Resolucion-SG-301-17_Por_la_Cual_se_Aprueba_la_documentacion_disenada_para_la_administracion_de_Riesgos_Procesos_MSP_y_Bs.pdf

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Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N°032/ —
POR LA CUAL SE APRUEBA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA •EN EL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MARCO
DE LA IMPLEMENTACÍÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY -
MECIP.
Asunción, nde cnifla de 2017
VISTO:
La Nota DGPE N° 360/17, registrada como expediente SIMESE N°
70040, por medio de la cual la Directiva Responsable de la Implementación del
MECIP somete a consideración del Gabinete, documentos desarrollados en el
Ministerio de Salud Públicay Bienestar Social; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 962/08 modifica el título VII del Decreto N° 8127/00
"Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que
reglamentan la implementación de la Ley No 1535/99, De Administración
Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF)", en los siguientes términos: CAPITULO II-
Modelo Estándar de Control Interno:"Apruébase y adoptase el Modelo Estándar
de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), definido
en el Anexo que forma parte de este Decreto".
Que en virtud de la Resolución S.G. N° 9/08, se adopta el Modelo
Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP,
y se disponen las medidas tendientes al inicio de su implementación al interior
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Que la Resolución 5.G. N° 477/15 aprueba el Mapa de Procesos del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Que es necesario dar continuidad a las actividades de diseño e
implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP, en las
distintas dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Que mediante el Acta N° 01, de fecha 26 de abri del 2017, los Miembros
del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, resuelven la validación de los documentos pertenecientes a las
dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; conforme a lo
propuesto en el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones
Públicas del Paraguay - MECIP.
Que conforme al Decreto N° 21376/98, Artículos 19 y 20 numeral 6,
compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la
Administración General de la Institución, como responsable de los Recursos
Humanos, físicos y financieros de la misma; y el numeral 7, del Artículo 20 del
mismo Decreto le asigna, como una de sus funciones específicas, la de dictar
Resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas, dependencias
y servicios.
Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen A.J.
N° 837/2017, ha emitido. su parecer favorable a la firma de la presente
Resolución.

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Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.0 N° 0321 • —
POR LA CUAL SE APRUEBA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN EL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MARCO
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY -
MECIP.
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Hoja No 02/02
de 2017
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar la documentación con el formato MECIP, a Nivel de
los Procesos, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, en el marco de la implementación del Modelo
Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas
del Paraguay - MECIP; la cual se anexa a la presente
Resolución, y se describe a continuación:
FORMATO MECIP N° 68 "Identificación de Riesgos -
Procesos".
FORMATO MECIP N° 73 "Calificación y Evaluación de
Riesgos Procesos".
FORMATO MECIP N° 78 "Ponderación de Riesgos -
Procesos".
FORMATO MECIP N° 83 "Priorización de Riesgos -
Procesos".
FORMATO MECIP N° 88 "Mapa de Riesgos - Procesos".
FORMATO MECIP N° 91 "Políticas de Administración de
Riesgos - Procesos".
FORMATO MECIP N° 92 "Políticas de Operación -
Procesos".
FORMATO MECIP N° 99 "Tablero de Indicadores de
Segundo Nivel - Modelo de Gestión por Procesos"
Artículo 20. Autorizar a los responsables de lós Macroproceso/Procesos,
la revisión y actualización anual de los documentos
aprobados en el artículo anterior; con la coordinación de la
Directiva Responsable de la Implementación del MECIP y su
Equipo Técnico.
Artículo 3°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.
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CONFLICTO
Disparidad de criterios, situación de
desacuerdo en la formulación de las
políticas.
Personas
Desacuerdos en la interpretación y
aplicación de las legislaciones
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Articulación inadecuada, r- • . • • 5 poco
eficientes.
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Promoción
Incidir en los determinantes sociales de la
salud a traves de la participación activa de
los
PREVARICATO
Emitir actos administrativos o conceptos
contrarios a la ley u omitir, retardar o
rehusarse a realizar actos que le
corresponden a las funciones del servidor
público.
Personas
Falta de ética y compromiso
Institucional
Mala Imagen, pérdidas económicas
sectores publicas y privados, para
fortalecer la salud en todas las politicas
OMISIÓN
Dejar de consignar aspectos importantes
en la formulación de políticas y
legislaciones
Personas
Falta recursos, Régimen de
prioridades
Desorganización, atrasos, falta de imagen.
INCUMPLIMIENTO
Falta de recursos para la promoción de la
salud, que ayuden a concienciar a las
personas a cuidar de su salud
Personas Datos desfasados o adulterados
Mala imagen, proyectos mal ejecutados,
objetivos no logrados, sanciones
OMISIÓN
No se identifica el factor de riesgo que
causa o Incrementa la susceptibilidad para
una enfermedad específica
Personas Falta de RRH calificados Mala imagen
Prevención
Evitar la ocurrencia dades
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DEMORA
Incapacidad de tratar oportunamente a un
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DESACIERTO
Incapacidad de detectar a tiempo algún
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Brindar asistencia integral e integrada de
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CORRUPCION
Inadecuada gestión de expedientes de
pacientes (Destruir, inutilizar,
desaparecer, o no ubicar expedientes de
pacientes) realizada con intencionalidad
para obtner un beneficio personal y/o para
terceros.
Personas (factor humano
interno y externo)
intereses creados. Falta de valores
éticos (falta de compromiso).
Impunidad
Pérdidade documentos/informa
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OMISIÓN No registrar datos Personas (RRHH)
Falta de competenla, atención o
compromiso. Sobrecarga de trabajo
del personal.
Datos incorrectos, toma de desiciones
equivocadas
DETERIORO
No brindar la asistencia oportuna y/o
pertinente en cada circunstancia. No
documentar claramente la asistencia
brindad
Personas (RRHH)
Falta de compromiso del personal.
Negligencia. Falta de competencia
profesional,
Agravamiento del estado de salud. Aumento
del costo del tratamiento. Problemas
legales.
DESACIERTO
Incoherencia entre lo investigado y los
resultados que estos arrojaron
n
or/6;1
Buscar mejores resultados aplicando el
FALSEDAD
de Investigación y
Presentar datos falsos o manipulados Personas
Ocultar la verdad a la ciudadanía u
otros organismos con el fin de
mostrar logros no cumplidos en la
adminisración de turno
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medicina basada en la evidencia.
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Poca Información referente a lo que se
quiere investigar
Personas
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recursos humanos calificados,
imprevistos, ausencia de control.
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COHECHO
Aceptar dinero y/o promesas
remuneratorias a cambio de no comunicar
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avalar la venta irregular de los mismos.
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(1) PROCESO (2) OBJETIVO (3) RIESGOS (4) DESCRIPCIÓN (5) AGENTE GENERADOR (6) CAU t, (7) EFECTOS, '. i
Rehabilitación
Disminuir o mitigar el impacto de las
condiciones que causan discapacidad del
individuo que permiten la reinserción
fisica, mental y social.
DESACIERTO Planificación deficiente de la rehabilitación Personas
Falta de planificación, falta de
recursos humanos calificados,
imprevistos, ausencia de control.
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Mala imagen, imposibilidad de poder tomar
decisiones, decisiones erróneas
INCUMPLIMIENTO
Imposibilidad de que el servicio llegue al
100%de los que necesitan de
rehabilitación
Personas
Falta de continuidad en las
directrices institucionales por
cambios constantes de autoridades
y/o actores involucrados.
El desarrollo de las actividades se torna mas
complejo y hay retraso en las mismas
ERROR Tratamiento o diagnóstico inadecuado Personas
Falta de capacidad, falta de RRHH,
taita de interés.
Mala imagen
INEXACTITUD
Presentar datos o estimaciones
equivocadas, Incompletas, o desfiguradas
Personas
Desconocimiento, datos
equivocados.
Documento con datos falsos
Elaborado por: Unidad Técnica MECIP Fecha: 03/11/2016
Revisado por: Fecha:
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ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
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Ponderación Procesos y Riesgos
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INTERNO
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ESTRATÉGICO GOBIERttb NACIONAL
SOCIAL
CÓDIG0:1
PONDERACION PROCESOS PONDERACION RIESGOS DE LOS PROÉES'OS
(2) PROCESOS
(3) Ponderación
(4) Riesgos
(5) Ponderación
Promoción 15,00% CONFLICTO 8,89%
Prevención 20,00% PREVARICATO 8,89%
Gestión de resolutividad en salud 25,00% OMISIÓN 6,67%
Gestión de Investigación y desarrollo 25,00% INCUMPLIMIENTO 8,89%
Rehabilitación 15,00% DEMORA 4,44%
O 01% DESACIERTO 8,89%
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ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 83
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD ICÓDIGOn
(1) RlessoS
(A) Procesos Promoción Prevención
Gestión de resoluthidad en
salud
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Procesos
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(2) % Ponderación
Riesgo
Calificación Peso Calificación Peso Calificación Peso
CONFLICTO 8,89% 40 0,533 o o
PREVARICATO 8.89% 10 0.133 o
OMISIÓN 6,67% 20 0,200 20 0,267 20 0,333
NCUMPLIMIENTO 8,89% 20 0,267 20 0,356
DEMORA 4,44% o 10 0,089 o
DESACIERTO 8,89% o 10 0, 78 o
ORRUPCION 11% o o 40 1,111
DETERIORO 4,44% o 20 0,222
FALSEDAD 11.11% o o o
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ERROR 8,89% o o
INEXACTITUD 6.67% o o
(C) Total Procesos 100% 1433 0,889 1,667
(D)PrIorlzacIón de Proceso 2
Elaborado por: Unidad Técnica MECIP
Revisado por:
Aprobado por:
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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VALORACIÓN DE RIESGOS
Mapa de Riesgos - Procesos
88
- MECIP -
C
—
ÓDIGO: -
GOBIERNO
RauM
' • ''''''''
TETA
NACIONAL
i• • • I '''.• ” .
, (1) RIESGOS (2) DESCRIPCIÓN
(3) TOTAL
PONTAJE RIESGO
(4) PRIORIZACIóN DEL
RIESGO
CONFLICTO
Disparidad de criterios, situación de desacuerdo en la
formulación de las políticas.
0,533 6
PREVARICATO
Emitir actos administrativos o conceptos contrarios a la ley u
omitir, retardar o rehusarse a realizar actos que le
corresponden a las funciones del servidor público.
0,133 10
OMISIÓN
Dejar de consignar aspectos importantes en la formulación de
políticas y legislaciones
0,800 5
INCUMPLIMIENTO
Falta de recursos para la promoción de la salud, que ayuden a
concienciar a las personas a cuidar de su salud
1,156 2
DEMORA incapacidad de tratar oportunamente aun paciente 0,200 9
DESACIERTO Incapacidad de detectar a tiempo algún padecimiento 1,200 1
CORRUPCION
Inadecuada gestión de expedientes de pacientes (Destruir,
inutilizar, desaparecer, o no ubicar expedientes de pacientes)
realizada con intencionalidad para obtner un beneficio
personal y/o para terceros.
1,111 3
DETERIORO
No brindar la asistencia oportuna y/o pertinente en cada
circunstancia. No documentar claramente la asistencia
brindada.
0,222 8
FALSEDAD Presentar datos falsos o manipulados 0,278 7
COHECHO
Aceptar dinero y/o promesas remuneratorias a cambio de no
comunicar el uso irracional de medicamentos o de avalar la
venta irregular de los mismos.
1,111 3
ERROR Tratamiento o diagnóstico inadecuado 0,133 10
INEXACTITUD
Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas, o
desfiguradas
0,100 12
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Fecha:
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Director General
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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
MACROPROCESO:
155TDZO MODELO ESTÁNDAR DE
COMPONENTE CORPORATIVO
SALUDPUILICA
MINISTERIO DE SALUD
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Definición Políticas Administración
91
CONTROL
DE CONTROL
PUBLICA? BIENESTAR
de Riesgos -
INTERNO - MECIP - •
ESTRATEGICO TETA RF.KUAl
GOBIERNO NACIONAL
SOCIAL '•"" '''''' '' '''''' ".
Procesos
CÓDIGO: ,
(1) Procesos (2) Riesgos (3) Pontaje (4) Políticas Administración de Riesgos
Promoción CONFLICTO 0,533
Contar con claros lineamientos en cuanto al manejo de prioridades
consensuadas que permitan la generación de una visión
compartida.
Prevención PREVARICATO 0,133
Transparentar los procesos, identificando a cada responsable,
Implantando el control interno para la obtención de los productos.
Gestión de resolutividad en salud OMISIÓN 0200
Capacitar y socializar en todos los niveles la norrnativa legal
aplicable mediante charlas en áreas organizadonales. Incorporar a
personal capaz de ejecutar todas las acciones y tareas.
Gestión de Investigación y desarrollo INCUMPLIMIENTO 1,156
Contar con un seguimiento mediante un tablero de control a cargo
de una supervisión idónea para el efecto.
Rehabilitación DEMORA 0,200
Se procederá a corregir el procedimiento, agregando los pasos no
previstos, o eliminando pasos burocráticos, con los responsables de
desarrollarlos. Se establecerá mecanismos de comunicación ágil y
actualizada para la pronta toma de decisiones.
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Aprobad o-porrsnalwe
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Fecha:
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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ..: '1 , ::-
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ACTIVIDADES DE CONTROL
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POLIT(CAS DE OPERACIÓN .' :
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Definición Políticas de Operación — Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
92
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD CÓDIGO:
No.
(1) Riesgos (Aspectos
Críticos)
(2) Acciones (3) Políticas de Operación
1 Desacierto
Capacitando al personal
sobre la Importancia de su
trabajo y haciéndole conocer
sobre la norma existente
supervisiones adecuadas en los
puntos clave de gestión que
fomenten la aplicación de
mejoras.
Realizar perfodicamente
ejercicios de autoevaluación de modo a contar
con proyectos de mejoras en forma continua.
2 Incumplimiento
Capacitar en procedimientos, estableciendo los
parámetros de responsabilidad de cada uno, teniendo en
cuenta los tiempos de ejecución de cada actividad, y
sumar a ello la aplicación de controles en todas las etapas
de procesamiento de información e indicadores que
establezcan el desarrollo normal de los procesos y la
consecución de los productos.
Capacitación y
entrenamiento permanente de sus
responsabilidades y del alcance de la norma
vigente, herramientas de gestión a través de
talleres de capacitación y formación
3 Corrupción
Transparentar los procesos, identificando a cada
responsable, implantando el control Interno para la
obtención de los productos.
Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades
mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma
oportuna para la cual deberán ser capacitados convenientemente.

