Municipio.
6. III. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
COMPONENTE: AUTOEVALUACION
ELEMENTO: AUTOEVALUACION DEL CONTROL
FORTALEZAS:
Se diseñaron mecanismo de autoevaluación a través de formatos en
Excel de agendas diarias.
DEBILIDADES
No se operativiza las agendas diarias.
ELEMENTO: AUTOEVALUACION DE GESTION
FORTALEZAS:
Rendición de cuentas a entes externos e internos.
DEBILIDADES:
Falta de reuniones periódicas de informes de gestión.
COMPONENTE: EVALUACION INDEPENDIENTE
ELEMENTO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE
CONTROLINTERNO
FORTALEZAS:
Se documento el manual de auditorias y se diseño cronograma de
auditorias y se realizaron en un 50% el otro 50% no se cumplió porque
se retroalimento al personal en procesos y procedimientos.
DEBILIDADES:
Los líderes auditados no elaboran los planes de mejoramiento.
.
COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORTALEZAS:
Se recibieron visitas de la Contraloría dejando hallazgos.
DEBILIDADES:
Inexistencia de una cultura de mejoramiento continúo.
No registran históricamente los resultados de los planes de
mejoramiento.
Demora en la entrega de documentos por parte de los funcionarios
responsables de los procesos.
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
FORTALEZAS:
Realización de auditorías internas.
DEBILIDADES:
Los auditados no elaboran los planes de mejoramiento.
7. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL VENADILLO
PUNTAJE CALIDAD : 78 % Ver Concepto Calidad
PUNTAJE MECI : 94,912 % Ver Concepto MECI
AVANC COMPONENTE AVANC SUBSISTE AVANC
ELEMENTOS
E(%) S E(%) MAS E(%)
Acuerdos,compr
omisos o 100
protocolos éticos
AMBIENTE DE
Desarrollo de 100
100 CONTROL
talento humano
Estilo de
100
Dirección
Planes y
100
programas
Modelo de DIRECCIONAM
operación por 100 IENTO 100
procesos ESTRATÉGICO CONTROL
Estructura ESTRATÉ 100
100
organizacional GICO
Contexto
estratégico
Identificación de
riesgos
Análisis de ADMINISTRACI
riesgos 100 ÓN DE 100
Valoración de RIESGOS
riesgos
Politicas de
administración
de riesgos
Políticas de
100
Operación
Procedimientos 100
ACTIVIDADES
Controles 100 100 CONTROL
DE CONTROL
Indicadores 100 DE 93
GESTIÓN
Manual de
100
procedimientos
Información
100 INFORMACIÓN 100
Primaria
8. Información
100
Secundaria
Sistemas de
100
Información
Comunicación
100
Organizacional
Comunicación COMUNICACIÓ
84 83
informativa N PÚBLICA
Medios de
60
comunicación
Autoevaluación
100
del control AUTOEVALUA
100
Autoevaluación CIÓN
100
de gestión
Evaluación
independiente al
100 EVALUACIÓN
Sistema de
Control Interno INDEPENDIENT 100
E CONTROL
Auditoria
100 DE
Interna 89
EVALUAC
Planes de IÓN
Mejoramiento 100
Institucional
Planes de PLANES DE
mejoramiento 100 MEJORAMIEN 67
por Procesos TO
Plan de
Mejoramiento 0
Individual
RECOMENDACIONES
1. Operativizar los productos implementados del Modelo Estándar de
Control Interno.
2. Implementar el sistema de información y definir responsable para este
procedimiento.
3. Obligar a los empleados a participar de todas las capacitaciones
definidas en la Alcaldía.
4. Continuar con la evaluación y seguimiento a los riesgos identificados en
la institución.
5. Aplicar la normatividad estipulada en la ley 962 de 2005, actualización
de la pagina web.
9. 6. Actualizar las tablas de retención documental de la ley 594 de 2000 Ley
de archivo, con relación a los archivos de gestión de todas las
Secretarias.
LEONOR SERENO GUERRA
Jefe Oficina de Control Interno