Este documento presenta el Plan de Calidad de la implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Audiencia Nacional para el año 2011. El plan establece 7 líneas de actuación para garantizar la calidad en la implantación, incluyendo la validación y adaptación de los servicios del SCRRDA, el seguimiento de los manuales y procedimientos, la identificación de protocolos operativos, y el establecimiento de grupos de mejora y trabajo con usuarios. El plan también describe la hoja de ruta para la implantación gradual de las líneas de actuación a

1. DIRECCIÓN GENERAL DE
MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
PLAN DE CALIDAD DE LA
IMPLANTACIÓN DEL EXPEDIENTE
JUDICIAL ELECTRÓNICO EN LA
AUDIENCIA NACIONAL
2011
27/04/2011 Plan de Calidad de la Implantación del Expediente Judicial Electrónico en la 1
Audiencia Nacional

2. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
Contenido
1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 3
2 POLÍTICA DE CALIDAD ......................................................................................... 4
3 OBJETIVOS GLOBALES DE CALIDAD ................................................................. 5
4 MAPA DE PROCESOS DEL SCRRDA Y RELACIÓN DEL EXPEDIENTE
JUDICIAL ELECTRÓNICO CON OJ. ................................................................................. 6
5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD.......................................... 7
6 PLAN DE DESPLIEGUE DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN ................................. 8
7 LÍNEAS DE ACTUACIÓN ....................................................................................... 9
L1: VALIDAR, ADAPTAR Y PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS
JUDICIALES EL CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL SCRRDA............................... 9
L2: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS
MANUALES DE PUESTOS Y PROCEDIMIENTOS Y LA CONVERGENCIA AL
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL SCRRDA..................................................... 10
L3: IDENTIFICAR PROTOCOLOS E INSTRUCCIONES OPERATIVAS QUE
PERMITAN GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. ........................................................... 11
L4: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES RELACIONADOS
CON LA IMPLANTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO.......... 12
L5: ESTABLECER GRUPOS DE MEJORA .......................................................... 13
L6: REALIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO (FOCUS GROUP) CON
USUARIOS Y PROFESIONALES ......................................................................... 14
L7: ELABORAR UN INFORME CONSOLIDADO ANUAL QUE ANALICE LA
SITUACIÓN DEL SCRRDA Y LOS ÓRGANOS JUDICIALES RELACIONADOS
EN MATERIA DE CALIDAD Y PROPONGA ACCIONES DE MEJORA A
FUTURO................................................................................................................ 15
8 HOJA DE RUTA DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 2011 .......... 17
9 SEGUIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
CALIDAD - AÑO 2011 ...................................................................................................... 18
ANEXO 1: DESPLIEGUE DEL MAPA DE PROCESOS ................................................... 20
28/04/2011 Plan de Calidad de la Implantación del Expediente Judicial Electrónico en 2
la Audiencia Nacional

3. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
1 INTRODUCCIÓN
La revolución de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los
últimos veinticinco años ha supuesto una auténtica reconfiguración de las bases
material y económica de la sociedad. La extraordinaria expansión de las redes de
telecomunicaciones y de los instrumentos de almacenamiento e intercambio de
información, adoptadas por las organizaciones para la mejora de su rendimiento
productivo, ha permitido una mejora de los resultados en el ejercicio de su
actividad.
La implantación del expediente judicial electrónico es uno de ejes del Plan
Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012. Este Plan,
aprobado por el Gobierno el 18 de septiembre de 2009, contiene el conjunto de
medidas encaminadas a hacer realidad un servicio público de justicia
tecnológicamente avanzado, más ágil y eficiente, que garantice los derechos de la
ciudadanía.
