1. ALCALDIA MUNICIPAL SANTAFE DE ANTIOQUIA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Periodo evalua
julio de 2011 al
Jefe de Control
Claudia Patricia Villada Carvajal noviembre de 20
Interno:
Fecha de elabo
de noviembre de
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Valores éticos socializados y conocidos por toda el personal de la entidad, se realiza eva
desempeño del personal que se encuentra vinculado por carrera administrativa en formatos de la e
por la CNSC; se cuenta con un modelo de operación por procesos y con una estructura organiza
definida que hace que se pueda dar cumplimiento a los planes y programas que existen en la entid
Dificultades
No se han actualizado los riesgos de la entidad; no se ha realizado seguimiento a la efectiv
controles de los riesgos identificados; y por parte de la dirección no se verificado el cumplimi
políticas de administración del riesgo. Cambio de Representante Legal continuamente lo que no h
que haya un compromiso por parte de la dirección y sus secretarios de despacho.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Se tienen establecidas las políticas de operación por procesos; cada proceso cuenta con
indicadores y se tiene un manual de procedimientos; en la parte de información se cuen
procedimiento documentado; se tienen tablas de retención documental, buzones de PQRS; pagina
de televisión, periódico, carteleras, etc. actualizados. Se cuenta con buenos sistemas de informa
realización de las actividades diarias de la administración municipal; se cuenta con una
correspondencia y con una de atención al usuario.
Dificultades
No se realizó ninguna Asamblea Municipal Constituyente; no se tiene una oficina de correspon
cumpla con los parámetros establecidos; no existe oficina de atención al usuario; no se están ut
parte de los empleados las tablas de retención documental; no se hizo seguimiento a las PQRS,
más a conocer que función cumplen los buzones de PQRS; falta de actualización de la página web
presencia por parte de algunos empleados a las sesiones del Concejo Municipal a las cuales fue
para rendir informes.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Se cuenta con mecanismos de evaluación al sistema de control interno; se mide el cumplimiento
la gestión institucional y se toman medidas correctivas con el fin de poder alcanzar las metas
existe un Comité de Control Interno al interior de la entidad; se hicieron arqueos de caja frecue
respuesta a las observaciones dejadas por la CGA, en su auditoría regular.
Dificultades
Falta mayor exigencia de competencias al momento de nombrar un servidor público; existe poco c
por parte de los directivos al momento de realizar y hacer seguimiento a los planes de m
individual; falta de socialización con los servidores de los planes de mejoramiento individual, por
institucionales; cambio frecuente de representante legal al interior de la entidad.
Estado general del Sistema de Control Interno
El control interno en la entidad es bueno; se ha tratado de generar todos los productos que requie

2. para su buen funcionamiento y hacer participes a todos los servidores en este proceso; Falta
acompañamiento por parte del nivel directivo de la entidad y compromiso por parte de los funciona
tenido dificultades en estos 4 meses ya que ha habido cambio de representante legal en 2 ocasi
ha generado que haya un clima de incertidumbre al interior de la entidad. Se ha actualizado
riesgos de la entidad.
Recomendaciones
Capacitar a los empleados nuevos que ingresan en esta administración, sobre que es el MECI, cuá
componentes y sus elementos. Darles a conocer los productos que se tienen del MECI e iniciar un
socialización con todo el personal; además iniciar a implementar con el nuevo personal el Manual d
el cual contiene todos los procesos y procedimientos documentados y caracterizados. Iniciar a eva
productos si están acordes con las políticas de esta nueva administración o realizar los ajustes nec
cuanto a MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad. Socializar el mapa de riesgos de la entidad
CLAUDIA PATRICIA VILLADA CARVAJAL
Asesora de Control Interno