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11
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Y Clit"Ma SOCIAL
COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO:
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MACROPROaSO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION
INDICADORES
Tablero de indicadores de Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos
99
c
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ó
TETÁIROGAIO
O 13
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0)
Proceso
I
(2)
Objetivo
17)
Factor Critico de Éxito
(4)
Tipo de
Indicador
(5)
Denominación del
Indicador
(6)
Fórmula
_
(7) Descripción
(e)
Linea de
Base
(9)
Meta
(10)
._..
Rango de Tolerancia
(11)
Periodicidad
Bueno
.
(12)Responsable
. _
insuficiente Regular
Promoción
incidir en los determinantes
sociales de la salud a [rayes de la
participación activa de tos
sectores publicOS y privados, para
fortalecer la salud en todas las
politices
SInceraridento sobre la
problemática Identificada
(determinantes sociales),
para facilitar un enfoque
objetivo y transversal para
definición de acciones
requeridas.
Gestión
Mejoramiento de
indicadores de los
determinantes sociales
críticos
% de mejora de
Indicadores de
determinantes
sociales críticos
Identificados
respecto al
diagnóstico/medí
ción anterior
No disponible A definir A definir Anual
Prevención
Evitar la ocurrencia de
enfermedades prevenibles,
retardar su aparición y mitigar el
Impacto en el individuo y la
colectividad.
Clasificar-kin efectiva y
oportuna de la totalidad de
social de cada USF
la población del territorio
Gestión
ispensarizac
% do d ión
respecto a población
total del leffitorio social
Cantidad de
personas
censadas y
dispenso-Izadasclispensarttacitn
en cada territorio /
Población total
estimada del
Tenitorio
Eficiencia y eficacia
en la
de ta población en
el Territorio
No disponible 90% 60% Anual
DGAPS (Dirección
General de APS).
DRAPS
(Departamento
Regional de APS) y
ESF (Equipo de
Salud Familiar)
Gestión de resolutividad en
salud
Brindar asistencia Integral e
integrada de manera oportuna n
el continuo de atención en salud
en el contexto de las RISS
Tenitorlalización total y
efediva a nivel pais
Gestión
Aplicación de
herramientas previstas
en -Gulas de Mención
Primaria de la Salud"
Discrepancias
Identificadas?
Total de casos
analizados en
visitas/revisiones
Independientes
Aplicación efectRa
y eficiente de
herramientas de
gestión
establecidas y
vigentes
No disponible BO% A ser definido
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T
a
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C.: N
Anual
DGAPS (Dirección
General de APS).
DRAPS
(Departamento
Rearmar de APS) Y
ESF (Equipo de
Salud Familiar)
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Elaborado pon unidadTécnica MEOP ¡
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- N. rechaf.p, C9/11/2016 I
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Revisado por: ti
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Aprobado por: f 0,), Fediary
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1111nie MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO r MECIP
MAI REKUÁI
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1411151E/10 DE SALUD 01)WCA trBIENESTAR SOCIAL
IDENTIDCAC1ON DE RIESGOS
Identificación de Riesgos -Pirotelerl
68
MACROPROC601 GESTION ADMIMSTRMVA Y f INANCIOta CÓDIGO;
111 rwaso 14 afirmo MR1185GOS (a) DESCRIPOdet (5) acturriwrirRsooR . (6)CAUSAS . ElLucros
Gestión presupuestaria
Recamar y cornee/ler la ejerudón
del presupuesto institucional
1/1/RaUDADONES
allrePIrse ele recursos de b Inittluddm
prIvaecie • los demi, %Mimaran
deMenete el presupueste luda proyectes
Rue no ceerelpenden
Peleen
Falta de ceenpremlse institucional,
deranedmIente,Intetesm
Peedruleres
Pérdidas ecenOenkas
DEssamo
Afectar ;Oros gut no oarresponden Al
objete del canto. en beneficio mete e a
tarnble O< rettlbutlén per poned.
Innatos.
PersOnn
Filia dediles meterle/net Interesa
eeendrdoes
Pérdida de resanen de la Entldatl.
Sanciones Dininenadets metes e Chofes
ERROR
Mili estimas:1én de los tennos en la
elabemdón de preverte de presupueste
Personas
tes per ern e
ya te mutilarle
Inveluntarle, deseemórimlento del
prexedirniente
Falta de recursos pera la elecseltm de los
prenettes
Gestión de ~Pm
Mesurar la dhoonlellidad de las
bienes y senrieke necesarios
PEC1/1A00 PPersona,
i
f armee/ a deseé tweanderes en las
ileitadenn faditande documentaciones
lates a les relames Pm Félemln4.•
,
linda
Falta deétka y compromlut
Instituclenel
Mala losaren, clesellfure, périllín
~micas
DESACIERTO
Caminar produans o senados que
excedan los precios relerendfles
~as
Jrn: falte Productos e smIdet Madsen/idos, limado
con orares
,
actuelizackSA '
01A510t4
Me *dar cobee vencimientos de
centretes d• medro • que se puede
Sonar la Solide ~re
Personas hit* de trebeje en teniente
.
Pérdidas emórnluts
Gestión financien,
D13011EARRO
Gastar rnucho dinero u otra cosa
Intremarla e imprudmemente
Portartes
TM de compromiso Imfitudenet, Prendes no eleramados, snob Mugen. ;
reprerarna65n presupuestaria, pérdida de
creaatidad
deextedmiento, 1 Caes
Interna partleDam
Asecurar el use efkai y actante
de les seamos fruncierasde la
hissderlón
HURTO
eilmelmne de recursos /Minden para el
Dna de preneedorts os In transes
64/44ans
Piala de ética prefestenal. internes
nenómkos
Pérdida de encunesde la Intlin.
Saeteen Dhdellnarlas, penales y /hades
INCIIMPIIMIENTO
En elenco. les ~Mere.
Penenn
FM de étk• peofeslonal. Internen
teendeleas
Perdida de teemel de la Dullad.
Sanelenes Chelplinartn. pensin y Mates
Gestión Administrativa OMISIÓN
Asegurar el uy> Olor y elicknte
de les bienes,
/ sentidos
IRREGUIAIDDADES
Apoderan, de len Nenes de b institución
Y POnerlers dm sarna pare hendida P10160
Penosas
Palla de ¿ata pralokrnal. in:arenes
eendritte
Pérdida de remites del. IMMO.
Sanciones DIscIplbadts, post v fiscales
Al ~te de muelo les bienes
adjudicados dejar pasar pee arte b
cantidad redbida r este nista faltantes
Perwas
Omerietirrients del
preetalitmlente, Dita de Interés
falta de fteufsel humanes
Pérdida de nema de la entidad
EttlElOODD
Miedos tem pierden tu tildad pe/ la me
titilación y no mar provecho ecanórnke
de elles .
Entorno
~nacimiento del
procedimiento, falla de 'mesh,
falta de /acunes humanes
Pérdida de seamos de le entidad
Gestión de Medicamentos
Fortalecer la L.4.1:ÉS reurAuthe
Pm la adquhleión y dkullaudón
de medicamentos e insumos.
consolidando de mama eficiente
Millerna de ebagerlmlente
INCUMPLIMIENTO
No sa rubra la conso6dedón de datos de
consume de La región.
Falta de intime:el IdoctimentOs le
reiDeldeS falta de RRN11
Posible falta de productos. mala imana
Cliente Insatisfecho.
"ISIÓN
1111e realDa el mithis y central de be
cantWoles • Ser 1011dtatillpill bt Pene...
rata de Entume (documentos de
respaldo), falta de Mei
Posible /atta de preduetes. mal Der.
atenta inanidecht.
ettableeinsitmlan
DESACIERTO
El Control /cebado en Colma molvocada
yac se detecten Incontortridóles u
emes en la mirada, de cantidades a
lin estAbledntlenlen
Inapetencia/ Incapaddad/
incempetentie
Posible deurbastecbrdento de producen,
rneb inudenfroterb imathlechis
Gestión Cantable
Melosas el encierros la rendición
de cuentas de las transacciones
etortórnicasy financie:41de In
institución y brindar 'Mamad&
para la toma de decisiones
Ot/RAUDACIONES
indusión nentable de castos no
autorizad" en bentlkie ~pie o de un
terrero.
Persones
Fe% de Data prefetiona6 Interesa Pérdida de retenes de la [elidid.
WICIOrtn Obdpknatiat ~SS y fiscales
wandraires
Datares° exonsinandas en las docomarritachanes y
registran «Atables
Persones
Desamerindente,lata de
adordbación,
Steelents, perdida de recerm
OMISIÓN
Falta de documentas respaidatoded pera
la imputad& de cestos •
Persones
Desain~te del
proredeniento. falta de Interés,
fatt• de /num hUrnanos
Pérdida de recursos de la Entidad.
Saldaste, Désdprenarlas, penales y Ilseales
Sugestión y monitores rcirta'n" ti "In" de con"
Interino Saltadero,
OMISIÓN
acuitar e ese repente Informe/1Sn a MI
entes de contrel sobre tas knortarbdadn
encrondas
Traficad. in o
fluend, menda de
amores y prendidos éticos
Pérdida de munas de la Endded.
Sanciones DiscIptirradas, penales y Encala
relcuman.iitgro
efei generes en reporto a MI Averno V
Catitilanes de conOcd orando,
inctrophendo los ténidnes legales
establecido..
Persones
trafica de inEinenoa .carencia de
Mores y principios éticos '
Pérdida de recontó de le Enildad.
Selniones Disdpenarin, pendes y bales
DESACIERTO
No con:siton Informadon fidedigna y
artnaleada de los inventados de la entidad
Penaos
Trafico de kfluenctas. carencia de
Ilion y PeIncOlos kir.
Pérdida de recursos de la Entidad.
Sanciones Diaticanoiss, penales yfiscalat
Elaborado pop Unidad Téerdai MEM /echa' 04/11/2016
Revisado poi reser
Aprobado por
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TisNs aectst