El Proyecto de Implantación del Expediente Electrónico de la Audiencia Nacional
está encaminado a lograr una Administración de Justicia con “papel cero“, que
garantice una mayor agilidad, eficacia y transparencia de los procesos. El
Expediente Judicial Electrónico significará un importante ahorro en recursos y una
simplificación de la gestión documental, lo que repercutirá en una mayor celeridad
en la adopción de las resoluciones y, en consecuencia, en una reducción de los
tiempos de espera. Todo ello, con el objetivo de avanzar hacia una Administración
de Justicia más segura y garante de los derechos de la ciudadanía.
Como sistema de apoyo y refuerzo a la consecución de los objetivos del proyecto de
implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Audiencia Nacional, se ha
desarrollado el Plan de Calidad de la Implantación del Expediente Judicial
Electrónico en la Audiencia Nacional, que se desarrolla en el presente documento.
28/04/2011 Plan de Calidad de la Implantación del Expediente Judicial Electrónico en 3
la Audiencia Nacional

4. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
2 POLÍTICA DE CALIDAD
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, en su preámbulo, señala
que “En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una
Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e
instrumentos procesales más modernos y avanzados.”
Con el fin de avanzar hacia ese modelo de justicia más ágil, eficaz y capaz de
ofrecer servicios basados en la calidad y la mejora continua, y en el marco de una
nueva organización soportada en nuevos procedimientos que aseguren la calidad
del servicio se establece la Política de Calidad, como directriz que inspira y orienta
la gestión del Expediente Judicial Electrónico de la Audiencia Nacional.
“La Audiencia Nacional como organización instrumental al servicio de la
Administración de Justicia, tiene como política de calidad satisfacer
plenamente las necesidades y expectativas de cada uno de sus usuarios, en un
marco de innovación y aprendizaje continuo, mediante la prestación de
servicios de gestión y apoyo a la aplicación de las leyes procesales, que
garanticen un alto valor añadido y estén constantemente en proceso de
mejora, a fin de asegurar el cumplimiento de los principios de agilidad,
eficacia, eficiencia, transparencia, racionalización por el trabajo y
responsabilidad por la gestión, que inspiran la organización de este nuevo
modelo de organización del Servicio Común de Recepción, Reparto,
Digitalización y Archivo. Para ello, cuenta con personal cualificado y
comprometido y con mecanismos de mejora continua de sus procesos y
servicios, que alineados en un Sistema de Gestión de la Calidad, permitirán
incrementar el valor de mismos y conseguir el máximo grado de confianza y
credibilidad de todos sus usuarios”
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5. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
3 OBJETIVOS GLOBALES DE CALIDAD
La Política de Calidad se concreta y materializa a través de los siguientes objetivos
globales de Calidad:
Audiencia Nacional orientada al cliente
Apostar por la escucha activa a las necesidades de cada uno de los
clientes internos y externos de la Audiencia Nacional
OBJETIVO 1: Lograr la satisfacción de cada uno de los usuarios y clientes de la Audiencia Nacional,
ofreciéndoles servicios conformes con sus necesidades y expectativas, bajo un marco de permanente
retroalimentación y adaptación a las especificaciones de calidad que éstos exigen.
Audiencia Nacional basada en la mejora
Establecer un modelo de gestión por procesos soportado en la cultura de la medición y
la mejora continua que responda a los criterios de agilidad, eficacia, eficiencia y
responsabilidad en la gestión de la Audiencia Nacional
OBJETIVO 2: Garantizar el nivel de calidad de los servicios prestados, orientando la gestión hacia la
consecución de resultados, optimizando los recursos empleados, reduciendo los plazos de gestión,
incrementando el control y verificación de los procesos, y siendo exigente con el nivel de servicio
prestado tanto a los usuarios finales como a los clientes internos de la Audiencia Nacional.
Audiencia Nacional innovadora
La innovación y el aprendizaje continuo como valores clave
del cambio y la mejora de la calidad
OBJETIVO 3: Estimular y animar la asunción de responsabilidades, la creatividad, la innovación, la
adopción de buenas prácticas y el aprendizaje continuo dentro de la Audiencia Nacional, como
catalizadores del cambio organizativo y cultural hacia un modelo basado en la calidad y la mejora
continua de los procesos y servicios.
