El documento resume la infraestructura tecnológica y los procesos de una empresa. Describe el software y hardware utilizados, incluyendo el programa TIMAX para contabilidad. Detalla el proceso de cartera que involucra la recepción, revisión y pago de facturas. También menciona los principios de liderazgo y mejora continua que rigen la organización.

1. TALLER PREVIO AUDITORIA DE SISTEMAS ELIZABETH DUARTE SALCEDO LAURA PRADA RODRIGUEZ

2. PROGRAMAS O SOFTWARE: en la empresa se maneja en la parte de contabilidad el programa TIMAX. El resto de equipos se maneja office. (EXEL, WORD) PAGINA WEB: no se maneja pagina web todo se maneja por correo electrónico individual y uno gerencial. APLICACIONES MOTOR BASE DE DATOS ACCESS: para llevar un control detallado de los clientes. Todos los equipos manejan Windows SISTEMA OPERATIVO 8 equipos de computación, de la siguiente manera: 3 de escritorio y 5 portátiles, el cual manejan Windows, son de maca HP, 1 impresora laser HP, una de tinta color HP, una de punto EPSON y una fotocopiadora multifuncional marca RICOH. HARDWARE

3. Proceso de cartera (cuentas por pagar) ENTRADA LLEGA UNA FACTURA A LA EMPRESA Al estar relacionadas las facturas Con el consolidado final de mes Pasan a revisión del gerente de La empresa y después de tener el Vo.Bo del gerente pasan al Presidente( GERENTE) Cuando Se recibe se coloca el sello De recibido con firma y fecha (SECRETARIA) P R O C E S O La persona responsable de Recibir esta factura la revisa, que todo el Material que se pidió sea el correcto de acuerdo A las ordenes de compra y firma. (SECRETARIA) El presidente hace la ultima Revisión y gira el cheque. (PRESIDENTE) S A L I D A Se le saca fotocopia al cheque para Control y registro, el mensajero lo lleva Y trae el comprobante de pago de la Ferretería (SECRETARIA Y MENSAJERO) Se organizan las facturas por Semanas del mes que se esta Cargando y se relaciona. (SECRETARIA)

4. LIDERAZGO COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LOS CLIENTES METODOLOGIA ISO 9001 ENFOQUE A PROCESOS RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS PROVEEDORES ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA TOMA DE DECISIONES ENFOQUE DEL SISTEMA HACIA LA GESTION LA MEJORA CONTINUA

5. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

7. RIESGOS