TETAS. RocuAs
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO GoosuiNo NacioNAL
ANÁLISIS DE RIESGOS
Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
73
llátr
ttlIrm
'rca
COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Ne:
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATNA Y FINANOERA CÓDIGO: O
(1) Procesos (2) Riesgos
CAUFKAOCIN
(6) Evaluadón (7) Medidas de Respuesta
_
131
Probabilidad
(4)
Impacto
(5)
Califlockin
Gestión presupuestarla
DEFRAUDACIONES 2 20
10 TOLERABLE
NSTITUCIÓN • COMPARTIR
DESACIERTO
ERROR
2
1
10
10
ACEPTAR EL RIESGO • PREVENIR EL RIESGO
Gestión de compres
PECULADO
DESACIERTO
2
1
10
10 10 TOLERABLE
PREVENIR EL RIESGO. PROTEGER LA
ACEPTAR El RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
OMISIÓN 1 10 10 TOLERABLE CEPTAR EL RIESGO . PREVENIR EL RIESGO
Gestión Financiera
DESPILFARRO 2 20
INSTITUOÓN -COMPARTIR
HURTO 2 10
INCUMPUMIENTO
IRREGULARIDADES
2
2
10
20
Gestión Administrativa
ACEPTAR El RIESGO • PREVENIR El RIESGO
OMISIÓN 1 20 TOLERABLE
DETERIORO I 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
Gestión de MeOkementos
INCUMPLIMIENTO 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
OMISIÓN 2 10
10 TOLERABLE
DESAOERTO
DEFRAUDACIONES
DESACIERTO
2
2
I
10
20
10
PREVENIR EL RIESGO. PROTEGER U1
Gestión Contable
PREVENIR EL RIESGO. PROTEGER U1
OMISIÓN 2 5 10 TOLERABLE ACEPTAR El RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
SupeMsión y monitoreo
OMISIÓN
INCUMPLIMIENTO
2
1
20
10 10 TOLERABLE
DESACIERTO 2 10
Elaborado Ron Unidad Técnica MEM Fecha: 04/11/2016
Revisado por: Feche:
Aprobado por: rLit _ Fecha:

-,...
40.
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COMPONENTE
ESTÁNDAR:
FORMATO:
NI:
MACRPROCESO:
Wirr
TETAAS)REKUAI
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ' °'" ' •
CÓDIGO: O _ .
=Mi:
rriPUCUCA AL
78
GESTION ADMINISTRATNA Y FINANCIERA
. .. .... _. .
PONDERACION PROCESOS PONDERACION RIESGOS DE LOS PROCESOS
_ .
(2) PROCESOS
,
(3) Ponderación % (4) Riesgos (5) Pdrtderachim %
Gestión presupuestaria 12,50% DEFRAUDACIONES 11,43%
Gestión de compras 20,83% DESACIERTO 11,43%
Gestión Financiera 16,67% ERROR 8,57%
Gestión Administrativa 12,50% PECULADO 8,57%
Gestión de Medicamentos 8,33% OMISIÓN 8,57%
Gestión Contable 1667% DESPILFARRO 6,71%
Supervisión y monitoreo 12,60% HURTO 14,29%
0111:121 INCUMPLIMIENTO . 11,43%
Uta IRREGULARIDADES 11,43% '
000 . DETERIORO 9,57%
Elaborado Por: Unidad Técnica MEOP Fecha: 04/11/2016
Revisado por Fecha:

TtrÁlniculd
GMEMO NA0314AL
YESAl HATEAD
(01
POOAVE
.:
SWZARSOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
Priorización Riesgos y Procesos
83
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
182:
MACROPROCESO: CÓDIGO: O
(4)
Priorkackfm de
Riesgo
Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión de Medicamentos Gestión Contable Supervisión y monitoreo (3)
(A) Procesos Gestión presupuestaria Gestión de compras
Total
Pontaje
Riesgo
(1) Riesgos (B)% Ponderación
Procesos
13% 17% 8% 17% 13%
21% 13%
(2)%Ponderación
Riesgo
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Peso Calificación
Peso Peso Peso Peso Peso
Peso
DEFRAUDACIONES 40 0,571 40 0,762 1,33
11,43% O o o O o 1
DESACIERTO 20 0,286 10 20 0,190 10 0,190 20 0,286 1,19 2
11,43% 0,238 o o
ERROR 8,57% 10 o 0,11 9
0,107 o o o o o
0,36
PECULADO 8,57% 20 o 8
o 0,357 o o o o
OMISIÓN 40
8,57% 0 10 20 20 0,143 10 0,143 0,429 1,11 3
0,179 o 0,214
0,38
DESPILFARRO 5,71% o o 40 0,381 o o o o 7
HURTO 0 20 0,48 6
14,29% o 0,476 o o o o
10
INCUMPLIMIENTO 11,43% 20 10 0,095 o 0,143 0,62 4
o o 0,381 o
IRREGULARIDADES 11,43% 40 0,571 o 0,5/
o o o o o
(C) Total Procesos 100% 0,964 1,238 0,893 1,095 0,857
0,774 0,429
(0) PrIodzacIón de
Proceso
5
1 2
3 6 4 7
04/11/2016
Unidad Técnica MECIP Fecha:
Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
b c. d,:'
Fecha:
Aprobado por:
u ncY
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)
(15
,
'---:---
--"
COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
MACROPROCESO:
1
HALIDÍO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -
. . „ .
.
2
I
MECIP -
TETA4 REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
la.— ,..<, 0•Pt.I. le II. lo..
Construyendo PI 'ulule h 0,
CÓDIGO:
--az,„,cA
Y sair«sr4º1 scan,. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Mapa de Riesgos-Procesos
sa
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(1) RIESGOS (2) DESCRIPCIÓN
(3) TOTAL PUNT/UE
RIESGO
(4) PRIORIZAÓÓN DEL
RIESGO
DEFRAUDACIONES
Apropiarse de recursos de la Institución privando a los demás
funcionarios, desviando el presupuesto hacia proyectos que no
corresponden
1,333 1
DESACIERTO
Afectar rubros que no correspondan al objeto del gasto, en
beneficio propio o a cambio de retribución por parte de terceros.
1,190 2
ERROR
Mala estimación de los recursos en la elaboración de proyecto de
presupuesto
0,107 9
PECULADO
Favorecer a ciertos proveedores en las licitaciones facilitando
documentaciones técnicas a los mismos para adecuarse al llamado
0,357 s
OMISIÓN
No alertar sobre vencimientos de contratos de modo a que se pueda
ejecutar la póliza de seguro
1,107 3
DESPILFARRO Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente 0,381 7
HURTO
Apoderarse de recursos financieros para el pago de proveedores o a
los recursos humanos
0,476 6
INCUMPLIMIENTO En el pago a los proveedores 0,619 4
IRREGULARIDADES
Apoderarse de los bienes de la institución y ponerlos en venta para
beneficio propio
0,571 5
DETERIORO
Artículos que pierden su utilidad por la no utilización y no sacar ,
provecho económico de ellos
0,107 9
Aprobado por: sailjj
. ---`-‘.
..---__
Fechat,;.,