Audiencia Nacional transparente
Una Audiencia Nacional abierta que pone la información a disposición del ciudadano
y facilita, a través de las vías más propicias, su acceso y comprensión
OBJETIVO 4: Lograr una justicia más cercana, abierta y accesible, que por un lado garantice la
participación ciudadana en la planificación y desarrollo de los servicios y por otro facilite el acceso a
información relevante y pertinente sobre la actividad judicial a los profesionales y ciudadanos.
Audiencia Nacional cualificada
Motivar e implicar a los funcionarios con la cultura de la calidad y desarrollar
en ellos las destrezas necesarias para gestionarla
OBJETIVO 5: Involucrar e incentivar a todo el equipo humano de la Audiencia Nacional en el
cumplimiento de los objetivos de calidad y mejora continua de los procesos y servicios ofrecidos,
dotándoles de las destrezas y habilidades necesarias para asumir con éxito sus roles y responsabilidades
en el desarrollo y operación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Audiencia Nacional.
.
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6. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
4 MAPA DE PROCESOS DEL SCRRDA Y RELACIÓN DEL
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO CON OJ.
A continuación se muestra el Mapa de Procesos Operativos del Servicio Común de
Recepción, Reparto, Digitalización y Archivo y su relación con los procesos de
gestión de la calidad.
Los procesos de gestión de la calidad están compuestos por 3 procesos
Estratégicos, 6 procesos de Gestión Administrativa y Calidad y 3 Procesos de
Apoyo.
USUARIOS
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7. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD
Para conseguir los objetivos de calidad se definen las líneas de actuación como
orientación de las actividades prioritarias y necesarias para la mejora de la calidad
en la implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Audiencia Nacional.
Las líneas de actuación descritas constituyen la base y sustento de las acciones que
se planificarán durante el año 2011 en la Audiencia Nacional para la implantación
del Expediente Judicial Electrónico según la Política y Objetivos de Calidad.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CALIDAD
AÑO 2011
Dirección Técnica y Operativa
L1. Validar, adaptar y poner a disposición de los Órganos Judiciales el Catálogo de
Servicios del SCRRDA.
L2. Realizar el seguimiento de la implantación de los Manuales de Puestos y
Procedimientos y la convergencia al Manual de Organización en el SCRRDA.
L3. Identificar protocolos e instrucciones operativas que permitan garantizar el
adecuado funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico.
Mejora Continua
L4: Validar y realizar el seguimiento de los indicadores relacionados con la
implantación del Expediente Judicial Electrónico:
1. Asociados a los procedimientos del SCRRDA.
2. Asociados a la actividad de otros agentes implicados (órganos judiciales,
digitalización masiva, Recall)
L5: Establecer grupos de mejora
Satisfacción del cliente
L6: Realización de Grupos de Trabajo con usuarios y profesionales
Gestión de la Calidad
L7: Elaborar un informe consolidado anual global que analice la situación del
SCRRDA y los Órganos Judiciales relacionados en materia de calidad y proponga
acciones de mejora a futuro.
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8. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
6 PLAN DE DESPLIEGUE DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
En total el Plan de Calidad contempla 7 líneas de actuación a desplegar lo largo del
año 2011. La implantación de las mismas se deberá realizar gradualmente
atendiendo a la realidad del despliegue del Expediente Judicial Electrónico en la
Audiencia Nacional.
Se muestra a continuación la priorización en la implantación de las Líneas de
actuación en función de las necesidades previstas:
PLAN DE DESPLIEGUE DE LAS LINEAS DE ACTUACIÓN DEL 2011
L1. Validar, adaptar y poner a disposición de los Órganos Judiciales el
Catálogo de Servicios del SCRRDA.
PRIMERA FASE
L2.Realizar el seguimiento de la implantación de los Manuales de
Puestos y Procedimientos y la convergencia al Manual de Organización
del SCRRDA.
