TABLE DE RIESGOS

2. N° Amenaza Consecuencia Mitigación Impacto Probabilidad Prioridad
1 Resistencia por parte de la
comunidad para realizar el
proyecto
Que realicen protestas
para evitar el
desarrollo de la
ordenanza
Que las modificaciones
en el Estatuto sean
beneficiosas para
ambas partes.
MEDIO MEDIA MEDIA
2 Si no se realiza la correcta
verificación de los papeles
de trabajo por motivo de
recursos puede ocacionar
que existan falencias que
no se encuentren en el
proyecto y sean pasadas
por alto.
Que se deba derogar,
la ordenanza
municipal de la
actualización del
estatuto tributario
Tener personal
plenamente
capacitado
BAJO MUY BAJA MUY BAJA
PRIORODAD
3 Si no se verifican los
procesos de los sistemas
de calidad por tiempo
puede generar un error a
futuro en el proyecto
Se pueden generar
nuevos costos para el
municipio en el
momento de generar
nuevas modificaciones
por errores
Tener personal
plenamente
capacitado
BAJO MUY BAJA MUY BAJA
PRIORODAD

3. Probabilidad:define laprobabilidadde que el eventoocurra.Laprobabilidadse determinade lamanerasiguiente
A Muy alto La amenaza tiene muchas probabilidad deocurrir (más del 80%)
B Alto La amenaza tiene bastanteprobabilidad deocurrir (entre 60% y 80%)
C Medio La amenaza tiene probabilidad deocurrir (entre 40% y 60%)
D Bajo La amenaza tiene poca probabilidad deocurrir (entre 20% y 40%)
4 Falta de conocimiento de
la información tributaria y
jurídica que se debe
aplicar para el desarrollo
del estatuto de renta
Realizar una mala
actualización del
estatuto que genere
brechas jurídicas y
contables en los cuales
ambas partes se vean
afectadas
Tener personal
plenamente
capacitado tanto en el
área jurídica, como en
el área contable
BAJO MUY BAJA MUY BAJA
PRIORODAD
5 Emitir un nuevo estatuto
con normatividad
derogada u omitiendo las
reglamentaciones vigentes
Realizar la
actualización del
Estauto de Renta con
normatividad errada y
generar reprocesos o
ajustes
Tener personal
plenamente
capacitado y
actualizado en
normatividad
tributaria
BAJO MUY BAJA MUY BAJA
PRIORODAD

4. E Muy bajo La amenaza tiene muy poca probabilidad deocurrir (menos del 20%)
Impacto:medidadel efectonegativo sobre el proyecto.El impactose determinade lamanerasiguiente
A Alto
El impacto es alto;requiere medidas sustanciales paramitigar el impacto.La
continuación del proyecto es afectada si no se toman las medidas de mitigación
apropiadas.
C Medio
El impacto es medio. La calidad del proyecto es seriamente afectada si no se
toman las medidas demitigación apropiadas.
E Bajo
El impacto es bajo;las medidas para mitigar el impacto son fáciles de
implementar. La calidad del proyecto se ve muy poco afectada así como la
entrega en tiempo de los resultados.
Esta evaluaciónpermiteestablecersuprioridad.Enconsecuencia,el riesgoestádeterminadousandolatablasiguiente:
IMPACTO
A C E
A A A B
P
R
O
B
A
BI
LI
D
A
D

5. B A B C
C B C D
D C D E
E D E E
A significamuyaltaprioridad;B,altaprioridad;C,prioridadmedia;D,prioridadbaja,yE, muybaja prioridad.