0
COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
MACROPROCESO:
,.
.
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Tri4
- MECIP - REXUAl
1 /1717
»
n
ja
sci.
.
'
Definición Politicas Administración de Riesgos - Procesos
91
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO: O
_11) Prcicesos (2) Riesgos (3) Puntal , (4) Polftkas 'Administración de Riesgos
Gestión presupuestaria DEFRAUDACIONES 1,333
Capacitar a los funcionarios en gestión ética y compromiso
institucional, aplicando el código de ética y legislaciones que
autoricen la aplicación de castigos a los funcionarios
infractores.
Gestión de compras DESACIERTO 1,190
Capacitar a funcionarios en cuanto a los roles y
responsabilidades definidos para las gestiones ineherentes a
las actividades que le correspondan.
Gestión Financiera OMISIÓN 1,107
Capacitar y socializar en todos los niveles la normativa legal
aplicable mediante charlas en áreas organizacionales.
Aprobado por: Fecha: /2` c,OGIAL
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M. -LO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - N. _IP -
TETA REKUAI
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL )0~0 nana.. gar.a 1.019. guive
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POLITÍCAS DE OPERACIÓN
Definición Políticas de Operación
92
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CÓDIGO: O
No.
Críticos)
(2) Acciones (3) Políticas de OperaciOn
1 DEFRAUDACIONES
Sistematizar los procesos e identificar
responsables de ejecución de los mismos
Diseñar un software que gestione los procesos, donde se identifiquen a los
responsables, la fecha y hora en que se activó su proceso y establecer indicadores para
mejor control de la gestión
2 DESACIERTO
Identificar la debilidad en el proceso y desarrollar
talleres de capacitación
Evaluar el rendimiento del personal, identificar fortalezas y debilidades de su gestión y
desarrollar talleres de capacitación de los procesos que ejecuta
3 OMISIÓN
Capacitar a los funcionarios para el cumplimiento
de sus funciones •
Realizar un control entre los documentos de respaldo y el cronograma de actividades
previamente establecido
Aprobado por: __
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COMPONENTE:
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COMPONENTE CORPORAIP/0 DE CONTROL ESTRATÉGICO
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GOBIERNO NACIONAL
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neoldicación de Riesgo,- Procesos
68 .
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CÓMO: I
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Lb PROCESO 12) OBATIVO (3) RIESGOS (4)0ESCSIPORN (S) AGENIT GENERADOR Le CAUSAS (7) EFECTOS
Cornonkacnn ImMuclonal
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Mullen mirculacIón amplia y Meallreds
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ENCLATIMMEMIO
Filtración de Inhumad«. sensible
IMmnn
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eckddades del Penne
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Comunlackm Pública
Promover la InIecaccidn comunkatin en b
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MCLUSÓN
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de comunIcadán memos en b
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acorde ola necesidad del.
Inttimenn
Ineumplmiento de las inctotAlts
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ReneineAdad Institucional
Trornowr la recepción de oMmeedb.
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n'Ando por UnIdataktnIce MEMA Fecha: 04/11/2011
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Apenado pon fi — LS.1

MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA Y BIENESTAR SOCIAL
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GOBIERNO NACIONAL
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ESTÁNDAR: ANÁUSIS OS RIESGOS
FORMATO: Calificach5n y Evaluación de Riesgos • Procesos
13
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
CÓDIGO,.
(II Procesen . (nomas
auricAcióN
—
(6) Evaluación (7) medidasde ruso b
(3)
Probabilidad
(4)
Impacto
(5)
CaltRaltIon
Comunicación Institucional
ENCUBRIMIENTO 2 20
ERROR 10
PREVENIR EL RIESGO • PROTEGER LA
Comunicación Púbika EXCLUSIÓN 2 10
PREVENIR El RIESGO. PROTEGER LA
Receptividad Institucional DEMORA 2 20
PREVENIR El RIESGO • PROTEGER LA
Elaborado por U 'dad Técilca MECSP 04/11/2016
Re-visado • recta:
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ESTÁNDAR:
FORMATO:
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GOBIERNO NACIONAL
TNINInsaPPPar MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CÓDIGO: 1
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1 (2) PROCESOS (3) Ponderación % (4) Riesgos (5) Ponderación %
Comunicación Institucional 1 41,67% ENCUBRIMIENTO 41,67%
Comunicación Pública 25,00% ERROR 33,33% •
Receptividad Institucional 33,33% 'L EXCLUSIÓN 25,00%
Elaborado por: Unidad Técnica NECIO Fecha: 04/11/2016
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Revisado por: yr.1:91u '-',

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FORMATO:
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GOBIERNO NAODNAL
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(I) RIMOS .
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Riesgo
(4)
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Procesos
42% 25% 31
(2)% Ponderadon
Riesgo
Calificación Peso Calificación Pesti Calificación yeso
ENCUBRIMIENTO 41,67% 40 6,944 0 0 6,94
ERROR 33,33% 20 2778 O 0 278 2
EXCLUSIÓN 2S 00% 0 20 1,250 0 1,25 3
(C) Total Procesos 100% 9,722 1,250 0,009
(Cr) Priodzación de Proceso 1 2 3
Revisado por: 3
9V Fecha:
Fecha:
Aprobado por: ,
C4liku °e'-N Fettiárz,z-.,,,, ,

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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
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MACROPROCESO:
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - C
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88
(3) TOTAL PUNTAJE
RIESGO
(4) PRIORIZACIÓN DEL
RIESGO '
ENCUBRIMIENTO Filtración de informaciones sensibles internas 6,944 1
ERROR Opinión, concepto o juicio falso 2,778 2
EXCLUSIÓN
Baja presencia en los medios
de comunicación externos en la
difusión de los proyectos de la
Institución.
1,250 3
Revisado por: e---
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO • MECIP •
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GOBIERNO NAOONAL
MINISTERIO DE SMUD PUBUCA Y BIENESTAR SOCIAL
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Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
91
GESTIÓN DE LA COMUNICAOÓN CÓDIGO: 1
....
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c„,
(I) Procesos in R145405 in %Mak (4) Polltkas AdmInistradón de Riesgos
Comunicación Institucional ENCUBRIMIENTO 6.944
Capacitar a los funcionarios eh gestión ática y
compromiso institucional, aplicando el código de ética Y
legislaciones que autoricen la aplicación de castigos a los
funcionarios Infractores.
Comunicación Póblica ERROR 2,778
Capacitar y socializar en todos los niveles la narmathra
legal aplicable mediante charlas en áreas organizacionales
de modo. fomentar el conocimiento de 105
Procedimientos e Instalar el control Interno y la ~Íos»
continua
_
ReceptMdad Institucional EXCLUSIÓN 1,250
,
Capacitar. funcionarios en cuanto. los roles y
responsabilidades definidos para las gestiones Inherentes
a las actividades que k correspondan.
Elaborado por: Unidad Técnica MECIP Pecha: 04/11/2016
Aprobado pon Fecha:

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COMPOI ACTIVIDADES
ESTAND POUT
FORMAI Definición
No: 92
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO- MECIP -
ÁaExuM
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN Trr N
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL GOBIERNO NACIONAL
Y 111113~1 SOCIAI
DE CONTROL
CAS DE OPERACIÓN
Politices de Operación - Objetivos InstItucionales/Macroprocesos/Procesos
MACROPRCKESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CÓDIGO:'
! No.
(I) Riesgos (Aspectos
Críticos)
12) Aniones (3)Polftkes de Operación
1 ENCUBRIMIENTO
Sistematizar los procesos e Identificar
responsables de ejecución de los mismos
Diseñar un software que gestione los procesos, dende se Identifiquen. los responsables,
la fecha y hora en que se activó su proceso y establecer Indicadores pare mejor control
de la gestión
2 ERROR
Desarrollar talleres de capacitación en normativas
Y procesos que 'leona el personal
Contar con un sistema de capacitaciones. medidonesdedesempáoymoslvaclonet
oportunas y rutinarias
EXCLUSIÓN
Capacha;, los funcionarios para el cumialmlento
de sus funciones
,
Realizar un control entre los documentos de respaldo y el cronograma de.ciMdades
Revisad por:
C
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Fecha:
Aprobado por: QUenitg Fecha:

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TETAIREKUM
GOBIERNO W
.ICIONAL
COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO:
NO.:
•
INDICADORES
99
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
(1)
Proceso
—
(2)
Objetivo
(3)
(4)
Tipo de
indicador
(S)
Denominación
del indicador
(6)
Fórmula
(7) Descripción
(8)
Linea de
Base
..._ ..
(9)
Meta
(10)
Rango de Tolerancia
. _._. _.
(11)
Periodicidad
— _
(12) Responsable
Insuficiente Regular Bueno
Comunicación institucional
Promover la interacción comunicativa,
la dilación y circulación amplia y
localizada de la información al interior
de la institución
Comunicar al usuario
sobre las acciones
llevadas a cabo por la
entidad
Estratégico
Reclamos
gestionados en
tiempo y forma
Cantidad de
reclamos
recibidos en 7
días / cantidad
de reclamos
recibidos • 100
Porcentaje de
reclamos
respondidos en
tiempo y forma
0% 100% 0% a 60% 61% a 80%
81% a
100%
Mensual DGCS
Comunicación Pública
Promover la interacción comunicativa
en la que garantice la divulgación y
difusión amplia y localizada de la
información
Receptividad institucional
Promover la recepción de sugerencias,
comentarios, quejas, reclamos y
propuestas del funcionario público y del
ciudadano y, garantizar que se tomen
las decisiones correspondientes y
comunicarlas.
/ t, .11b I t 1pinNzs,
Aprobado por: ts_.,,,
(..),, Fecha:

<G. 5
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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Me:
Ttuilin°
I —
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP rit+occia"
CONTROL ESTTÉGICO
COVIANI
COMPONENTE CORPORATIVO« RA
MINO!! 1110 IX SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Identificación de Riesgos- Procesos
68
MACROPROCISO: CONTROL Y EVALUAOON CÓMO: 1
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— - (4)DESCRIPOON
(S( AGENTE
GENERADOR
NIMUR pi EFECTOS
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Sistema de Control Intemo y
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Plan de Mejonmiento Inoltudonal
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Auditor*. Interne fuera MI ame
estado
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en la Incido del mrditedo
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Plan de MeMarnlento leteltudonal :
presentido • la Oitecc16n Genere, de
AutOorle Interne RieTisi Fino
eMbleMe.
DESACIERTO
itatimm e Itmarteridecbne.
domma en el Inlynne de
Padilorla Mema ero
mOttudes en el Plan de
Mejoramiento Institudoeut
Peacees
FRU de meneidn PM
Med, pm parte del
memo., w de
b ama de ka%Trs y
Recomendaciones.
Obn de Mejoramiento Imtitucional
MelentYPO• la OlonTIM Geneol de
Auditor!' interne fuera del Plazo
etTlMecklo.
Chturado por: Unidud Thula MICO Fecha• 04100//016
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ESTÁNDAR: ANÁUSIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos • Procesos
73
MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACION CÓDIGO: 1
I
(1) Procesos . (2) RiellS01
_ . _
CAUFKAC1ÓN
(6) Eral:radón (7) MedIdaS de Respuesta
1.
(3)
Probabrndad
(F) (5)
Impacto Cafifltadón
. Avdrtorla interna
ENCUBRIMIENTO 2 20
INSTITUOÓN - COMPARTIR
OMISIÓN 2 10 .
INS11TUOÓN - COMPARTIR
DESACIERTO 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
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Aprobado por: ......-
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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Ne:
MACRPROCESO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - IFIEXLIÁI
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO ......—. . ....—.
Gon
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.
RIESGOS
y Riesgos
CÓDIGO: 1
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ADMINISTRACIÓN DE
Ponderación Procesos
78
CONTROL Y EVALUACION
PONDERACION PROCESOS = PONDERACION RIESGOSDE LOS PROCESOS .
fr (2)PROCESOS (3) Ponderación % . (4) Riesgos .I : - (5) Ponderación %
Auditorio Interna it. 100,00% ENCUBRIMIENTO
O 00% OMISIÓN 133,33%
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' O90% 4 DESACIERTO tl.4. N2100W::
Elaborado por: . Unidad Técnica MECIP Fecha: 04/11/2016