L3.Identificar protocolos e instrucciones operativas que permitan
garantizar el adecuado funcionamiento del Expediente Judicial
Electrónico.
L4: Validar y realizar el seguimiento de los indicadores relacionados con
la implantación del Expediente Judicial Electrónico::
SEGUNDA FASE
1. Asociados a los procedimientos del SCRRDA.
2. Asociados a la actividad de otros agentes implicados (órganos
judiciales, digitalización masiva, Recall)
L5: Establecer grupos de mejora
TERCERA FASE
L6: Realización de Grupos de Trabajo con usuarios y profesionales
L7: Elaborar un informe consolidado anual global que analice la
situación del SCRRDA y Órganos Judiciales relacionados en materia de
calidad y proponga acciones de mejora a futuro.
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9. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
7 LÍNEAS DE ACTUACIÓN
L1: VALIDAR, ADAPTAR Y PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS
JUDICIALES EL CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL SCRRDA.
Listado de Tareas Asociadas:
1. Nombramiento por parte del Secretario Judicial de los Servicios de
Recepción, Digitalización y Archivo de un responsable de convocar y
coordinar las reuniones del equipo de calidad de sus servicios.
2. Nombramiento por parte del Secretario Judicial del Servicio de
Catalogación de un responsable de convocar y coordinar las reuniones del
equipo de calidad de sus servicios.
3. Establecimiento de una reunión de los Secretarios Judiciales con el equipo
de responsables de Calidad, para la validación de los Servicios descritos
en el Catálogo:
• Inserción, en caso de que sea necesario de nuevos servicios.
4. Envío, con carácter informativo, del Catálogo de Servicios al Secretario
de Gobierno.
5. Presentación del Catálogo de Servicios a la Comisión de Calidad de la AN.
6. Validación del Catálogo de Servicios por la Comisión de Calidad de la AN.
7. Difusión del Catálogo de Servicios entre el personal del SCRRDA y los
Órganos Judiciales relacionados.
Documentación de soporte:
1. Procedimiento DIR-PDM-02- V 1.0 (Dirección Técnica y Operativa) del
Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Catálogo de Servicios del SCRRDA.
Responsables:
Responsables de la Coordinación: Secretarios Judiciales del SCRRDA.
Responsables de la Ejecución: Gestor y/o Tramitador procesal designado.
Colaboradores:
Equipo de Responsables de Calidad de la Audiencia Nacional
Indicadores de Seguimiento:
Nº de Servicios Identificados en el SCRRDA.
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10. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
L2: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS MANUALES
DE PUESTOS Y PROCEDIMIENTOS Y LA CONVERGENCIA AL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN DEL SCRRDA
Listado de Tareas Asociadas:
1. Reunión inicial de la Unidad de Apoyo del Ministerio con el equipo de
Responsables de Calidad, para facilitar las herramientas de detección
del grado de implantación de los Manuales de Puestos y
Procedimientos y la convergencia al Manual de Organización del
SCRRDA.
2. Identificación continua a lo largo de las sesiones de trabajo naturales
por parte del equipo de personas involucradas en la línea de actuación
de actividades y/o procedimientos operativos cuya ejecución no se
ajusta o adecúa a los descritos en los Manuales.
3. Realización de reuniones presenciales de puesta en conocimiento de
las actividades cuya ejecución no se ajusta a los Manuales, y análisis
de los problemas para su correcta ejecución.
4. Propuestas de mejora de los problemas identificados.
5. Difusión soluciones adoptadas.
Responsables:
Responsables de la Coordinación: Secretarios Judiciales del SCRRDA.
Responsable de Ejecución: Representantes de calidad de los servicios.
Colaboradores:
Equipo de personas involucradas del equipo de responsables de Calidad.
Indicadores de Seguimiento:
Nº de sesiones realizadas
Nº de soluciones adoptadas
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11. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
L3: IDENTIFICAR PROTOCOLOS E INSTRUCCIONES OPERATIVAS QUE
PERMITAN GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO.
Listado de Tareas Asociadas:
1. Reunión inicial de la Unidad de Apoyo del Ministerio con el Equipo de
Responsables de Calidad, para:
• organizar del trabajo asociado a la línea de actuación
• facilitar las herramientas de detección de problemas y análisis
de soluciones.
2. Identificación de actividades y/o procedimientos operativos cuya
ejecución requiere de la definición de protocolos o instrucciones
aclarativas.
3. Puesta en común, por parte de las Direcciones del Equipo de
Responsables de Calidad de la relación de protocolos e instrucciones
detectadas como necesarias. Reparto de tareas para la elaboración de
los protocolos e instrucciones entre el SCRRDA y Órganos Judiciales
relacionados.
4. Reunión de trabajo entre el Secretario de Gobierno y los Secretarios
Judiciales para la puesta en común, definición y documentación de los
Protocolos/ Instrucciones.
5. Envío de los Protocolos o Instrucciones al Secretario de Gobierno para
proceder a su validación.
7. Difusión de los Protocolos o Instrucciones.
8. Trimestralmente:
Los Secretarios Judiciales revisarán que los Protocolos e
Instrucciones elaborados se mantengan vigentes, y en caso de
ser necesarios procederá a su modificación o retirada.
Responsables:
Responsable de Coordinación: Secretarios Judiciales del SCRRDA y Órganos
Judiciales relacionados.
Responsable de Ejecución: Equipo de Responsables de Calidad
Colaboradores:
Secretario de Gobierno.
Indicadores de Seguimiento:
Nº de protocolos/instrucciones elaborados
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12. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
L4: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES RELACIONADOS
CON LA IMPLANTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO
Listado de Tareas Asociadas:
1. Seguimiento de los resultados de los indicadores :
Realización de las mediciones periódicas.
Análisis de resultados y en su caso, propuesta y adopción de
medidas de mejora.
2. Difusión periódica de los resultados de las mediciones a la Comisión de
Calidad de la Audiencia Nacional.
Documentación y herramientas de apoyo para la implantación de la LA:
• Procedimiento GCA-PDM-05-V1.0. (Procedimiento de medición de la
prestación del servicio, a partir de la actividad 02) del Sistema de
Gestión de Calidad.
• Mapa de procesos asociados al Expediente Judicial Electrónico.
• Relación de indicadores contemplados en el Cuadro de Mando de
Evaluación de la implantación del Expediente Judicial Electrónico.
Responsables:
Responsable de Coordinación: Secretarios Judiciales.
Responsable de Ejecución: Gestores o Tramitadores designados.
Colaboradores:
Equipo de responsables de Calidad.
Indicadores de Seguimiento:
Nº de mediciones realizadas.
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13. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
L5: ESTABLECER GRUPOS DE MEJORA
Listado de Tareas Asociadas:
1. Reunión inicial de la Unidad de Apoyo del Ministerio con el equipo de
Responsables de Calidad, con el objeto de facilitar las herramientas de
apoyo para la puesta en marcha de los Grupos de Mejora.
2. Detección de problemas.
3. Puesta en marcha de grupos de mejora por cada Servicio, con
personal de los Servicios del SCRRDA y Representación de los Órganos
Judiciales relacionados.
o Selección de los miembros de cada grupo (de 4 a 6 personas
pertenecientes al propio SCRRDA y representantes de los
Órganos Judiciales).
o Planificación y envío de Convocatoria de reuniones de trabajo.
o Realización de jornadas de trabajo del grupo de mejora para la
detección de áreas de mejora en su caso.
o Formulación de actuaciones en el ámbito de cada Servicio.
Documentación y herramientas de apoyo para la implantación de la LA:
• Procedimiento GCA-PDM-06- V 1.0 (Mejora Continua) del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Responsables:
Responsables de la Coordinación: Secretarios Judiciales
Responsables de la Ejecución: Gestores y/o Tramitadores designados
previamente.