O I-tr:a
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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
MACROPROCESO:
83
(R) Procesos Auditor% interna (3) (4)
100%
Riesgos
(B)% Ponderación Procesos Total Punta)e fango Pelortración de Riesgo
(2)% Ponderación Riesgo Calificación Peso
16,667
40
ENCUBRIMIENTO 41,67% 16,67 1
6.667
OMISIÓN 33,33% 6,67 2
20
DESACIERTO 10 2,500
25,00% 2,50 3
(C)Total Procesos
(D) Priodzación de Proceso
100% 25,833
1

e
ESTÁNDAR:
FORMATO:
NI:
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP _
it
-TA4 A
GOBIERNO NACIONAL
REM
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. ...... ., .... . „ ,
88
CONTROL Y EVALUACION CÓDIGO: 1
COMPONENTE:
MACROPROCESO:
,....
(3) TOTAL
PUNTAIE RIESGO
(4) PRIORRACIÓN DEL ,
RIESGO
ENCUBRIMIENTO
Hallar irregularidades en la gestión del auditado y no comunicarlas o
declararlas en el plan de mejora _
16,667 1
OMISIÓN No detectar las irregularidades en la gestión del auditado 6,667 2
DESACIERTO
Hallazgos o Recomendaciones obrantes en el Informe de Auditoria
Interna no registrados en el %Pide Mejoramiento Institucional.
2,500 3
091.,
Aprobado por: ... 1 •As
.k Fecha:

1
kt"
.,.... ,
COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
MACROPROCESO:
r
7
1 1.r.-
14
..____
l'ETA REKUÁI
....
sarilla.
Y REMESTM1500AL
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO
...,-
DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Definición Politicas Administración de Riesgos - Procesos
91
CONTROL T EVALUACION CÓDIGO: I
, (1) Procesos (2) Riesgos (3) Pontaje - (4) Politices Administración dé Rlesges
Auditoria Interna ENCUBRIMIENTO 16,667
Capacitar a los funcionario9 en gestión ética y
.
compromiso Institucional, aplicando el código de ética y
legislaciones que atoricenla aplicación de castigos a los
funcionarles infractores.
OMISIÓN 6,667
Capacitar y socializar en todos los niveles la normativa
legal aplicable mediante charlas en áreas
organizacionales de modo a fomentar el conocimiento de
los procedimientos e Instalar el control Interno y la
mejora continua ,
DESACIERTO 2,500
responsabilidades'definidos para las gestiones
Ineherentes a las actividades que le correspondan. -
Aprobado por: .....*"...-n ,.:4‘,0------Z.>,
.. Fecha:

COMPONENTE
ESTÁNDAR:
FORMATO:
NI:
I MIX' MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
TETA 1 REXUAI
GOBIERNO NACIONAL
I VSIENLIWISOCIAL
MINISTERIO DE SALUD POBLICA Y BIENESTAR SODAL
POLIT1CAS DE OPERACIÓN
Definkión Politices de Operación -Objetivos instItudonales/Macroprocesos/Procesos
92
MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUADOS CÓDIGO: I
No.
Criticas'
II Acciones
. . ._ .. , . .
(3) PolftlaS de OPeeXido
1 Encubrimiento
Sistematitar los procesos *Identificar
responsables de ejecución de los mismas
Diseltar un software que gestione los procesos, donde'. Identifiquen. los
responsables, la fecha y hora en que te activó su proceso y establecer Indicadores pera
mejor control de la gestión
°n'Isba
Capacitar a los funcionados para el eumptIrniento
de sus funciones
Realizar un control entre los documentos de respaldo y el cromaran,. de actividades
Desacierto
Desarrollar talleres de capacitación en normativas
y Procesos que ejecuta el personal
Contar con un sistema de capatitaclonn mediciones de desempeño y motivaciones
oportunas y rutinarias
Elaborado por: Unidad Tecnka MECIP Fecha: 04/11/2016
nik
Fecha:
Aprobado pon ..."'—‘ .1

103
aseesula sootA
TrrAIRDWAI
GOBIERNO NACIONAL
COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO:
MACROPROCESO:
INDICADORES
99
(1)
Proceso
(2)
Objetivo
.
(3)
Factor Critico
de Éxito
(4)
Tipo de
indicador
(5)
Denominación del
Indicador
O)
Fórmula
(7) Descripción
(8)
Linea de
Base
(9)
Meta
(10)
Rango de Tolerancia (11)
Periodicidad
(12) Responsable
Insuficiente Regular Bueno
Auditoria Interna
Evaluar de manera independiente
la correcta utilización de los
recursos públicos verificando el
cumplimiento de las disposiciones
legales reglamentarias a fin de
recomendar medidas para
promover mejoras en la gestión
pública, tendientes a fortalecer el
Sistema de Control Interno y
contribuir al proceso de mejora
continua
Elaboración del
Informe de
Evaluación del
Plan de
Mejoramiento
Institucional
De gestión
Informe de
Evaluación del Plan
de Mejoramiento
Institucional
elaborado
Informes de
Evaluación de
P.M.I.
elaborados /
P.M.I.
presentados •
100
Porcentaje de
Informes de
Evaluación
elaborados
0% 100% 500% 80% 100% Semestral DGAI
I
Elaborado por: Unidad Técnica MECIP Fecha: 04/1
1/2016
ONISTE,
;
,,N
ir
Aprobado por: Dr 7 Z
_ - 1
.,:. 4.taarn 4 a -u,.
.N Fecha:

tt
COMPONENTE:
(STANDAR:
nbodATO:
NT:
,
EETÁ§REKUM
I COMPONENTE CORPORAMPOCK CONIROL ESITIATIGKO GOBIERNO NACIONAL
vanswIoa MINSURIO DI SALUD PÚBLICA Y MOBLAR SOCLM.
ItINTNIGACION DE RIESGOS
Identificación de Rengos- Procesos
68
MA(80080630: PRICCIONAMINITO ISTRAlf GKO Cd0160, l
1 (I) PROCI30
- LO MEMO
. _ .
(»RUCOS Id) DESCMPOCrei
(S) AGENTE
(IFNFILLIOR
LO/CAUSAS
.
n
.
I EFECTOS
Fomento e desarrollo de Nokias
públicas en el ámbito de la sala
Promover el desarrollo de
Míticas público en alud irel
Biesnestar Sedal
«malta
Rezno en la dato ación / eleateln de
PrOgoromi Proyectos
Pregonas Legión beficiente
Aplanmlento de lo oteddades
Iffingoemad es. Intiorimidn de sonidos
FICICTUAOCIN TASA OL
Cm)90
Oicliaddn decaten de mercado vio Mor
de b moneda
Perneo.%
Fono osnodmiento de los
indicadeatt mace e erecto
orprojoricoi y ivi Aüttuati.n,
variaciones en, el podo o valor de
tal.'. que sepent-nla el cesto da
mo del dinero.
bolean?a eitimaddri de ccatcd y bree
OcOmpletro%
OCMORA
Alleroldo en el ormino de las oidonet
Meditas
Perecen
foknoldn orto... planifico:Ido
Inadecuada ilidtadonel,
adquitkbeses, centioten.abl.
annotrema Inapeoplad0
Prorrogo lnentl,facdón de
Formulación de planee
earatégkos. Pregin'T
proyectas
Aleturar el cumplimiento de la
rebién v eldellves
- antiodonales
INCUMPUMIINTO
le no decidí% de los requerInsloom
resultado de la ~Mol*
~nes
Adores que no cumplen con las
disposiciones o funciones de su
competencia. Merando de otros
KIP VS (poUlkers)
Ove no se curtes,* les ~Mies de le
plonlficocko
PRISIONES INCOMAS
Condones que pueden existir sobre la,
Personal que deben tenue tletlikmet para
realzar las cationes Impuhiendo lograr
101 Multados del Pian EstratégIng
lerstitutleott
Personas
Otrogidad mi O control, falte de
ética, feta de prbdplea intereses
~Ida
Toma de decisiones Irregulares.
cuenplirriento peral, de metas! 061~..
desdoro de Imagen. Perdida de Mema.
perdlif • de valores.
CONFLICTO
Onotordo odeaposición constante
entra los dlealnot para resfriar gestiona
gerencialn • instOn y dmarrobr
rapacidades de trabajo en mutilo.
Mala distflisetiOn e
deicoodinorkb de los verbales,
desactiocien aneo temidos, falta de
Otorgo bita de ético Internes
personales,
Tome de decisiones letegubon,
cumiOndente parcial de objetiven Y onal.
deteMoro da Hacen, perdida de Idelaigo.
molida de obres, perdida de tiempo,
perdida de dinero_
MonNoreo y evaluación de
sumes, Programas y proyectos
Asegurar el cumplimiento
electivo de pluma. grotramn y
~Vedes Institacion•In
IRRtGUIAMOALICS
Aniones no oriente en las pretntros/
PrOYertm
Persones grabación v focallmción InefIckate IncumplImMto en fiemo y Mona
.
PICLUSIÓN
Cambios &carente. en In directrices
Induciendo,
~as
Onbantintiklad en las elirecTrice
MstIlucionalm per cambies de
autoridad', vio Wenn
In•Obenedb
Retome en el detonar,/ elenicido
INCUMPURNENTO
.
bobseroncle del.. normo Personan
Royo covednilesto debilbd del
Onteena de control
limitada apiadan de las pellicas, falta de
striclores
Ittvislin y lermuladdo de la
minado. orgInk. de la
IntrItucln
Ademar la novelo.
organizacional al modelo de
gesinim per procesos, para
rumiar el oimptimlolte de los
objeten,, Institutionles
~oh
Análisis limitado de detumentadones que
dtbenadena en toma de detento
apresuradas y ah fundamento anal.
rindes
Pecan
tuno ozoodmIent6 debilidad del
úneme de control
-
~rada **acido de las peak:" falla d
sambas
TIÁI" Dr
"ralr"Ct‘S
Valerse de irmttatitriot para la creación de
dependencias sin función prevista
Peneque
Debilidad mal control, falta de
hita, falta de peinciplos,Intrems
~ales,
Toma de decidenes Intgultreg
cumphieme penad de metas v tibien,
"
debiere de Imagen, perdida de Admito,
Perdida de valores.
PRESIONES INDEBIDAS
coacdones que pueden SON sobre las
personas que deben Un dedslona para
realizar las gestiones y crear dependencias
o eliminarla.
Debilidad en el control. filia da
!do, faRa de pelniploi, Retretes
personales.
Lona de decisiones Inflares,
cumplimiento pardal de metas y objetives,
deterioro de Imagen, perdiste de Idee irgo
perdida de voleen.
Geolein de allanas estoIROL.%
Istatner vincules
cabbeiretivel. Cae eitutiumes
blemacleolen llee Pnnlin
potenciar O desarrolle do,
MSPYBS
INITCACTrrull Persono,
Recepción Incompleta o Irtionta de les
documentos para la firma del Convenio
Descamodenlente de reqvidles para
wat* Carnita Fas de
tenme Romana (*lude.
Demora en el pronamleede del pedido, e
enea en el procese en el anISIFF
CinOq
laja partickodsin en reanimes,
°amatoria Inmoble, lord!. o gb
antecedentes.
Persona%
Tiempo Limitado pan la
coerstcatala.
SupoposIcIn de ofhidades.
Retraso cola Ione de decisiones
DESACIERTO
Remisión de Informes Mcompletet o poco
relmontea Sistemathoidn Inceanpleb da
los Worm"
Pervana% /ha de priori *Mi
Innactitud en la Infeemlebn de las
~In realizad*,
Vatoode oso Unidad 7 tenla MICIP ,--'"-- -,..C" la.. fram: 04/11/2011
,
ce€0
r‘Q ."'SNN
1
Revesado Pon Cl ledo:
Aprobado pec ll lag./ -. i .% richE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO • MECIP •
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
• TATAAS
. ADrIJAI
0011IFTINC1 FAACOFFAT
ESTÁNDAR: ANAUSIS DE RIESGOS
FORMATO: Califkadon y Evaluación de Riesgos - Procesos
N*: 73
MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: 1
1 (5) Procesos
I
(2) Riesgos
CAUFICAOÓN
(7) medidas de RO/Punta
(3)
Probabilidad
(6) Evaluación
(4)
Impacto
(5)
Cellficoción
Fornento y desarrollo de pollacas
Públicas en el Ambito de la salud
DEMORA 2 20
PREVENIR El. RIESGO - PROTEGER IA
FLUCTUAOÓN TASA DE
CAMBIO
2 10
DEMORA 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO . PREVENIR EL RIESGO
Formulación de planes
estratégicos, programas y
proyectos
INCUMPLIMIENTO 2 10
PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER IA
INSTITUOÓN • COMPARTIR
PRESIONES INDEBIDAS 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
CONFLICTO 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR El RIESGO
Monitore° y evaluación de planes.
programas y proyectos
IRREGULARIDADES 2 20
INSTITUOÓN - COMPARTIR
EXCLUSIÓN 2 10
INCUMPUMIENTO 2 10
INSTITUCIÓN-COMPARTIR
PREVENIR EL RIESGO. PROTEGER IA
Revisión y formulaci6n de la
estructura orgánica de la
Institución
OMISIÓN 2 20
TRÁFICO DE
INFLUENCIAS
1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR El RIESGO - PREVENIR El RIESGO
PRESIONES INDEBIDAS 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO. PREVENIR El RIESGO
Gestión de alianzas estratégicas
INEXACTITUD 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO. PREVENIR EL RIESGO
ERROR
DESACIERTO
2
1
20
10 10 TOLERABLE
Elaborado) pOr: Unidad TknIca MECIP Fecha: 04/11/2016
ytitti
Revisado_por:
C
Fecha:
U s T
ir
.gr
tic
1 jo
po(
Aprobado pon
,
Fecha:

le
COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Na:
MACRPROCESCP
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - TAAIRocuMAL
1 27 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
t MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
78
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: I
• PONDERACION PROCESOS PONDERACION RIESGOS DE LOS PROCESOS
(2) PROCESOS (3) Ponderadón % (4) Riesgos (S) Ponderación %
Fomento y desarrollo de políticas publicas en el
ámbito de la salud
15,79% DEMORA 6,67%
Formulación de planes estratégicos, programaS Y
proyectos
26,32% FLUCTUACIÓN TASA DE CAMBIO 8,89%
Monitoreo y evaluación de planes, programas y
proyectos
15,79% INCUMPLIMIENTO 6,67%
Revisión y formulación de la estructura orgánica de
la Institución
21,05% PRESIONES INDEBIDAS 11,11%
Gestión de alianzas estratégicas 21,05% CONFLICTO 11,11%
Oillikt IRREGULARIDADES 8,89%
O 00:,3 EXCLUSIÓN 8,89%
qjeU3 OMISIÓN _ 6,67%
i 0,00 e TRÁFICO DE INFLUENCIAS 8,89%
(fillS2h INEXACTITUD 8,89% ,
CA:lia ERROR 6,67%
2> DESACIERTO 6,67%
Elaborado Por: Unidad Técnica MECIP Fecha: 04/11/1016
Revisado por:
10
Fecha:
-....,...
Aprobado Por: X lía L u U A,,N., Fecha: . .

o
20
10
10
0,351
0,292
0,292
20
40
20
o
0
o
0
o
o
o
o
o
Calificación
Calificación Peso
E.Crr)F.
TETÁ44
.1RE/CUÑ
GOBIERNO NACIONAL
.................
COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
MACROPROCESO:
83
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: 1
Unidad Técnica MECIP
(A) Procesos
(a)% Ponderación
PrOCeSOT
(2)% Ponderación
Riesgo
6,67%
8,89%
6,67%
11,11%
11,11%
8,89%
8,89%
6,67%
8,89%
8,89%
6,67%
6,67%
100%
16%
Peso
Formulación de planes monitareo y evaluadón de
estratéglcos, programas y planes, programas y
proyectos proyectos
26% 16%
o
o
o
o
0,936
rtS111
, 1
.sity,u be »
,
y
....
7'. L ar r I r eridedivirs %
. 1
_ -..t14
-
.
70.-
.
1 o ..,1
Rei§. t01. k ,r...2421‘
•Revisión y formulación de la
Institución
Gestión de alianzas
estratégicas (3)
Total
Pu ntaje
Riesgo
(4)
Priodzación de
Riesgo •
21% 21%
Calificación Peso Calificación Peso
o o 0,42 6
o o 0,28 8
o o 0,56 1
10 0,234 o 0,53 5
o o 0,29 7
o o 0,56 1
o o 0,28 8
40 0,561 o 0,56 1
10 0,187 o 0,19 10
o 10 0,187 0,19 10
o 40 0,561 0,56 1
o 10 0,140 0,14 12
0,982 0,889
2 4
O/ Riesgos
DEMORA
FLUCTUACIÓN TASA
DE CAMBIO
INCUMPLIMIENTO
PRESIONES INDEBIDAS
CONFLICTO
IRREGULARIDADES
EXCLUSIÓN
OMISIÓN
TRÁFICO DE
INFLUENCIAS
INEXACTITUD
ERROR
DESACIERTO
(C) Total Procesos
(0) Priori:ación de
Proceso
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Calificación
40
20
Fomento y desarrollo de
politicas públicas en el
ámbito de ta salud
0,702
0,421
0,281
5
o
o
o
Peso
o
o
0,211
o
o
0,561
0,281
o
o
o
o
o
1,053
1
EJ
t I
O
t
AV,7./ LIC
sy'z„?).,±?..5r-t.
c:P;;,1-,,•:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
04/11/2016
S‘'
T.A9V"

CP'
‘,--
N'-- ."'"
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
COMPONENTE:
MACROPROCESO:
-
HA TD(0 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
ve
-
?
TETMNREKUÁI
GOBIERNO/ NACIONAL
CÓDIGO: 1
::::;C:
SAWDMAILICA
Y BalaR SOCIAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
88
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
(3) TOTAL PUNTNE
RIESGO
RIESGO
DEMORA Retraso en la elaboración / ejecución de programas / proyectos 0,421 6
FLUCTUACIÓN TASA DE
CAMBIO
Oscilación de costos de mercado y/o valor de la moneda 0,281 8
INCUMPLIMIENTO la no ejecución de los requerimientos resultado de la metodología 0,561 1
PRESIONES INDEBIDAS
Coacciones que pueden existir sobre las personas que deben tomar
decisiones para realizar las gestiones impulsando lograr los resultados
del Plan Estratégico Institucional.
0,526 5
CONFLICTO
Desacuerdo o de oposición constante entre los directivos para realizar
gestiones gerenciales e instalar y desarrollar capacidades de trabajo en
equipo. ,
0,292 7
IRREGULARIDADES Acciones no previstas en los programas / proyectos 0,561 1
EXCLUSIÓN Cambios frecuentes en las directrices institucionales 0,281 8
OMISIÓN
Análisis limitado de documentaciones que desencadena en toma de
decisiones apresuradas y sin fundamentos legales dlidos
0,561 1
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Valerse de amiguismos para la creación de dependencias sin función
prevista
0,187 10
INEXACTITUD
Recepción Incompleta o inexaxta de los documentos para la firma del
Convenio
0,187 10
ERROR
Baja participación en reuniones, Convocatoria incompleta, tardía o sin
antecedentes.
0,561 1
DESACIERTO
Remisión de informes incompletos o poco relevantes- Sistematización
incompleta de los informes.
0,140 12
Elaborado por: •
sel- -
-r-,
"--....
. , Fecha: 04/1172016
Unidad Técnica MECIP a 00 ,..,--.....---
o '-'utici
r .
Revisado por: i- cha: - t
11
C'P • Uf-ji
Na .
.1:
5
y‘ 4,- -- Y".. :i "- -
Aprobado por: I
/.g•, J' ' haf, ..eY, , •r". •