Colaboradores:
Equipo de responsables de Calidad
Representación de Órganos Judiciales
Personal de la Audiencia Nacional que se determine como agente involucrado
Indicadores de Seguimiento:
Nº de Grupos de mejora puestos en marcha.
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14. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
L6: REALIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO (FOCUS GROUP) CON
USUARIOS Y PROFESIONALES
Listado de Tareas Asociadas:
1. Reunión inicial de la Unidad de Apoyo del Ministerio con el equipo de
Responsables de Calidad, para facilitar la metodología y las
herramientas de apoyo para la puesta en marcha de los Grupos de
Trabajo.
2. Planificación de la realización de los Grupos de Trabajo.
3. Toma de contacto con los profesionales invitados a participar en los
Grupos de Trabajo.
4. Realización de sesiones con los grupos de trabajo, siguiendo la
metodología facilitada por la Unidad de Apoyo del Ministerio.
5. Procesado de la información recopilada en los Grupos de Trabajo.
6. Análisis de los resultados y acciones propuestas.
Documentación y herramientas de apoyo para la implantación de la LA:
• Procedimiento GCA-PDM-04 - V 1.0 (Satisfacción del Cliente) del
Sistema de Gestión de la Calidad.
• Anexos al Procedimiento:
o GCA-MAN-PDM-04-01 - V 1.0 Modelo Satisfacción NOJ
o GCA-FRM-PDM-04-03 - V 1.0 Guión focus group
Responsables:
Responsables de la Coordinación: Secretarios Judiciales SCRRDA
Responsables de la Ejecución: Ver Procedimiento GCA-PDM-04 V 1.0.
Colaboradores:
Equipo de responsables de Calidad.
Clientes Externos de la Audiencia Nacional
Representantes de los órganos judiciales
Indicadores de Seguimiento:
Nº de sesiones de Focus Group realizadas por tipología de clientes.
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15. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
L7: ELABORAR UN INFORME CONSOLIDADO ANUAL QUE ANALICE LA
SITUACIÓN DEL SCRRDA Y LOS ÓRGANOS JUDICIALES RELACIONADOS EN
MATERIA DE CALIDAD Y PROPONGA ACCIONES DE MEJORA A FUTURO.
Listado de Tareas Asociadas:
1. Reunión inicial de la Unidad de Apoyo del Ministerio con el equipo de
Responsables de Calidad, para facilitar la metodología y las
herramientas de apoyo para la puesta en marcha de la línea de
actuación.
2. Nombramiento por parte del equipo de responsables de Calidad de un
responsable de ejecución de la línea de actuación.
3. Nombramiento por parte del equipo de responsables de Calidad, de un
responsable para:
• Realización de un informe de mejora individual por servicio del
SCRRDA, según la plantilla GCA-INF-PDM-06 - V1.0 (Informes
de Mejora Continua) del Modelo de Referencia del SGC.
4. Reunión de puesta en común, de los informes realizados por servicio.
5. Consolidación de los informes individuales en un solo documento según
la Plantilla DIR-INF-PDM-03-01- V1.0 – (Informe Consolidado de
Calidad) del Modelo de Referencia del SGC.
6. Remisión del informe consolidado al Secretario de Gobierno para su
validación.
7. Remisión del informe Consolidado de Calidad a la Comisión de Calidad
de la Audiencia Nacional.
Documentación y herramientas de apoyo para la implantación de la LA:
• Procedimiento GCA-PDM-06-01 - V 1.0 (Mejora Continua) del Sistema
de Gestión de la Calidad.
• Anexos al Procedimiento:
GCA-INF-PDM-06 – v 1.0. Informes de Mejora
• Procedimiento DIR-PDM-03-01- v 1.0. (Gestión de la Calidad) del
Sistema de Gestión de la Calidad.