1:, ,,
-1
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E k9
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k...
,
—
COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
MACROPROCESO:
Wtirfn
MODELO
COMPONENTE
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
TETÁIREKUÁI
CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL fo
Plno eAndo fape.1 le
ntteuvenla er fuiste SIOY
Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
91
DIRECCIONAMIENTO ESTRA CÓDIGO: " 1
:,...7
...4
S/1~PM
' UCA
VBEHESIAR SOCIAL
(1) Procesos (2) Riesgos (3) Puntaje (4) Políticas Administración de Riesgos
Fomento y desarrollo de políticas públicas en
el ámbito de la salud
IRREGULARIDADES 0,561
Capacitar a los funcionarios en gestión ética y
compromiso institucional, aplicando el código de ética y
legislaciones que autoricen la aplicación de castigos a los
funcionarios infractores.
Formulación de planes estratégicos.
programas y proyectos
OMISIÓN 0,561
Capacitar y socializar en todos los niveles la normativa
legal aplicable mediante charlas en áreas
organizacionales de modo a fomentar el conocimiento de
los procedimientos e instalar el control interno y la
mejora continua
Monitoreo y evaluación de planes, programas
y proyectos
ERROR 0,561
responsabilidades definidos para las gestiones
ineherentes a las actividades que le correspondan.
Aprobado por: Fecha: c‘L,
.. "lie/ i•S

•
COMPOI ACTIVIDADES
ESTÁND POLITICAS
FORMAI Definición
No: 92
igált'
'
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - MAI REKUM
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN GOBIERNO PIACioNAL
..„ .. ,,,, ..... ,......
— Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
MUJO OLMO
t WaltaRSCWa
DE CONTROL
DE OPERACIÓN
Políticas de Operación
MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: 1
•
No.
Críticos)
(2) Acciones (3) Políticas de Operación
1 IRREGULARIDADES
Trazar un plan de aplicación con
participación pluralista y responsables
identificados.
Talleres de ética y compromiso Institucional para los funcionarios
Involucrados en el proceso
2 OMISIÓN
Capacitar y socializar en todos los niveles la
normativa legal aplicable y procedimientos
mediante charlas en áreas organizacionales.
Capacitar a funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades
definidos para las gestiones ineherentes a las actividades que le
correspondan.
3 ERROR
Corrección del procedimiento, agregando
los pasos no previstos, o eliminando pasos
burocráticos, con los responsables de
desarrollarlos.
Capacitar a funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades
definidos para las gestiones ineherentes a las actividades que le
correspondan.
—_
Aprobado por: _dio at,. 5 c.` vi - vii• 3
AN Fecha:

MAC
I
SALW PJ0.1r-•
T MMIEWASOICIAL
COMPONENTE CORPORAGVO DE CONTROL DE GESTION
COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO:
N9.:
•
INDICADORES
99
...--- -----•
(1)
Proceso
I( 4)
-.........._ ....... _. ._ __. .
-- -- • --
(7)
Objetivo
-
(3)
Tipo de
indicador
(5)
Denominación
del Indicador
(6)
Fórmula
(7) Descripción
(8)
Linea de Base
(4)
Meta
(10)
Rango de Tolerancia (11)
Periodicidad
(12) Responsable
Insuficient
e
Regular Bueno
Fomento y desarrollo de
políticas públicas en el
ámbito de la salud
Promover el desarrollo de
politices públicas en salud y el
Blesnestar Social
Elaboración! Evaluación en
.ere
U po y forma
nir de
Proyectos /
Programas y
Evaluaciones
realizadas
Numero de
proyectos o
programas
aprobados y
evaluaciones con
dictamen
W de Elaboración o
Evaluación! ir de
presentados o
solicirados
Cantidad de
proyectos
elaborados o
evaluaciones
realizadas en
Veril» Y forma
Numero total de
proyectos o
programas
elaborados y
evaluaciones con
dictamen
100% de
elaboración
aprobadas
(evaluación con
dictamen técnico
O% a 60% 61% a 85%
86%a
100%
Según
necesidades
DGPE
Formulación de planes
estratégicos, programas y
proyectos
Asegurar el cumplimiento de la
misión y objetivos
institucionales
Elaboración / Evaluación en
tiempo y forma
n° de
Pc°Yeetc° '
,
Programas y
Evaluaciones
realizadas
Numero de
proyectos o
programas
aprobados y
evaluaciones con
dictamen
N' de Elaboración o
Evaluación! irde
presentados o
solicitados
Cantidad de
proyectos
elaborados o
evaluaciones
realizadas en
tiempo y forma
Numero total de
proyectos o
programas
elaborados y
evaluaciones con
dictamen
100% de
elaboración
aprobadas
/evaluación con
dictamen técnico
0% a 60% 61% a 85%
86%a
100%
Según
necesidades
DGPE
Monitore° y evaluación de
Planes, programas y
Proyectos
Asegurar el cumplimiento
efectivo de planes, programas y
proyectos institucionales
Recibir en tiempo y forma
los Informes elaborados por
las Direcciones Generales
De Gestión
informes
Entregados en
tiempo y forma
(N° infames
entregados en la
fecha estipulada en
tiempo y forma!N'
de informes a ser
entregados enla fecha
toper1
00
POttelilkije de
informes entregados
en tiempo y forma
0%
100% de Informes
entregados
O% a 60% 61% a 85%
86% a
100%
En
concordancia
con el
cronograma
DGPE
Revisión y formulación de M
institución
Adecuar la estructura
organizacional al modelo de
gestión por procesos, para
facilitar el cumplimiento de los
objetivos institucionales
Gestión de alianzas
estratégicas
es
Establecer vinculo,
colaborativos con organismos
internacionales que permitan
potenciar el desarrollo del
M5PVBS
Generar recomendaciones
pertinentes para la
elaboración de proyectos
De gestión
Porcentaje de
proyectos de
cooperación
aprobados
54°
ejecutados
_
Cantidad de
proyectos aprobados/
cantidad de proyectes
iniciados • 100
Indica el porcentaje
de proyectos
aprobados en
relación a la
cantidad de
proyectos que
iniciaron tramite
40% 80% 50% 70% 90% anual DGPE
Elaborado por: Unidad Técnica mEap Feche: 04/11/2016
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Revisado por: Dr, ---.... ,.„
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Aprobado por: • . t..(....,, .,. ,..'..»-::-.777:-. C'(:". Feche:

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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nt:
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP irrÁl
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ESTRATÉGICO
.
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL
.
, :, ...
Identificación de Riesgos — Procesos
II
c.:-
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CÓDIGO:
_ _
. . _
(1) PROCESO In oenTwo (3) RIESGOS (4) DESOUNTION
(S) AGENTE
GENERADOR
IN CAUSAS (7) EFECTOS
Procesamiento de datos
estadísticos en salud
Generar información
estadistka en salud
INEXACTITUD
Inconsistentes
Personas
Minuciosidad del trabajo. Poco
personal para realizar la
verificación.
Mala Imagen, Imposibilidad de poder
tomar dedslones, decisiones
erróneas
FALSEDAD
Falta de verdad o autenticidad en los
datos con el fin de no mostrar la
realidad
Personas
Ocultar la verdad a la
ciudadanía u otros organismos
con el fin de mostrar logros no
cumplidos en la admInisncIón
de turno
Mala Imagen, Imposibilidad de poder
tomar dechlones, decatlones
erróneas
DEMORA
Procesamiento tardo de los datos
estadistkos
Personas
Planfificadón inadecuada, falta
de recursos humanos
DOR, de imagen, Imposibilidad de
toma de decisiones
'
Evaluación de la información
estadística en salud
Producir evidencia
médica para la toma
de decisiones
INCUMPLIMIENTO
No se realiza la verificación y
validación de la Base de Datos.
Personas Falta de RRIOI e insumos
No contar con la verificación y
validación en el tiempo establecido
según cronograma
ERROR La Base de Datos tiene errores en
proceso de consistencia.
Personas
Falta de una Base de Dato,
consistente en tiempo
oportuno a causa de errores en
la carga de los datos.
Posibilidad de no contar con la Base
de Datos consistente por motivos
ajenos y lleven al incumpfirnlento.
INEXACIITUD
Los datos recabados contienen
Inconsistencias durante I proceso de
validación,
Personas
Inconsistencias durante el
proceso de validación, a causa
de la falta de exactitud durante
el registro de los datos en el
sistema.
Posibilidad de no contar con datos
consistentes en tiempo oportuno
GeSlIón de acceso y uso de
evidencias en salud
Permitir el acceso a la
evidencia producida
IRREGULARIDADES
Persona no autorizada acceda a las
evidencias
PerSOnas
Sabotaje del sistema,
funcionado permitió el acceso
ilegal de una persona no
autorizada a las evidencias
Dato de imagen, vulnerabilidad del
sistema
Seguridad de la Información
Garantizar la
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
Información
SABOTAJE
Dafio o destrucción que se hace
intencionadamente en un servicio,
una Instalación o un proceso
Personas
Dallo que alguien del personal
hace Intencionadamente pare
beneficiar intereses
particulares
Destrucción física del Hardware y el
Software de un sistema oculuchSn, o
alteración de datos contenidos en un
sistema Informático.
Gestión documental
Conservar Y Proteger
los documentos y
registros generados
en los sistemas de
gestión Institucional
DETERIORO
Dato o destrucción de los
documentos
Personas Fuego, agua, humedad, polvo Falta de información
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— Fecha: 04/11/2016
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ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
73
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMAOÓN CÓDIGO: 1
(»Procesos
- ---
(2) Riesgos
CALIFICACIÓN
(7) Medidas de Respuesta
. _
(3)
Probabilidad
(4) (5)
Impacto Calificación
(6) Evaluación
Procesamiento de datos estadísticos
en salud
INEXACTITUD 2 20
PREVENIR El RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN
COMPARTIR
PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN
COMPARTIR
ACEPTAR EL RIESGO . PREVENIR EL RIESGO
FALSEDAD 2
1
10
10 10 TOLERABLE
DEMORA
Evaluación de la Información
estadistka en salud
INCUMPLIMIENTO
ERROR
2
1
10
10 10 TOLERABLE
PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUOON
COMPARTIR
ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR El RIESGO
INEXACTITUD 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR El RIESGO -PREVENIR EL RIESGO
Gestión de acceso y usode
evidencias en salud
IRREGULARIDADES 2 20
PREVENIR EL RIESGO- PROTEGER LA INSTITUCIÓN
COMPARTIR
Seguridad de la Información SABOTAJE 1 20 TOLERABLE
Gestión documental DETERIORO 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO . PREVENIR EL RIESGO
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Elaborado por: Unidad Técnica MECIP ./5".:,,cf A ‘ ti/ Fecha: 04/11/2016
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Aprobado por: ..
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Fecha: _ --
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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
MACRPROCESO:
NATI:XI, MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
.
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COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO GOWERNO NACONAL
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Y CE:NESIER SME/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
78
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CÓDIGO: 1
PONDERACION PROCESOS PONDERAOON RIESGOS DE LOS PROCESOS
(2) PROCESOS (3) Ponderación % (4) Riesgos (5) Ponderación %
Procesamiento de datos estadísticos en salud 27,78% INEXACTITUD 17,24%
Evaluación de la información estadística en salud 22,22% FALSEDAD 13,79%
Gestión de acceso yuso de evidencias en salud 16,67% DEMORA 10,34%
Seguridad de la información 22,22% INCUMPLIMIENTO 10,34%
Gestión documental 11,11% ERROR 13,79% -
001 . IRREGULARIDADES 13,79%
Meya SABOTAJE 10,34%
OCSJA DETERIORO 10,34%
Revisado por: ,kerld Fecha:
4
Aprobado por: 4 :---d1
1--:----- Fecha:

2 3
Dr. 1,a,
.G.A.H
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1nacuM
GOBIERNO NACIONAL
N•ne• • 44444 S'Uta. 1110•4
C•011.1 4444444 •• t11131• •••
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
NP: 83
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CÓDIGO: 1
Seguridad de la informadón
28% 22%
Calificación
40
20
10
Calificación
20 0,460
0,460
Peso
o
o
o
o
o
o
o
4
(1) Riesgos
INEXACTITUD
FALSEDAD
DEMORA
INCUMPLIMIENTO
ERROR
IRREGULARIDADES
SABOTAJE
DETERIORO
(C) Total Procesos
(0) Priorizacién de
Proceso
(A) Procesos
(13)% Ponderación
Procesos
(2)% Ponderación
Riesgo
17,24%
13,79%
10,34%
10,34%
13,79%
13,79%
10,34%
10,34%
100%
Evaluación de la
información estadIstica en
salud
Peso
10 0,383
o
0,287 o
20 0,460
10 0,307
o o
o o
o o
2,969 1,149
1
Gestión de acceso y uso de
evidencias en salud
0
o
o
o
o
40 0,920
o
o
0,920
Gestión documental (3)
Total Puntaje
Riesgo
(4)
PrIodzadón de
Riesgo
11%
Calificación Peso
o 2,30 1
o 0,77 3
o 0,29 7
o 0,46 4
o 0,31 6
o 0,92 2
O 0,46 4
10 0,115 0,11 8
0,115
5
Fecha:
Fecha:
Fecha:
04/11/2016
Revisado por:
Aprobado por:
estadisticos en salud
1,916
0,766
o
o
22% 17%
Calificación Peso Calificación Peso
ncraf
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ESTÁNDAR:
FORMATO:
Ne:
1 :=1,7
,
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - TETÁRBRIÁI
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88
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CÓDIGO: 1
COMPONENTE:
MACROPROCESO:
Y ~MARsean
(3) TOTAL PUNTAIE
RIESGO
RIESGO
INEXACTITUD Procesamiento de datos inconsistentes 2,299 1
FALSEDAD
Falta de verdad o autenticidad en los datos con el fin de
no mostrar la realidad
0,766 3
DEMORA Procesamiento tardío de los datos estadísticos 0,287 7
INCUMPLIMIENTO
No se realiza la verificación y validación de la Base de
Datos.
0,460 4
ERROR
La Base de Datos tiene errores en proceso de
consistencia.
0,307 6
IRREGULARIDADES Persona no autorizada acceda a las evidencias 0,920 2
SABOTAJE 0,460
Daño o destrucción que se hace Intencionadamente en
un servicio, una instalación o un proceso
4
DETERIORO Daño o destrucción de los documentos .,„, . ., B I E ive
--5
.,
& 0,115 8
Az.,
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Revisado por: %V7 t 1/Fecha:
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Aprobado por: d)/W. • °I .v ) , ,/ Fecha: ,•:::•:, .-i 7.

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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
NT:
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TETÁIRtyuid
".7-------- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO CORIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE SALUD MIRILLA Y BIENESTAR SOCIAL
Identlf itadón de Riesgos - Procesos
68
MACROPROCISO: GESTIÓN JURÍDICA CÓDIGO: I
(I) PROCESO (2) ~TIPO (3) RIESGOS lel DESCRIPOÓN
19 AGO01
GENERADOR
(6)CAUSAS n'EFECTOS
Asesocarnlento Legal
stinclar amo legal
lote/tal a las aneadas:les
de La InvItuddn
ERROR
Expedklen de actos adminhtsallvos.
conceptos juddicsn y mandas legales
contarla ala, normas Intensas y edemas
ove amparan In actuaciones del. entidad
Penaos
Desconedffilento de las normas
Internas y externas que anulan a
la InalltudOns
/adanes Pad/dales en canta de la
Indludón. Denundas en contra de
Condonarlos del, Insthodán
DEMORA
Tardaran de b sale, de los apoderados
frente. los nanas
renornatIlldad fiscal según el aso.
Falta de caldeadas de los
antecedentes administrativos
Pan atender las acdones
lodidales y las actuadosses
administrativas
AcciónMidad en canoa de la
entidad. Sandonm ettmlnIstraterat
Iftsdplinerns. penales o
DOLO
Mantpuladdn de Inlormadon de los
enedlentes de las procesos
m/mInstratIves y contendows de la
Oficina Asesora Medina
obtener un beneficio de prono o tercetos
Personas
Inda
-Senda de lineamientos y
directrices sobre el mord de la
cadena de custodia dejo,
procesos Coneltudonalts como
aannIstratfros. Cambio de
POMO, y regvladOn
borestIcadones dIsdpenadrs. Ciscan,
Representación legal
Renesental ala
Institución en el !mbar.
juddko
OMISIÓN
Vencimiento de términos judiciales Y
legales pan atender o Interponer acciones
ludida., o mundanea adminishativas
Penonm
Falsa de seguimiento alas
diferentes etapas que se Rolen
dentro de las acdonenstdIdales
y las mtvadones
odnünktratIvas,
Cansa judidaln o admInktratIved
acunarlos ala Indtstden que
conllevena andenes
admInIstsaUns, disdplInarin,
penales o responsanEdad fiscal
secan el oso.
DESACIERTO
Ccotradlcd6n al dar contestadón a una
Sama panden cuando el presentada e. Personas
Falta de segufralentO a Les
dlIerentes etapas que se piden
~modelo' accIones Judiciales
y las octuaclones
administrativa,.
Faltos judiciales o admInhIntivos
centrados ala InsOtosidn que
conlleven a sanciones
admiren:Mins. d'agnado,.
penales o re:comal:8MM fiscal
segdn el caso.
varias A. as
INCUMPLIMIENTO
Vencimiento de términos
establecidos mala ley N
Desellar los recoma de
Apelación y otras
actuaciones. nualmene
Para contestar demandas
Y demás actindonn en
los procesos ose se tramitan ante la Jurada
manada, o contenciosa
Personas
volumen y
complejidad de los
emedienteb Falta de remcloS
Immanot con perfil de abogado
con etqamiencla en la
sustentaden de
procesos
Acciones Ffisdglinadas. Sentendas
deslanrobles para la entidad. que
afectan el ;linimento del ente
InstruosIdos de sumarlo,
Investigar y establecer la
edstenda de hechos que
constituyan Infracdonts a
las normas, determinar la
responsabilidady elevar,
onnIderaddn las
recomendaciones
COHECHO
Aceptas dinero. tira cardad pm*
Favorecer a fondonerica o empresas
ganadores de Ildtaddn pera evitar sumado
Personas
Falta de dtka y compromiso
Innttudonal
mala InnenpérdIdas mandonas,
pérdida de credlAlidad, sannvons
edmInIstrnlvas, dkniplInadas o
Peones
coNesspsoN
CobrantInero u otra unidad que esté por
neta del salario, por el (resalte realizado o
Para desviar Investigaciones de suma-ries
Personas
Falta de ética y comprornIso
IMUtildOnal
1486 "nen, oneda de
credlandadanclones
admtnIstrath.s. AMiplinerlin o
Pentin
ENCUBRIMIENTO
~tarar, lustran o usar indebidamente la
InlonnxIdo Interna
Personas
InstItudenal
Mala "nen, Pénfidas económica,.
pérdida de nediblIklact :andenes
adnanIslatNal,dIscIparsasies o
penales
Ele Dorado pon Unidad Téenka MEOP , .--- f echa: Di/II/2016
Revisado Per: Fecha:
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12.1
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1
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Aprobado por: Fecha:. : sn ':

TETA NOWA!
G013TERNO MACONA!.
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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
NT:
ANÁLISIS DE RIESGOS
Calificación y Evaluación de Riesgos • Profesos
73
MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA CÓDIGO: 1
..._ . _ _ _ ___
I
_.._...._ _. ____
i (1) Procesen
I
(2)RIMBos
CAUFIC.ACIÓN
(6) Evaluaddo (7) Medidas de Respuesta
(3)
Probabilidad
(4)
Impacto
(5)
Calificación
Asesoramiento Legal
ERROR 2
20
DEMORA
DOLO
2
1
10
10 10
TOLERABLE ACEPTAR El RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
Representación legal
OMISIÓN
DESACIERTO
2
1
10
10 10
INSTITUCIÓN . COMPARTIR
TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
INCUMPUMIENTO 1 10 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO • PREVENIR EL RIESGO
Instrucción de sumarios
COHECHO 2
20
cONCUSIÓN 2 10
ENCUBRIMIENTO 2
10
INSTRUCIÓN • COMPARTIR
Elaborado por: Unklad Técnica MECIP Fecha: 04/11/2016
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Revisado par: .C
% 1./04 LI É:/.1,-.... Fecha:
Aprobado por: -71' V,") Fecha:

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COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
Nº:
MACRPROCESO:
r HATO«) MODELO
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iA,N.
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - TOMSREXUAI
GOBIERNO/NNZIONAL
DE RIESGOS
DE RIESGOS
Procesos y Riesgos
JURÍDICA CÓDIGO: 1
ADMINISTRACIÓN
VALORACION
Ponderación
78
GESTIÓN
PONDERACION PROCESOS PONDERACION RIESGOS DE LOS PROCESOS
(2) PROCESOS (3) Ponderación % (4) Riesgos (5) Ponderación %
Asesoramiento Legal 25,00% ERROR 12,50%
Representación legal 41,67% DEMORA 12,50%
Instrucción de sumarios 33,33% DOLO 9,38%
0 00% OMISIÓN 9,38%
01118 DESACIERTO 9,38%
000% INCUMPLIMIENTO 6,25%
0,00% COHECHO 15,63%
0,0000 CONCUSIÓN 12,50%
0 '0% ENCUBRIMIENTO 12,50%
Revisado por: ..51.
0 SdrTk.. Fecha:
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Aprobado por: , 11
0/,#' ,Lii. ..-J-, .., .g.‘, Fecha:
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Resolucion-SG-301-17_Por_la_Cual_se_Aprueba_la_documentacion_disenada_para_la_administracion_de_Riesgos_Procesos_MSP_y_Bs.pdf

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