• Anexos al Procedimiento:
• DIR-INF-PDM-03-01 V1.0 - Informe Consolidado de Calidad
Responsables:
Responsables de la Coordinación: Secretarios Judiciales SCRRDA
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16. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
Responsables de la Ejecución: Gestor o Tramitador designado previamente.
Colaboradores:
Equipo de responsables de Calidad
Indicadores de Seguimiento:
Nº de Informes de Mejora Consolidados realizados.
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17. COMISIÓN DE CALIDAD DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
8 HOJA DE RUTA DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 2011
HOJA DE RUTA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL
ELECTRÓNICO EN LA AUDIENCIA NACIONAL- AÑO 2011
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
L1. Validar, adaptar y poner a disposición de los órganos judiciales el
Catálogo de Servicios del SCRRDA.
L2.Realizar el seguimiento de la implantación de los Manuales de
Puestos y Procedimientos y la convergencia al Manual de Organización
del SCRRDA.
L3.Identificar protocolos e instrucciones operativas que permitan
garantizar el adecuado funcionamiento del SCRRDA.
L4: Validar y realizar el seguimiento de los indicadores relacionados
con la implantación del Expediente Judicial Electrónico.
L5: Establecer grupos de mejora.
L6: Realizar Grupos de Trabajo con usuarios y profesionales.
L7: Elaborar un informe consolidado anual global que analice la
situación del SCRRDA y Órganos Judiciales relacionados en materia de
calidad y proponga acciones de mejora a futuro
Implantación de la Línea de Línea que continúa ejecutándose una
Actuación vez implantada
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18. COMISIÓN DE CALIDAD DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
9 SEGUIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD - AÑO 2011
SEGUIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA IMPLANTACIÓN DEL PLAN CALIDAD - AÑO 2011
fecha fecha
INDICADOR Mes 1 Mes 2 Mes 2 Mes 4 Mes n
implantación finalización
Dirección Técnica y Operativa
L1. Validar, adaptar y poner a disposición de los
Nº de Servicios Identificados en el SCRRDA
órganos judiciales el Catálogo de Servicios del SCRRDA.
L2.Realizar el seguimiento de la implantación de los
Manuales de Puestos y Procedimientos y la Nº Reuniones realizadas
convergencia al Manual de Organización del SCRRDA.
Nº de actividades y/o procedimientos
L3.Identificar protocolos e instrucciones operativas que
operativos identificados
permitan garantizar el adecuado funcionamiento del
SCRRDA. Nº de protocolos elaborados
Mejora Continua
L4: Validar y realizar el seguimiento de los indicadores Nº de indicadores de la actividad del
relacionados la implantación del Expediente Judicial SCRRDA.
Electrónico.
1. Asociados a los procedimientos del SCRRDA Nº de indicadores asociados a la actividad
2. Asociados a la actividad de otros agentes de otros agentes
implicados (órganos judiciales, digitalización
Nº de mediciones realizadas.
masiva, Recall)
L5: Establecer Grupos de Mejora Nº de medidas de mejora consensuadas
Satisfacción del cliente
L6: Realización de Grupos de Trabajo con usuarios y Nº de Focus Group realizados por tipo de
profesionales cliente.
Gestión de la Calidad
L7: Elaborar un informe consolidado anual global que
analice la situación del SCRRDA y Órganos Judiciales
Nº de Informes de Mejora realizados.
relacionados en materia de calidad y proponga acciones
de mejora a futuro
28/04/2011 Plan de Calidad de la Implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Audiencia Nacional 18

19. COMISIÓN DE CALIDAD DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
Responsables:
Responsables de la Coordinación: Secretarios Judiciales
Responsables de la Ejecución: Gestor y/o Tramitador designado para tal fin.
Tareas asociadas:
1. El Gestor y/o Tramitador responsable de la cumplimentación de los indicadores del Plan deberá:
• Realizar el seguimiento de las Líneas de Actuación. Para ello los responsables de ejecución de cada Línea de
actuación deberán facilitarle los resultados obtenidos en cada línea.
• Completar la tabla anteriormente mostrada con los resultados obtenidos.
• Remitir el resultado del informe de seguimiento a la Dirección de los Equipos de Responsables de Calidad, para su
posterior remisión a la CAN.
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20. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
ANEXO 1: DESPLIEGUE DEL MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL SCRRDA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Y ÓRGANOS JUDICIALES RELACIONADOS
1 Atención al público
2 Recepción de documentos
3 Recepción de documentos diferidos
Preparación de documentación / material para envío a
4
digitalización masiva
5 Formación de testimonios.
6 Actos de comunicación.
7 Llegada al órgano judicial del expediente administrativo.
Integración en el gestor documental de documentos que
8 procedan del SIRAJ, DGT, SS, registro de bienes inmuebles,
PROCESO DE de la cuenta de consignaciones, etc.
RECEPCIÓN
9 Tratamiento del material no digitalizable.
Digitalización y catalogación de documentos presentados o
10
generados en los juzgados.
Forma de entregar el mandamiento de devolución y de
11 incorporar a las actuaciones el resguardo de entrega del
mandamiento al destinatario.
Necesidad de integrar en el sistema los formularios de
12
cooperación jurídica internacional de uso obligatorio.
13 Causas penales declaradas secretas.
14 Servicio de transcripción de declaraciones.
15 Comparecencias apud-acta.
PROCESO DE 16 Catalogación de documentos físicos
CATALOGACIÓN
Catalogación de documentos digitales (CDs, PenDrive,
17
LexNet, etc.)
Forma de repartir los documentos y procedimientos entre los
18
funcionarios.
19 Inhibiciones entre órganos de la audiencia nacional.
27/04/2011 Plan de Calidad de la Implantación del Expediente Judicial Electrónico en la 20
Audiencia Nacional

21. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL SCRRDA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Y ÓRGANOS JUDICIALES RELACIONADOS
20 Remisión de causas entre órganos judiciales de la AN
21 Digitalización Documentación Normalizada (A4)
22 Digitalización Documentación Singular (diferentes de A4)
23 Tratamiento de Material No Digitalizable
PROCESO DE
24 Configuración del escáner
DIGITALIZACIÓN
25 Mantenimiento de escáner
26 Redigitalización de documentos
27 Realización de solicitudes de redigitalización
PROCESO DE 28 Archivo de documentación / material
ARCHIVO
29 Gestión de préstamos
30 Gestión de devoluciones
31 Porteo de documentos y paquetería
32 Solicitud de asuntos antiguos
33 Devolución de documentos originales presentados en papel.
34 Registro de asuntos antiguos.
Traslado del expediente a la parte actora para formular
35
demanda.
Firma de declaraciones, comparecencias y demás actuaciones
36 practicadas en el órgano judicial que no sean objeto de
grabación por medios técnicos.
Documentos en papel o en otros soportes como cd’s, dvd’s,
pen drive, u otros instrumentos de grabación, filmación y
37 semejantes, aportados en el curso de una declaración,
confesión, testifical, pericial, juicio oral, etc., o por
comparecencia en el juzgado.
Dvds en los que se graben juicios u otras diligencias a través
38
de los sistemas de grabación instalados en las salas de vista.
Acceso de las partes y de los peritos al contenido de las
39
causas.
40 Preparación del material no digitalizable una vez venza el
27/04/2011 Plan de Calidad de la Implantación del Expediente Judicial Electrónico en la 21
Audiencia Nacional

22. COMISIÓN DE CALIDAD DE
LA AUDIENCIA NACIONAL
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL SCRRDA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Y ÓRGANOS JUDICIALES RELACIONADOS
plazo de custodia.
41 Préstamos y devoluciones.
PROCESO DE
CONTROL DEL 42 Control del servicio y de la producción
SERVICIO
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